Dochody ,83 zł.

Transkrypt

1 1 Sejmik Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XXVII/330/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2001 rok ustalił plan dochodów w kwocie zł, natomiast wydatków w wysokości zł. Jako źródło pokrycia deficytu budŝetowego w kwocie zł wskazano przychody pochodzące z nadwyŝki z lat ubiegłych. W trakcie trwania roku budŝetowego zarówno Sejmik jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w zakresie swoich uprawnień dokonywały zmian w budŝecie w wyniku czego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2001 r. ukształtował się jak niŝej: dochody zł, wydatki ,83 zł. Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości ,83 zł były przychody pochodzące z nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł oraz z emisji obligacji wojewódzkich w kwocie zł. Dochody Kwota dochodów ogółem na koniec 2001 roku była wyŝsza od pierwotnej o zł, tj. o 43,58 %, co było wynikiem zwiększeń o zł (44,66 % planu dochodów z uchwały budŝetowej) oraz zmniejszeń o zł (1,09 %). Zmianom uległy wszystkie źródła dochodów występujące w budŝecie województwa. Kwota dochodów własnych została zmniejszona per saldo o zł (o 5,04 %), tj. z kwoty zł do kwoty zł, z tego: dochody własne jednostek budŝetowych uległy zwiększeniu per saldo o kwotę zł (zwiększenie dochodów jednostek budŝetowych o zł w wyniku konieczności dostosowania planu do większego ich wykonania, zwiększenie planu Urzędu Marszałkowskiego o zł z tytułu opłat za zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem oraz zmniejszenie o kwotę zł planu dochodów Urzędu Marszałkowskiego z tytułu koordynacji rozkładów jazdy przewoźników zadanie to przejęło Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie), co stanowi wzrost o 4,32 % pierwotnego planu, tj. z kwoty zł do kwoty zł, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o zł (o 6,83 %), tj. z kwoty zł

2 2 do kwoty zł w wyniku określenia przez Ministra Finansów niŝszej kwoty wynikającej z ostatecznej wielkości tych dochodów ustalonych na 2001 rok. Plan subwencji w okresie sprawozdawczym uległ zmianom z kwoty zł do kwoty zł (wzrost o zł co stanowi 2,82 % kwoty pierwotnej) w efekcie określenia przez Ministra Finansów ostatecznej wielkości tego typu dochodów na 2001 rok oraz zwiększenia o kwotę zł subwencji drogowej, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł co stanowi wzrost o 10,05 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej została zmniejszona o zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, tj. o 0,65 % kwoty pierwotnej, część drogowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o zł, oraz zwiększeniu o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Warszawa-Dęblin-Puławy ( zł) oraz przebudowę drogi Opole Lubelskie-BełŜyce-Konopnica ( zł). Ostateczny plan tej części subwencji ukształtował się na dzień r. w wysokości zł, tj. w kwocie o zł większej od pierwotnej ( zł) wzrost o 0,91 %. Plan dotacji z otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa został zwiększony o zł (o 84,44 %), tj. z kwoty zł do kwoty zł, z tego: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych autobusowych pasaŝerskich przewozów autobusowych, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych. Dochody budŝetu województwa z tytułu dotacji z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zostały w trakcie 2001 r. zwiększone o kwotę zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi tj. sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz zmniejszone o zł na zadania związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych.

3 3 Zmniejszenie było wynikiem ustalenia ostatecznego planu dotacji celowych wynikających z ustawy budŝetowej na 2001 rok. W efekcie tych zmian plan dotacji z tego tytułu na koniec 2001 r. ukształtował się w wysokości zł, tj. o zł wyŝszej od początkowego planu zł wzrost o 150,23 %. Plan dochodów samorządu województwa pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych ustalony pierwotnie w wysokości zł był w okresie sprawozdawczym wielokrotnie zwiększany. Ogólna kwota zwiększeń wyniosła aŝ zł, tj. 613,48 % wartości pierwotnej, a ostateczny plan po zmianach na r. osiągnął kwotę zł. Zwiększenia dotyczyły następujących zadań: w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich o kwotę zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie plan zwiększono łącznie o kwotę zł z tego: na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę zł, na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych o kwotę zł, na realizację programu Rok 0 związanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich o kwotę zł, na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli o kwotę zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia łącznie o kwotę zł, z tego: na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia o kwotę zł (w kwocie tej zł stanowią środki ujęte w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000), na realizację regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych w 2001 roku o kwotę zł. w dziale 853 Opieka społeczna w kwocie zł z tego:

4 4 na program Lubelska Wieś 2000 o kwotę zł (wydatki niewygasające), na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 11b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej o kwotę zł, na sfinansowanie programu Lubelszczyzna 2001 o kwotę zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie bieŝącej działalności Wojewódzkich Instytucji Kultury o kwotę zł. Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa uległy zmianom z kwoty zł do kwoty zł, tj. wzrost per saldo o zł (871,67 % kwoty pierwotnej). Na w/w zmiany składały się zwiększenia: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyŝowania ulic w ciągu drogi Nr 812 w Krasnymstawie zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ogółem zł, z tego: o zł z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia ujęte w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem 2000 roku, o zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi (budowa Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie), o zł na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, o zł na zakupy sprzętu i aparatury w SP ZOZ-ach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. oraz zmniejszenie o zł (1,31 % kwoty pierwotnej) dotacji przeznaczonej na modernizację Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie w wyniku ustalenia ostatecznego planu dotacji wynikających z ustawy budŝetowej na 2001 rok.

5 5 Plan dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zmienione w 2001 roku z kwoty zł do kwoty zł, tj. zwiększone o kwotę per saldo zł (o 18,65 %). Ostateczna kwota tych dotacji ukształtowała się w wyniku: zwiększenia o zł z przeznaczeniem dla wojewódzkich instytucji kultury na zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa, zmniejszenia o zł (6,45 % kwoty pierwotnej) dotacji na prace geodezyjno urządzeniowe wykonywane na potrzeby rolnictwa wynikającego z aneksu z dnia 7 marca 2001 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Zarządem Województwa Lubelskiego Kwota planu dochodów z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmieniona została z kwoty zł do kwoty zł, co stanowi zwiększenie o 20,86 % (per saldo o zł) na co złoŝyły się: zmniejszenie o zł (5,48 % kwoty pierwotnej) dotacji z budŝetu Miasta Lublina przeznaczonej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wynikające z aneksu z dnia 9 stycznia 2001 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Zarządem Miasta Lublina, zwiększenie o zł z tytułu dotacji z budŝetu Miasta Poniatowa na dofinansowanie działalności Domu Muzyki w Kraczewicach. zwiększenie o zł dotacji z Gmin, Miast oraz Miast i Gmin z przeznaczeniem na roboty wykonywane na drogach wojewódzkich. W trakcie realizacji budŝetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe źródła dochodów: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego. Plan dochodów po uwzględnieniu powyŝszych zmian przedstawia się następująco:

6 6 Lp Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok % Wskaźnik 4 : 3 w złotych Struktura planu po zmianach % Dochody ogółem ,58 100,00 1. Dochody własne, w tym: ,96 8,64 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,17 6,87 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,69 - pozostałe dochody ,32 1,08 2. Subwencje, z tego: ,82 40,77 - oświatowa ,05 10,79 - wyrównawcza ,35 8,77 - drogowa ,91 21, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegając zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,44 27, ,23 2, ,48 11, ,67 5, ,65 1, ,86 1, , ,07

7 7 Lp Realizacja planu dochodów na koniec 2001 roku wyniosła zł, tj. w 94,43 % wielkości pierwotnie planowanej. Osiągnięte dochody w 2001 roku wg waŝniejszych źródeł przedstawia tabela poniŝej: Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok Wykonanie na 31 grudnia 2001 r. % Wskaźnik 4 : 3 w złotych Struktura wykonania w % Dochody ogółem ,43 100,00 1. Dochody własne, w tym: ,35 8,18 - podatek dochodowy od osób ,85 6,54 fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych ,93 0,73 - pozostałe dochody ,39 0,91 2. Subwencje, z tego: ,00 43,18 - oświatowa ,00 11,42 - wyrównawcza ,00 9,29 - drogowa ,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,96 28, ,00 3, ,48 8, ,30 5, ,00 1,75

8 8 Lp Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok Wykonanie na 31 grudnia 2001 r. % Wskaźnik 4 : 3 Struktura wykonania w % Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegając zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,17 1, ,00 0, ,82 0,01 Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika głównie z faktu przekazania jedynie w 68,48 % dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych, dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w 96,96 % oraz osiągnięcia dochodów własnych w 89,35 %, co spowodowane było realizacją jedynie w 89,85 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe zestawienie planu i realizacji dochodów przedstawia Załącznik Nr 1. DOCHODY WŁASNE Dochody własne, których plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. w 89,35 %. Na ogólną kwotę osiągniętych w 2001 roku w tej grupie dochodów złoŝyły się: 1. Dochody będące udziałami województwa w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wykonane w 90,77 %, tj. w kwocie zł, z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych na zmniejszony w trakcie roku przez Ministra Finansów plan w wysokości zł osiągnięto w 89,85 %, tj. w kwocie zł. Nie uzyskano z tytułu tego podatku środków w kwocie zł. podatek dochodowy od osób prawnych kwotę planu zł zrealizowano w 99,93 %, tj. w wysokości zł.

9 9 2. Dochody własne jednostek budŝetowych osiągnięte w kwocie zł, tj. w 79,39 % planu po zmianach w wysokości zł w szczegółowości wg tabeli poniŝej: w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z róŝnych opłat ,42 5. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ,53 6. Wpływy z usług ,40 7. Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,01 8. Pozostałe odsetki ,53 9. Wpływy z róŝnych dochodów ,23 Podstawowymi źródłami wykonanych dochodów własnych województwa w 2001 roku były: wpływy z opłat za trwały zarząd oraz wieczyste uŝytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie zł, tj. w 214,88 % planu ( zł). W kwocie tej znalazły się opłaty za trwały zarząd ponoszone przez Kolumny Transportu Sanitarnego, Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Lublinie, Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białej Podlaskiej z siedzibą w Parczewie, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd i Rejony Dróg Wojewódzkich ( zł) oraz opłaty za wieczyste uŝytkowanie uzyskiwane od Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie oraz mieszkańców ul. Abramowickiej 2 w Lublinie ( zł). wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem zrealizowane w 196,86 % planu ( zł), tj. w kwocie zł zadanie to realizuje od 2001 roku samorząd województwa w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10 10 nie planowane środki uzyskane z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji, robót i prac drogowych itp zł) w Lublinie oraz w Urzędzie Marszałkowskim (kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usługi zł) uzyskano w łącznej kwocie zł. wpływy z róŝnych opłat osiągnięte w kwocie zł (323,42 % planu w wysokości zł), z tego: w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie zł za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi zł (o 217,05 % więcej od planu w wysokości zł). W ramach tej kwoty wydano 52 zezwolenia na przewozy regularne, 70 zmian zezwoleń na przewozy regularne, 576 wypisów do zezwoleń na przewozy regularne, 47 zezwoleń na przewozy nieregularne, 106 wypisów do zezwoleń na przewozy nieregularne. Wysoka realizacja spowodowana jest zapowiedzią zaostrzenia przepisów dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego osób. dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych samorządu województwa oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w kwocie ogółem zł, tj. w 118,53 % planu w wysokości zł, z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zł (130,02 % planu w kwocie zł) z tytułu najmu budynków administrowanych przez gospodarstwo pomocnicze, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie zł (nie planowano tego typu dochodów) z tytułu wynajmu mieszkań, pomieszczeń biurowych oraz placu pod maszt telefonii komórkowej, w Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie na kwotę zł 46,52 % planu w wysokości zł, w placówkach oświatowych, głównie kolegiach nauczycielskich na kwotę zł, tj. 64,71 % planu w kwocie zł, wpływy z usług zrealizowane na plan zł w kwocie ogółem zł, tj. w 146,40 %, z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zł (nieplanowane),

11 11 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie zł (nieplanowane), w Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie na kwotę zł, co stanowi 115,38 % planu w kwocie zł. dochody ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych uzyskane w kwocie zł, tj. w 23,01 % planu ( zł), z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zł (sprzedaŝ samochodu), w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie zł (sprzedaŝ zbędnych składników majątkowych oraz drewna po wycince w pasie drogowym), w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie zł, w placówkach oświatowych i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie zł, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zł, tj. w 17,36 % planu w wysokości zł (sprzedaŝ zbędnych składników majątkowych, w tym zł ze sprzedaŝy mieszkań przy ul. Abramowickiej 2). odsetki wykonane w kwocie ogółem zł, tj. w 116,53 % planu w wysokości zł, z tego: w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na kwotę zł, tj. 94,58 % planu ( zł), w pozostałych jednostkach budŝetowych na kwotę zł. wpływy z róŝnych dochodów osiągane przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budŝetowe samorządu województwa (głównie z tytułu pełnienia funkcji płatnika) zrealizowano na kwotę zł, tj. 221,23 % planu ( zł). SUBWENCJE W okresie sprawozdawczym samorząd województwa uzyskał dochody z tytułu subwencji w kwocie , tj. w 100,00 % planu na większego niŝ w uchwale budŝetowej na 2001 rok o 2,82 %, tj. o kwotę zł, z tego: część oświatową subwencji ogólnej uzyskano w kwocie zł, tj. o 10,05 % ( zł) więcej od pierwotnego planu, część wyrównawczą subwencji ogólnej uzyskano w kwocie zł, o zł (0,65 %) mniej od pierwotnego planu,

12 12 część drogową subwencji ogólnej uzyskano w kwocie zł, tj. o zł (0,91 %) więcej od pierwotnego planu. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2001 roku samorząd województwa otrzymał na realizację tych zadań środki w kwocie ogółem zł, tj. w 96,96 % planu po zmianach w wysokości zł. Przeznaczone były na: 1. Prace związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w kwocie zł, co stanowi 100,00 % planu. 2. Dofinansowanie działalności spółek wodnych plan w wysokości zł wykonano w całości. 3. Dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasaŝerskich w transporcie autobusowym w kwocie zł, co stanowi 97,13 % planu po zmianach w wysokości zł. Kwotę zł zwrócono do budŝetu wojewody w wyniku niŝszej realizacji zadania. 4. Realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przekazano 100,00 % planu dotacji, tj. kwotę zł. 5. Sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i połoŝnym przekazano 94,57 % planu po zmianach w wysokości zł, tj. kwotę zł. Zadanie zostało rozliczone z wojewodą. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W okresie sprawozdawczym z tytułu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez samorząd województwa otrzymano 100,00 % planu po zmianach, tj. kwotę zł. Przeznaczone były w całości na realizację zadań z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo jak niŝej: na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przekazano kwotę zł, tj. w 100,00 % planu po zmianach,

13 13 na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przekazano 100,00 % z planu w wysokości zł. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Na realizację bieŝących zadań własnych samorząd województwa otrzymał w 2001 roku dotację w kwocie ogółem zł, która stanowi 68,48 % planu po zmianach ( zł). Środki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących działach: Transport i łączność na finansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasaŝerskich uzyskano zł z planu po zmianach w kwocie zł, co stanowi 76,66 % wykonania Oświata i wychowanie przekazano łącznie kwotę zł, tj. 67,22 % planu po zmianach ( zł), z tego: na sfinansowanie wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych zł, tj. 95,54 % planu w kwocie zł. Kwotę zł z wrócono do budŝetu wojewody. na realizację zgodnie z Paktem dla rolnictwa i obszarów wiejskich programu Rok 0 z wiązanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich zł, tj. 44,20 % planu w wysokości zł. Nie otrzymano z budŝetu państwa kwoty zł. na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych samorządu województwa plan w kwocie zł wykonano w 100,00 %, na sfinansowanie w ramach reformy oświaty letniej sesji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 840 zł, tj. 62,22 % planu w wysokości zł. Oddano do budŝetu wojewody 510 zł Ochrona zdrowia uzyskano zł, tj. 90,20 % planu w kwocie zł, z tego: z zakresu szpitali ogólnych wykonano 100,00 % planu w wysokości zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla:

14 14 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie zł, SP Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu zł (środki niewygasające z upływem 2000 roku w budŝecie państwa). z zakresu lecznictwa psychiatrycznego zrealizowano 100,00 % planu w kwocie zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (środki niewygasające z upływem 2000 roku w budŝecie państwa), z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego otrzymano zł, tj. 73,66 % planu w kwocie zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lublinie, na zadania realizowane z zakresu medycyny pracy uzyskano 100,00 % środków planowanych, tj zł, na regionalny program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych otrzymano zł, tj. 61,28 % z planu w wysokości zł Opieka społeczna przekazano łącznie kwotę zł, tj. 45,64 % planu w wysokości zł, z tego: na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorząd województwa zrealizowano całość planu po zmianach w kwocie zł, na finansowanie funkcjonowania jednostki pn. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z kwoty planu zł uzyskano zł, tj. 99,99 %, na realizację programu Lubelska Wieś 2000 otrzymano kwotę zł, tj. 18,29 % planu w wysokości zł. Były to środki niewygasające w budŝecie państwa w 2000 r. wraz z upływem roku budŝetowego. na sfinansowanie programu Lubelszczyzna 2001 samorząd województwa uzyskał z kwoty planu po zmianach zł 19,78 %, tj zł Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano 100,00 % planu w wysokości zł Kultura i sztuka przekazano z budŝetu państwa ogółem 67,83 % planu w wysokości zł, tj. kwotę zł (niski wskaźnik wynika z blokady tego typu wydatków w budŝecie państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej wojewódzkich

15 15 instytucji kultury (o środki te występował Zarząd Województwa w trakcie roku), z tego dla: Teatru im. J Osterwy w Lublinie zł (71,01 % planu), Teatru Muzycznego w Lublinie zł (65,18 % planu), Filharmonii im. H Wieniawskiego w Lublinie zł (65,92 % planu), Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie zł (62,72 % planu), Domu Muzyki w Kraczewicach zł (45,71 % planu), Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice zł (63,56 % planu), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zł (95,75 % planu), Muzeum Lubelskiego w Lublinie zł (68,42 % planu), Muzeum Wsi Lubelskiej zł (52,33 % planu), Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zł (57,10 % planu), Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zł (58,50 % planu). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PANSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W roku 2001 na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd województwa otrzymał środki ogółem w wysokości zł, tj. 98,30 % planu po zmianach w kwocie zł. W ramach tej kwoty planowano przeznaczyć środki na następujące zadania: 1. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano 100,00 % planu w wysokości zł na przebudowę skrzyŝowania ulic: Lwowska, Rejowiecka i Mostowa w ciągu drogi nr 812 w Krasnymstawie (inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego). 2. Z zakresu oświaty i wychowania na plan po zmianach w kwocie zł przekazano środki w wysokości zł (92,98 %). NiŜsze wykonanie wynika z rozliczenia inwestycji polegającej na modernizacji Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie. 3. Z zakresu ochrony zdrowia na inwestycje i zakupy sprzętu i aparatury przekazano z budŝetu państwa środki w kwocie ogółem zł, co

16 16 stanowi 98,82 % planu wprowadzonego do budŝetu w trakcie roku w wysokości zł, z tego: z zakresu szpitali ogólnych wykonano zł, co stanowi 98,84 % planu ( zł) z tego na: program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki niewygasające z upływem 2000 r. w budŝecie państwa) na plan zł przekazano zł, co stanowi 95,85 %. Środki otrzymał Szpital Wojewódzki im. Jana BoŜego w Lublinie zł (100 %), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zł (100 %), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zł (87,73 %). budowę Szpitala w Chełmie realizowaną w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przekazano zł, tj. 99,91 % planu w kwocie zł, program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki otrzymane z budŝetu państwa w trakcie roku) wykonano 100,00 % planu w kwocie zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie, zakupy aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ-ach realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano zł, tj. 94,85 % planu ( zł), z tego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zł (100 %), Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie zł (100 %), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zł (74,49 %), Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie zł (99,99 %), Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie zł (89,96 %), Wojewódzkiego Szpitala im. Jana BoŜego w Lublinie zł (100 %). z zakresu zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych z przeznaczeniem dla SP Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie na zakupy aparatury realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przekazano 100,00 % planu w kwocie zł, z zakresu lecznictwa psychiatrycznego otrzymano 100,00 % środków w kwocie zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (środki niewygasające z upływem 2000 r. w budŝecie państwa), z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki otrzymane z budŝetu

17 17 państwa w trakcie roku) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lublinie przekazano zł, tj. 100,00 % planu po zmianach, z zakresu ratownictwa medycznego samorząd województwa otrzymał w 2001 roku łącznie zł, tj. 97,99 % planu w kwocie zł, z tego: zł (100 % planu) dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki niewygasające w 2000 roku z upływem roku budŝetowego), na zakupy aparatury i sprzętu medycznego realizowane ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano zł (97,81 % planu w kwocie zł), z tego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej zł 93,72 % planu), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie zł (100,00 % planu), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu zł (99,81 % planu), Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie zł (89,50 % planu), z zakresu medycyny pracy otrzymano 100,00 % środków w kwocie zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Lublinie (środki niewygasające z upływem 2000 r.). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W tej grupie dochodów samorząd województw uzyskał w okresie sprawozdawczym kwotę zł, co stanowi 100,00 % określonego na planu po zmianach. Przeznaczona ona była na realizację zadań z zakresu działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie zł oraz działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Z zakresu rolnictwa środki wynikały z porozumienia zawartego w 1999 roku z Wojewodą Lubelskim na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych. Z zakresu kultury dotacja wynikała z podpisanych z Ministrem Kultury i ochrony Dziedzictwa Narodowego porozumień na realizację zadań objętych mecenatem państwa przez następujące instytucje kultury:

18 18 Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice zł, Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie zł, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie zł, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie łącznie zł (dwa porozumienia: na zł i zł), Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zł, Muzeum Lubelskie w Lublinie zł, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zł. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Na zadania tego typu realizowane na podstawie zawieranych w trakcie okresu sprawozdawczego porozumień z Zarządami Miast, Miast i Gmin oraz Gmin zaplanowano dochody w łącznej kwocie zł, którą osiągnięto w 94,17 %, tj. w wysokości zł. Z zakresu kultury i sztuki na współfinansowanie wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie plan w kwocie zł zrealizowano w całości oraz na dofinansowanie działalności Domu Muzyki w Kraczewicach w wysokości zł (100,00 % planu). Z zakresu robót wykonywanych na drogach wojewódzkich na kwotę planu po zmianach zł otrzymano zł, tj. w 72,97 %, z tego: 1. Na zadania bieŝące zł, tj. 84,27 % planu ( zł), z tego: a) z Gminy Horodło plan w kwocie zł wykonano w 75,97 %, tj. w wysokości zł, b) z Miasta Biłgoraj zrealizowano 95,73 % planu w wysokości zł, tj. kwotę zł, c) z Miasta Soczek Łukowski na kwotę porozumienia w wysokości zł zrealizowano zł, tj. w 85,59 %, d) z gminy Janów Podlaski plan w wysokości zł wykonano w 84,73 %, tj. w kwocie zł. 2. Na zadania inwestycyjne zł, tj. 71,43 % planu ( zł): a) z Gminy Trzebieszów plan zł wykonano zł, tj. w 75,83 %, b) z Miasta i Gminy Tarnogród planowana dotacja w kwocie zł została zrealizowana w 70,33 %, tj. w kwocie zł,

19 19 c) z Miasta i Gminy Tarnogród - plan w kwocie zł wykonano w 76,45 %, tj. w wysokości zł, d) z Gminy Łukowa z realizowano 100,00 % z planu w kwocie zł, e) z Miasta Radzyń Podlaski plan w wysokości zł wykonano zł, tj. w 74,12 %, f) z Gminy Niemce zrealizowano zł z planu w kwocie zł, co stanowi 71,16 %, g) z Miasta i Gminy Dęblin wykonano zł 100,00 % planu, h) z gminy Stanin przekazano 100,00 % planu w kwocie zł, i) z Miasta i Gminy Zwierzyniec zrealizowano zł z planu w kwocie zł, tj. 67,61 %, j) z miasta Parczew plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł, tj. w 63,78 %, k) z Gminy Trzydnik DuŜy nie zrealizowano planu w wysokości zł. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH W tej grupie dochodów zaplanowano w 2001 roku środki w kwocie zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego realizowanego wspólnie ze stroną holenderską. Nie zostały one do końca okresu sprawozdawczego przekazane. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ ŚRODKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Środki te zaplanowano w kwocie zł na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego i pochodziły z budŝetu strony holenderskiej. Do końca 2001 roku przekazano środki w kwocie zł, co stanowi 17,82 % planu. Sejmik Województwa Lubelskiego umieścił je w Uchwale Nr XXXVIII/488/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wydatków budŝetu samorządu województwa, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego w wydatkach niewygasających z końcem 2001 roku.

20 20 Wydatki Na 2001 Sejmik Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XXVII/330/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2001 rok ustalił plan wydatków samorządu województwa w kwocie zł. W wyniku zmian w budŝecie dokonywanych w ramach swych kompetencji przez Sejmik Województwa Lubelskiego i Zarząd Województwa Lubelskiego plan wydatków ukształtował się na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości ,83 zł, tj. o ,83 zł więcej od pierwotnego (o 53,31 %). Plan wydatków na dzień był wyŝszy od planu dochodów o ,83 zł. Niedobór budŝetu pokryto nadwyŝką z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł oraz przychodami z emisji obligacji wojewódzkich w kwocie zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły grup wydatków wyszczególnionych poniŝej. Wydatki na zadania własne w roku sprawozdawczym uległy zwiększeniu o kwotę per saldo ,83 zł z kwoty zł do kwoty ,83 zł, tj. o 43,89 % na co składały się: 1. Zwiększenia na zadania realizowane w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo o zł (o 4,75 % pierwotnego planu) na opracowanie Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Środki pochodzą w równych częściach (po zł) z holenderskiej prowincji Gelderland (umowa) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 600 Transport i łączność o kwotę zł, tj. o 36,56 %, z tego: zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich, zł z subwencji na modernizację drogi Warszawa-Dęblin- Puławy oraz na przebudowę drogi Opole Lubelskie-BełŜyce- Konopnica, zł ze środków własnych na modernizację zniszczonej w czasie powodzi drogi do przeprawy mostowej w m. Kamień, ze środków własnych na objęcie akcji spółki Port Lotniczy, zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przebudowy skrzyŝowania ulic w ciągu drogi Nr 812 w Krasnymstawie.

21 21 w dziale 750 Administracja publiczna o zł kwota ta została przeniesiona z wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi samorządami (wydatki na przedstawicielstwo w Brukseli) w związku z realizacją całości zadania przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł ze środków własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na poręczenie kredytu bankowego Szpitalowi Kolejowemu w Lublinie, 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, tj. o 2,62 %, z tego: zł z dotacji z budŝetu państwa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zł z dochodów własnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i organizację pracowni dydaktycznych w Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie, zł ze środków własnych na remont zabytkowej sali w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, zł ze środków własnych z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych w Lublinie, zł z dotacji z budŝetu państwa na sfinansowanie wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych, zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację programu Rok 0 związanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich, zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,83 zł, tj. o 1.126,50 %, z tego: zł ze środków ujętych w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000 z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, zł z dotacji z budŝetu państwa na dofinansowanie budowy Szpitala w Chełmie realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, ,83 zł ze środków własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach słuŝby zdrowia,

22 zł z przychodów pochodzących z emisji obligacji wojewódzkich z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy sprzętu w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w województwie lubelskim, zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych, zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy sprzętu w placówkach słuŝby zdrowia realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, zł z dochodów własnych województwa (z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 853 Opieka społeczna o kwotę zł, tj. o 126,15 %, z tego: zł ze środków ujętych w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000 z przeznaczeniem na program Lubelska Wieś 2000, zł z dotacji z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, zł z dotacji z budŝetu państwa na finansowanie programu Lubelszczyzna Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z dochodów własnych dla Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie na remont internatu oraz o zł z dotacji z budŝetu państwa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z dotacji z budŝetu państwa o kwotę zł (o 13,07 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności statutowej instytucji kultury. 2. Zmniejszenie w kwocie zł (o 0,01 %) wynikało z ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot dotacji na zadania własne samorządu województwa na 2001 rok. Dotyczyło ono wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na modernizację Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł stanowi to wzrost o 89,71 %. Plan wydatków ukształtował się w kwocie jak wyŝej w wyniku:

23 23 1. Zwiększeń o kwotę zł, tj. o 89,80 %, z tego: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w dziale 600 Transport i łączność o zł z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych pasaŝerskich przewozów autobusowych, w dziale 851 Ochrona zdrowia o zł z dotacji z budŝetu państwa na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych. 2. Zmniejszenia w wyniku ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w 2001 roku o kwotę zł (tj. o 0,08 %) wydatków na inwestycje związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Kwota planu wydatków na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową zaplanowana w wysokości zł została zwiększona o zł, tj. o 18,65 % w efekcie czego wyniosła ona na dzień r zł. Na w/w zwiększenie złoŝyły się: 1. Wprowadzenie do planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty ogółem zł stosownie do podpisanych porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury objęte mecenatem państwa, z tego: zł dla Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice na m.in. Akademię Praktyk Teatralnych, Program Wiejski, itp., zł dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie na realizację Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierzu Dolnym oraz XXXIII Ogólnopolskiego Spotkania Lalkarzy w Puławach, zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa lubelskiego oraz zł na konserwację zabytkowych zbiorów bibliotecznych, zł dla Muzeum Wsi Lubelskiej na paradę rzemiosł Lubelszczyzny, zł dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na organizację Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego oraz koncertu symfonicznego w ramach obchodów Roku Paderewskiego, zł dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na organizację Dni Wisły (2.000 zł) oraz wystawy ( zł), zł dla Muzeum Lubelskiego na organizację wystawy.

24 24 2. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł przeznaczonych na prace geodezyjno kartograficzne wykonywane na potrzeby rolnictwa. Konieczność zredukowania wydatków wiązała się z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim na realizację tych zadań. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone zostały w trakcie 2001 roku o zł (16,94 %), tj. z kwoty zł do kwoty zł Zmiana planu tych wydatków związana jest: 1. Z określeniem w kwocie zł planu wydatków wynikających z podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonych na prace wykonywane w ciągach dróg wojewódzkich. 2. Ze zmniejszeniem planu o środki pochodzące z Urzędu Miasta Lublina przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na utrzymanie filii o kwotę zł. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał z Zarządem Miasta Lublina aneks do porozumienia w tej sprawie w dniu 9 stycznia Ze przeniesieniem do wydatków na zadania własne planu w kwocie zł przeznaczonego na finansowanie przedstawicielstwa województwa lubelskiego i podlaskiego w Brukseli w związku z finansowaniem kosztów wyłącznie ze środków własnych. Oprócz powyŝszych zmian Sejmik Województwa Lubelskiego dokonał przeniesienia planu wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju między działami w kwocie zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont elewacji budynku szkoły oraz w kwocie zł na wypłacenie odprawy w związku z likwidacją kierunku kształcenia. W związku koniecznością dostosowania planu wydatków placówek oświatowych do ich faktycznego wykonania Sejmik województwa dokonał równieŝ przeniesienia kwoty zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, a takŝe kwoty zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 710 Działalność usługowa w związku z określeniem prawidłowej klasyfikacji budŝetowej dla wstępnych kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego. W 2001 r. Zarząd Województwa Lubelskiego po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez komisję budŝetową rozdysponował rezerwę budŝetu województwa na kwotę ogółem zł (77,85 %), tj. z kwoty zł do kwoty zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań województwa w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie zł,