ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Transkrypt

1 Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział Dochody Ogółem, w tym: , , ,74 w tym środki unijne , , ,30 Dochody własne , , , Rolnictwo i łowiectwo , , Biura geodezji i terenów rolnych , , Wpływy z usług , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , Zwrot kosztów upomnień 800,00 800, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych będących we władaniu samorządu województwa , , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 100,00 100, Melioracje wodne 6 684, , % dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych 6 684, , Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych , , Wpływy z róŝnych opłat , , Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych 3 000, , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Transport i łączność , , , Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 3 158, , % dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych 3 158, ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 1 z 10

2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , , , Opłaty za zajęcie pasa drogowego , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych będących we władaniu samorządu województwa , , Wpływy z usług (głównie sprzedaŝ specyfikacji przetargowych) 3 000, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych samorządu województwa , , Odsetki od środków na rachunku bankowym , , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) , , Drogi publiczne powiatowe , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Drogi publiczne gminne , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Pozostała działalność , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości będących we władaniu samorządu województwa , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych będących we władaniu samorządu województwa , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych samorządu województwa , , Działalność usługowa , , Biura planowania przestrzennego 3 300, , Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 700, , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 600,00 600, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Wpływy z usług , , Wpływy z róŝnych dochodów , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 3 421, , % dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych 3 421, , Urzędy marszałkowskie , , , Opłaty za wydawanie zezwoleń na przewóz osób oraz analizę sytuacji rynkowej, 10 % wpływów z opłat wynikających z decyzji Marszałka dotyczących ochrony środowiska i inn , , Odsetki od środków na rachunku bankowym , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 2 z 10

3 0908 Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych 305,00 305, Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Komisje egzaminacyjne 263,00 263, % dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych 263,00 263, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , , Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne 1 052, , Odsetki od środków na rachunku bankowym 602,50 602, Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 450,00 450, Szkoły zawodowe 8 819, , Wpływy z róŝnych opłat 150,00 150, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych będących we władaniu samorządu województwa 3 600, , Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 289, , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 2 780, , Kolegia pracowników słuŝb społecznych 292,00 292, Odsetki od środków na rachunku bankowym 12,00 12, Wpływy z róŝnych dochodów 280,00 280, Zakłady kształcenia nauczycieli 207,00 207, Odsetki od środków na rachunku bankowym 207,00 207, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) , , Biblioteki pedagogiczne 1 958, , Odsetki od środków na rachunku bankowym 458,00 458, Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 1 500, , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 3 z 10

4 852 Pomoc społeczna , , Regionalne ośrodki polityki społecznej , , Odsetki od środków na rachunku bankowym 8 000, , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS oraz 2,5 % wpływów z PFRON) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Wojewódzkie urzędy pracy , , Odsetki od środków na rachunku bankowym 200,00 200, Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych 8 000, , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych 1 500, , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS)) , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Pozostała działalność , , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych 8 500, , Odsetki od zwrotów dotacji z POKL z lat ubiegłych 3 500, , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z POKL z lat ubiegłych , , Edukacyjna opieka wychowawcza 5 278, , Internaty i bursy szkolne 5 278, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych będących we władaniu samorządu województwa 5 160, , Wpływy z róŝnych dochodów (głównie za pełnienie funkcji płatnika ZUS) 118,00 118, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , Pozostała działalność , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych 3 783, , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych 4 802, , Odsetki od zwrotów dotacji z RPO z lat ubiegłych 1 440, , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , , Zwroty dotacji z RPO z lat ubiegłych , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 4 z 10

5 Środki z budŝetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu Rozwój Polski Wschodniej , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu Rozwój Polski Wschodniej , , Pozostała działalność , , Środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Środki z budŝetu Unii Europejskiej otrzymane po rozliczeniu projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , , Nauka , , , Projekty badawcze w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych , , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 3 600, , Administracja publiczna , , Urzędy marszałkowskie , , Dotacja z budŝetu państwa na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , Dotacja dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju na projekty realizowane z udziałem środków z budŝetu UEzamykanie programu ZPORR , , Środki z budŝetu Unii Europejskiej na programy i projekty realizowane w ramach inicjatyw wspólnotowych , , RóŜne rozliczenia , , , Regionalne Programy Operacyjne , , ,92 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 5 z 10

6 2007 Środki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Środki na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Środki na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Środki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,64 0, Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , Środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Wojewódzkie urzędy pracy , , Dotacja z budŝetu państwa na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , ,00 Subwencje , , RóŜne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacja na zadania bieŝące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacja na zadania realizowane w ramach PROW , , Dotacja na zadania realizowane w ramach PROW , , Pozostała działalność , , Dotacja na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne , , Rybołówstwo i rybactwo , , Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów bałtyckich , , Dotacja na zadania realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 6 z 10

7 2219 Dotacja na zadania realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej , , Transport i łączność , , Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe , , Dotacja na dopłaty do przewozów autobusowych , , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacja na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacja na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcje tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i 2210 wydobycie kopalin, prowadzenia rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystywania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacjach dróg, , ,00 zadania wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych Komisje egzaminacyjne 5 000, , Dotacja na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska 5 000, , Obrona narodowa 2 000, , Pozostałe wydatki obronne 2 000, , Dotacja na zadania z zakresu obronności 2 000, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli , , Pozostała działalność , , Dotacja na zadania z zakresu ewidencji psychologów, kontroli wydawania orzeczeń lekarskich , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacja na zadania związane z realizacja świadczeń rodzinnych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000, , Wojewódzkie urzędy pracy 5 000, , Dotacja na zadania związane z finansowaniem słuŝby zastępczej poborowych 5 000, ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 7 z 10

8 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych , , Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych , , Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacja na zadania realizowane w ramach PROW , , Dotacja na zadania realizowane w ramach PROW , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa , , Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój przedsiębiorczości , , Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej , , Administracja publiczna , , Urzędy marszałkowskie , , Dotacja na zadania związane z recyclingiem , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , RóŜne rozliczenia , , Regionalne Programy Operacyjne , , Środki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , Parki krajobrazowe , , Dotacja na działalność statutową parków krajobrazowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , Przetwórstwo przemysłowe 8 697, , Rozwój przedsiębiorczości 8 697, , Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej 8 697, , Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 8 z 10

9 6209 Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej , , Informatyka , , Pozostała działalność , , Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej , , RóŜne rozliczenia , , Regionalne Programy Operacyjne , , Środki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , Środki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Udział dotacji z budŝetu państwa w realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji publicznej , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , , Urzędy marszałkowskie , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Działania 5.2 POKL , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Działania 5.2 POKL , , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Działania 1.2 POKL , , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Działania 1.2 POKL , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 450, , Administracja publiczna 9 450, , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji publicznej 9 450, , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 8 032, , Dotacje celowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 417, ,50 Środki uzyskane z pomocy finansowej udzielonej od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów , , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 9 z 10

10 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , Dotacja na zadania bieŝące związane ze scalaniem gruntów , , Dotacja na zadania bieŝące związane ze scalaniem gruntów , , Dotacja na zadania inwestycyjne związane ze scalaniem gruntów , , Dotacja na zadania inwestycyjne związane ze scalaniem gruntów , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Środki z gmin na wspólną realizację projektu w ramach RPO , , Środki z gmin na wspólną realizację projektu w ramach RPO , , Środki z powiatów na wspólną realizację projektu w ramach RPO , ,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych , , Transport i łączność , , Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe , , Dotacje otrzymane z Funduszu Kolejowego na rekompensatę dla PKP Przewozy Regionalne , ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2010 r. - Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Dochody Strona 10 z 10