Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2 Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/918/14 z dnia 21 lipca 2014 r. 3 Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 3

2 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2016 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2015 rok

3 Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Uchwała Nr 1271/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2016 rok Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2016 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego

4

5 UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia Załącznik do Uchwały Nr 1271/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6. 4

6 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości zł 2) Łączną kwotę przychodów budżetu zł 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu zł 2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3. 5 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z tego na: a) wydatki bieżące w wysokości zł, z tego na: pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości zł, program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata w wysokości zł, prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. 5

7 6 Ustala się: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w: a) Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata w wysokości zł, b) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7 Ustala się: 1) dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 8 Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł. 6

8

9 Dział Rozdział z tego: Plan Dochody Dochody na 2016 rok bieżące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat

11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat

12 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z pozostałych odsetek Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki pedagogiczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok z tego: Dział Rozdz. Plan na 2016 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM, z tego: Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 4. Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

18 Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości WRPO na lata , Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: bieżące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 5. Transport Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program dla Europy Środkowej, Projekt: TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego pozostałe wydatki bieżące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: A. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO w latach IZ

21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych B. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO w latach IZ - pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych C. Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO w latach IZ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące D. Informacja i promocja WRPO w latach IZ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PO PT , Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie

22 5 6 7 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie B. Informacja i promocja WRPO ZIT AKO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy, z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa

23 5 6 7 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6800 z tego: rezerwa celowa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolegia pracowników służb społecznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , z tego: Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki pedagogiczne Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 5 6 7 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 803 Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań WRPO na lata , Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych