UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 246/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały.; ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł.; ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 3 Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, określone w tabeli Nr 3 do uchwały.; ; 4) 4 otrzymuje brzmienie: 1) ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz ) ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011r., Nr 185, poz i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291 poz oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i Strona 1

2 4. 4 Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości zł; 2) spłatę długu w wysokości zł.; ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. 5 Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.; ; 6) W 6 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3) Ustala się limit zobowiązań na 2013 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę długu i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł.; ; 7) W 6 po pkt 3 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2013 roku nie może przekroczyć kwoty zł.; ; 8) W 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty zł.; ; 9) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 12) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 13) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 14) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 16) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Tomasz Kucharski Województwa Mazowieckiego Strona 2

3 Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa rona 1 z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorządu wojewodztwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2708 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wpływy z różnych dochodów Strona 4 rona 2 z 19

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2708 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nauka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2708 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Id: B0A1224E-3DA0-451E-ABFE-D5ACF5AD5007. terytorialnego Podpisany Strona 5 rona 3 z 19

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 rona 4 z ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne programy operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie rona 5 z Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kolegia pracowników służb społecznych Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego Zakłady kształcenia nauczycieli Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki pedagogiczne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 7

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów rona 6 z Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Strona 8

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2230 województwa SUMA Strona 9 rona 7 z 19

10 Tabela Nr 1a Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok według źródeł z dnia 18 marca 2013 r. Źródła dochodów Plan Zmniejszenie Zwiększenie dochody dochody bieżące majątkowe 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu a państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Subwencja ogólna, w tym: subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część regionalna Dotacje celowe, w tym: rządowa państwa - zadania własne dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym: Dotacja celowa - środki EFRR Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA KL KL - komponent centralny KL - lider RYBY RYBY (PWK) RYBY (UE) dotacja celowa RPO Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie Płatności z UE, w tym: płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) Pozostałe dotacje celowe Grant Komisji Europejskiej Inicjatywy wspólnotowe Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Środki z Funduszu Kolejowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zwroty dotacji od beneficjentów Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego Pozostałe dochody celowe, w tym: Opłaty celowe Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych Pozostałe, w tym: Dochody z mienia Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe Dochody ze sprzedaży majątku Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach Pozostałe dochody Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji RAZEM Dochody własne i subwencje: Dochody dotacyjne: Strona 10 rona 8 z 19

11 Tabela Nr 1b Plan dochodów bieżących budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Zmniejszenie Zwiększenie Nazwa źródła 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dochody z mienia Pozostałe dochody Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa rządowa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z mienia Pozostałe dochody Melioracje wodne rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rządowa Pozostałe dochody Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostałe dochody Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Pozostała działalność rządowa Pozostałe dochody Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich RYBY RYBY (PWK) RYBY (UE) Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z mienia Pozostałe dochody Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z mienia Pozostałe dochody Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Dochody z mienia Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Pozostałe dochody Prace geologiczne (nieinwestycyjne) rządowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) rządowa Pozostałe dochody Opracowania geodezyjne i kartograficzne rządowa Pozostała działalność Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Nauka Pozostała działalność Inicjatywy wspólnotowe rona 9 z 19 Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Zmniejszenie Zwiększenie Nazwa źródła 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Urzędy marszałkowskie państwa - zadania własne KL Dochody z mienia Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Pozostałe dochody Pozostała działalność KL Dochody z mienia Pozostałe dochody Dotacja celowa - środki EFRR Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne rządowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna - część oświatowa Różne rozliczenia finansowe Dochody z mienia Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem Pozostałe dochody Zwroty dotacji od beneficjentów Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw subwencja ogólna - część regionalna Regionalne programy operacyjne dotacja celowa RPO Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) Program Operacyjny Kapitał Ludzki KL KL - lider Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dochody z mienia Pozostałe dochody Szkoły zawodowe Dochody z mienia Strona 12 rona 10 z 19

13 Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Zmniejszenie Zwiększenie Nazwa źródła Pozostałe dochody Kolegia pracowników służb społecznych Pozostałe dochody Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego Dochody z mienia Pozostałe dochody Zakłady kształcenia nauczycieli Dochody z mienia Pozostałe dochody Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego KL - komponent centralny KL - lider Dochody z mienia Inicjatywy wspólnotowe Pozostałe dochody Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny Biblioteki pedagogiczne Dochody z mienia Pozostałe dochody Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Grant Komisji Europejskiej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego rona 11 z rządowa Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rządowa Regionalne ośrodki polityki społecznej Dochody z mienia Pozostałe dochody Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze rządowa Pozostała działalność dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego KL - komponent centralny Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dochody z mienia Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych Wojewódzkie urzędy pracy KL Dochody z mienia Pozostałe dochody Pozostała działalność Dochody z mienia Pozostałe dochody Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z mienia Pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne Dochody z mienia Pozostałe dochody Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Dochody z mienia Pozostałe dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 13

14 925 Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Zmniejszenie Zwiększenie Nazwa źródła Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Gospodarka odpadami Pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pozostałe dochody Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe państwa - zadania własne Dochody z mienia Pozostałe dochody SUMA Strona 14 rona 12 z 19

15 Tabela Nr 1c Plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Zmniejszenie Zwiększenie Nazwa źródła 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne rządowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rządowa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich RYBY RYBY (PWK) RYBY (UE) Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe państwa - zadania własne Środki z Funduszu Kolejowego Pozostała działalność Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody ze sprzedaży majątku Administracja publiczna Pozostała działalność dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zwroty dotacji od beneficjentów Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL Regionalne programy operacyjne dotacja celowa RPO Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) Program Operacyjny Kapitał Ludzki KL Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Dochody ze sprzedaży majątku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy KL Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie SUMA Strona 15 rona 13 z 19

16 Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na 2013 rok Tabela Nr 1d z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 710 Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Strona 16 rona 14 z 19

17 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa SUMA Strona 17 rona 15 z 19

18 Tabela Nr 1e Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na 2013 rok z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Pozostała działalność Różne rozliczenia Regionalne programy operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pomoc społeczna Strona 18 rona 16 z 19

19 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Wojewódzkie urzędy pracy SUMA Strona 19 rona 17 z 19

20 Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa na 2013 rok Tabela Nr 1f z dnia 18 marca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorządu wojewodztwa Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2230 województwa SUMA Strona 20 rona 18 z 19