RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

Transkrypt

1 RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje : 1 Dochody budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie 1. dochody bieŝące zł 2. dochody majątkowe zł według poniŝszego zestawienia: zł w zł Dział Rozdział Treść Kwota ogółem bieŝące W tym: majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

2 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ drewna) 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Stale Chmielów Dąbrowica Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów dowozu uczniów) 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów (dopłaty do upraw, sprzedaŝ warzyw i kwiatów) Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 0920 Pozostałe odsetki 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ( ze stacji diagnostycznej) Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (za szkolenia) Pozostałe odsetki Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 5

6 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze

7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z róŝnych usług Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na

8 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wydatki budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie według poniŝszego zestawienia: zł Dział Rozdział Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe a) wydatki majątkowe z tego : dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

9 składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Nadzór budowlany wynagrodzenia i składki od nich naliczone

11 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Informatyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczonewynagrodzenia osobowe pracowników

12 składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy Rady Powiatów 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Starostwa Powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.05 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe

13 róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zarządzanie kryzysowe

14 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

15 składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Licea ogólnokształcące 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych na program Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn,,poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie Licea profilowane 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe

17 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dotacje na zadania bieŝące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

18 składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone wynagrodzenie bezosobowe 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze

20 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.3. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

21 85202 Domy pomocy społecznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki wsparcia 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności

22 zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rodziny zastępcze wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych

24 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 1.1 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25 zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone

26 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe

27 róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

28 92116 Biblioteki 1.1 dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje za zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem: Wydatki budŝetu na kwotę ogółem zł obejmują: 1. wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w ogólnej kwocie zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych zł 28

29 w tym : wydatki na dotacje na zadania bieŝące zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2. Wydatki majątkowe wynoszą ogółem zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą zł ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł 4 1. Uchwala deficyt budŝetu Powiatu w wysokości zł 2. Przychody budŝetu Powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu ( 952) z przeznaczeniem na: zł pokrycie występującego deficytu zł spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zł 3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu uchwala kredyt ( 952) w kwocie zł 4. Rozchody budŝetu Powiatu uchwala ( 992) w kwocie zł 5 Uchwala limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zł Tworzy rezerwę ogólną w kwocie zł 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują: a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 29

30 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

31 przez powiat Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

32 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

33 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 370, Ogółem b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub 33

34 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet WIMAX zadanie prowadzone przez gminę Dębica 1 zł 720 Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dąbrowa Tarnowska zł 2. Sandomierz zł 3. Opatów zł 4. Staszów zł 5. Stalowa Wola zł 6. Nisko zł 34

35 Tarnów zł 8.Oświęcim zł 9. Świdnica zł 10. Rzeszów zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg Rodzinny Dom Dziecka zł 2. Biłgoraj Wioska Dziecięca zł 3. Tarnobrzeg Pogotowie Opiekuńcze zł 4. Kolbuszowa Katolicka Placówka Wychowawcza (Widełka) zł ( ) Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Stalowa Wola zł 2. Gorlice zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg zł 2. Mielec zł Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na realizację zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z adopcją dzieci przez miasto Tarnobrzeg zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35

36 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Mielec zł 2. Stalowa Wola zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Sandomierz zł 2. Tarnobrzeg zł 3. Stalowa Wola zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2310 Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem : Wydatki budŝetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budŝetu Powiatu w 2010 roku w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty prowadzące

37 działalność na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego III Wydatki Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Baranów Sandomierski Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja części II Dofinansowanie innych zadań dotacje dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu IV Stan środków obrotowych na koniec roku Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody Wpływy z usług Pozostałe dochody własne III Wydatki Wydatki bieŝące Zakup materiałów Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów Alfredówka, Cygany, Chmielów gmina Nowa Dęba oraz Marki i Kaczaki gmina Baranów Sandomierski, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Gorzyce Artykuły papiernicze Akcesoria do sprzętu komputerowego 1.6 Szkolenia Wydatki majątkowe Przelewy redystrybucyjne IV Stan środków obrotowych na koniec roku 10