UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.48 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust.1, art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, 2, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł tj. do kwoty zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana ta dotyczy: 1) zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań własnych o kwotę zł z tytułu: a) zmniejszenia dochodów dotyczących środków z Unii Europejskiej przyznanych na realizację Działań i Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę zł, b) zwiększenia dochodów na skutek przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, c) zwiększenia dochodów o środki z funduszy strukturalnych przyznane na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę zł, d) zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł z: - wydatków niewygasających z upływem 2004 r. w wysokości zł, - dochodów własnych uzyskanych przez jednostki budżetowe w wysokości zł, 2) zwiększenia dochodów na realizację zadania powierzonego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiana ta dotyczy:

2 1) wydatków na realizację zadań własnych związanych ze: a) zmniejszeniem wydatków na realizację działań i projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę zł, b) zwiększeniem wydatków na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę zł, c) zwiększeniem wydatków na realizację zadań w zakresie oświaty o kwotę zł, 2) wydatków na realizację zadania powierzonego, które zwiększa się o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację działań i projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach w wysokości zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań. 3 W uchwale Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 4 / 39/2005 Zarządu Województwa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na 2005 r. zmienionej uchwałami: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., uszczegółowioną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/76/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 9 marca 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/ 415 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/ 341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/581/2005 z dnia 01 lipca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/686/2005 z dnia 27 lipca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/489/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45/800/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/515/05 z dnia 12 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/853/2005 z dnia 14 września 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 4 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 4/ w 8 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ w 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 7/ w 12 ust. 2 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2

3 4 Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa na 2005 r. (z późn.zm.): 1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 6/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ Nr 8a zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ Nr 15a zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 6 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 3

4 U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 2 zmniejszenia wielkości planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 3 zmniejszenia wielkości planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 4 - zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetowego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, i określenia pokrycia deficytu z nadwyżki budżetowej roku 2004 w kwocie zł, - w 8 ust. 1 zmniejszenia wielkości wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł, oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł do kwoty zł, - w 8 ust. 3 zmniejszenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz zwiększenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do łącznej kwoty zł, - w 12 ust. 2 zwiększenia wielkości planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: pkt 1 dochody o kwotę zł, tj. do kwoty zł, pkt 2 wydatki o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 3 dotyczącego wyniku budżetowego 2005 roku określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 5 dotyczącego harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8 określającego Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wykazany w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8a określającego Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych wykazany w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały, 4

5 - załącznika Nr 15a dotyczącego planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych wykazane w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę zł z następujących źródeł: I. Dotacje z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umowy Nr Z/2.04/IV/4.2/02/221/05/U/26/05 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu Wyposażenie dla Oddziału ZPORR numer 02/221 w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przyznano dotację w wysokości zł. Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł II. Środki z Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i aneksów do realizowanych umów, aktualizujących zapisy do wartości po przeprowadzonych przetargach na działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: - zmniejsza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, na: 1) Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego zł, - zwiększa się środki pochodzące z funduszy strukturalnych na: 1) Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna zł, 2) Działanie 4.2 Pomoc Techniczna Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, Zmiany w budżecie polegają na: zmniejszeniu planowanych dochodów: w Dziale 600 Transport i łączność 5

6 w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. 2. W celu zrealizowania Umowy Nr DWF-3-d zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem Gospodarki i Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich związanego z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zwiększa się środki pochodzące z funduszy strukturalnych o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. III. Dochody własne zwiększenie o kwotę zł 1. Wprowadza się po stronie dochodów budżetu niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł w związku z zakończeniem realizacji zadań określonych w wykazie pn.: Dotowanie przewozów regionalnych, Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz Modernizacja obiektów, zakup sprzętu i aparatury medycznej Inwestycje realizowane w pomieszczeniach budynku Szpitala przy ul. Seminaryjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł, 2. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Toruniu z tytułu zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela, który nie dotrzymał warunków otrzymania tego zasiłku, dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: 6

7 zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł, 3. W związku z dokonaną wpłatą przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy środków z tytułu odszkodowania za samochód marki Żuk A-07D dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę zł, IV. Dotacje od Ministra Kultury zwiększenie o kwotę zł W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Nr 103/5720/DWS/Śr.S/2004 z Ministrem Kultury na współfinansowanie projektu Pn. Wielokulturowość tolerancja integracja - modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Muzea o kwotę zł. WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszenie o kwotę zł przesunięcie na kwotę zł 1. W związku z dokonaniem aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań pn.: Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 240 Chojnice Tuchola Świecie w Gminach Lubiewo, Cekcyn, Lniano, Bukowiec oraz Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 251 Kaliska Inowrocław w Gminach Barcin, Inowrocław, Pakość realizowanych w ramach 7

8 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do wartości po przeprowadzonych przetargach, zmniejszono planowane wydatki na realizację niniejszych zadań o kwotę zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku ze zmianą kosztów z kwalifikowanych na niekwalifikowane na kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: zmniejszeniu planowanych wydatków: w Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł przesunięciu planowanych wydatków między paragrafami w Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie na kwotę zł Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie o kwotę zł przesunięciu na kwotę zł 1. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu konieczne jest zwiększenie planu finansowego jednostki po stronie wydatków o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. 2. W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadania remontowego budynku dydaktycznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na wymienione zadanie z zadania inwestycyjnego. Zmiana w budżecie polega na: przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. 8

9 3. Porozumieniem Nr EK.I.0116-POR- /2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie powierzyło z dniem 1 września 2005 r. prowadzenie Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków na łączną kwotę zł z planu finansowego Jednostki do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla Powiatu Świeckiego w wysokości zł oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadania Praktyki uczniowskie w kwocie zł. Zmiana w budżecie polega na: Przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Szkoły zawodowe na kwotę zł. z Rozdziału Pozostała działalność do Rozdziału Szkoły zawodowe na kwotę 567 zł Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu (dotychczasowa nazwa jednostki Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę zł przesunięciu na kwotę zł 1. W związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (Uchwałą Nr 43/781/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r). dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków oraz przesunięcia z wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych. Zmiana w rozdziale Ratownictwo medyczne polega na: zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł, przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego w Toruniu. Urzędu Marszałkowskiego 2. W związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I (Uchwałą Nr 43/780/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r.) oraz przesunięciem w czasie realizacji zadania dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Województwa. 9

10 Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego w Toruniu. Urzędu Marszałkowskiego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - przesunięcie na kwotę zł Przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wynika z dostosowania planowanych wydatków do sposobu realizacji zadań. Zmiana w budżecie polega na: Przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Regionalne ośrodki polityki społecznej na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektów w ramach działania 4.2, Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, realizowanych przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się zwiększenia wydatków na: 1) projekt Ewaluacja ZPORR - WUP w Toruniu o kwotę zł, 2) projekt Wyposażenie dla Oddziału ZPORR o kwotę zł. 2. W celu zrealizowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie projektu Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej WUP Toruń, wprowadza się zadanie do budżetu Województwa i zwiększa planowane wydatki budżetu Województwa o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: 10

11 zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, Powyższe zmiany powodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie o kwotę zł W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Nr 103/5720/DWS/Śr.S/2004 z Ministrem Kultury na współfinansowanie projektu pn. Wielokulturowość tolerancja integracja - modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych wydatków: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Muzea o kwotę zł. Powyższe zmiany powodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) W załączniku do uchwały wykazano zmiany wynikające z niniejszej uchwały skutkujące na planowany wynik budżetowy będący wynikiem zmiany wielkości dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą: - zmniejszenia dochodów budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zmniejszenia wydatków budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zwiększony deficyt o kwotę zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 11

12 PROGNOZA DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planowanych kwot długu na 2005 r. i lata następne wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów na 2005 r. zmniejszającej je o kwotę zł oraz planowanego deficytu budżetowego zwiększonego o zł, co powoduje odpowiednio zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. HARMONOGRAM SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zmniejszającej je o kwotę zł oraz planowanego deficytu budżetowego zwiększonego o zł, co powoduje odpowiednio zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 r. spowodowane są: 1) zmniejszeniem środków własnych Województwa na zakup sprzętu komputerowego dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu o kwotę zł, 2) zwiększeniem środków własnych Województwa na modernizację obiektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w kwocie zł, 12

13 3) zmniejszeniem wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg szczegółowości określonej w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, określającym działania i projekty realizowane przy wspófinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku, dokonuje się zmiany w następujących projektach: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie od km do km realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zmniejszenie wydatków o kwotę zł, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zmniejszenie wydatków o kwotę zł, - Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Poprawa fukcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Wielokulturowość, tolerancja, integracja modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu, zwiększenie wydatków o kwotę zł, oraz dodaje się projekty: - Pomoc Techniczna ZPORR Ewaluacja Działanie 4.2, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Pomoc Techniczna ZPORR Wyposażenie pomieszczeń Działanie 4.2, zwiększenie wydatków o kwotę zł, w związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w/w projektów. Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 13

14 DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy załącznika Nr 8a do uchwały budżetowej) W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy o dofinansowanie realizacji projektu Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej WUP Toruń w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , wprowadza się do załącznika nowe zadanie pn. Audyt zewnętrzny. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę zł. Załącznik Nr 8a uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 1) zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na realizację zadania pn. Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ZPORR o kwotę zł, 2) zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na realizację zadania pn. Wielokulturowość, tolerancja, integracja modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu ZPORR (działanie 1.4) o kwotę zł, 3) zaplanowaniem dotacji dla Powiatu Świeckiego w wysokości zł w związku z przekazaniem prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu (na podstawie Uchwały Nr XXXVI/467/05 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu oraz w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Powiatem Świeckim w tej sprawie). Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 14

15 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy załącznika Nr 15a do Uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 15a do uchwały budżetowej dotyczącego planu rachunków dochodów własnych Jednostek budżetowych na 2005 r. wynika z: - zwiększenia planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących w Medycznym Studium Zawodowym w Toruniu o kwotę zł, na którym gromadzone są dochody określone przez Sejmik Województwa ( 2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Zmiany załącznika Nr 15a do uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. 15