P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka

Transkrypt

1 S EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka W dniu 15 listopada 2012 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 40/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1-1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS:xxxxxxxxxxx /zał. nr 1/. ZAZ w Kołobrzegu działa na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego. Celem ZAZ jest zatrudnianie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych. Zakładem kieruje kierownik zatrudniony przez Zarząd Koła PSOUU w Kołobrzegu /zał. nr 2/ ZAZ w Kołobrzegu będący placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kołobrzegu na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZAZ/2/2003 z dnia 5 listopada 2003 r., zmienionej decyzją

2 2 Nr Z/ZAZ/1/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. oraz decyzją Nr Z/ZAZ/1/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. posiada status zakładu aktywności zawodowej /zał. nr 3/. ZAZ w Kołobrzegu prowadzi działalność gospodarczą w czterech działach produkcyjno usługowych: gastronomicznym, krawieckim, poligrafii i sitodruku oraz ogrodniczym. Pracownicy personelu zakładu (kadra obsługowo-rehabilitacyjna) pracują w jednozmianowym systemie czasu pracy. W okresie od r. do r. pracownicy działu gastronomii zgodnie z Zarządzeniem nr 01/2012 Kierownika ZAZ pracowali w równoważnym systemie czasu pracy. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni na 0,55; 0,65; i 0,80 etatu pracują w systemie dwuzmianowym. /zał. nr 4, 5/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały - xxxxxxxxxxxxxx Kierownik ZAZ w Kołobrzegu, zatrudniona na tym stanowisku od dnia xxxxxxxxxxxx., - xxxxxxxxxxxx Główna Księgowa. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec i czerwiec 2012 r. oraz stan na dzień 15 listopada 2012 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu marcu 2012 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 66 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 48 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 31 osób - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 17 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2012 r. wyniósł 72,73 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną wyniósł 25,76 % /zał. nr 7/. w miesiącu czerwcu 2012 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 65 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 32 osoby - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 15 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2012 r. wyniósł 72,31 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną wyniósł 23,08 % /zał. nr 8/.

3 3 Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za I półrocze 2012 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 9/. Na dzień kontroli tj. w dniu 15 listopada 2012 r. zatrudniano ogółem 65 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób, z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 32 osoby, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 15 osób /zał.nr10/. W oparciu o wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych, umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tabele ilustrujące stan zatrudnienia, listy obecności ustalono, że zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność w obiektach: ul Mazowiecka 30 - dział gastronomiczny i ul. Mazowieckiej 29 dział krawiecki, dział poligrafii i sitodruku, administracja, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne /zał. nr 11/. Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie wydała następujące decyzje: 1) decyzję znak: 14118/Sz-4551/P324/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. dotyczącą obiektu i pomieszczeń utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 14 (zmiana nr porządkowego nieruchomości na nr 30); 2) decyzją nr rej. Sz /09 z dnia 10 marca 2009 r. dotyczącą obiektu i pomieszczeń Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Mazowieckiej 29 w Kołobrzegu tj. pomieszczeń zlokalizowanych: - na pierwszym piętrze - Krawiectwa, Poligrafii i Sitodruku, Gabinetu pielęgniarki, biur administracyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - na parterze bez stałych stanowisk pracy tj. pomieszczenia Myjni Sit, Naświetlania i magazynu, Rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ww. decyzje potwierdzają, że wskazane w nich obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 12 i 13/.

4 4 Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W związku z powyższym ZAZ w Kołobrzegu spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu w celu zapewniania niepełnosprawnym pracownikom ZAZ w Kołobrzegu opieki medycznej zawarł następujące umowy: - umowę o pracę z pielęgniarką xxxxxxxxxxxxxxxxx, zatrudnioną od 1 stycznia 2008 r. na czas nieokreślony, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr xxxxxxxxx oraz zezwolenie Nr xxxxxxxx na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej /zał. nr 14/, - umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartą na czas określony od r. do r. z lekarzem psychiatrą xxxxxxxxxxxxxx świadczącą usługi pod nazwą Poradnia Zdrowia Psychicznego Beata i Dariusz Borkowscy Sp.p. w Kołobrzegu ul. Kupiecka 5a. Przedmiotem umowy jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu psychiatrii /zał. nr 15/, - umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartą na czas określony do r. do r. z lekarzem med. xxxxxxxxxxxx Specjalistą Rehabilitacji Medycznej prowadzącym Praktykę Lekarską, w Kołobrzegu ul. Myśliwska 19/33. Przedmiotem umowy jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej /zał. nr 16/, - umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartą na czas określony od r. do r. z lekarzem med. xxxxxxxxxxxxxxxx Specjalistą Rehabilitacji Medycznej prowadzącą Prywatny Gabinet Rehabilitacji w Kołobrzegu, ul. Złota 11a/13. Przedmiotem umowy jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej /zał. nr 17/, - umowę o świadczenie usług zawartą na czas określony od r. do r. z Centrum Zdrowia i Urody S.C. Bernadetta Święciaszek i Łukasz Chaber w Kołobrzegu. Przedmiotem umowy jest świadczenie zabiegów z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii /zał. nr 18/, - umowę zlecenie zawartą na czas określony od r. do r. z Panem xxxxxxxxxxxxxxxx w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej /zał. nr 19/, - umowę zlecenie zawartą na czas określony od r. do r. z Hotelem Zdrojowym PRO-VITA Agnieszka Trafas w Kołobrzegu ul. Kościuszki 17. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ćwiczeń usprawniających na basenie /zał. nr 20/. Ponadto zawarto umowy z psychologiem: z Panią xxxxxxxxxxxxx prowadzącą Prywatną Praktykę Psychologiczną w Kołobrzegu, ul. Warszawska 15 - zawarto umowę na czas określony od r. do r. oraz z Panią xxxxxxxxxxxxx prowadzącą Prywatną Praktykę Psychologiczną, Karcino 35, Drzonowo zawarto umowę na czas określony od r. do r. Przedmiotem ww. umów jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych /zał. nr 21 i 22/.

5 5 Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie Zakładu w gabinecie lekarskopielęgniarskim. Opiekę tę zapewnia w godzinach pracy pracowników pielęgniarka. Lekarze specjaliści przyjmują według zgłoszonych potrzeb również na terenie ZAZ-u. Na terenie ZAZ-u odbywają się systematycznie grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji społecznej oraz muzykoterapia i rozmowy indywidualne według indywidualnych potrzeb. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 minut dziennie poza czasem pracy /zał. nr 23/. Indywidualnym programem rehabilitacji objęto wszystkich pracowników niepełnosprawnych z wyjątkiem pracownika kadry. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c marzec i czerwiec 2012 r. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, w kontrolowanym okresie posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Z oświadczenia Kierownika ZAZ w Kołobrzegu wynika, że zysk z działalności gospodarczej jest Uchwałą Walnego Zebrania Członków PSOUU Koło w Kołobrzegu przekazywany na Zakładowy Fundusz Aktywności po zatwierdzeniu bilansu. Dla środków Zakładowego Fundusz Aktywności wyodrębniono ewidencję księgową pod nazwą fundusze specjalne (nr konta 852) /zał. nr 24/. Przedłożono zapisy na koncie: 852 od do /zał. nr 25/. Środki Zakładowego Fundusz Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym xxxxxxxxxxxxxxx. Nr rachunku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /zał. nr 26/. Obowiązujący w ZAZ w Kołobrzegu Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania. Regulamin został zatwierdzony w dniu r. uchwałą Zarządu Koła PSOUU w Kołobrzegu, a ostatni aneks nr 3 do Regulaminu został zatwierdzony przez ww. Zarząd dnia r. /zał. nr 27/. Z oświadczenia Kierownika ZAZ w Kołobrzegu wynika, że pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej są informowani o zmianach w regulaminach w sposób ustny na zebraniach pracowników i ich opiekunów. Z każdego zebrania pracowników sporządzane są protokoły i listy obecności /zał. nr 28/. Natomiast z oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Koła PSOUU w Kołobrzegu wynika, że w okresie od r. do r. ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były zgodnie z Regulaminem ZFA następujące wydatki: - Usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dot. stanowisk pracy w działach poligrafii i sitodruku oraz krawieckim. - Poprawa warunków socjalnych lub higieniczno-sanitarnych dot. zakupu i montażu systemu wentylacji w Sali rehabilitacyjnej ZAZ.

6 6 - Dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności cykl 6 szkoleń w zakresie obsługi pieca konwekcyjnego, w którym uczestniczyło 19 pracowników niepełnosprawnych działu gastronomicznego. - Rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym (zakup biletów: do kina, teatru, na koncerty, na mecze koszykówki; wynajem torów kręgielni, wyjazdy rekreacyjne- wycieczki (łącznie 108 uczestników); 3 rajdy piesze PTTK). - Pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną pracowników niepełnosprawnych: wyjazd na turnus rehabilitacyjny 17 pracowników z opiekunami, dofinansowanie do posiłków średnio 33 pracowników miesięcznie, indywidualne konsultacje psychologiczne. - Wypłata wynagrodzeń specjalistom nie będącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej. - Indywidualne pożyczki zwrotne - 11 osób /zał. nr 29/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I półrocze 2012 r., dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1-1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 29 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2012. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia grudnia 2012 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kołobrzeg, dnia grudnia 2012 r.

7 7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: xxxxxxxxxxxxx stan na dzień r. 2. Statut i Regulamin Organizacyjny ZAZ w Kołobrzegu. 3. Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr ZAZ/2/2003 z dnia r., Nr Z/ZAZ/1/2007 z dnia r., Nr Z/ZAZ/1/2009 z dnia r.. dot. statusu zakładu aktywności zawodowej. 4. Informacja o rodzaju prowadzonej przez zakład działalności. 5. Informacja o systemie czasu pracy osób niepełnosprawnych. 6. Tabele dot. stanu zatrudnienia za miesiące: r. 7. Wykazy pracowników zatrudnionych w m-cu: r., lista obecności. 8. Wykazy pracowników zatrudnionych w m-cu: r., lista obecności. 9. Informacja INF-W za I półrocze 2012 r. 10. Wykazy pracowników zatrudnionych w dniu r. 11. Oświadczenie Kierownika ZAZ dot. użytkowanych przez zakład obiektów. 12. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oddział w Koszalinie z dnia r. 13. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oddział w Koszalinie z dnia r. 14. Dokumenty dot. pielęgniarki umowa o pracę., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. 15. Umowa z dnia r. zawarta z lekarzem psychiatrą. 16. Umowa z dnia r. zawarta z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. 17. Umowa z dnia r. zawarta z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. 18. Umowa z dnia r. zawarta z Centrum Zdrowia i Urody S.C. Bernadetta Święciaszek i Łukasz Chaber. 19. Umowa z dnia r. dot. zajęć rehabilitacji ruchowej. 20. Umowa z dnia r. zawarta z Hotelem Zdrojowym PRO-VITA Agnieszka Trafas. 21. Umowa z dnia r. zawarta z psychologiem. 22. Umowa z dnia r. zawarta z psychologiem. 23. Oświadczenie Kierownika ZAZ dot. opieki medycznej i zajęć rehabilitacyjnych. 24. Oświadczenie Kierownika ZAZ dot. środków ZFA, prowadzenia ewidencji i rachunku bankowego tych środków. 25. Zapisy na koncie: Dokument potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego ZFRON. 27. Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ w Kołobrzegu. 28. Oświadczenie Kierownika ZAZ dot. zapoznania się pracowników z regulaminami. 29. Oświadczenie o wydatkach z Zakładowego Funduszu Aktywności w okresie od do