PS.2.EP /10 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 PS.2.EP /10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, Kołobrzeg. W dniach 9-10 marca 2010 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 30/2010 z dnia 02 marca 2010 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, - Marta Rolka - Kempkiewicz inspektor wojewódzki - na podstawie upowaŝnienia nr 32/2010 z dnia 02 marca 2010 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2009 r. do 9 marca 2010 r. Ustalenia kontroli: Zakład pracy "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu ul. Sułkowskiego 11, jest prowadzony na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzi p. Ryszard Kulawiak pełniący funkcję Prezesa Zarządu /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Józefa Krawczyk główna księgowa, zatrudniona od r., posiadająca pełnomocnictwo z dnia r. p. Ryszarda Kulawiaka Prezesa Zarządu "Jazon" Sp. z o.o. do reprezentowania Spółki podczas kontroli przeprowadzanej w dniach 9-10 marca 2010 r. /zał. nr 2/, - Mirosława Krzyczkowska referent ds. kadr i płac.

2 2 Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr D1/0007/2005 z dnia 10 marca 2005 r. zmienionej decyzją Nr Z/0025/2005 z dnia 09 września 2005 r., decyzją Nr Z/0041/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r., Nr Z/5/2008 z dnia 19 marca 2008 r., Nr Z/10/2008 z dnia 04 lipca 2008 r., Nr Z/11/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr Z/13/2008 z dnia 31 października 2008 r. oraz decyzją Nr Z/2/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ww. Spółka od dnia 15 marca 2005 r. uzyskała status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. /zał. nr 3/. "JAZON" Spółka z o.o. prowadzi działalność w: - Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8, ul. Warszawska 15, - Warszawie, ul. Jagiellońska 78, - Pogorzelicy, ul. Rzeczna 1, - Karpaczu, ul. Olimpijska 9 - a takŝe w siedzibie Spółki w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11 oraz ul. Tadeusza Kościuszki 19 /zał. nr 4/. Podstawową działalnością Spółki jest wynajem pomieszczeń na własny rachunek, świadczenie usług sprzątania, dozór mienia, obsługa administracyjna pracowników dozoru, prowadzenie własnej Przychodni Pracownicy JAZON Sp. z o.o. pracują w podstawowym, jednozmianowym systemie czasu pracy oprócz osób zatrudnionych w dozorze, które pracują w równowaŝnym systemie czasu pracy. Obecność w pracy potwierdzana jest podpisem pracownika na liście obecności /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Kołobrzegu przy ulicy Sułkowskiego 11. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2009 r. do 9 marca 2010 r. ustalono, iŝ w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc lipiec, listopad 2009 r. oraz stan na dzień 09 marca 2010 r. W trakcie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu lipcu 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 111 osób (na 99,40 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 80,65 osób (na 76,33 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 osoby (na 2 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 35,84 osób (na 33 et.),

3 3 - z lekkim stopniem niepełnosprawności 42,81 osoby (na 41,31 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 111 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2009 r. wyniósł 76,78 %, w tym 34,22 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. /zał. nr 7/. w miesiącu listopadzie 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 101,63 osób (na 89,55 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 78,63 osób (na 74,67 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2,63 osoby (na 2,63 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 35 osób (na 32,54 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 41 osób (na 39,5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 101,63 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2009 r. wyniósł 83,38 %, w tym 39,27 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. /zał. nr 8/. Na dzień kontroli tj. w dniu 09 marca 2010 r. zatrudniano ogółem 93 osoby (na 80 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 73 osoby (na 66,13 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 osobę (na 1 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 37 osób ( na 32,13 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 35 osób (na 33 et.). Na umowę o pracę zatrudniono 73 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. /zał. nr 9/. Analiza przedłoŝonej dokumentacji wykazała, iŝ pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład uŝytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w : - Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11, ul. Tadeusza Kościuszki 19, - Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8, ul. Warszawska 15, Dworcowa 100, - Warszawie, ul. Jagiellońska 78, ul. Gwiaździsta 71, - Karpaczu, ul. Olimpijska 9, - Pogorzelicy, ul. Rzeczna 1.

4 4 Pracodawca przedłoŝył: - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Nr rej.: /05 z dnia 7 grudnia 2005 r., stwierdzającą, Ŝe obiekt i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane pod adresem: Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11 i ul. Kościuszki 18, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) /zał. nr 10/, Numer porządkowy nieruchomości w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 18 decyzją Prezydenta Miasta Kołobrzegu znak:gn.x.7411/63/2008 z dnia 7 października r. zmieniono na nr decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Nr rej.: /05 z dnia 24 sierpnia 2005 r., stwierdzającą, Ŝe obiekt i pomieszczenia uŝytkowane przez pracowników przedsiębiorstwa JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) /zał. nr 11/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Nr rej.: 16033/DZ-010/2005 z dnia 10 lutego 2005 r., stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia naleŝące i uŝytkowane do JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w: Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 9, Filii w Bydgoszczy przy ul. PodłuŜnej oraz przy ul. Warszawskiej 15, Filii w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) /zał. nr 12/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej.: Sz /08 z dnia 1 lipca 2008 r., stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w filii w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 71 (kiosk dozorców i pomieszczenia pracownika gospodarczego), odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.) /zał. nr 13/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: Sz /08 z dnia 24 lipca 2008 r., stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym TERIMEX w Pogorzelicy przy ul. Rzecznej 1 odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.) /zał. nr 14/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej.: Sz /08 z dnia 16 września 2008 r.,

5 5 stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 100, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.) /zał. nr 15/, Na dzień kontroli Spółka JAZON nie prowadziła działalności w Bydgoszczy przy ul. PodłuŜnej oraz w Warszawie przy ul. Gwiaździstej Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownikom zatrudnionym w firmie JAZON Sp. z o.o. opiekę medyczną zapewniają: w Bydgoszczy Przychodnia Ogólna i Rehabilitacyjna JAZON Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Dworcowa 100. Opiekę medyczną zapewnia personel medyczny zatrudniony przez JAZON Sp. z o.o. tj.: pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę od r. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P; lekarz medycyny pracy zatrudniony od r. na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza; lekarz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz medycyny lotniczej, lekarz medycyny pracy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od r. do r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza nr ; technik masaŝysta zatrudniony na podstawie umowy o pracę od r. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy, fizjoterapeuta zatrudniony na podstawie umowy o pracę od r. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty /zał. nr 16/, Ww. Przychodnia posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. w Warszawie NZOZ Prywatne Centrum Medyczne Promedis z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78 (podmiotem tworzącym NZOZ jest Medar Sp. z o.o) zgodnie z umową z dnia 24 stycznia 2003 r. o objęciu opieką medyczną pracowników JAZON Sp. z o.o. zawartą na czas nieokreślony z Medar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rękodzielniczej 16. Opieka medyczna między innymi świadczona jest w zakresie: specjalistycznej opieki medycznej, usług leczniczo - rehabilitacyjnych, doraźnej opieki medycznej. Do ww. umowy zawarto Aneks w dniu r., który uwzględnił zmianę nazwy "Zleceniobiorcy" z Medar Sp. z o.o. na Promedis Sp. z o.o. oraz rozszerzył świadczenie usług medycznych na pracowników niepełnosprawnych Jazon Sp. z o.o. wykonujących pracę w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78 oraz przy ul. Gwiaździstej 71 /zał. nr 17/. w Karpaczu Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu S.A. z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13, zgodnie z umową z dnia r. zawartą na czas nieokreślony w zakresie świadczenia poradnictwa i specjalistycznej opieki medycznej (internista, kardiolog, laryngolog, pulmunolog, alergolog) oraz usług fizykoterapii i rehabilitacji /zał. nr 18/.

6 6 Ww. Przychodnia posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. w Kowarach Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach, ul. Sanatoryjna 27, zgodnie z umową z dnia r. zawartą na czas nieokreślony, w przedmiocie świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa na rzecz pracowników spółki "JAZON" /zał. nr 19/. Ww. Przychodnia posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. w Kołobrzegu Zespół Sanatoryjno - Wczasowy "Arka - Mega" Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 11 w Kołobrzegu, zgodnie z umową o objęciu opieką medyczną pracowników z dnia 24 sierpnia 2006 r. zawartą na czas nieokreślony, w przedmiocie świadczenia usług medycznych w miejscu i godzinach pracy pracowników, między innymi w zakresie: doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz usług leczniczo rehabilitacyjnych. Do umowy zawarto Aneks 1/2008 z dnia r. który rozszerzył świadczenie usług medycznych na pracowników zatrudnionych w Kołobrzegu i Pogorzelicy oraz zawarto Aneks nr 2/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r., który rozszerzył świadczone usługi o opiekę stomatologiczną /zał. nr 20/. Ww. Zespół posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za m-ce: lipiec i listopad 2009 r. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym "Regulamin tworzenia i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych JAZON Spółka z o.o. - obowiązujący od r. oraz Regulamin ZFRON JAZON Sp. z o.o. - obowiązujący od r. /zał. nr 21/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz z późn. zm.). Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu znajduje się w kadrach w siedzibie firmy i jest dostępny w poszczególnych Filiach zakładu W Spółce JAZON jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są ewidencjonowane na kontach : ZFRON- fundusz

7 7 indywidualnej pomocy, ZFRON- indywidualne programy rehabilitacyjne, ZFRON-de minimis. Przedstawiono ewidencję ZFRON w formie wydruku z konta obroty i salda za okres od do i od do ; wydruk z konta za okres od do i za okres od do ; wydruk z konta za okres od do i za okres od do ; wydruk z konta za okres od do i za okres od do ; wydruk z konta za okres od do /zał. nr 22/. W dniach r. do r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przeprowadzili kontrolę w Spółce JAZON. Zakresem kontroli objęto ustalenie wysokości środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dzień r. i r. oraz sposób wykorzystania tych środków w szczególności przeznaczonych na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych oraz na indywidualne programy rehabilitacji. /zał. nr 23/. Z informacji przedstawionej przez p. Józefę Krawczyk głównego księgowego wynika, Ŝe w okresie od r. do r. pracownicy niepełnosprawni korzystali ze środków ZFRON przeznaczonych na pomoc indywidualną. Środki przeznaczono na: turnusy rehabilitacyjne (5 osób), ryczałt za uŝytkowanie samochodów prywatnych osób niepełnosprawnych (10 osób), leki (25 osób) i świadczenia medyczne. W okresie od r. do r. środki przeznaczono na ryczałty za uŝytkowanie samochodów prywatnych osób niepełnosprawnych (4 osoby), usługi medyczne (1 osoba), turnus rehabilitacyjny (1 osoba), leki (7 osób) /zał. nr 24/. W Spółce JAZON indywidualnym programem rehabilitacji jest objętych 17 osób niepełnosprawnych /zał. nr 25/. JAZON Sp. z o.o. dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek w Banku PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Koszalinie. Nr rachunku /zał. nr 26/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ Jazon sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Częścią składową niniejszego protokołu jest 26 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 4. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

8 8 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia kwietnia 2010 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia kwietnia 2010 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer KRS: stan na dzień r., 2. Pełnomocnictwo p. J. Krawczyk do reprezentowania Spółki podczas kontroli, 3. Decyzje dot. statusu zpch- Nr D1/0007/2005 z dnia r., Nr Z/0025/2005 z dnia r., Nr /0041/2005 z dnia r., Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/1/2007 z dnia r., Nr Z/5/2008 z dnia r., Z/10/2008 z dnia r., Z/11/2008 z dnia r., Z/13/2008 z dnia r., Nr Z/2/2010 z dnia r.. 4. Informacja o miejscach prowadzonej działalności 5. Informacja o przedmiocie działalności oraz czasie pracy, 6. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: lipiec 2009 r.- 10 marca 2010 r., informacja INF-W za II półrocze 2009 r., 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu lipcu 2009 r., listy obecności, 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu listopadzie 2009 r., listy obecności, 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 09 marca., 10. Decyzja z dnia r. PIP OIP we Wrocławiu, 11. Decyzja z dnia r. PIP OIP w Bydgoszczy, 12. Decyzja z dnia r. PIP OIP we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 13. Decyzja z dnia r. PIP- OIP w Szczecinie Oddział w Koszalinie, 14. Decyzja z dnia r. PIP- OIP w Szczecinie Oddział Koszalinie, 15. Decyzja z dnia r. PIP- OIP w Szczecinie, 16. Informacja o sposobie zabezpieczenia opieki medycznej, 17. Umowa Nr 37 o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu r. w Bydgoszczy z Przychodnią Ogólną i Rehabilitacyjną Auto- Polmozbyt S.A. w Bydgoszczy oraz Aneks Nr 1 do umowy z dn r. zawarty w dniu r., 18. Umowa o objęciu opieką medyczną pracowników Jazon Sp. z o.o. zawarta dnia r., pismo PROMEDIS Prywatne Centra Medyczne z dnia r. informujące o zmianie nazwy Medar Sp. z o.o. na Promedis Sp. z o.o., Aneks do umowy objęciu opieką medyczną pracowników Jazon Sp. z o.o. z dnia r. zawarty w dniu r., 19. Umowa z dnia 01/ r. zawarta w Karpaczu z Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu,

9 9 20. Umowa z dnia r. zawarta z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach, ul. Sanatoryjna 27, 21. Umowa o objęciu opieką medyczną pracowników zawarta r. z Zespołem Sanatoryjno-Wczasowym "Arka-Mega Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11, 22. Regulamin ZFRON 23. Ewidencja środków ZFRON- Obroty konta 859 i 137, 24. Protokół kontroli US w Kołobrzegu, 25. Wykaz osób korzystających z FRI- za 2009 r., Informacja pt. " Pomoc indywidualna udzielona pracownikom za okres od r. do r." sporządzona przez Głównego Księgowego Józefę Krawczyk 26. Dokumenty potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.