S MR-K. Protokół

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Henryka Gmyrka, Al. Bursztynowa 31, Niechorze. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 30 kwietnia 2014 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak- inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 12/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Henryka Gmyrka w Niechorzu, Al. Bursztynowa 31. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące: realizacji turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od r. do r. dla grup osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu krążenia w tym: realizacja turnusu zgodnie z opracowanym i złożonym u wojewody programem turnusu, zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,

2 2 przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych, rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego, przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanego turnusu tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxx xxx - upoważniona przez Pana xxx xxx do udzielania wyjaśnień podczas kontroli [zał. nr 1]. Ustalenia kontroli Xxxxx posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Główne miejsce wykonywania działalności to Al. Bursztynowa 31, Niechorze [zał. nr 2]. Henryk Gmyrek posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0031/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 13 czerwca 2013 r. do dnia 13 czerwca 2016 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Organizator uprawniony jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych: I. usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu słuchu, - z upośledzeniem umysłowym,

3 3 - ze schorzeniami układu krążenia, - z cukrzycą, - kobiety po mastektomii, - z chorobami neurologicznymi, - ze schorzeniami układu oddechowego, II. rekreacyjno-sportowego i sportowego (tenis, siatkówka) dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu słuchu, - z upośledzeniem umysłowym, - ze schorzeniami układu krążenia, - z cukrzycą, - kobiety po mastektomii, - z chorobami neurologicznymi, - ze schorzeniami układu oddechowego. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że w 2013 r. Henryk Gmyrek zorganizował 4 turnusy rehabilitacyjne usprawniajaco-rekreacyjne. Kontrolą objęto jeden losowo wybrany turnus rehabilitacyjny usprawniajaco-rekreacyjny zorganizowany w terminie od r. do r. Z wykazu osób uczestniczących w ww. turnusie wynika, że uczestnikami kontrolowanego turnusu było 13 osób dorosłych ze schorzeniami układu krążenia. Pozostałe osoby uczestniczące w turnusie to goście zagraniczni. Dwie osoby uczestniczące w turnusie posiadały dofinansowanie uczestnictwa ze środków PFRON [zał. nr 3]. Rodzaj schorzeń osób uczestniczących w turnusie został ustalony na podstawie wyjaśnień Organizatora turnusu. Z wyjaśnień Pani xxxxxxx wynika, że osoby niekorzystające z dofinansowania ze środków PFRON, chcąc uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym nie przekładały Organizatorowi turnusów orzeczeń o niepełnosprawności ani innych dokumentów potwierdzających swoją niepełnosprawność. Zgłaszały jedynie rodzaj schorzenia lub dysfunkcji i przechodziły początkowe badanie lekarskie. Zespół kontrolny stwierdził, że kontrolowany turnus został zorganizowany niezgodnie z art. 10 c ust. 5 ustawy w myśl którego turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników oraz niezgodnie z 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z którym warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ww. turnus zostały zorganizowany w Ośrodku xxxxxxxxxxxx posiadającym aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony wpisem do rejestru ośrodków Nr xxxxxxx z dnia 2 kwietnia 2013 roku. Z Zawiadomienia wynika, że Ośrodek xxxxxxxx uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

4 4 - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowe), - z dysfunkcją narządu słuchu (10 miejsc noclegowych), - z upośledzeniem umysłowym, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z chorobami neurologicznymi, - z cukrzycą, - kobiety po mastektomii, - ze schorzeniami onkologicznymi, - ze schorzeniami metabolicznymi, na następujące turnusy rehabilitacyjne: - usprawniająco rekreacyjny, - rekreacyjno-sportowy i sportowy (siatkówka, tenis), - psychoterapeutyczny, - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Wskazany wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 2 kwietnia 2016 r. Stwierdza się, że Organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny dla osób, dla których organizowania jest uprawniony oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - ramowe programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych i sportowych. - wykaz uczestników ww. turnusu rehabilitacyjnego (z informacją o dofinansowaniu ze środków PFRON, oraz o rodzaju schorzenia uczestnika), - kopię oświadczeń organizatora turnusu (dla dwóch uczestników turnusu), - kopie informacji o przebiegu ww. turnusu rehabilitacyjnego (dla dwóch uczestników turnusu). Realizacja turnusu usprawniająco rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od r. do r. Organizator nie posiadał programu turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. Kontrolującym został okazany ramowy program złożony wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni,

5 5 b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w pierwszym dniu trwania turnusu, natomiast końcowe w 13 dniu turnusu, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Zespół kontrolny stwierdził, że Organizator turnusów nie przechowuje programu turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. wskazanego w 12 ust. 1 pkt 10 lit d rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W związku z tym, że Organizator nie przechowuje programu kontrolowanego turnusu, zespół kontrolny nie mógł ocenić czy turnus został zrealizowany zgodnie opracowanym i złożonym u Wojewody (wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów) programem turnusu. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Kadra turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. Kierownikiem turnusu zgodnie z oświadczeniem był Pan xxxxxxx Organizator turnusu rehabilitacyjnego. Specjalista ds. rehabilitacji ruchowej xxxxxxxx; Umowa zlecenia z dnia r. Dyplom ukończenia Szkoły Policealnej z dnia r. tytuł - specjalista ds. fizjoterapii. Masażysta xxx xxx ; Umowa zlecenia z dnia r. Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej w Kołobrzegu w zawodzie technik masażysta; Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Specjalista ds. rekreacji xxxxxxxx; Aneks nr 1 do umowy o pracę z dnia r. Dyplom Ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji specjalność - organizacja i obsługa ruchu turystycznego. Organizator zawarł w dniu r. umowę z xxxx o sprawowanie opieki medycznej i pielęgniarskiej. Z treści ww. umowy wynika, że xxxxxxx sprawuje opiekę lekarską podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego oraz przeprowadza badania lekarskie na początku i na końcu turnusu, a także zapewnia opiekę pielęgniarską podczas trwania turnusu. Lekarz xxxxxxx ; prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Pielęgniarka xxxxx; Dyplom ukończenia Pomaturalnej Szkoły Medycznej w Brześciu Nr xxxxxx; Świadectwo o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych; Świadectwo nr xxx potwierdzające uzyskanie wyższego stopnia kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki [zał. nr 4]. Stwierdza się, że Organizator zapewnił na kontrolowanym turnusie rehabilitacyjnym kadrę gwarantującą prawidłową realizację programu turnusu oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

6 6 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z oświadczenia Pana xxxx wynika, że pielęgniarka Pani xxx xxx podczas trwania turnusu mieszkała w Ośrodku xxxxxxxxx i świadczyła stałą opiekę pielęgniarską dla uczestników turnusu [zał. nr 5]. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że uczestnicy turnusu mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej; lekarz jest dyspozycyjny dla uczestników turnusu. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani xxxxxxxxx wynika, że na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone zarówno początkowe jak i końcowe badania lekarskie. Początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w dniu r. natomiast końcowe w dniu r. Z dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego (sporządzonych dla dwóch uczestników turnusu) wypełnionych i podpisanych przez lekarza xxxxxxx wynika, że na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone badania lekarskie. Organizator posiadał Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnione tylko dla dwóch osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym (uczestnikami turnusu było 13 osób). Z analizy ww. dokumentów wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj. w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów dokonano tych samych zapisów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusu Zespół kontrolny stwierdził, że Organizator nie przechowuje wszystkich wskazanych w 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dokumentów tj. nie przechowuje programu turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. a także kopii informacji o przebiegu turnusu dla wszystkich uczestników kontrolowanego turnusu. Wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Zgodnie z oświadczeniem Pana xxxxx informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zostały złożone terminowo, tj. 21 dni po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego [zał. nr 6]. Organizator nie posiadał dokumentów potwierdzających terminowe złożenie ww. informacji, w związku z powyższym zespół kontrolny nie mógł ocenić ich terminowego złożenia. Kontrolującym zostały okazane dwie kopie faktur potwierdzających, że przekazane dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie (dla dwóch osób) zostało rozliczone zgodnie z 8 ust. 9 rozporządzenia tj. w terminie 14 dni od zakończenia turnusów [zał.nr 7].

7 7 Organizator przekazał Wojewodzie informacje za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przekroczeniem terminu 31 stycznia, co stanowi naruszenie 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, w myśl którego organizator przekazuje wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacje o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników. Z oświadczenia Pana xxxxx wynika, że podczas turnusu nie były zgłaszane skargi ani uwagi co do sposobu przeprowadzenia turnusu. Żadna z osób uczestniczących w turnusie nie skróciła swojego pobytu na turnusie, ani też z niego nie zrezygnowała [zał. nr 8]. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że żadna osoba nie zrezygnowała z udziału w turnusie przed jego rozpoczęciem. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 2. Częścią składową niniejszego protokołu jest 8 załączników. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Henryk Gmyrek, Al. Bursztynowa 31, Niechorze, 2. a/a. Szczecin, dnia maja 2014 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Szczecin, dnia maja 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

8 8 1. Upoważnienie do reprezentowania Organizatora turnusów podczas kontroli. 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od r. do r. 4. Dokumenty potwierdzające zapewnienie kadry na kontrolowanym turnusie rehabilitacyjnym oraz kwalifikacje kadry. 5. Oświadczenie dot. zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej. 6. Oświadczenie dot. terminowego złożenia informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. 7. Kopie dwóch faktur VAT. 8. Oświadczenie dot. braku skarg oraz braku rezygnacji z udziału w turnusie rehabilitacyjnym.