S MR-K Protokół

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22 - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz z późn. zm.), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 29 kwietnia 2015 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz - starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 16/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: realizacji dwóch turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. w tym: realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów, zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,

2 2 przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych, rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego, przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. W czasie kontroli informacji udzielali: Pan xxxx xxxx Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo-Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, Pani xxxx specjalista xxx w Przedsiębiorstwie Turystyczno - Usługowo - Handlowym Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach - ustnie upoważniona przez Pana xxxx do udzielania wyjaśnień podczas kontroli. Ustalenia kontroli Pan xxxx oraz Pani xxxx posiadają wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; firma przedsiębiorców Przedsiębiorstwo Turystyczno - Usługowo - Handlowe Bałtex /zał. nr 1/. W dniu xxxxxx została zawarta umowa spółki cywilnej. Aneksem nr xxxx z dnia xxxx zmieniono nazwę spółki na Przedsiębiorstwo Turystyczno -Usługowo - Handlowe Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska /zał. nr 2/. Z przedłożonych dokumentów wynika, że siedziba spółki znajduje się w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 22. Pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. xxxx zwrócił się z prośbą, aby kontrolę przeprowadzić nie w siedzibie firmy, tylko w Ośrodku xxxxx. W związku z powyższym kontrola została przeprowadzona w xxxx przy xxxxx, gdzie przechowywana jest cała dokumentacja dotycząca turnusów rehabilitacyjnych. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak:

3 3 - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych obowiązujące na ww. turnusach, - wykazy uczestników ww. turnusów rehabilitacyjnych oraz opiekunów, dokumenty dotyczące schorzeń lub dysfunkcji uczestników turnusów, - informacje o kadrze i jej uprawnieniach, - kopie oświadczeń organizatora turnusu, - kopie informacji o przebiegu ww. turnusów rehabilitacyjnych. Przedsiębiorstwo Turystyczno - Usługowo - Handlowe Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0018/13 z dnia 29 marca 2013 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 10 maja 2013 r. do 10 maja 2016 r. Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego: - usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 3/. Z informacji dla wojewody za rok 2013 oraz 2014 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował: w 2013 r.: Liczba turnusów ogółem liczba osób ze schorzeniami układu krążenia z innymi dysfunkcjami- ze schorzeniami układu oddechowego w 2014 r.: Liczba turnusów ogółe m liczba osób ze schorzeniami układu krążenia z innymi dysfunkcjami- ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 4/. Realizacja turnusów rehabilitacyjnych.

4 4 Kontrolą objęto dwa losowo wybrane turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminie: od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów, uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. było 69 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu oddechowego oraz ze schorzeniami układu krążenia. Wszystkie osoby uczestniczące w turnusie to osoby pełnoletnie /zał. nr 5/. Kontrolującym zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusie rehabilitacyjnym, z których wynika, że: uczestnikami turnusu było 69 osób niepełnosprawnych (8 osób posiadało dofinansowanie ze środków PFRON) oraz 3 opiekunów. Z dokumentacji dotyczącej kontrolowanego turnusu wynika, że nie wszystkie osoby uczestniczące w turnusie posiadały schorzenia układu krążenia oraz układu oddechowego. Cześć uczestników turnusu posiadała dysfunkcję narządu ruchu, dysfunkcję narządu wzroku (były to dysfunkcje główne oraz współistniejące), 1 osoba posiadała chorobę psychiczną /zał. nr 6/. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. było 45 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu oddechowego oraz krążenia. Wszystkie osoby uczestniczące w turnusie to osoby pełnoletnie /zał. nr 7/. Z przedstawionych wykazów osób uczestniczących w ww. turnusie rehabilitacyjnym, wynika, że: uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. było 45 osób niepełnosprawnych (2 osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON) oraz 2 opiekunów. Z dokumentacji dotyczącej kontrolowanego turnusu wynika, że nie wszystkie osoby uczestniczące w turnusie posiadały schorzenia układu krążenia oraz układu oddechowego. Cześć osób uczestniczących w turnusie posiadała dysfunkcję narządu ruchu oraz dysfunkcję narządu wzroku (były to dysfunkcje główne oraz współistniejące) /zał. nr 8/. Ustalono, że kontrolowane turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxx w xxxx. Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr wpisu xxxxx; wpis zachowuje ważność od dnia xxx do dnia xxxx. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii,

5 5 z alergią, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zespołem Downa ze schorzeniami metabolicznymi. na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne /zał. nr 9/. Zgodnie z 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania nie jest uprawniony (dotyczy osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z chorobą psychiczną), oraz w ośrodku, który jest nieuprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy kontrolowanych turnusów (dotyczy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu wzroku). Organizator oraz ośrodek posiadają określone uprawnienia odnośnie możliwości organizowania turnusów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania grup osób niepełnosprawnych na te turnusy. Uprawnienia te wynikają z treści zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów oraz ośrodków i dotyczą zarówno rodzajów niepełnosprawności (dysfunkcji lub schorzeń) jak i rodzajów turnusów. Zatem organizator turnusu nie może organizować turnusów innych niż określone w zawiadomieniu i dla innych grup osób niepełnosprawnych, niż wynika to z posiadanego uprawnienia. Organizator podejmując decyzję o zorganizowaniu turnusu odpowiada także za wybór miejsca organizowania turnusu (ośrodek). Zatem od organizatora zależy dobór uczestników turnusu w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusie zorganizowanym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj. m.in. w ośrodku posiadającym stosowne uprawnienia. Realizacja turnusów usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Kontrolującym zostały okazane programy turnusów, z których wynika, że: a) czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wyniósł 14 dni, b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach rehabilitacyjnych zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w 1 dniu trwania turnusów, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowo - rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne /zał. nr 10/.

6 6 Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Zespół kontrolny stwierdził, że zajęcia realizowane na ww. turnusach w poszczególnych dniach różniły się od zajęć ujętych w programach złożonych wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów. Zgodnie z oświadczeniem organizatora rozbieżności w zrealizowanych programach turnusów zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r., a programami załączonymi do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych uwarunkowane były sezonowością imprez, warunkami pogodowymi oraz niską frekwencją uczestników w zajęciach /zał. nr 11/. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych. Z informacji przedłożonej przez organizatora wynika, że na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w okresie: od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. organizator zapewnił kadrę w składzie: Kierownik turnusu -xxxxxxxx, Lekarz -xxxxxxxx, Pielęgniarka -xxxxxxx, Rehabilitant -xxxxxxxxxx; od oraz 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. organizator zapewnił kadrę w składzie: Kierownik turnusu -xxxxxxxx, Lekarz xxxxxx, Pielęgniarka xxxxxxxxx, Rehabilitant xxxxxxxx. Na ww. turnusach funkcje specjalisty do spraw rekreacji pełniła Pani xxxxxx/zał. nr 12 i 14/. Kontrolującym zostały okazane następujące dokumenty: 1) Umowy zlecenie: nr xxx zawarta w dniu xxxx oraz xxxx zawarta w dniu xxx Umowy zostały zawarte z kierownikiem turnusu xxxx; Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxx, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, 2) Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu xxxx z lekarzem xxxx, posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, 3) Umowę o pracę z dnia xxx z xxxxx - fizjoterapeutką, posiadającą dyplom z dnia xxxx uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii, 4) Umowę zlecenia nr xxx zawartą w dniu xxxx z pielęgniarką Panią xxxx posiadającą Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, 5) Umowę zlecenia nr xxxx zawartą w dniu xxxx z pielęgniarką xxxx, posiadającą Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki xxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, 6) Umowę o pracę zawartą w dniu xxxx z rehabilitantką xxxx posiadającą Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii /zał. nr 13/.

7 7 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym podczas kontroli, Pani xxxx pełniąca funkcję kierownika turnusu oraz specjalisty do spraw rekreacji jest pielęgniarką i w czasie trwania turnusu mieszka na terenie ośrodka, przez co jest dostępna dla kuracjuszy przez cała dobę /zał. nr 14 /. Ponadto, z dokumentów uzyskanych podczas kontroli wynika, że organizator zapewnił na turnusie zorganizowanym w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. pielęgniarkę Panią xxxx, natomiast na turnusie zorganizowanym w okresie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. funkcję pielęgniarki pełniła xxxxx. Z programów turnusów objętych kontrolą wynika, że zostały przeprowadzone początkowe badania lekarskie. Z przedłożonych podczas kontroli informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że badania lekarskie na kontrolowanych turnusach przeprowadził - lek.xxxx. Zgodnie z oświadczeniem organizatora, wstępne badanie lekarskie zostało przeprowadzone 11 czerwca 2013 r. oraz 12 czerwca 2013 r., natomiast badanie końcowe w dniu 24 czerwca i 25 czerwca 2013 r. dotyczy turnusu zorganizowanego w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. Natomiast w przypadku turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. - wstępne badanie lekarskie zostało przeprowadzone w dniach 28 marca oraz 29 marca 2014 r., natomiast końcowe badanie lekarskie zostało przeprowadzone w dniu 10 kwietnia i 11 kwietnia 2014 r. /zał. nr 15/. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że uczestnicy kontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych mieli możliwość korzystania z opieki lekarskiej. Wywiązywanie się rozporządzenia. organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także Zgodnie z 8 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. Zgodnie z oświadczeniem organizatora, faktury dotyczące turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. zostały wraz z informacjami o przebiegu turnusu wysłane pocztą do PCPR w dniu 27 czerwca 2013 r. tj. w terminie określonym w obowiązujących przepisach w tym zakresie. Natomiast faktury dotyczące turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. zostały wraz z informacjami o przebiegu turnusu wysłane do PCPR w dniu 11 kwietnia 2014 r. tj. w terminie określonym w obowiązujących przepisach w tym zakresie / zał. nr 15/. Kontrolującym zostały okazane książki nadawcze celem potwierdzenia powyższych informacji /zał. nr 16/.

8 8 Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że żaden z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów jeden z uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. (nie korzystający z dofinansowania) przebywał w szpitalu w trakcie trwania turnusu /zał. nr 15/. Z analizy dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia tj. u wszystkich osób uczestniczących w turnusach dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus /zał. nr 17/. Organizator przekazał Wojewodzie informacje za rok 2013 oraz 2014 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia tj. w terminie do 31 stycznia 2014 i 2015 roku. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów Ustalono, że organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator przechowuje dokumenty zgodnie z 12 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia. Wnioski końcowe. Turnusy rehabilitacyjne objęte kontrolą organizator zorganizował dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z chorobą psychiczną dla których organizowania nie jest uprawniony oraz w ośrodku, który jest nieuprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy kontrolowanych turnusów (dotyczy osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz z dysfunkcją narządu wzroku). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 7. Częścią składową niniejszego protokołu jest 17 załączników. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu

9 9 do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22, 2. a/a. Szczecin, dnia maja 2015 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Świnoujście, dnia maja 2015 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczy xxxx 2. Umowa spółki cywilnej z dnia xxxx. 3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/13 z dnia 27 marca 2013 r. 4. Informacje o zrealizowanych w 2013 r. oraz 2014 r. turnusach rehabilitacyjnych. 5. Oświadczenie organizatora dotyczące ilości osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz dotyczące specjalisty ds. rekreacji. 6. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. 7. Oświadczenie organizatora dotyczące ilości osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. oraz dotyczące specjalisty ds. rekreacji. 8. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. 9. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr xxxx z dnia xxxx oraz zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia xxxx. 10. Programy turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. 11. Oświadczenie dotyczące rozbieżności w zrealizowanych programach. 12. Informacja dotycząca kadry zatrudnionej na kontrolowanych turnusach. 13. Dokumenty dotyczące zapewnienia oraz kwalifikacji kadry na kontrolowanych turnusach. 14. Oświadczenie dotyczące kwalifikacji kierownika turnusu. 15. Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich, rozliczenia kontrolowanych turnusów oraz pobytu w szpitalu jednego z uczestników turnusu. 16. Dokumenty dotyczące rozliczenia kontrolowanych turnusów. 17. Losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu.