S AW P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 S AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Chemicznej Spółdzielni Inwalidów ARA w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120 C. W dniu 29 sierpnia 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Marta Rolka Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 40/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc wrzesień 2013 r. oraz na dzień kontroli, tj. 29 sierpnia 2014 r. Ustalenia kontroli: Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxxx. Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP xxxxxx, REGON: xxxxxx /zał. nr 1/. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pana xxxxxx Prezesa Zarządu. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała także Pani xxxxxx specjalista ds. rehabilitacji i Pani xxxxxx główna księgowa. Na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00028 z dnia 29 czerwca 1992 r. /zał. nr 2/, zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/6/2003 z dnia 03 kwietnia 2003 r. pracodawca prowadzący Chemiczną Spółdzielnię Inwalidów ARA w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120C posiada status zakładu pracy chronionej.

2 2 Spółdzielnia zajmuje się produkcją wyrobów chemii gospodarczej /zał. nr 3/. Pracownicy zakładu pracują na jedną zmianę w godzinach od 7.00 do W przypadku pracowników: portierów i palaczy praca odbywa się w ruchu ciągłym /zał. nr 3/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 120 C. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, karty czasu pracy, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie. Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 01 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 4/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień 2013 r. oraz stan na dzień 29 sierpnia 2014 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu wrześniu 2013 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 54 osoby (na 53,87 etatów), w tym niepełnosprawnych ogółem 38 osób (na 37,87 etatów), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 osoba (na 1,00 etat), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 20 osób (na 19,87 etatów), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 17 osób (na 17 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2013 r. wyniósł 70,30 % w tym 38,70 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 4,5/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za II półrocze 2013 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 5/. Na dzień kontroli tj. w dniu 29 sierpnia 2014 r. zatrudniano ogółem 55 osób (na 54,87 etatów), w tym niepełnosprawnych ogółem 37 osoby (na 36,87 etatów), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 osobę (na 1 etat), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 20 osób ( na 19,87 etatów), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 16 osób (na 16 etatów) /zał. nr 4/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

3 3 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120 C /zał. nr 3/. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ocena obiektów użytkowanych przez zakład pracy chronionej pod względem spełniania ww. wymagań ustawy należy do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca posiada Postanowienie Nr xxxxxx z dnia xxxxxx Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie stwierdzające, że Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów spełnia wymogi zawarte w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201) oraz, że stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy /zał. nr 6/. Do czasu obecnej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Chemiczną Spółdzielnię Inwalidów ARA w Szczecinie nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie została przeprowadzona w dniach xxxxxx. Okazano kontrolującym protokół kontroli zarejestrowany pod numerem Nr Rej. xxxxxx. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Według złożonego oświadczenia w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano w zakładzie przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 3/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźną opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka Pani xxxxx zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Na terenie zakładu znajduje się gabinet pielęgniarski. Ponadto doraźną opiekę medyczną zgodnie z zawartą umową zapewnia xxxxxx w Szczecinie /zał. nr 3/. Specjalistyczną opiekę medyczną zapewnia xxxxxx w Szczecinie /zał. nr 3/. Poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne zapewnia xxxxxx w Szczecinie /zał. nr 3/. Na potwierdzenie wywiązania się z obowiązku wynikającego z zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedłożył następujące umowy: - umowę o pracę z dnia xxxxxx z Panią xxxxxx pielęgniarką zatrudnioną na czas nieokreślony od xxxxxx w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie o

4 4 prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych /zał. nr 7/, - umowę nr xxxxxx z dnia xxxxxx zawartą na czas nieokreślony z xxxxxx w Szczecinie przy ul. Mazowieckiej 14. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie pomocy doraźnej w czasie i miejscu pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Chemicznej Spółdzielni Inwalidów "ARA" w Szczecinie /zał. nr 8/, - umowę z dnia xxxxxx zawartą na czas nieokreślony z xxxxxx w Szczecinie przy ul. K. Napierskiego 6c. Przedmiotem umowy jest świadczenie ciągłej specjalistycznej opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi w Chemicznej Spółdzielni Inwalidów "ARA" w Szczecinie /zał. nr 9/. - umowę z dnia xxxxxx zawartą na czas nieokreślony z xxxxxx w Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza 89. Przedmiotem umowy jest świadczenie poradnictwa i usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w Chemicznej Spółdzielni Inwalidów "ARA" w Szczecinie /zał. nr 10/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie (9 pracowników niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2013 r. i 9 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w sierpniu, tj. na dzień kontroli 29 sierpnia 2014 r.), tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za miesiąc wrzesień 2013 r. i na dzień kontroli 29 sierpnia 2014 r. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie) 5 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu wrześniu 2013 r. i na dzień kontroli, tj. 29 sierpnia 2014 r. /zał. nr 11,12/. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego ww. osoby (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z aneksem z dnia 27 lipca 2012 r. Regulamin opracowano na podstawie: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 13/. Ustalono, że pracownicy Chemicznej Spółdzielni Inwalidów ARA zapoznawani są z Regulaminem ZFRON na szkoleniach z BHP. Mogą także zapoznać się z nim u pielęgniarki zakładowej Pani Eugenii Sosny, a także u specjalisty ds. rehabilitacji Pani Barbary Szeszko. Regulamin jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy wejściu do Działu Finansowego. W kontrolowanym zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą Obroty kont aktywnych za okres XII 2013 z bilansem otwarcia i Zapisy na kocie od do oraz Obroty kont aktywnych za okres VIII 2014 z bilansem otwarcia i Zapisy na kocie od do /zał. nr 14,15/.

5 5 Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w kontrolowanym zakładzie korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc indywidualną przeznaczono na zakup leków, dojazdy do pracy, ubezpieczenie OC samochodu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, usługi stomatologiczne, turnusy rehabilitacyjne, wczasy lub wypoczynek zorganizowany w innej formie, składki na indywidualne ubezpieczenie pracownicze w PZU, kształcenie lub dokształcanie w szkołach wyższych. W ww. okresie żaden z pracowników Spółdzielni nie korzystał z Indywidualnych Programów Rehabilitacji /zał. nr 3/. Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA w Szczecinie dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek bankowy w Banku xxxxx O/Szczecin o numerze: xxxxxx. Dla potwierdzenia prowadzenia ww. rachunku okazano kontrolującym aneks nr xx z dnia xxxxxx do Umowy nr xxxxxx o prowadzenie rachunków bankowych z dnia xxxxx oraz losowo wybrany wyciąg z ww. konta za okres od 19 czerwca 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. /zał. nr 16,17/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 120C w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu są 17 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 34. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA z siedzibą w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 120C Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia września 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:

6 6 Szczecin, dnia września 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS: xxxxxx stan na dzień 05 sierpnia 2014 r.; NIP: xxxxxx, REGON: xxxxxx zał. nr 1 2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr C/00028 z dnia 29 czerwca 1992 r. dot. statusu zpch zał. nr 2 3. Informacje dotyczące działalności zakładu zał. nr 3 4. Informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r. zał. nr 4 5. Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. i I półrocze 2014 r. zał. nr 5 6. Postanowienie nr xxxxxx z dnia xxxxxx zał. nr 6 7. Umowa o pracę z dnia xxxxxx pielęgniarki Pani xxxxxx wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo wykonywania zawodu zał. nr 7 8. Umowa nr xxxxxx z dnia xxxxx r. z xxxxx zał. nr 8 9. Umowa z dnia xxxxx. z xxxxxx zał. nr Umowa z dnia xxxxx. z xxxxxx zał. nr Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie we wrześniu 2013 r. zał. nr Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w sierpniu 2014 r. zał. nr Regulamin ZFRON wraz z aneksem zał. nr Ewidencja ZFRON Obroty kont aktywnych za okres XII 2013 z bilansem otwarcia i Zapisy na kocie od do zał. nr Ewidencja ZFRON Obroty kont aktywnych za okres VIII 2014 z bilansem otwarcia i Zapisy na kocie od do zał. nr Informacja o rachunku bankowym ZFRON aneks nr xx z dnia xxxxxx do umowy nr xxx o prowadzenie rachunków bankowych z dnia xxxxxx zał. nr Wyciąg z ww. konta za okres od 19 czerwca 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. zał. nr 17