S EP. Protokół

Transkrypt

1 S EP Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 5 listopada 2012 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Magdalena Morawska starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 37/2012 z dnia 30 października 2012 roku, wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę w Ośrodku Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące: realizacji turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich zorganizowanego w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r., zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0005/10 z dnia 3 lutego 2010 r., w tym: - realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, - przeprowadzenie badań lekarskich, - przechowywanie dokumentów dotyczących turnusu. W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxxxxxxxxxx zatrudniona na stanowisku sp. ds. administracji medycznej upoważniona przez Panią xxxxxxxxxx Prezesa Zarządu Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, do udzielania wyjaśnień podczas kontroli [zał. nr 1].

2 2 Ustalenia kontroli Kontrolowana Firma posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego prze Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: xxxxxxxxxxx [zał. nr 2]. Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0005/10 z dnia 3 lutego 2010 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 16 marca 2010 r. do dnia 16 marca 2013 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, uprawniony jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych: - usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach - z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z chorobami neurologicznymi, - kobiet po mastektomii. - szkoleniowego (nauka dietetycznego żywienia) dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - ze schorzeniami układu pokarmowego. - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach - z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z chorobami neurologicznymi, - kobiet po mastektomii [zał. nr 3]. Ww. Organizator turnusów, organizuje turnusy rehabilitacyjne wyłącznie w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2. W turnusie rehabilitacyjnym zrealizowanym w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. przebywało 21 osób w tym 17 osób niepełnosprawnych (uczestników turnusu) i 4 opiekunów. Z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

3 3 Osób Niepełnosprawnych skorzystało 8 osób w tym 5 uczestników ww. turnusu rehabilitacyjnego. W turnusie uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz jedna osoba z dysfunkcją narządu ruchu poruszająca się na wózku inwalidzkim [zał. nr 4]. Z powyższego wynika, że Organizator turnusu zorganizował turnus dla niezorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych tj. 17 osób niepełnosprawnych i naruszył przepis art. 10 c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) w myśl którego ( ) Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników ( ). Ww. turnus został zorganizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2. Ww. Ośrodek posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0028/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku. Z ww. Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków wynika, że Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - ze schorzeniami neurologicznymi, - dla kobiet po mastektomii na następujące turnusy rehabilitacyjne: - usprawniająco rekreacyjny, - rekreacyjno sportowy i sportowy (pływanie, siatkówka, koszykówka), - szkoleniowy (nauka dietetycznego żywienia diety zdrowotne), - psychoterapeutyczny, - rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (muzyczne, plastyczne), - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Wskazany wpis zachowuje ważność w terminie od 7 sierpnia 2012 r. do 7 sierpnia 2015 r. [zał. nr 5]. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - ramowy programy turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach

4 4 inwalidzkich oraz dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach - dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r., - wykaz osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, oraz osób bez dofinansowania, uczestniczących w ww. turnusie rehabilitacyjnym, - informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, - kopię oświadczeń organizatora turnusu, - dokumenty potwierdzające zatrudnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu, - kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w okresie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. Stwierdza się, że Organizator ww. turnusu przechowuje dokumenty wskazane w 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Realizacja turnusu usprawniająco rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. Z programu turnusu rehabilitacyjnego oraz z dziennika zajęć wynika, iż: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni, b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) badania lekarskie przeprowadzono w pierwszym oraz w ostatnim dniu trwania turnusu rehabilitacyjnego, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne [zał. nr 6]. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż kadrę odpowiedzialną za realizację turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich zorganizowanego w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. stanowiły następujące osoby: - kierownik turnusu rehabilitacyjnego, - lekarze, - pielęgniarki, - specjalista ds. rehabilitacji ruchowej, - masażysta, - fizjoterapeuci, - specjalista ds. rekreacji. Kadrę niezbędną do realizacji ww. turnusu rehabilitacyjnego zapewnił organizator turnusu, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2 [zał. nr 7]. Z osobami stanowiącymi kadrę na ww. turnusie rehabilitacyjnym zawarte zostały umowy cywilno prawne oraz umowy o pracę.

5 5 Kierownikiem turnusu była Pani xxxxxxx, z którą zawarto umowę - zlecenie Nr 45/2012 na okres od 02 kwietnia 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Lekarzami na ww. turnusie rehabilitacyjnym były: - Pani xxxxxxxxxxxx posiadająca prawo wykonywania zawodu nr xxxxxxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie, z którą zawarto w dniu 15 kwietnia 2012 r. na czas określony do 30 kwietnia 2022 r. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx posiadająca prawo wykonywania zawodu nr xxxxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie, z którą zawarto w dniu 02 stycznia 2012 r. na czas określony do 31 grudnia 2012 r. porozumienie w zakresie świadczenia konsultacji lekarskich dla klientów Ośrodka Sofra podczas nieobecności lekarza tego Ośrodka. Pielęgniarkami na ww. turnusie rehabilitacyjnym były: - Pani xxxxxxxxxxx posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxxx z dnia 19 lutego 2002 r. wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 26 października 2004 r., - Pani xxxxxxxxxx posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxxxx z dnia 17 czerwca 2003 r. wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych Koszalinie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 06 grudnia 2007 r. Specjalistą ds. rehabilitacji ruchowej była Pani xxxxxxxx posiadająca: Dyplom ukończenia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową tytuł zawodowy licencjat; Dyplom ukończenia Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika zdrowia tytuł zawodowy magistra; Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 04 sierpnia 2004 r. Masażystą na ww. turnusie rehabilitacyjnym był Pan xxxxxxxxx posiadający Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta wydany w dniu 26 sierpnia 2011 r. przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 01 grudnia 2011 r. Fizjoterapeutami na ww. turnusie rehabilitacyjnym były: - Pani xxxxxxxxxxxxx posiadająca: Dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapii tytuł zawodowy magister, Dyplom ukończenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi na kierunku fizjoterapii tytuł zawodowy licencjat, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 02 listopada 2011 r., - Pani xxxxxxxxxxxxxxx posiadająca Dyplom ukończenia Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie w zawodzie technik fizjoterapii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 13 kwietnia 2007 r. Specjalistą ds. rekreacji była Pani xxxxxxxxxxxx posiadająca Dyplom ukończenia Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunku pedagogika tytuł zawodowy magister, z którą zawarto umowę zlecenie na okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r.

6 6 Stwierdza się, że osoby stanowiące kadrę na ww. turnusie rehabilitacyjnym posiadają odpowiednie kwalifikacje zapewniające prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnionych i podpisanych przez lekarza Panią xxxxxxxxxxxxxxxxx wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone dwukrotnie badania lekarskie (na początku i na końcu turnusu) [zał. nr 8]. Udzielająca informacji podczas kontroli Pani xxxxxxxxxx wyjaśniła, że lekarz był dostępny pięć razy w tygodniu na miejscu w Ośrodku oraz pod telefonem w nagłych przypadkach. Z oświadczenia Pani xxxxxxxxxxxxx Prezesa Zarządu Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, wynika, że cyt. stała opieka pielęgniarska jest zapewniona w godzinach od 7.00 do Uczestnicy turnusu na pierwszym zebraniu organizacyjnym informowani są o możliwości zgłaszania wszystkich potrzeb w recepcji. W pozostałych godzinach recepcja ma stały kontakt telefoniczny z lekarzem i pielęgniarkami, którzy w razie potrzeby przyjeżdżają do Ośrodka [zał. nr 9]. Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów. Stwierdza się, że Organizator ww. turnusu umożliwił uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu, natomiast nie zapewnił im stałej opieki pielęgniarskiej podczas turnusu. Stanowi to naruszenie 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zgodnie z którym organizator turnusu rehabilitacyjnego powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską ( ) podczas turnusów. Zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawioną w piśmie znak: BON-II EK/11 z dnia 17 stycznia 2012 r. odnoszącą się do wątpliwości związanych z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej na turnusie należy podkreślić, że zgodnie z definicją słownikową termin stały oznacza: trwający, działający czynny, pracujący bez przerwy, ciągły, nie przerywany np. stała opieka. Zatem, w opinii Biura sprawowanie przez pielęgniarkę nocnego dyżuru pod telefonem nie spełnia warunku określonego w 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) [zał. nr 10]. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, uprawniony m.in. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zorganizował turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. z naruszeniem przepisów

7 7 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) oraz art. 10 c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz ze zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 10 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 11. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości jednostce kontrolowanej zostaną przekazane zalecenia pokontrolne zgodnie z 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), od których przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego ( 21 ust. 5). W razie zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia ( 21 ust. 6 i 7). Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, informuje wojewodę o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania ( 21 ust. 3). Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Prezes Zarządu Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego a/a. Jednostka kontrolowana Szczecin, dnia listopada 2012 r. Kontrolujący: Mielno, dnia listopada 2012 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Upoważnienie dla Pani xxxxxxxxxxx do udzielania informacji podczas kontroli. 2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: xxxxxxxxx. 3. Zawiadomienie o wpisie od rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0005/10 z dnia 3 lutego 2010 r. 4. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. 5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0028/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

8 8 6. Ramowy program turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się wózkach inwalidzkich oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się wózkach dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. 7. Umowy oraz kwalifikacje kadry zatrudnionej na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 15 września 2012 r. do 29 września 2012 r. 8. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. 9. Oświadczenie Pani xxxxxxxxxxxx dot. opieki pielęgniarki 10. Opinia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pismo znak: BON-II EK/11 z dnia 17 stycznia 2012 r.