P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów.

Transkrypt

1 S EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów. W dniu 2 października 2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 39/2015 z dnia 18 września 2015 r. wydanego wz. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 2 października 2015 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc marzec 2014 r., maj 2015 r. oraz na dzień kontroli, tj. 2 października 2015 r. Ustalenia kontroli: Firma Włodzimierz Pokorski z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Kilińskiego 93 jest prowadzona przez przedsiębiorcę Włodzimierza Pokorskiego. Powyższe potwierdza wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Numer identyfikacji podatkowej: xxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxxx /zał. nr 1/. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan xxxxxxxxxxxxxx. Kontrola została przeprowadzona w obecności pracodawcy xxxxxxxxxxx Pracodawca prowadzący firmę Włodzimierz Pokorski z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Kilińskiego 93 na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/1/2011 z dnia 09 lutego 2011 r., od dnia od dnia 09 lutego 2011 r. posiada status zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. Firma Włodzimierz Pokorski prowadzi działalność gospodarczą w Trzebiatowie przy ul. Kilińskiego 93. Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług polegające

2 2 na udostępnianiu pracowników. Pracownicy świadczą usługi w obiektach użytkowanych przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie i zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy, jednozmianowym w godzinach od w pięciodniowym tygodniu pracy /zał. nr 3/. Czynności kontrolne w dniu 2 października 2015 r. zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Trzebiatowie przy ul. Kilińskiego 93 oraz przy ul. xxxxxxxxx (gdzie przechowywane są dokumenty kadrowe). Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące użytkowanych przez zakład obiektów, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2014 r. do 2 października 2015 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 4/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec 2014 r., maj 2015 r. oraz stan na dzień 2 października 2015 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: - w marcu 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 28 osób, co stanowiło 26,75 etatów, w tym 26,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 etaty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 22,25 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 2 etaty). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 98,13 %, w tym 90,66 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 4, 5, 7/, - w maju 2015 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 30 osób, co stanowiło 28,25 etatów, w tym 27,75 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 etaty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 21,75 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 4 etaty). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 98,23 %, w tym 84,07 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 4, 6, 7/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc marzec 2014 r. i maj 2015 r. są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za I półrocze 2014 r.(zwykłej) i informacji INF-W za I półrocze 2015 r. (zwykłej) przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego.

3 3 Informacje INF-W (zwykłe za I i II półrocze 2014 r. oraz za I półrocze 2015 r.) dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu /zał. nr 7/. Na dzień kontroli tj. w dniu 2 października 2015 r. zatrudnionych było 31 osób, co stanowiło 29,25 etatów, w tym 27,75 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 3 etaty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 18,75 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 6 etatów) /zał. nr 4,8/. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 23 pracowników, w tym 22 osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za m-c marzec 2014 r., maj 2015 r. i na dzień 2 października 2015 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoba pełnosprawna (oznaczona na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekt oraz pomieszczenia zlokalizowane w Trzebiatowie przy ul. Kilińskiego 93, w którym wyodrębniono pomieszczenia biurowe oraz zaplecze: pomieszczenie do spożywania posiłków, szatnię, pomieszczenia wc, natrysk. Pracodawca posiada decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie z dnia xxxxxxxxxxx r. Nr rej.: xxxxxxxxxxxx, z której wynika, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy p. Włodzimierza Pokorskiego z siedzibą w Trzebiatowie, przy ul. Kilińskiego 93, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 9/.

4 4 Okazano protokół ostatniej kontroli pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, przeprowadzonej w firmie Włodzimierz Pokorski w Trzebiatowie w dniach: xxxxxxxxxxxxx. Przedmiotem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z oświadczenia pracodawcy złożonego podczas kontroli wynika, że od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy obiekty i pomieszczenia zakładu nie były przebudowywane ani rozbudowane w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 10/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownicy zatrudnieni w firmie Włodzimierz Pokorski w Trzebiatowie są objęci opieką medyczną w następujący sposób: Doraźna opieka medyczna realizowana jest przez zatrudnioną w firmie pielęgniarkę, na podstawie z umowy o pracę zawartej od dnia xxxxxxxx. w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na podstawie umowy zawartej w dniu xxxxxxxxx na czas nieokreślony. Specjalistyczna opieka medyczna i poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na podstawie umowy zawartej w dniu xxxxxxxxxxxxxx na czas nieokreślony. Pracodawca przedstawił : - umowy o pracę zawarte z pielęgniarką na czas określony tj. od xxxxxxxxxxxxxx oraz od xxxxxxxxx zawartą na czas nieokreślony. Z umów wynika, że pielęgniarka zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy. Pielęgniarka posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, -umowę zawartą w dniu xxxxxxxxxxxx. na czas nieokreślony z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Przedmiotem umowy jest świadczenie m.in.: specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz doraźnej opieki medycznej. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy uzyskanym podczas kontroli, pracodawca w razie potrzeby dowozi pielęgniarkę do pracownika wykonującego pracę w terenie, jak również dowozi każdego pracownika do lekarza lub szpitala /zał. nr 11/. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji.

5 5 Podczas kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 9 lutego 2011 r., w firmie Władysław Pokorski w Trzebiatowie. Regulamin określa zasady tworzenia oraz wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1300 ze zm.) /zał. nr 12/. W zakładzie Włodzimierz Pokorski prowadzona jest ewidencja środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pn.: Ewidencja ZFRON wpływy i wydatki w 2014 r., Ewidencja ZFRON za 2015 r. oraz Informacja o ZFRON za okres od 1 stycznia 2014 r. do 2 października 2015 r. Ponadto pracodawca prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numer rachunku: xxxxxxxxxxxxxxx /zał. nr 13/. Z informacji pracodawcy o wydatkach dokonanych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 2 października 2015 r., przedłożonej podczas kontroli, wynika m.in., że w ramach pomocy indywidualnej zrealizowano 170 wniosków. Środki funduszu wydatkowano na zakup leków i okularów, wypłaty ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów pozasłużbowych, na pożyczki. Indywidualnym programem rehabilitacji objęto jednego pracownika, dla którego zakupiono komputer z niezbędnym oprogramowaniem /zał. nr 14/. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a (dotyczących m.in. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji i rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji) wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. Wnioski końcowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że zakład pracy chronionej Włodzimierz Pokorski w Trzebiatowie, ul. Kilińskiego 93 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Częścią składową niniejszego protokołu jest 14 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 4. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów - Egz. nr 1

6 6 2. a/a - Jednostka kontrolowana: (podpis i pieczątka) Kontrolujący: (podpis i pieczątka) Trzebiatów, dnia października 2015 r. Szczecin, dnia października 2015 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia r., NIP, zaświadczenie o numerze REGON. 2. Decyzja dot. statusu zpch - Nr D/1/2011 z dnia r. 3. Informacja pracodawcy o miejscach i przedmiocie działalności oraz systemie czasu pracy. 4. Informacje dot. stanu zatrudnienia oraz wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiące: r r. 5. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: r. 6. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: r. 7. Informacje INF-W za I i II półrocze 2014 r., I półrocze 2015 r. 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu r. 9. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia xxxxxxxxxxx. 10. Oświadczenie pracodawcy dot. użytkowanych obiektów. 11. Dokumenty dotyczące zapewnienia opieki medycznej (umowy, kwalifikacje, oświadczenie pracodawcy). 12. Regulamin ZFRON. 13. Ewidencja środków ZFRON (za 2014 i 2015 r.), dokumenty potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego ZFRON. 14. Informacja o wydatkach z ZFRON w okresie od r. do r.