P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka

Transkrypt

1 S MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka W dniu 11 września 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 42/2014 z dnia 5 września 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 11 września 2014 r. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxxx. NIP- xxxxxxx REGON- xxxxxxxx /zał. nr 1/. ZAZ działa na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu /zał. nr 2/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu tj. w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:

2 2 - Pani xxxxxx xxxx ZAZ zatrudniona na tym stanowisku od dnia xxxxx, upoważniona przez Zarząd PSOUU w Kołobrzegu do udzielania wyjaśnień i podpisywania oświadczeń podczas kontroli /zał. nr 3/. ZAZ w Kołobrzegu będący placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kołobrzegu na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZAZ/2/2003 z dnia 5 listopada 2003 r., zmienionej decyzją Nr Z/ZAZ/1/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. oraz decyzją Nr Z/ZAZ/1/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. posiada status zakładu aktywności zawodowej /zał. nr 4/. ZAZ w Kołobrzegu prowadzi działalność gospodarczą w czterech działach produkcyjno usługowych: gastronomicznym, krawieckim, poligrafii i sitodruku, ogrodniczym. Zakład prowadzi działalność w dwóch obiektach zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej: nr 30 (dział gastronomiczny), nr 29 (dział krawiecki, poligrafii i sitodruku, ogrodniczy, administracja, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia sanitarnohigieniczne) /zał. nr 5/. Pracownicy personelu zakładu (kadra obsługowo-rehabilitacyjna) pracują w jednozmianowym systemie czasu pracy (40-godzinny czas pracy), natomiast pracownicy niepełnosprawni zakładu do r godzinny czas pracy, a od r. 35 godzinny czas pracy. Pracownicy zatrudnieniu na 0,55 i 0,80 etatu pracują w systemie dwuzmianowym: I zmiana w godzinach od 7.30 do 11.21, II zmiana w godzinach od do /zał. nr 6/. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 11 września 2014 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 7/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc listopad 2013 r. oraz stan na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r.

3 3 W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu listopadzie 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 66 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 31 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 16 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2013 r. wyniósł 71,21 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 24,24 %. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za II półrocze 2013 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 7 i 8/. Na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r. zatrudniano ogółem 66 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 47 osób, z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 28 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 19 osób /zał. nr 9/. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 7/. W trakcie kontroli przedłożono korektę informacji INF-W za I półrocze 2013 r. /zał. nr 8a/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność w obiektach przy: ul. Mazowieckiej 30 oraz przy ul. Mazowieckiej 29. Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie wydał następujące decyzje: 1) decyzję znak: xxxxxxx z dnia xxxxxx dotyczącą obiektu i pomieszczeń utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 14 (zmiana nr porządkowego nieruchomości na nr 30);

4 4 2) decyzją nr rej. xxxx z dnia xxxxx dotyczącą obiektu i pomieszczeń Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Mazowieckiej 29 w Kołobrzegu tj. pomieszczeń zlokalizowanych: - na pierwszym piętrze - krawiectwa, poligrafii i sitodruku, gabinetu pielęgniarki, biur administracyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, - na parterze bez stałych stanowisk pracy tj. pomieszczenia myjni sit, naświetlania i magazynu, rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ww. decyzje potwierdzają, że wskazane w nich obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 10/. W dniach xxxxx została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Odział w Koszalinie. Przedmiotem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ustalono, że od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano zmian dotyczących przebudowy ani rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu zapewnia pracownikom niepełnosprawnym doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na podstawie następujących umów: umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji leczniczej, umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii, umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych indywidualne konsultacje psychologiczne, umowa o świadczenie usług zabiegi z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii, umowa o pracę w PSOUU Koło w Kołobrzegu prowadzenie zajęć z rehabilitacji ruchowej zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów zatrudnionych w PSOUU Koło w Kołobrzegu w ramach oddelegowania, umowa zlecenie ćwiczenia usprawniające w basenie. Doraźną opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka.

5 5 Ponadto na terenie zakładu odbywają się systematycznie zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej oraz muzykoterapia i rozmowy indywidualne wg potrzeb. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 min. dziennie poza czasem pracy /zał. nr 11/. Na potrzeby kontroli pracodawca przedłożył następujące umowy: - umowy o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawarte na czas określony od xxxxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx z lekarzem xxxxx Specjalistą Rehabilitacji Medycznej prowadzącą xxxx. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej. -umowy o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawarte na czas określony od xxxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx z lekarzem psychiatrą xxxx świadczącą usługi pod nazwą xxxx w xxx. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu psychiatrii. -umowy na czas określony od xxx do xxxx oraz od xxxx do xxxx a także od xxxx do xxxx z psychologiem z Panią xxxxx świadczącą usługi pod nazwą xxxxx. Przedmiotem ww. umów jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych. - umowy o świadczenie usług zawarte na czas określony od xxxx do xxx oraz od xxxx do xxxx z xxxx. Przedmiotem umów jest świadczenie zabiegów z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii. - umowę o pracę z pielęgniarką xxxx, zatrudnioną od xxxx na czas nieokreślony, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr xxxx oraz zezwolenie xxxx na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. - umowę zlecenie zawartą na czas określony od xxxx do xxxxx z xxxxx. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ćwiczeń usprawniających na basenie. Ponadto pracodawca przedłożył umowy o pracę: - z rehabilitantką Panią xxxx, zatrudnioną na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyplom nr xxxx ukończenia studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa; Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Nordic Walking. - z rehabilitantem Panem xxxx. Umowa zawarta jest na czas określony od xxxx do xxxx.; wymiar czasu pracy 0,625 etatu tj. 25 godz. Świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli Nr xxx z dnia xxxx z zakresu usprawniania ruchowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. W dniu r. Pan xxx na podstawie art Kodeksu pracy został oddelegowany do Zakładu Aktywności Zawodowej od dnia r. do r. w wymiarze 0,125 etatu /zał. nr 12/.

6 6 Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzone są przez rehabilitantów zatrudnionych w PSOUU Koło w Kołobrzegu w ramach oddelegowania. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c listopad 2013 r. oraz na dzień kontroli tj. 11 września 2014 r. oraz osób pełnosprawnych tj. umowy o pracę. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę /zał. nr 8 i 9/. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Obowiązujący w ZAZ w Kołobrzegu Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania. Regulamin został zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Kołobrzegu /zał. nr 13/. Ustalono, że pracownicy zakładu są informowani o zmianach w regulaminie na zebraniach pracowników oraz ich opiekunów. Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w xxxx Nr rachunku xxxxxxx Dla potwierdzenia prowadzenia ww. rachunku okazano losowo wybrany wyciąg z ww. konta /zał. nr 14/. Z informacji xxxx ZAZ wynika, że w okresie od r. do r. ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były następujące wydatki: - usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dot. stanowisk pracy w działach poligrafii i sitodruku oraz krawieckim, - poprawa warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dot. zakupu oprogramowania do komputerów w dziele poligrafii, - dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności szkolenie pracownika niepełnosprawnego działu poligrafii oraz działu sitodruku, - rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym (wynajem sali

7 7 gimnastycznej, turnus rehabilitacyjny, wycieczka, wyjazd rekreacyjny na jezioro, imprezy okolicznościowe, wynajem kręgielni, zakup biletów na koszykówkę, do kina, na spektakle, na basen, zakup sprzętu wędkarskiego), - pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: konsultacje psychologiczne, obiady dla osób niepełnosprawnych, zakup biletów do kina, wynajem kręgielni, rajd PTTK, usługa logopedyczna, turnus rehabilitacyjny, - wypłata wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej (konsultacje psychologiczne), - indywidualne nieoprocentowane pożyczki zwrotne - 12 osób /zał. nr 15/. W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków ZFA. Przedłożono dokumenty pn. zapisy na koncie za okres od r. do r. oraz zapisy na koncie 852 za okres od r. do r. /zał. nr 16/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I i II półrocze 2013 r., oraz za I półrocze 2014 r. dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 28/2014. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia września 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:

8 8 Kołobrzeg, dnia września 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: xxxxx, NIP, REGON zał Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zał Upoważnienie dla Pani xxxx - Kierownika ZAZ zał Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr xxxx z dnia xxxx, xxx z dnia xxxx Nr xxxx z dnia xxxx dot. statusu zakładu aktywności zawodowej zał Oświadczenie dot. prowadzonej przez zakład działalności zał Oświadczenie dot. czasu pracy osób zatrudnionych w zakładzie zał Tabele dot. stanu zatrudnienia za miesiące: r. zał Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: r., informacja INF-W za II półrocze 2013 r. zał zał. 8a - informacja INF-W za I półrocze 2013 r. 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu kontroli tj. 11 września 2014 r.- zał Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie z dnia xxxx oraz z dnia xxxx ; informacja Urzędu Miasta Kołobrzeg dot. zmiany numeru porządkowego zał Oświadczenie dot. zapewnienia opieki medycznej zał Dokumenty dot. zapewnienia opieki medycznej zał Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ w Kołobrzegu zał Umowa rachunku bankowego oraz losowo wybrany wyciąg w ww. rachunku zał Informacja o wydatkach z Zakładowego Funduszu Aktywności w okresie od r. do r.- zał Zapisy na kontach 852 oraz zał. 16.