z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2.

Transkrypt

1 PS EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. W dniach od 11 maja 2011 r. do 13 maja 2011 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) - Marta Rolka - Kempkiewicz inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 9/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2010 r. do 13 maja 2011 r. Ustalenia kontroli: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Rynkowej 2 posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd Spółdzielni. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik /zał. nr 1/. W czasie kontroli informacji udzielali: - Pan Leszek Stuła Prezes Zarządu, funkcję tę objął od 1 marca 1990r. - Pani Janina Rowska Członek Zarządu, od 9 lipca 1993 r. V-ce Prezes ds. handlu i produkcji, - Pani Wacława Błońska Członek Zarządu, od r. V-ce Prezes ds. Ekonomicznych, główny księgowy, - Irena Ćwirko specjalista ds. kadr, zatrudniona od 25 marca 1979 r.

2 2 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2 na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/4/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr Z/9/2004 z dnia r., Nr Z/10/2004 z dnia , Nr Z/3/2005 z dnia , Nr Z/6/2007 z dnia , Nr Z/7/2007 z dnia , Nr Z/9/2007 z dnia , Nr Z/8/2008 z dnia , Nr Z/14/2008 z dnia ,Nr Z/2/2009 z dnia , Nr Z/6/2009 z dnia , Nr Z/9/2010 z dnia r., Nr Z/2/2011 z dnia r. - od dnia 15 sierpnia 2004 r. posiada status zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2, prowadzi działalność w 43 obiektach, na które składają się placówki handlowe, sklepy, bazy magazynowe, magazyny, hurtownie, dwa ośrodki wczasowe, budynek handlowo-mieszkalny, nieruchomość zabudowana usytuowane na terenie miasta i gminy Trzebiatów, gminy Karnice, gminy Rewal, oraz gminy Kołobrzeg /zał. nr 3/. Głównym przedmiotem działalności Spółdzielni jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych, wyrobów alkoholowych, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych, opału i środków do produkcji rolnej. Ponadto produkcja i sprzedaż pieczywa i wyrobów piekarniczych. W Spółdzielni obowiązuje czas pracy: jednozmianowy, dwuzmianowy (piekarnia, placówki handlowe), całodobowy (placówka handlowa). Prowadzone są listy obecności i karty ewidencji czasu pracy /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności Spółdzielni przy ul. Rynek 2 gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe, gabinet lekarsko - pielęgniarski, pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2010 r. do 13 maja 2011 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień 2010 r., oraz stan na dzień 13 maja 2011 r. W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu wrześniu 2010 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 227,97 osób (na 225,44 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 210,67 osób (na 208,14 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 15,70 osób (na 15,70 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 177,97 osób (na 176,04 et.),

3 3 - z lekkim stopniem niepełnosprawności 17 osób (na 16,40 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wrześniu 2010 r. wyniósł 92,33 %, w tym 85,05 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 210,67 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za II półrocze 2010 r. /zał. nr 7/. Na dzień kontroli tj. w dniu 13 maja 2011 r. zatrudniano ogółem 207 osób (na 201,02 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 196 osób (na 190,36 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 19 osób (na 18,66 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności osób ( na 166,3 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 6 osób (na 5,4 et.). Na umowę o pracę zatrudniono 196 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 8/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz z późn. zm.) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Zakład Pracy Chronionej Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska prowadzi działalność w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2 oraz na terenie miasta i gminy Trzebiatów, gminy Karnice, gminy Rewal i gminy Kołobrzeg. Na dzień kontroli pracodawca użytkował: - pomieszczenia biurowe w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2 siedziba firmy, - Placówkę handlową SUPER DELIKATES Trzebiatów, ul. Rynek 2, - Placówkę handlową SUPER SAM Trzebiatów, ul. Słowackiego 4-5, - Piekarnię (parter budynku) Trzebiatów, ul. Nowotki, - Bazę Magazynową (obiekty bazy) Trzebiatów, ul. Kilińskiego 93, - Placówkę handlową Rolnik Trzebiatów, ul. Kilińskiego 93, - Placówkę handlową DELIKATESY Trzebiatów, ul. Kilińskiego 93, - Placówkę handlową Kładkowo, - Placówkę handlową Lewice,

4 4 - Placówkę handlową KORMORAN w Pogorzelicy, - Placówkę handlową Nowielice, - Placówkę handlową Trzebusz Wieś, - Placówkę handlową Trzebusz Osiedle, - Placówkę handlową Roby, - Placówkę handlową Gorzysław, - Placówkę handlową Bieczyno, - Bazę w Karnicach (pomieszczenie biurowe, skład opału, wiata skupu-magazyn), - Zaplecze magazynowe w Karnicach (tylko pomieszczenia socjalne), - Placówkę handlową przemysłową Karnice, - Placówkę handlową Paprotno, - Placówkę handlową Czaplin Wielki, - Placówkę handlową nr 20 Cerkwica, - Pawilon handlowy Mrzeżyno Al. Tysiąclecia 11, - Magazyn hurtowni Trzebiatów, ul. Zajazdowa 5, - Magazyn zbożowy Trzebiatów Plac Lipowy, - Hurtownia Karnice, ul. 11 Marca 3, - Ośrodek wczasowy KORMORAN Pogorzelca, ul. Wojska Polskiego 8, - Ośrodek Wczasowy ALBATROS Pogorzelca, ul. Wojska Polskiego, - Magazyn Trzebiatów ul. Dworcowa 1, - Magazyn Gryfice ul. Niekładzka 12/5, - Baza Magazynowa i magazyn skupu Karnice, - Placówka handlowa sklep Cerkwica, - Nieruchomość Pod kaszaną Basztą Trzebiatow, ul. Wojska polskiego 19, - Sklep ul. Letniskowa, mrzeżyno, - Sklep ul. Wojska Polskiego 26 Pogorzelica Niechorze, - Budynek handlowo-mieszkalny ul. Parkowa, Niechorze (bez sklepu mięsnego), - Pawilon Handlowy ul. Słoneczna 21 Pustkowo, Rewal, - Placówka handlowa sklep w Chomętowie, Trzebiatów, - Hurtownia ul. Sztormowa i ul. Kołobrzeska, Grzybowo, - Restauracja ul. Sztormowa 2, Pogorzelica, - Sklep ul. Wojska Polskiego 17 Pogorzelica Niechorze, - Nieruchomość zabudowana ul. Dolna i ul. Długa Trzebiatów, - Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Kilińskiego 39, Trzebiatów /zał. nr 9/. Wyżej wymienione miejsca prowadzonej działalności zostały skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Pracodawca posiada następujące decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie: - Nr rej.: Sz-4551-I-34/04 z dnia r., - Nr rej.: Sz-5121/44/04 z dnia r., - Nr rej.: Sz-5121-I-58/04 z dnia r., oraz następujące decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie: - Nr rej.: SzO /08 z dnia r., - Nr rej.: SzO /08 z dnia r., - Nr rej.: SzO /09 z dnia r., - Nr rej.: K Ao-0015/10 z dnia r.,

5 5 stwierdzające, że ww. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska Trzebiatów, ul. Rynek 2 : - odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, - uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych /zał. nr 10-16/. Ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadziła kontrolę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 w dniu r. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Bieżące czynności kontrolne potwierdziły realizację skierowanych do pracodawcy środków prawnych. Ponadto czynności kontrolne w firmie przeprowadzono w celu wydania opinii w trybie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dotyczącej sklepu spożywczo- przemysłowego znajdującego się w Trzebiatowie, przy ul. Kilińskiego 39 /zał. nr 17/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Spółdzielnię nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźna opieka medyczna realizowana jest przez zatrudnioną przez Spółdzielnię pielęgniarkę. Ponadto opiekę tę zapewnia zgodnie z zawartą w dniu 01 stycznia 2006 r. umową zlecenie Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Trzebiatów ul. Lipowa 16-20/1. W Spółdzielni znajduje się gabinet lekarsko-pielęgniarski w którym opiekę medyczną zapewnia także lekarz zakładowy, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia zgodnie z zawartą w dniu 01 stycznia 2006 r. umową zlecenie Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Trzebiatów ul. Lipowa 16-20/1. Ponadto specjalistyczną opiekę medyczną zgodnie z zawartymi umowami zlecenie z dnia 25.02,2011 r. oraz z dnia r. zapewnia lekarz medycyny Rajmund Piwowarczyk psychiatra. Pracodawca przedstawił : - umowy o pracę pielęgniarki Pani Agnieszki Gomulińskiej, zatrudnionej na czas nieokreślony od r. w pełnym wymiarze czasu pracy, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych z dnia r. /zał. nr 18/, - umowę o pracę zawartą w dniu r. na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy z lekarzem medycyny Panem Jackiem Nowakiem, Porozumienie stron z dnia r. zmieniające dotychczasowy wymiar czasu pracy z ½ etatu na ¼ etatu, prawo wykonywania zawodu lekarza nr z dnia r., /zał. nr 19/,

6 6 - umowę zlecenie z dnia r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej w Trzebiatowie, ul. Lipowa 16-20/1 oraz zawarte do umowy trzy Aneksy z dnia r. Przedmiotem umowy jest świadczenie w Zakładzie Pracy Chronionej: podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, doraźnej opieki medycznej na rzecz pracowników w dni powszednie po godzinach pracy pielęgniarki, soboty, niedziele i dni świąteczne na terenie miasta i gminy Trzebiatów, gminy Karnice, gminy Rewal oraz gminy Kołobrzeg, całodobowej doraźnej opieki medycznej na rzecz pracowników zatrudnionych w miejscach pracy wg załączonego wykazu /zał. nr 20/, - oświadczenie z dnia r. z którego wynika, że doraźną opiekę medyczną w terenie zapewnia w następujący sposób: stały kontakt telefoniczny z pracownikami, w przypadku doraźnej potrzeby Spółdzielnia dowozi pielęgniarkę na miejsce niesienia pomocy, w przypadku potrzeby wizyty u lekarza internisty, specjalisty lub hospitalizacji Spółdzielnia dowozi własnym transportem każdego pracownika /zał. nr 21/, - umowę zlecenie z dnia r. zawartą na okres od r. do r. oraz umowę zlecenie z dnia r. zawartą na okres od r. do r. z lekarzem medycyny psychiatrą Panem Rajmundem Piwowarczykiem na świadczenie opieki medycznej nad pracownikami Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie /zał. nr 22/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku i listy obecności pracowników za m-c wrzesień 2010 r. oraz na dzień kontroli pracowników administracji. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia r. /zał. nr 23/. Regulamin określa zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasady wykorzystania środków Funduszu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. Regulamin opracowano na podstawie: - ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz z późn. zm.) Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników Spółdzielni, znajduje się w kadrach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2.

7 7 Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Spółdzielni korzystają ze środków ZFRON. Kontrolującym przedłożono dokumenty pt. Rozliczenie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od r. do r. oraz Wydatki z ZFRON za okres od r. do r. /zał. nr 24/ Z dokumentów tych wynika między innymi, że środki funduszu wydatkowano z: - funduszu podstawowego - 75% na: wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, imprezy kulturalno-oświatowe pracowników niepełnosprawnych, opiekę medyczną i inne opłaty, - funduszu pomoc indywidualna 10 % na: zakup leków i innych środków medycznych (złożono 995 wniosków), dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych (złożono 495 wniosków), dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w innych formach (złożono 157 wniosków), dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych (złożono 7 wniosków), szkolenie pracowników i dopłaty do czesnego (złożono 279 wniosków), zakup okularów dla osób niepełnosprawnych (złożono 16 wniosków), zakup aparatów słuchowych (złożono 3 wnioski). W ww. okresie 114 osobom niepełnosprawnym udzielono pożyczki zwrotne. W kontrolowanym okresie nie było osób niepełnosprawnych objętych Indywidualnym Programem Rehabilitacji. W Spółdzielni jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konto 859. Przedłożono wydruk Zestawienie Obrotów i Sald Kont Zagregowanych za miesiące od r. do r. /zał. nr 25/. Z dokumentu wystawionego przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu Plac Wolności 3, Poznań z dnia r. wynika, że Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 posiada w banku PKO Bank Polski S.A. rozliczeniowy rachunek bankowy środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzony w PLN o numerze /zał. nr 26/. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz z późn. zm.). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Częścią składową niniejszego protokołu jest 26 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 12. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

8 8 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 - Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia maja 2011 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia czerwca 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer stan na dzień r., zaświadczenie REGON, NIP, 2. Decyzje dot. statusu zakładu pracy chronionej Nr D/4/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr Z/9/2004 z dnia r., Nr Z/10/2004 z dnia , Nr Z/3/2005 z dnia , Nr Z/6/2007 z dnia , Nr Z/7/2007 z dnia , Nr Z/9/2007 z dnia , Nr Z/8/2008 z dnia , Nr Z/14/2008 z dnia , Nr Z/2/2009 z dnia , Nr Z/6/2009 z dnia , Nr Z/9/2010 z dnia r., Nr Z/2/2011 z dnia r., 3. Informacja o miejscach prowadzonej działalności, 4. Informacja o przedmiocie prowadzonej działalności, 5. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: od VII.2010 r. do 13.V.2011 r., 6. Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w m-cu wrześniu 2010 r., 7. Informacja INF-W za II półrocze 2010 r. 8. Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w dniu 13 maja 2011 r., 9. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu Spółdzielni, 10. Decyzja PIP z dnia r., 11. Decyzja PIP z dnia r., 12. Decyzja PIP z dnia r., 13. Decyzja PIP z dnia r., 14. Decyzja PIP z dnia r., 15. Decyzja PIP z dnia r., 16. Decyzja PIP z dnia r., 17. Protokół Kontroli Nr rej K091-Pt/10, 18. Dokumenty pielęgniarki p. Agnieszki Gomulińskiej: umowa o pracę, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, 19. Umowa z dnia r. zawarta z lekarzem med. p. Leszkiem Stułą, porozumienie stron, prawo wykonywania zawodu lekarza, 20. Umowa Zlecenie z dnia r. zawarta z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Trzebiatów, ul. Lipowa 16-20/1, 21. Oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki medycznej,

9 9 22. Umowy zlecenie zawarte z lekarzem psychiatrą, 23. Regulamin ZFRON z dnia r., 24. Rozliczenie ZFRON za okres 1.VII.2010 r. do 30.IV.2011 r., Wydatki ZFRON za okres 1.VII.2010 r. do 30.IV.2011 r., 25. Ewidencja środków ZFRON wydruk z konta 859 Zestawienie Obrotów i Sald Kont Zagregowanych od r do r. 26. Pismo z banku PKO Bank Polski S.A z dnia 23.02,2011 r. dotyczące rozliczeniowego rachunku bankowego środków ZFRON.