PS.2. EP /08 Egz. nr 1

Transkrypt

1 PS.2. EP /08 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Pracy Chronionej Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK Robert Zwierzchoniewski w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F. W dniu 8 lipca 2008 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - mgr Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 96/2008 z dnia 04 lipca 2008 r. wydanego w z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, - mgr Magdalena Jasionowska starszy inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 97/2008 z dnia 04 lipca 2008 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Dyrektora Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolą objęto zagadnienia w zakresie spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej, określone w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) tj.: 1- stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na etaty, 2- wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 3- uŝytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną, 4- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 5- zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (prowadzenie ewidencji oraz rachunku bankowego środków funduszu). Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2007 r. do 08 lipca 2008 r. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień i grudzień 2007 r. raz stan na dzień kontroli, tj. 08 lipca 2008 r.

2 2 Ustalenia kontroli: Zakład pracy chronionej Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F jest prowadzony przez przedsiębiorcę Roberta Zwierzchoniewskiego, co potwierdza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, pod numerem /zał. 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Robert Zwierzchoniewski właściciel Fabryki Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, - Edyta Budzyńska specjalista ds. administracji i handlu, zatrudniona od r., - Barbara Antoszewska księgowa, zatrudniona od r., - Wanda Marczyńska pielęgniarka, zatrudniona od r. Pan Robet Zwierzchoniewski prowadzący Fabrykę Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/8/2005 z dnia 05 sierpnia 2005 r. od dnia 01 lipca 2005 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Uprawnienia wynikające z niniejszej decyzji zostaną cofnięte w razie niespełniania któregokolwiek z warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, lub odpowiednio art. 28 ust. 1 pkt 1-3 lub art. 30 ust. 2b ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) - /zał. nr 2/. Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien i drzwi z PCV. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Ad.1 i 2 stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień 2007 r. i grudzień 2007 r. oraz stan na dzień 08 lipca 2008 r. W trakcie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie pracy chronionej zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

3 3 w miesiącu wrześniu 2007 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - 33 pracowników ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło to 33 etaty, - w tym 15 osób niepełnosprawnych, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 15 etatów, z tego: - 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 5 etatów, - 10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 10 etatów. Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wrześniu 2007 r. wyniósł 45,45 %, w tym 15,15 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 3/. w miesiącu grudniu 2007 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - 32 pracowników ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło to 32 etaty, - w tym 15 osób niepełnosprawnych, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 15 etatów, z tego: - 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 5 etatów, - 10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 10 etatów. Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2007 r. wyniósł 46,88 %, w tym 15,63 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 4/. Stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kontrolowanych miesiącach są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za II półrocze 2007 r. /zał. nr 5/ Spełniony jest warunek określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Na dzień kontroli tj. w dniu 8 lipca 2008 r. zatrudniano 32 pracowników ogółem, a w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło to 32 etaty. W tym zatrudnionych było 16 osób niepełnosprawnych, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 16 etatów,

4 4 z tego: - 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 5 etatów, - 11 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 11 etatów. Na umowę o pracę zatrudniono 16 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Ad. 3 - UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92-t.j.) obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: a) przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W dniu kontroli ustalono, Ŝe pracodawca prowadzący Fabrykę Okien i Drzwi uŝytkował obiekty i pomieszczenia w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 11F. Pracodawca posiada decyzję Nr rej.: Sz-4551-I-60/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie Oddział w Koszalinie stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez Fabrykę Okien i Drzwi PCV LASTRIK zlokalizowane w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 11F odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92.) /zał. nr 7/. Kontrolującym okazano protokół z ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadzonej w dniach: 07, 09, 14 i 22 listopada 2006 r. w zakładzie pracy Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F. Z protokołu kontroli wynika, Ŝe przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, w szczególności: czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z przeprowadzoną kontrolą inspektor pracy skierował do pracodawcy Nakaz Nr rej /K073/Nk01/2006 i Wystąpienie Nr rej /K073/Ws01/2006 z dnia r. oraz Nakaz Nr rej /K073/Nk02/2006 i Wystąpienie Nr rej /K073/Ws01/2006 z dnia

5 r. Pracodawca pismem z dnia r. oraz pismami z dnia r. poinformował Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie o realizacji decyzji zawartych w nakazach, oraz o sposobie wykonania wniosków ujętych w wystąpieniach /zał. nr 8/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej Fabrykę Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 11 F nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92.). Ad. 4 - Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźną opiekę medyczną pracownikom zatrudnionym w Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie zapewniają: - pielęgniarka p. Wanda Marczyńska zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pielęgniarka posiada zaświadczenie nr P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia r., wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie oraz zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki w zakresie pielęgniarstwa ogólnego z dnia r., wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie /zał. 9/. Gabinet pielęgniarki znajduje się na terenie zakładu w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 11F. Pielęgniarka zapewnia opiekę medyczną od poniedziałku do piątku w godz Podczas nieobecności pielęgniarki doraźną opiekę medyczną zapewnia lekarz medycyny p. Ewa Stogniew, zgodnie z umową zawartą w dniu 1 lipca 2005 r. z pracodawcą prowadzącym Fabrykę Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, ul Słowiańska 11F /zał. nr 10/. W celu zapewnienia pracownikom specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca w dniu r. zawarł na czas nieokreślony umowę o usługi medyczne ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez lek. med. Mirosława Mikietyńskiego. W dniu 1 lipca 2005 r. do umowy o usługi medyczne sporządzono Aneks nr 2, który wprowadził zmiany dot. Prezesa Fabryki Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie /zał. nr 11/. Przedmiotem umowy o usługi medyczne jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i porad specjalistycznych wykaz poradni specjalistycznych stanowi załącznik do umowy.

6 6 W trakcie kontroli pracodawca przedłoŝył informację o doraźnej opiece medycznej pracowników oraz informację o poradnictwie specjalistycznym i rehabilitacji pracowników Fabryki Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie /zał. nr 12/. Podczas kontroli ustalono, Ŝe pielęgniarka prowadzi ksiąŝkę zabiegową w której odnotowuje kaŝde zgłoszenie pracownika oraz rodzaj zastosowanej pomocy. Na podstawie ksiąŝki zabiegowej ustalono, Ŝe pielęgniarka najczęściej pracownikom mierzy ciśnienie, podaje doraźnie leki, zakłada opatrunki. W ksiąŝce zabiegowej prowadzonej przez pielęgniarkę w okresie od r r. odnotowano 177 zgłoszeń pracowników, a w okresie od r r. odnotowano 228 zgłoszeń pracowników. Pielęgniarka poinformowała, Ŝe w 2007 r. trzech pracowników korzystało z turnusów rehabilitacyjnych. W zakładzie brak jest dokumentacji potwierdzającej, Ŝe w okresie od 1 lipca 2007 r. do dnia kontroli pracownicy korzystali ze specjalistycznych usług medycznych i usług rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Pracodawca poinformował, Ŝe pracownicy na bieŝąco są informowani o ofercie jaką im zapewnia Szpital. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe na tablicy informacyjnej w stołówce pracowniczej umieszczona jest informacja w tym zakresie. Na podstawie przedłoŝonej dokumentacji ustalono, Ŝe osoby zatrudnione w Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie mają zapewnioną moŝliwość korzystania z doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej jak równieŝ z poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie osób niepełnosprawnych, tj.: - umowy o pracę, - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, - listy obecności za miesiąc wrzesień i grudzień 2007 r. i z dnia 08 lipca 2008 r. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

7 7 Ad. 5 - Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie od dnia 01stycznia 2008 r. /zał. nr 13/. Regulamin określa zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej funduszem w Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F. Regulamin opracowano na podstawie z art. 33 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z p.z.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). W dokumentacji zakładu brak jest adnotacji, Ŝe osoby niepełnosprawne zapoznały się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 17 Regulaminu wpisano, Ŝe ustalony Regulamin funduszu rehabilitacji podaje się do wiadomości pracowników przez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Fabryki Okien i Drzwi PCV LASTRIK. W dniu kontroli pracodawca wyjaśnił, Ŝe osoby niepełnosprawne przy podpisywaniu umowy o pracę zapoznają się z obowiązującym Regulaminem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a Regulamin znajduje się w sekretariacie firmy o czym informuje kartka zamieszczona w ogólnie dostępnym miejscu tj. na tablicy informacyjnej w pracowniczej stołówce /zał. nr 14/. W trakcie kontroli pracodawca poinformował, Ŝe osoby niepełnosprawne korzystają ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kontrolującym przedłoŝono informację w tym zakresie. Z informacji wynika, Ŝe w okresie od r. do r. na pomoc indywidualną finansowaną z ZFRON wydatkowano kwotę 2497,79 zł. Pomoc tę przeznaczono na zakup leków, dowozy do pracy, zapomogi, zakup obuwia ortopedycznego. Z pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. W ww. okresie na Indywidualne Programy Rehabilitacji ze środków ZFRON wydatkowano kwotę 2073,25 zł. Pomoc przeznaczono na turnusy rehabilitacyjne, zakup programu komputerowego do nauki języka angielskiego, wykupienie karnetu na basen w ramach rehabilitacji. Z pomocy tej skorzystały 3 osoby /zał. nr 15/. W okresie od r. do r. na pomoc indywidualną ze środków ZFRON wydatkowano kwotę 1260 zł. Pomoc przeznaczono na zakup leków, zakup obuwia ortopedycznego, zwrot kosztów podróŝy do Kliniki. Z pomocy skorzystało pięć osób niepełnosprawnych. W ww. okresie na Indywidualne Programy Rehabilitacji finansowanie z ZFRON wydatkowano kwotę 578 zł. Pomoc przeznaczono na przedpłatę do turnusu rehabilitacyjnego /zał. nr 16/.

8 8 W zakładzie prowadzona jest Ewidencja środków ZFRON. PrzedłoŜono kontrolującym Wydruki Zapisów na Koncie Analitycznym okres obliczeniowy: Lipiec 2007 Grudzień 2007 Konto: ZFRON 90%-Podatki PIT-4 SI, ZFRON 10%- Pom. Indyw. z PIT-4 N, ZFRON-75% Poz. Nalicz. PIT-4 N, ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab PIT-4 N; ZFRON 90%-Podatek od nieruchomości, ZFRON 10%- Pom. Indyw., ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab., Pomoc De Minimis /zał. nr 17/. Ponadto przedłoŝono Wydruki Zapisów na Koncie Analitycznym okres obliczeniowy: Styczeń r. Konto: ZFRON 90%-Podatki PIT-4 SI, ZFRON 10%- Pom. Indyw. z PIT-4 N, ZFRON-75% Poz. Nalicz. PIT-4 N, ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab PIT-4 N; ZFRON 90%-Podatek od nieruchomości, ZFRON 10%- Pom. Indyw., ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab., Pomoc De Minimis /zał. nr 18/. Pracodawca przedłoŝył Umowę rachunku bieŝącego zawartą w dniu 18/04/2006 r. w Koszalinie pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu kod , ul. Rynek 9/11 1 Oddział w Koszalinie, a Fabryką Okien i Drzwi PCV LASTRIK Robert Zwierzchoniewski ul. Słowiańska 11F Koszalin, reprezentowaną przez Roberta Zwierzchoniewskiego, właściciela, z której wynika, Ŝe Bank otwiera i prowadzi Rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o numerze /zał. nr 19/. Ocena kontrolowanego zakładu pracy chronionej Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za II półrocze 2007 r., dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Robert Zwierzchoniewski ul. Słowiańska 11F w Koszalinie w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Częścią składową niniejszego protokołu jest 19 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 5. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu.

9 9 Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Robert Zwierzchoniewski w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia lipca 2008 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Koszalin, dnia lipca 2008 r.

10 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zaświadczenie z dnia r. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, VAT 5 Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia r., 2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/8/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. przyznająca status zpch od 01 lipca 2005 r. pracodawcy prowadzącemu Fabrykę Okien i Drzwi PCV LASTRIK w Koszalinie, 3. Lista pracowników zatrudnionych w FOiD LASTRIK w Koszalinie. w m-cu wrześniu 2007 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc wrzesień 2007 r., 4. Lista pracowników zatrudnionych w FOiD LASTRIK w Koszalinie w m-cu grudniu 2007 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2007 r., 5. Informacja INF-W za II półrocze 2007 r. nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego dnia r., 6. Lista pracowników zatrudnionych w FOiD LASTRIK w Koszalinie w dniu r., 7. Decyzja Nr rej.: Sz-4551-I-60/2004 z dnia r. Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, Oświadczenie pracodawcy z dnia r., 8. Protokół kontroli PIP w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadzonej w FOiD LASTRIK w Koszalinie w dniach 07,09,14 i 22 listopada 2006, Nakaz Nr rej /K073/Nk01/2006 z dnia , Wystąpienie Nr rej.: 14167/K073/Ws01/2006 z dnia r. pismo pracodawcy z dnia r. i z dnia r. skierowane do PIP Oddział w Koszalinie, Nakaz Nr rej.: 14167/K073/Nk02/2006 z dnia r., Wystąpienie Nr rej.; 14167/K073/Ws01/2006 z dnia r., pismo pracodawcy z dnia r. skierowane do PIP Oddział w Koszalinie, 9. Umowa o pracę z dnia r. zawarta z pielęgniarką p. Wandą Marczyńską, zaświadczenie nr P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie, zezwolenie Nr 1821 na wykonywanie indywidualnej praktyki w zakresie pielęgniarstwa ogólnego z dnia r., Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Słupsku z dnia r., 10. Umowa z dnia 1 lipca 2005 r. zawarta z lekarzem med. Ewą Stogniew, Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej Nr L, prawo wykonywania zawodu lekarza o numerze , zaświadczenie Nr 13/96/98 o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, 11. Umowa o usługi medyczne z dnia r. zawarta ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7, Aneks nr 2 zawarty w dniu r. do umowy o usługi medyczne z dnia r., 12. Informacja o doraźnej opiece medycznej pracowników FOiD LASTRIK sporządzona dnia r. przez pracodawcę, Informacja o poradnictwie specjalistycznym i rehabilitacji pracowników FOiD LASTRIK podpisana przez pracodawcę w dniu r., oświadczenie pracodawcy o dowozie pracowników do placówek medycznych, 13. Regulamin ZFRON w FOiD LASTRIK w Koszalinie, obowiązujący od r., 14. Informacja pracodawcy z dnia r. o obowiązującym Regulaminie ZFRON w FOiD LASTRIK w Koszalinie, 15. Informacja dot. wydatków ze środków ZFRON sporządzona przez pracodawcę za okres r r., 16. Informacja dot. wydatków ze środków ZFRON sporządzona przez pracodawcę za okres r r., 17. Wydruk zapisów na koncie analitycznym za okres: Lipiec 2007 Grudzień 2007 Konto: ZFRON 90%-Podatki PIT-4 SI, ZFRON 10%- Pom. Indyw. z PIT-4 N, ZFRON-75% Poz. Nalicz. PIT-4 N, ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab PIT-4

11 11 N; ZFRON 90%-Podatek od nieruchomości, ZFRON 10%- Pom. Indyw., ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab., Pomoc De Minimis 18. Wydruk zapisów na koncie analitycznym za okres: Styczeń Konto: ZFRON 90%-Podatek od nieruchomości, ZFRON 10%- Pom. Indyw., ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab., Pomoc De Minimis; ZFRON 90%-Podatki PIT-4 SI, ZFRON 10% - Pom. Indyw. z PIT-4 N, ZFRON 15% Ind.Prog.Rehab PIT-4 N, ZFRON-75% Poz. Nalicz. PIT-4 N, 19. Umowa rachunku bieŝącego Rachunku Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o numerze zawarta w dniu 18/04/2006 r. w Koszalinie pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11 1 Oddział w Koszalinie, a FOiD LASTRIK reprezentowaną przez właściciela Roberta Zwierzchoniewskiego.