PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, Olkusz

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Kraków, ul. Basztowa 22 WN.III PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, Olkusz Kontrola została przeprowadzona w okresie od 22 wrzenia do 7 padziernika 2011 r. przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w składzie: - Lidia Grabo inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upowanienia nr 229/11 z 23 wrzenia 2011 r. przewodniczca Zespołu Kontrolnego; - Bartosz Wojtas inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upowanienia nr 230/11 z 23 wrzenia 2011 r.; - Anna Dudek inspektor w Wydziale Skarbu Pastwa i Nieruchomoci MUW, na podstawie upowanienia nr 231/11 z 23 wrzenia 2011 r. Kontrol przeprowadzono w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych na zadania z zakresu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa, realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. Kontrol objto okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. W okresie objtym kontrol Starost Olkuskim był i jest nadal Pan Jerzy Kwaniewski. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Bogdan Polak. Natomiast głównym ksigowym jest Pani Marta Siuda. Kserokopie uchwał Rady Powiatu Olkuskiego oraz powołanie Głównego Ksigowego stanowi: [Dowód akta kontroli str. od 3 do 8]. W trakcie kontroli informacji udzielali: - Pan Bogdan Polak Skarbnik Powiatu Olkuskiego. - Pani Marta Siuda Główny Ksigowy Powiatu Olkuskiego. - Pani Anna Rosół Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomociami. - Pan Marcin Wójcik Dyr. Zespołu ds. Zamówie Publicznych. Starostwo jest budetow jednostk organizacyjn Powiatu powołan do realizacji zada własnych wynikajcych z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym oraz innych ustaw, zada zleconych z zakresu administracji rzdowej okrelonych przepisami ustaw, zada powierzonych, przyjtych do realizacji w drodze porozumie z organami administracji publicznej oraz innych zada okrelonych uchwałami Rady i Zarzdu Powiatu oraz przepisami prawa. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem słubowym pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych słub, inspekcji i stray.

2 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olkuszu został przyjty przez Rad Powiatu w Olkuszu Uchwał nr VIII/102/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia r. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: I. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budetu Wojewody na zadania z zakresu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa. II. Realizacja dochodów budetowych. III. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. Dochody uzyskane w 2010 r. przez Starost Olkuskiego z tytułu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa wyniosły w dziale 700, rozdziale kwot ,24 zł i zostały przekazane do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego z zachowaniem obowizujcych terminów w takiej samej wysokoci tj ,24 zł. Wydatki z dotacji w analogicznym okresie wyniosły łcznie ,52 zł z czego: - w dziale 700, rozdziale kwot ,52 zł, - w dziale 710, rozdziale kwot ,00 zł. I. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budetu Wojewody na zadania biece z zakresu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa. (paragraf 2110) Dział 700 Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacja planowana i otrzymana Dotacja wykorzystana Zwrot dotacji ,00 zł ,52 zł ,48 zł. Zestawienie zbiorcze dotyczce otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych przez Powiat Olkuski w dziale 700 w roku 2010 stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]. Planowana pierwotnie na 2010 rok dotacja na finansowanie gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa dla Powiatu Olkuskiego w dziale 700, rozdziale paragrafie 2110 wynosiła kwot ,00 zł. W trakcie roku budetowego plan dotacji ulegał zmianom i ostatecznie na dzie 31 grudnia wyniósł kwot ,00 zł. Zmian dokonywano na podstawie pism Wojewody Małopolskiego oraz uchwał Zarzdu Powiatu w Olkuszu: - uchwała nr 190/III/1186/ uchwała nr 187/III/1174/ uchwała nr 201/III/1264/ uchwała nr 201/III/1265/ uchwała nr 222/III/1457/ uchwała nr 229/III/1508/ uchwała nr 234/III/1570/ uchwała nr 13/1/IV/ uchwała nr 25/2/IV/2010 2

3 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie przekazał na rachunek Powiatu rodki dotacji celowych do wysokoci planu. Otrzyman dotacj wykorzystano w wysokoci ,52 zł. Niewykorzystan dotacj w kwocie ,48 zł., zwrócono na rachunek budetu Wojewody w obowizujcym terminie, w dniu 14 stycznia 2011 r. (WB Nr 9 z r. Kserokopia wycigu bankowego stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 11 do 16]. W zestawieniu, które stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18], przedstawiono zmiany w planie dochodów budetu Powiatu Olkuskiego, wynikajce z ujcia dotacji przekazanych z budetu Wojewody Małopolskiego. Zmiany w planie wydatków przedstawiono w zestawieniu, które stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 19 do 20]. W rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. - wykazano w rozdziale paragraf 2110 plan dochodów na kwot ,00 zł oraz dochody wykonane (wpływy minus zwroty) na kwot ,52 zł. Kserokopia wycigu ze sprawozdania Rb-27S stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 21 do 26]. Dział 710 Działalno usługowa, rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne paragraf Dotacja planowana i otrzymana - kwota ,00 zł., Dotacja wykorzystana - kwota ,00 zł., Zwrot dotacji - kwota 8.784,00 zł, Planowana na 2010 r. dotacja w dziale 710, rozdziale paragraf 2110, wynosiła kwot ,00 zł. W trakcie roku budetowego plan dotacji, zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego, ulegał zmianom i ostatecznie na dzie 31 grudnia 2010 r. ukształtował si w wysokoci ,00 zł. Na rachunek Powiatu rodki przekazano do wysokoci planu. Otrzyman dotacj wykorzystano w kwocie ,00 zł. Niewykorzystan dotacj w kwocie 8.784,00 zł. zwrócono na rachunek budetu Wojewody w obowizujcym terminie, w dniu 14 stycznia 2011 r. (WB nr 9 z r.). Kserokopia przelewu zwrotu dotacji stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 11 do16]. Zestawienie zbiorcze dotyczce otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych przez Powiat Olkuski w roku 2010 w dziale 710 stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]. W zestawieniu, które stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 27 do 28] przedstawiono zmiany w planie dochodów budetu Powiatu Olkuskiego, wynikajce z ujcia dotacji. Zmiany w planie wydatków przedstawiono w zestawieniu, które stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]. 3

4 W rocznym sprawozdaniu Rb-27S wykazano w rozdziale paragraf 2110 plan dochodów na kwot ,00 zł oraz dochody wykonane (wpływy minus zwroty) na kwot ,00 zł. Kserokopia wycigu ze sprawozdania Rb27S stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 21 do 26]. Ustalono, e dane zawarte w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach/wydatkach zwizanych wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2010 r. oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 były zgodne z prowadzon ewidencj ksigow konta Rachunek biecy jednostki budetowej. Kserokopia sprawozdania Rb-50 oraz wycigu ze sprawozdania Rb-28S stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 31 do 44]. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Olkuszu została zwikszona w trakcie roku budetowego rodkami pochodzcymi z rezerwy celowej w dziale 710 rozdziale o kwot zł, oraz w dziale 700 rozdziale o kwot z przeznaczeniem na kontynuacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. Pismem z dnia 23 kwietnia 2010 roku Nr FB.II Wydział Finansów i Budetu MUW w Krakowie zawiadomił Starostwo Powiatowe w Olkuszu o zwikszeniu planu dotacji celowej Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 123/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dokonano zwikszenia w dz. 700 rozdz o kwot 2 200, 00 zł oraz w dz. 710 rozdz o kwot , 00 zł z przeznaczeniem na kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy o ujawnianiu. Pismem z dnia 17 maja 2010 roku Nr FB.II Wydział Finansów i Budetu MUW w Krakowie zawiadomił Starostwo Powiatowe w Olkuszu o zwikszeniu planu dotacji celowej Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 163/10 z dnia 17 maja 2010 r. w dz. 710 rozdz o kwot 7.400, 00 zł. z przeznaczeniem na podziały nieruchomoci Skarbu Pastwa przeznaczone do sprzeday. Pismem z dnia 27 lipca 2010 roku Nr WF.I Wydział Finansów i Budetu MUW w Krakowie zawiadomił Starostwo Powiatowe w Olkuszu o zwikszeniu planu dotacji celowej Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 306/10 z 23 lipca 2010 r. w dz. 710 rozdz o kwot 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na podziały nieruchomoci Skarbu Pastwa przeznaczone do sprzeday. Kontrol objto wydatki poniesione ze rodków dotacji celowej na realizacj nastpujcych zada ujtych w budecie zadaniowym: Działanie Obsługa uytkowania wieczystego rodki wydatkowano na operaty szacunkowe okrelajce warto nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa, w zwizku aktualizacj opłaty rocznej z tytułu uytkowania wieczystego Zakładom Górniczo Hutniczym S.A. Bolesław z siedzib w Bukownie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonano w odniesieniu do 609 działek ewidencyjnych o łcznej powierzchni 422,5516 ha. 4

5 Działanie Zarzdzanie nieruchomociami pozostajcymi w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa rodki wydatkowano na: operaty szacunkowe okrelajce warto nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych w zwizku z prowadzonymi postpowaniami o zbycie prawa własnoci na rzecz dotychczasowych uytkowników wieczystych, do przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomoci Skarbu Pastwa, energi elektryczn, wod i cieki dostarczane do budynku połoonego przy ul. Kr Kazimierza Wielkiego 66, stanowicego własno Skarbu Pastwa, kopie dokumentacji geodezyjnej w zwizku z prowadzonymi postpowaniami w przedmiocie zbycia nieruchomoci Skarbu Pastwa. Ponadto rodki wydatkowano na sporzdzenie trzech projektów podziału nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa. Ustalono, i wystawiono dwie noty obcieniowe na łczn kwot 1.620,00 zł., tytułem zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych sporzdzonych dla celów sprzeday na rzecz uytkowników wieczystych nieruchomoci Skarbu Pastwa. rodki wpłynły na rachunek wydatków i pomniejszyły wykonanie wydatków w 2010 roku. [Dowód: akta kontroli str. od 45 do 54]. Działanie Wpis do ksigi wieczystej rodki wydatkowano na sporzdzenie projektów podziałów podziału nieruchomoci zajtych pod drogi publiczne, na łczn kwot ,00 zł., w zwizku z realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. [Dowód: akta kontroli str. od 55 do78]. Ponadto, rodki wydatkowano na wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków, kopi dokumentacji geodezyjno prawnej oraz ogłoszenie w prasie o prowadzonym punkcie konsultacyjno informacyjnym dla mieszkaców powiatu olkuskiego. Działanie Postpowania sdowe rodki wydatkowano na uiszczenie zaliczki na ogłoszenie w sprawie o uzyskanie tytułu prawnego własnoci Skarbu Pastwa do nieruchomoci w drodze zasiedzenia na podstawie wezwania Sdu rejonowego w Olkuszu I Wydział Cywilny. [Dowód: akta kontroli str. od 79 do 88]. Działanie Odszkodowania za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne rodki wydatkowano na: operaty szacunkowe okrelajce warto nieruchomoci niezabudowanych zajtych pod drogi publiczne w zwizku z prowadzonymi postpowaniami w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracje publiczn w łcznej kwocie 8.300, 40 zł, wypłat odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Olkuskiego (WN-7222/249/2005, WN-7222/252/2005, WN-7222/409/2005, WN- 7222/182/2005, WN-7222/236/2005, WN-7222/278/2005, WN-7222/565/2005), w łcznej kwocie , 25 zł Zwroty wywłaszczonych nieruchomoci rodki wydatkowano na: ekspertyz budowlan dotyczc moliwoci podziału budynku po granicy działek ewidencyjnych nr 3690/12 i 3689/12, materiały geodezyjne, operaty szacunkowe, projekty podziału działek oraz wznowienie granic w zwizku z prowadzonymi postpowaniami zwrot nieruchomoci wywłaszczonych na rzecz poprzednich włacicieli. 5

6 Ponadto ustalono, i postanowieniem Starosty Olkuskiego z dnia 15 wrzenia 2010 r. Nr WN-7221/6/2009 obciono Gmin Olkusz kosztami postpowania w kwocie 488,00 zł. oraz postanowieniem Starosty Olkuskiego z dnia 29 listopada 2010 r. Nr WN-7221/15/2009 obciono Gmin Olkusz kosztami postpowania w kwocie 320,65 zł, na podstawie art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. [Dowód: akta kontroli str. od 89 do 96]. Szczegółowej kontroli poddano równie dokumenty ksigowe (faktury) ujte w zestawieniu stanowicym: [Dowód: akta kontroli str. od 97 do 102]. W wyniku kontroli ustalono e: Faktura VAT Nr 4/IX/2010 z r., na kwot 3.373,30 zł., dotyczca wykonania operatu szacunkowego, przez osob fizyczn, prowadzc działalno gospodarcz - zapłacona przelewem w dniu r., została zaklasyfikowana i zatwierdzona do wypłaty w nastpujcej podziałce klasyfikacji budetowej: dział 700, rozdział , 4300 zakup usług pozostałych, podczas gdy właciw podziałk klasyfikacji budetowej dla tego rodzaju wydatku jest 4390 zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii. Kserokopia faktury wraz z przelewem stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 103 do 108]. Kontrola wykazała równie e faktura VAT nr z dnia r. na kwot 81,75 zł., dotyczca zapłaty za wod i cieki, zapłacona została przelewem w dniu r. w całoci zaewidencjonowana i zaksigowana w nastpujcej podziałce klasyfikacji budetowej: zakup energii a winno by w: 4260 opłata za wod + abonament kwota 44,69 zł zakup usług pozostałych - odprowadzenie cieków + abonament kwota 37,06 zł. [Dowód: akta kontroli str. od 109 do 114]. Realizacja zada zleconych w dziale 750 Administracja publiczna Dział 750 Administracja publiczna Rozdziała Urzdy Wojewódzkie Dotacja planowana i otrzymana Dotacja otrzymana Dotacja wykorzystana , 00 zł., , 00 zł., , 00 zł. Pismem z dnia 25 lutego 2010 r. Nr SN.V.AD Starosta Olkuski został poinformowany o limicie dotacji w dziale 750 rozdziale przyznanej dla Starostwa Powiatowego na 2010 r. w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizacj zada zleconych z zakresu nieruchomoci wraz z rozbiciem na poszczególne działania realizowane w sposób nastpujcy: Obsługa uytkowania wieczystego w kwocie zł Zarzdzanie nieruchomociami pozostajcymi w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa w kwocie zł Wpis do ksigi wieczystej w kwocie zł 6

7 Odszkodowania za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne w kwocie zł Zwroty wywłaszczonych nieruchomoci zł W trakcie kontroli ustalono, e: - sprawy z zakresu obsługi uytkowania wieczyste wykonuje 1 osoba w wymiarze 0,3 etatu, - sprawy z zakresu zarzdzania mieniem Skarbu Pastwa wykonuj 2 osoby w wymiarze 0,9 etatu - sprawy z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomoci wykonuje 6 osób w wymiarze 2,6 etatu - sprawy z zakresu odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne wykonuj 2 osoby w wymiarze 0,8 etatu, - sprawy z zakresu zwrotów nieruchomoci wywłaszczonych wykonuj 2 osoby w wymiarze 0,7 etatu. [Dowód: akta kontroli str. od 115 do 116]. Pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr SN.V.AD Wydział Skarbu Pastwa i Nieruchomoci Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawił propozycj urednionego czasu roboczego wykonywanych zada z zakresu nieruchomoci wraz z wymiarem czasu (iloci godzin) dla poszczególnych czynnoci w ramach realizowanych zada, które s wystarczajce dla prawidłowej, rzetelnej oceny działania i wydanie stosownego dokumentu w danej sprawie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonych przez starostwa umotywowanych uwag ustalono czas roboczy dla poszczególnych czynnoci w ramach realizowanych zada zleconych z zakresu nieruchomoci w tym: dla postpowa z zakresu: - aktualizacji opłat z tytułu uytkowania wieczystego czas roboczy pracy został ustalony na poziomie 6,5 h, - regulacji stanu prawnego nieruchomoci Skarbu Pastwa czas roboczy pracy został ustalony na poziomie: SIWZ 2 h/50 działek, umowa 1,5 h /50 działek, odbiór 15 minut/działka, wniosek do sdu 1 h. - odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne czas roboczy pracy został ustalony na poziomie 10 h, - zwrotów nieruchomoci wywłaszczonych na rzecz poprzednich włacicieli czas roboczy pracy został ustalony na poziomie 55 h, Ponadto dokonano wyceny 1 godziny czasu roboczego pracy na poziomie 28,66 zł. W trakcie kontroli ustalono, e Starostwo Powiatowe w Olkuszu w 2010 r. realizowało nastpujc ilo zada: - decyzje dotyczce odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne - 41 (41 x 10 x 28,66 zł = ,60 zł) - decyzje dotyczce zwrotów nieruchomoci wywłaszczonych 10 (10 x 55 x 28,66 zł = ,00 zł) - sprawy z zakresu gospodarki nieruchomociami w tym: wyraenie zgody na wejcie w teren 5, sprzeda nieruchomoci 10, darowizna 2, najem 4, uyczenie - 2, słuebno gruntowa 1, oddanie nieruchomoci w trwały zarzd 1, przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci 2. Razem 27 spraw.(27 x 10 x 28,66 zł = 7 738,20 zł) - aktualizacja opłat z tytułu uytkowania wieczystego 1 aktualizacja działek ewidencyjnych, (1x 6,5 x 28,66 zł = 186,29 zł). Niemniej jednak, z uwagi na znaczn ilo działek w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uytkowania wieczystego, naley przyj dziesiciokrotno czasu roboczego, ustalonego dla tej czynnoci ( 186,29 zł x 10 = 1 862,90 zł) 7

8 - regulacja stanu prawnego nieruchomoci 356 działek, (7 x 2 x 28,66 zł = 401,24 zł, 7 x 1,5 x 28,66 zł = 300,93 zł, (356 x 15 / 60) x 28,66 zł = 2 550,74 zł, 356 x 28,66 zł = ,96 zł) = ,87 zł. [Dowód: akta kontroli str. od 117do 120]. Niemniej jednak, w trakcie kontroli ustalono, e Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie składało zapotrzebowania na rodki budetowe w 2010 r. w dz. 750 rozdz i nie dokonywało stosownych przesuni pomidzy zadaniami w ramach budetu zadaniowego. II. Realizacja dochodów budetu pastwa zwizanych z wykonywaniem zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Pismem z dnia 24 lutego 2010 r. Nr FB.I Wojewoda Małopolski poinformował Powiat o kwotach dochodów zwizanych z realizacj zada zleconych oraz dotacji celowych okrelonych w ustawie budetowej na 2010 rok (Dz. U. Nr 19, poz. 102). w tym: - dochody w dz. 700 Gospodarka gruntami rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomociami w nastpujcych paragrafach: 047 Dochody wykonane ,07 zł Dochody potracone na rzecz powiatu , 19 zł Dochody przekazane ,88 zł 069 Dochody wykonane ,18 zł Dochody potracone na rzecz powiatu ,85 zł Dochody przekazane 2 906,33 zł 075 Dochody wykonane ,42 zł Dochody potracone na rzecz powiatu 9 670,62 zł Dochody przekazane ,80 zł 076 Dochody wykonane ,24 zł Dochody potracone na rzecz powiatu 2 936,50 zł Dochody przekazane 8 809,48 zł 092 Dochody wykonane ,99 zł Dochody potracone na rzecz powiatu 2 504,52 zł Dochody przekazane 7 514,47 zł 097 Dochody wykonane 4 089,76 zł Dochody potracone na rzecz powiatu 204,48 zł Dochody przekazane 3 885,28 zł. Dochody budetu pastwa z tytułu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa zostały zaplanowane na 2010 rok na łczn kwot ,00zł Ustalony plan dochodów wykonany został w kwocie ,57 zł. tj. 108,20% planu. Najwiksz kwot stanowiły dochody z tytułu uytkowania wieczystego oraz z tytułu opłat za trwały zarzd w kwocie ,07 zł co stanowi 96,96% wszystkich wpływów. Pobrane dochody, pomniejszone o dochody nalene Powiatowi z tytułu wykonywania zada w kwocie 8

9 ,16 zł oraz o nadpłaty w kwocie ,17 zł. odprowadzone zostały na rachunek dysponenta czci budetowej Wojewody Małopolskiego w kwocie ,24zł. Ponadto kontrol objto terminowo przekazywania dochodów budetowych z tytułu gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa na rachunek budetu Wojewody Małopolskiego. Przeprowadzona kontrola w tym zakresie, ustaliła, e Powiat pobrane dochody odprowadzał w obowizujcych terminach, czyli według stanu rodków na 10 dzie miesica i 20 dzie miesica w terminach odpowiednio do 15 i 25 danego miesica. Kwoty oraz terminy przekazania dochodów przedstawione zostały: [Dowód: akta kontroli str. od 121do 134]. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, e na dzie 31 grudnia 2010 r. zaległoci w rozdziale wynosiły kwot ,85 zł Prowadzone s działania windykacyjne zgodnie z procedur wprowadzon Zarzdzeniami: Nr 41/2010 z r., oraz Nr 55/2011 z r. Stosujc wytyczne procedury, w roku 2010 Wydział Rachunkowoci wysłał do dłuników 144 wezwania do zapłaty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz 50 wezwa opiewajcych na kwot poniej 20 zł. Nalenoci, które pomimo przesłania wezwania nie zostały uregulowane, skierowano do Biura Prawnego celem sporzdzenia i przekazania do sdu pozwu o zapłat Raport o stanie zaległoci na dzie r. dla wszystkich osób stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 135 do 148]. W sporzdzonym w dniu 4 lutego 2011 r. zbiorczym sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za okres od pocztku roku do koca IV kwartału roku 2010, dochody wykonane zostały na kwot ,57 zł i przekazane na kwot ,24 zł. Potrcone dochody na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego zostały potrcone w prawidłowy sposób w kwocie ,16 zł. Wycig ze sprawozdania Rb-27ZZ stanowi: [Dowód: akta kontroli str. od 149 do 152]. III. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. Kontrol przeprowadził pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW - Bartosz Wojtas inspektor wojewódzki. W okresie objtym kontrol zgodnie z przedstawionym w zwizku z kontrol wykazem zamówie publicznych udzielonych przez Powiat Olkuski w roku 2010, w zwizku z wykorzystaniem rodków dotacji przekazanych z budetu Wojewody Małopolskiego w dziale 700 i 710 zrealizowano 14 zada z zakresu gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa. W przypadku 4 zda nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp. W pozostałych przypadkach zamówie publicznych udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. [Dowód: akta kontroli str ] Kontrol objto zamówienie publiczne na realizacj nastpujcego zadania: Wykonanie prac geodezyjnych polegajcych na sporzdzeniu projektów podziału nieruchomoci połoonych w Kluczach i Kwaniowie Górnym (znak sprawy: ZI.3431/54/2010) o wartoci zamówienia ,00 zł netto, co stanowi równowarto ,82 euro. 9

10 W ramach przedmiotowego postpowania przygotowano wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postpowania z dnia r., znak: WN.3421/10/2010, zgodnie z 6 ust. 2 obowizujcego w dniu wszczcia postpowania Regulaminu udzielania zamówie publicznych, wprowadzonego Zarzdzeniem Nr 5/2010 Starosty Olkuskiego z dnia r. Wniosek sporzdził Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomociami Pan Albert Wojtaszek. We wniosku podano m. in. warto zamówienia z podziałem na czci, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem działek, ilo i pochodzenie rodków przeznaczonych na realizacj zadania oraz osoby wskazane do udziału w komisji przetargowej. [Dowód: akta kontroli str ] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporzdzona została z dat 31 sierpnia 2010 r. i zatwierdzona przez Starost Olkuskiego. SIWZ zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 36 Pzp. Naley jednak wskaza, i w rozdziale XIX SIWZ Wzór umowy i inne informacje o formalnociach jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. zawarto zapis dot. niewanoci umowy w czci wykraczajcej poza okrelenie przedmiotu zamówienia odwołujcy si do nieaktualnej treci art. 140 ust. 3 Pzp. W brzmieniu obowizujcym w dniu wszczcia postpowania, zgodnie z tym przepisem umowa podlega uniewanieniu w czci wykraczajcej poza okrelenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. [Dowód: akta kontroli str ] Badane postpowanie o udzielenie zamówienia wszczto w dniu r., publikujc ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z art. 40 ust. 1 Pzp. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówie Publicznych (nr: ) i wywieszone w siedzibie Zamawiajcego zawiera wszystkie informacje okrelone w art. 41 Pzp. Nie stwierdzono rozbienoci w treci ogłosze zamieszczonych w BZP i wywieszonego w siedzibie Zamawiajcego. W wyniku porównania treci Specyfikacji z treci ogłoszenia o zamówieniu nie stwierdzono rozbienoci. [Dowód: akta kontroli str ] Jak wynika z treci protokołu postpowania znak: ZI.3431/54/2010 z postpowania nie wykluczono adnego z wykonawców. Odrzucono natomiast ofert firmy INTER-GEO z uwagi na niezgodno oferty z treci SIWZ, gdy termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawc był dłuszy ni 70 dni, wymagane zgodnie z zapisami SIWZ. Kontrola nie wykazała nieprawidłowoci w zakresie zgodnoci pozostałych ofert z wymogami wynikajcymi z SIWZ. [Dowód: akta kontroli str ] Do ofert załczono wszystkie wymagane dokumenty, jednak w przypadku oferty firmy SPEC-GEO s.c. z załczonego pełnomocnictwa, nie wynikało jednoznacznie jakiego postpowania ono dotyczy, co stanowiło wymóg Rozdziału VII SIWZ. Z dokumentacji przekazanej w toku kontroli wynika, i Zamawiajcy nie dał w przedmiotowej sprawie od Wykonawcy stosownych wyjanie w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. [Dowód: akta kontroli str ] 10

11 W adnej z czci postpowania nie uniewaniono. Wybrano najkorzystniejsz ofert pod wzgldem kryterium najniszej ceny. Protokół postpowania został podpisany przez Kierownika Zamawiajcego Pana Leszka Konarskiego Starost Olkuskiego oraz Pana Kazimierza Sciko Wicestarost Olkuskiego. Jak ustalono, protokół zawiera wszystkie dane przewidziane w druku ZP-2, stanowicym załcznik do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2008 r. w sprawie protokołu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154) oraz art. 96 ust. 1 Pzp. W wyniku porównania danych zawartych w protokole postpowania z innymi dokumentami sporzdzonymi w toku kontrolowanego postpowania nie stwierdzono rozbienoci. Ponadto do protokołu załczono owiadczenia, o których mowa w art. 17 Pzp, złoone na druku ZP-11. Owiadczenia złoyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, Starosta i Wicestarosta Olkuski oraz Członek Zarzdy Powiatu Olkuskiego Pan Jerzy Górnicki. Owiadczenia zostały złoone z dat r. oraz r. (Pan Albert Wojtaszek Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomociami) oraz r. (Pan Kazimierz cieko Członek Zarzdu Powiatu Olkuskiego). Zgodnie z treci protokołu w trakcie postpowania nie wniesiono odwoła, ani nie poinformowano Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której był on zobowizany. [Dowód: akta kontroli str ] Wyboru ofert, zgodnie z drukiem ZP-21 dokonano w dniu r. W aktach postpowania znajduj si potwierdzenia przekazania informacji o wynikach postpowania z dnia r. faxem oraz mailem do jednego z wykonawców (ze zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji). [Dowód: akta kontroli: str ] W aktach postpowania znajduje si wydruk informacji o wynikach postpowania ze strony internetowej Zamawiajcego z adnotacj o wywieszeniu w dniu r. [Dowód: akta kontroli str ] Umowy z Wykonawc wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego, tj. firm GEODEZJA Biuro Usług Geodezyjnych, mgr in. Andrzej Adamiec, ul. Mickiewicza 6, Olkusz, zawarto w dniu r., tj. w okresie zwizania ofert, w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 Pzp. Tre zawartych umów jest zgodna zapisami SIWZ. [Dowód: akta kontroli str ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych (numer ogłoszenia: ) w dniu r. [Dowód: akta kontroli str ] Szczegółowe ustalenia kontroli w zakresie postpowania poddanego kontroli zawiera lista sprawdzajca stanowica załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksice kontroli pod pozycj 7/2011. Na tym kontrol zakoczono. 11

12 Starocie Olkuskiemu przysługuje prawo do: - złoenia Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzee do ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, - odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowizkiem złoenia na t okoliczno, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjanie dotyczcych przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono zastrzeenia / nie wniesiono zastrzee. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach. kontrolujcy: Inspektor Wojewódzki (-) mgr Lidia Grabo kontrolowany: STAROSTWO POWIATOWE w OLKUSZU Olkusz, ul. Mickiewicza 2 tel , fax Olkusz, dnia 27.X.2011 Olkusz, dnia STAROSTA (-) Jerzy Antoni Kwaniewski 12