R.VII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 R.VII PROTOKÓŁ z kontroli problemowej dotyczcej realizacji zada zwizanych z likwidacj skutków klsk ywiołowych, zleconej pismem Nr.BSK /06 z dnia r. przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Warszawie, przeprowadzonej w dniach 18-19, roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, przez Oddział Koordynacji Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Wydziale rodowiska i Rolnictwa oraz Oddział Kontroli Gospodarczej w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. I. Podstawa prawna: 1).Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm.) 2).Ustawa Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.). 3).Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwizaniach prawnych zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 84, poz.907 z pón. zm.). 4).Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania ywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jan Hamerski Starosta Powiatu Nowotarskiego. II. Kontrol przeprowadziły: pod wzgldem merytorycznym: Ewa Stec Inspektor w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klsk ywiołowych Wydziału rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Nr upowanienia 41/06 z dnia r. pod wzgldem finansowo ksigowym: Leokadia Niedzielska Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli Gospodarczej Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Nr upowanienia 15/06 z dnia r. III. Informacji udzielali: Pan Kazimierz Bielak Zastpca Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu Pan Krzysztof Ziba Inspektor Nadzoru w Powiatowym Zarzdzie Dróg w Nowym Targu Pani Janina Sowa Główny Ksigowy Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu Pani Elbieta Wgrzyn Stanowisko ds. prawnych i gospodarki nieruchomociami w Powiatowym Zarzdzie Dróg w Nowym Targu IV. Tematyka kontroli: Kontrola zasadnoci wydatkowania kwoty dotacji na zadania zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych: a) ocena strat powstałych w wyniku klsk ywiołowych w infrastrukturze powiatowej, b) przyjcie okrelonych programów realizacji celów i zada zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych,

2 c) realizacja dotacji celowych pochodzcych z budetu pastwa na zadania własne i celowe powiatu, d) wykorzystanie przyznanych w tym celu rodków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustaw Prawo zamówie publicznych, e) ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowoci, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunicia. Kontrol objto okres od r. do r., w którym Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarzd Dróg w Nowym Targu realizował zadania dot. odbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych oraz jednego przepustu współfinansowanych z rezerw celowych budetu pastwa. OCENA POD WZGLDEM MERYTORYCZNYM V. Ocena strat powstałych w infrastrukturze powiatowej w wyniku klski ywiołowej w 2004 roku: W dniach r. na terenie powiatu nowotarskiego wystpiła klska ywiołowa powodzi, w wyniku której poniesiono straty w infrastrukturze komunalnej powiatu oszacowane przez Komisj Powiatow powołan Zarzdzeniem Nr 35/2004 Starosty Nowotarskiego z dnia 2 sierpnia 2004 r. W dniu r. Powołana Zarzdzeniem Nr 193/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja ds. weryfikowania szacunku szkód spowodowanych przez klski ywiołowe w infrastrukturze komunalnej przeprowadziła wizj lokaln w terenie dotknitym skutkami klski, dokonała analizy dokumentacji dotyczcej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w powiatowej infrastrukturze komunalnej na łczn kwot ,00 zł, w tym: - drogi - 16,438 km ,00 zł - mosty - 7 szt ,00 zł - przepusty - 9 szt ,00 zł - osuwiska - 2 szt ,00 zł Drogi oraz przepust objte przedmiotow dotacj ujte s ww. protokole Komisji Wojewódzkiej w zakresie: - droga powiatowa Nr Łopuszna Dursztyn w miejscowoci Krempachy, uszkodzona na odcinku 800 m, w km , , zniszczona została nawierzchnia drogi, rozmyte pobocza, rozmycie korpusu drogi, przełomy, warto strat zweryfikowano na kwot ,00 zł - droga powiatowa Nr K1637 (stary Nr 25404) Harklowa Tylmanowa w miejscowoci Ochotnica Górna, uszkodzona na odcinku 800 m, w km , zniszczona została podbudowa drogi oraz nawierzchnia, warto strat zweryfikowana na kwot ,00 zł - przepust w cigu drogi Nr K1642 (stary Nr 25412) Gro Trybsz Niedzica, w km 6+100, podmyty został korpus drogi, uszkodzone przedłuenie przepustu, warto strat zweryfikowano na kwot ,00 zł. VI. Działania podjte w 2005 roku dotyczce usuwania skutków klski ywiołowej, która wystpiła na terenie powiatu nowotarskiego w 2004 roku. Promesami Nr BSK /05 z dnia r. oraz BSK /05 z dnia r., Pan Tadeusz Matusiak Podsekretarz Stanu, Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, przyznał powiatowi nowotarskiemu rodki finansowe na zadania: Odbudowy infrastruktury drogowej w wysokoci ,00 zł oraz ,00 zł. Wysoko dotacji nie mogła przekroczy 80 % wartoci zadania po przetargu. 2 2

3 W zwizku z powyszym, po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarzd Dróg w Nowym Tragu, reprezentowany przez: Pana Roberta Waniczek Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu oraz Pani Janin Sowa Głównego Ksigowego Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu, zawarło poniej opisane umowy: Zad. 1 W dniu r. z Spółk z o.o. Podhalaskie Drogi, ul. Składowa 12c, Nowy Targ, reprezentowan przez Pani Elbiete Gawłowicz Prezesa Zarzdu oraz Pana Stanisława Lewandowskiego Członka Zarzdu, umow Nr PN/22/2005 na realizacj zadania polegajcego na wykonaniu robót budowlanych, polegajcych na odbudowie drogi Nr Łopuszna Dursztyn od km i od km w ramach usuwania skutków powodzi z 2004 roku. Warto zadania strony ustaliły zgodnie z przyjt ofert na kwot ,90 zł brutto. Wykonawca zobowizał si do realizacji całoci zadania w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Do nadzorowania prac z ramienia zamawiajcego został ustanowiony inspektor nadzoru Pan Krzysztof Ziba, działajcy w granicach umocowania okrelonego przepisami z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Kierownikiem budowy został Pan Jan Bryl. Wykonawca Umow Gwarancyjn z dnia r. do umowy Nr PN/22/2005 udzielił zamawiajcemu gwarancji na wykonanie robót w ramach niniejszej umowy na okres 3 lat od daty podpisania protokołu kocowego odbioru robót. W protokole rzeczowo finansowym kocowego odbioru robót z dnia r. dot. Odbioru robót polegajcych na odbudowie drogi powiatowej Nr Łopuszna Dursztyn od km i od km , Komisja powołana Zarzdzeniem Nr 6/2004 Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu z dnia r. stwierdziła, e roboty zostały wykonane prawidłowo zgodnie z zawart umow oraz dokumentacj przetargow. Jako wykonanych robót oceniono na dobr. Roboty zakoczono r. Przedmiotowe zadanie otrzymało pozytywn opini Wojewody Małopolskiego Nr R.XIII.ASz z dnia r. W dniu r. Przedstawiciel Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych, Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, przeprowadził wizytacj terenow wyej opisanego zadania. Zad. 2 W dniu roku z Przedsibiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A Nowy Scz, ul. Winiowieckiego 138, reprezentowanym przez Pana Władysława Pandyra Wiceprezesa Zarzdu Dyrektora ds. Technicznych, umow Nr PN/34/2005 na realizacj zadania polegajcego na odbudowie drogi powiatowej Nr K1637 (stary numer 25404) Harklowa Tylmanowa od km do w ramach usuwania skutków powodzi. Warto zadania strony ustaliły zgodnie z przyjt ofert na kwot ,30 zł brutto. Wykonawca zobowizał si do realizacji całoci zadania w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Do nadzorowania prac z ramienia zamawiajcego został ustanowiony inspektor nadzoru Pan Krzysztof Szlaga, działajcy w granicach umocowania okrelonego przepisami z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Kierownikiem budowy został Pan Jerzy Irzyk. Wykonawca Umow Gwarancyjn z dnia roku do umowy Nr PN/34/2005 udzielił zamawiajcemu gwarancji na wykonanie robót w ramach niniejszej umowy na okres 3 lat od daty podpisania protokołu kocowego odbioru robót. W protokole rzeczowo finansowym kocowego odbioru robót z dnia r. dot. odbioru robót polegajcych na odbudowie drogi powiatowej Nr K1637 (stary numer 25404) 3 3

4 Harklowa Tylmanowa od km , Komisja powołana Zarzdzeniem Nr 6/2004 Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu z dnia r. stwierdziła, e roboty zostały wykonane prawidłowo zgodnie z zawart umow oraz dokumentacj przetargow. Jako wykonanych robót oceniono na dobr. Roboty zakoczono w dniu r. Przedmiotowe zadanie otrzymało pozytywn opini Wojewody Małopolskiego Nr R.XIII.ASz z dnia r. Zad. 3 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarzd Dróg w Nowym Tragu, reprezentowane przez: Pana Kazimierza Bielaka Zastpc Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu oraz Pani Janin Sowa Głównego Ksigowego Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu, zawarło w dniu r. z Panem Stanisławem Chryczyk prowadzcym Zakład Remontowo-Budowlany, Kapłony 232, Ochotnica Dolna, umow Nr R/45/2005 na realizacj zadania polegajcego na przeprowadzeniu odbudowy wylotu przepustu w cigu drogi powiatowej K1642 Gro Trybsz Niedzica w km w ramach usuwania skutków powodzi. Warto zadania strony ustaliły zgodnie z przyjt ofert na kwot ,00 zł brutto. Wykonawca zobowizał si do realizacji całoci zadania od dnia zawarcia umowy do dnia r. Do nadzorowania prac z ramienia zamawiajcego został ustanowiony inspektor nadzoru Pan Krzysztof Szlaga, działajcy w granicach umocowania okrelonego przepisami z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Wykonawca Umow Gwarancyjn z dnia roku do umowy Nr PN/22/2005 udzielił zamawiajcemu gwarancji na wykonanie robót w ramach niniejszej umowy na okres 2 lat od daty podpisania protokołu kocowego odbioru robót. W protokole rzeczowo finansowym kocowego odbioru robót z dnia r. dot. odbioru robót polegajcych na odbudowie wlotu przepustu w cigu drogi powiatowej Nr K1642 (stary numer 25412) Gro Trybsz Niedzica w km 6+100, Komisja powołana Zarzdzeniem Nr 6/2004 Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu z dnia r. stwierdziła, e roboty zostały wykonane prawidłowo zgodnie z zawart umow oraz dokumentacj przetargow. Jako wykonanych robót oceniono na dobr. Roboty zakoczono w dniu r. Przedmiotowe zadanie otrzymało pozytywn opini Wojewody Małopolskiego Nr R.XIII.ASz z dnia r. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych, podpisaniu umów z wykonawcami, oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego do wniosków na przedmiotowe zadania Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, w imieniu którego działa Zarzd Powiatu, reprezentowany przez: Pana Jana Hamerskiego Starost Powiatu Nowotarskiego działajcego na podstawie Uchwały Nr 6/II/2002 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Nowotarskiego, oraz Pana Jana Lasyka Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego działajcego na podstawie Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego, z kontrasygnat Skarbnika Powiatu Pani Katarzyn Machaj działajcego na podstawie Uchwały Nr 10/III/98 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowotarskiego, 4 4

5 zawarło poniej opisane umowy z Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych, działajcego na podstawie upowanienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z roku z 2004: Zad. 1 Umowa Nr MAŁ/150/MSWiA/2005 zawarta w dniu r. dotyczyła wykonania - Odbudowy drogi powiatowej Nr Łopuszna Dursztyn w km od i od Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 71,10 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła ,90 zł tj. 28,90 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego zobowizała si zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował na dł. drogi 800 mb, oczyszczenie rowów odwadniajcych, cinanie i odbudowa poboczy, wykonanie sczków poprzecznych, wykonanie profilowania mas mineralno bitumiczn gr. 5 cm, wykonanie powierzchniowego utrwalenia, odbudowa zjazdów, odbudowa barier energochłonnych. Zarzd Powiatu w Nowym Targu złoył w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Krakowie w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/150/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia ,90 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego ,90 zł Zad. 2 Umowa Nr MAŁ/526/MSWiA/2005 zawarta w dniu r. dotyczyła wykonania - Odbudowy drogi powiatowej Nr K1637 (stary 25404) Harklowa Tylmanowa w km od Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 80 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła ,30 zł tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego zobowizała si zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załczniki do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował na dł. drogi 800 mb, oczyszczenie rowów odwadniajcych, cinanie i odbudowa poboczy, wykonanie profilowania mas mineralno bitumiczn gr. 4 cm, wykonanie warstwy cieralnej mas mineralno bitumiczn. Zarzd Powiatu w Nowym Targu złoył w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Krakowie w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/526/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia ,30 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego ,30 zł 5 5

6 Zad. 3 Umowa Nr MAŁ/527/MSWiA/2005 zawarta w dniu r. dotyczyła wykonania - Odbudowy wlotu przepustu w cigu drogi powiatowej Nr K 1642 (stary Nr 25412) Gro Trybsz Niedzica w km Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w kwocie 9 414,00 zł stanowiła 66,90 % wartoci kosztów zadania, przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 4 657,00 zł tj. 33,10 % kosztów zadania. Jednostka samorzdu terytorialnego zobowizała si zakoczy zadanie objte przedmiotow dotacj w terminie do dnia r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowicym załcznik do wniosku oraz załcznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował przebudow polegajc na przedłueniu czci przelotowej przepustu rurowego, remont obudowy wlotu i wylotu oraz umocnieniu uszkodzonego korpusu drogi wraz z montaem urzdze bezpieczestwa ruchu. Zarzd Powiatu w Nowym Targu złoył w dniu r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Krakowie w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, rozliczenie kocowe do umowy Nr MAŁ/527/MSWiA/2005, które przedstawiało si nastpujco: - Koszt przedsiwzicia ,00 zł - Dofinansowanie ze rodków publicznych 9 414,00 zł - Udział jednostki samorzdu terytorialnego 4 657,00 zł OCENA POD WZGLDEM FINANSOWO KSIGOWYM PROTOKÓŁ VII. Sprawy finansowo ksigowe. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w dniu 12 lutego 2005 r. promes na kwot ,00 zł oraz w dniu 17 lipca 2005 r. na kwot ,00 zł. Na podstawie otrzymanych promes Powiat Nowotarski zabezpieczył rodki na wyej wymienione zadania. rodki na ten cel zostały zabezpieczone w budecie Powiatu Uchwałami Nr 128/VI/2005 Zarzdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 07 czerwca 2005 r. oraz Uchwałami: Nr 197/VII/05, Nr 198/VII/05, Nr 199/VII/05 z dnia 26 lipca 2005 r. i Zarzdu Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmian w budecie i w układzie wykonawczym budetu Powiatu Nowotarskiego w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale Usuwanie skutków klsk ywiołowych, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. Zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego Nr 306/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. przyznana została dotacja celowa w kwocie ,00 zł w dziale w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale Usuwanie skutków klsk ywiołowych, 6430 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu oraz Nr 424/05 z dnia 08 listopada 2005 r. została przyznana dotacja celowa w kwocie ,00 zł w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale Usuwanie skutków klsk ywiołowych, 6430 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu. Kontrol objto nastpujce dokumenty ródłowe ujte w ewidencji ksigowej prowadzonej dla działu 600 Transport i łczno, rozdziału Usuwanie skutków klsk ywiołowych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: 6 6

7 - Faktura VAT Nr 19/05 z dnia 04 sierpnia 2005 r. na kwot ,90 zł wystawiona przez Podhalaskie Drogi sp. z o.o w Nowym Targu, ul. Składowa 12 c, Nowy Targ za wykonane roboty zwizane z odbudow drogi powiatowej nr Łopuszna Dursztyn według umowy Nr PN/22/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku. Zapłaty ww. faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 04 sierpnia 2005 r., w tym ze rodków dotacji celowej ,00 zł oraz ze rodków własnych kwota ,90 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci do EURO. - Faktura VAT Nr 338/05 z dnia 25 padziernika 2005 r. na kwot ,30 zł wystawiona przez Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Nowym Sczu, ul. Winiowieckiego 138, Nowy Scz, za wykonane roboty zwizane z odbudow drogi powiatowej nr Harklowa Tylmanowa według umowy Nr PN/34/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku. Zapłaty ww. faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 27 padziernika 2005 r., w tym ze rodków dotacji celowej kwota ,00 zł oraz ze rodków własnych kwota ,30 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci do EURO. - Faktura VAT Nr 29/05 z dnia 15 listopada 2005 r. na kwot ,00 zł wystawiona przez Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Chyczyk z Ochotnicy Dolnej, os. Kałony 232, za wykonane roboty zwizane z odbudow wlotu przepustu w cigu drogi powiatowej nr 1642 Gro Trybsz Niedzica według umowy Nr R/45/2005 z dnia 14 wrzenia 2005 roku. Zapłaty ww. faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 18 listopada 2005 r. w tym ze rodków dotacji celowej kwota 9.414,00 zł oraz ze rodków własnych kwota 4.657,00 zł. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Kontrol objto postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr Harklowa Tylmanowa według umowy Nr PN/34/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku, które przedstawiało si nastpujco: Na wykonanie ww. zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartoci do EURO poprzez zamieszczenie w dniu 29 lipca 2005 r. ogłoszenia na tablicy ogłosze Powiatowego Zarzdu Dróg oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie zostało zdjte w dniu 16 sierpnia 2005 r. Komisja przetargowa w składzie 3 - osobowym została powołana Zarzdzeniem nr 7/2005 Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została podpisana przez Dyrektora w dniu 29 lipca 2005 r. Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ termin składania ofert upływał w dniu 18 sierpnia 2005 r. o godzinie 10:00, natomiast termin ich otwarcia ustalono na godzin 10:15. Termin realizacji zadania okrelono na 45 dni od daty podpisania umowy. Jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena 100 %. Warto kosztorysowa okrelona została na kwot ,40 zł. Oferty złoyli nastpujcy wykonawcy: 7 7

8 1. Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Nowym Sczu ul. Winiowieckiego 138, Nowy Scz proponowana cena ,30 zł, 2. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o w Strzyowie, ul. 1 Maja 42, Strzyów proponowana cena ,79 zł Wymagane warunki udziału w postpowaniu spełniło 2 wykonawców. Zgodnie z protokołem postpowania o udzielenie zamówienia o wartoci zamówienia nie przekraczajcej wyraonej w złotych równowartoci kwoty EURO zatwierdzonym przez Dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg w wyniku przeprowadzonego postpowania komisja w 3 osobowym składzie dokonała wyboru oferty nr 1, tj. Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Nowym Sczu ul. Winiowieckiego 138. Prace komisji przetargowej zakoczone zostały w dniu 18 sierpnia 2005 r. W dniu 30 sierpnia 2005 zawarta została umowa Nr PN/34/2005 pomidzy Powiatowym Zarzdem Dróg w Nowym Targu a Przedsibiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A. w Nowym Sczu, ul. Winiowieckiego 138. Warto umowy zgodna była z kwot okrelon w wybranej ofercie tj ,30 zł brutto. Zgodnie z Zarzdzeniem Nr 6/2004 Dyrektora Powiatowego zarzdu Dróg w Nowym Targu, wykonane prace zostały rozliczone i przekazane protokołem odbioru w dniu 25 padziernika 2005 r.. Powyszych zamówie publicznych udzielono zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pón. zm.) W postpowaniu przetargowym nieprawidłowoci nie stwierdzono VII. Podsumowanie Na usuwanie skutków klsk ywiołowych Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w 2005 roku otrzymało z rezerwy celowej budetu pastwa dotacje w wysokoci ,00 zł w wyniku czego odbudowało dwa odcinki dróg powiatowych oraz przepust, zniszczonych w wyniku klski ywiołowej z 2004 roku. Na podstawie analizowanej dokumentacji w postaci protokołów strat, umów zawartych z wykonawcami, protokołów odbioru kocowego robót, oraz faktur stwierdza si, e: z wykonawcami były spisane umowy okrelajce zakresy robót, termin realizacji i sposób zapłaty. Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo z zachowaniem okrelonych w umowach terminów realizacji. Faktury zawieraj wymagane opisy. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W okresie objtym kontrol całkowicie zakoczono planowane zadania w zakresie usuwania skutków klsk ywiołowych. W dniu roku kontrolujcy dokonali wizytacji w terenie na nastpujcych obiektach: - droga powiatowa Nr Łopuszna Dursztyn w miejscowoci Krempachy, - droga powiatowa Nr Harklowa Tylmanowa w miejscowoci Ochotnica Górna, - przepust w cigu drogi Nr Gro Trybsz Niedzica, Stwierdzajc wykonanie zada zgodnie z zakresem. W zwizku z tym, e w toku kontroli nie stwierdzono uchybie i nieprawidłowoci, a zadania z zakresu usuwania skutków klsk ywiołowych w 2005 roku realizowane były przez 8 8

9 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu prawidłowo, kontrolujcy nie wydaj zalece pokontrolnych. Kontrolujcy dokonali wpisu do ksiki ewidencji kontroli Powiatowego Zarzdu Dróg w Nowym Targu pod pozycj 3/2006. Na tym protokół zakoczono i po odczytaniu podpisano. Protokół nie zawiera tekstu, którego tre zawiera informacje podlegajce wyłczeniu z jawnoci na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Protokół sporzdzono w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz protokołu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej. Nowy Targ dnia, r. KONTROLUJCY: KONTROLOWANY: STAROSTA (-) Jan Hamerski Inspektor Wojewódzki (-) mgr Leokadia Niedzielska (-) Ewa Stec 9 9