Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 2835 Rady Gminy Przyrów nr 186/XXX/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze POROZUMIENIE 2836 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej do wspólnej realizacji zadania z zakresu administracji rządowej o nazwie Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km w miejscowości Porąbka SPRAWOZDANIE 2837 Prezydenta Miasta Sosnowiec z wykonania budżetu Miasta Sosnowca za 2009 rok INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 2838 nr OKA (5)/2010/240/RZ z dnia 23 sierpnia 2010 r. o decyzji Nr WCC/237-ZTO-D/240/W/OKA/2010/RZ UCHWAŁA NR 186/XXX/2010 RADY GMINY PRZYRÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001 r., Nr 142, poz z późn.zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. t.j. z 2003 r., Nr 159, poz.1547 z późn.zm.), Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się podziału Gminy Przyrów na 8 okręgów wyborczych. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 3. Traci moc Uchwała Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz Uchwała Nr 134/XXIV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2835, 2836 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyrowie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz Uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie. Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik # $&' () )&! #) $ *&)+(+,+-""".// *&.0!,),.1' Załącznik do Uchwały Nr 186/XXX/2010 RAdy Gminy w Przyrowie z dnia 19 sierpnia 2010 r.! ' " # $ $& ( ) * ) / " $ -1 0 ( ) ) - / +, /- - /1. / / 2836 POROZUMIENIE zawarte w dniu 2 listopada 2009 roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego Kraków, reprezentowanym przez Jerzego Grelę - Dyrektora zwanym dalej RZGW, a Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w osobach: Andrzej Płonka Starosta Bielski Mirosław Szemla Wicestarosta Bielski zwanym dalej Powiatem, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz z późn. Zm.) oraz Uchwały Nr III/41/289/09 Rady Powiatu w Bielsku- -Białej z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.: Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km w miejscowości Porąbka, Gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie, o następującej treści: Na podstawie niniejszego Porozumienia RZGW powierza, a Powiat przyjmuje do wspólnej realizacji zadanie z zakresu administracji rządowej o nazwie Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km w miejscowości Porąbka, Gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie zwane dalej zadaniem. 2. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2010 r Stroną prowadzącą realizację zadania, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) jest Powiat. 2. Utrzymanie wykonanych w ramach zadania budowli należeć będzie do RZGW w Krakowie Zadanie w całości finansowane będzie ze środków dotacji budżetu Państwa. 2. W przypadku gdy Powiat nie otrzyma środków na sfinansowanie zadania z budżetu Państwa zadanie nie będzie realizowane, a dokumentacja projektowa na realizację zadania zostanie zwrócona do RZGW w Krakowie. 3. Szacunkowa wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ,61 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt 61/100) Do podstawowych obowiązków Powiatu należy:

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2836, 2837 a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, b) realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) dokonanie odbioru końcowego zadania. 2. Do podstawowych obowiązków RZGW należy: a) przekazanie Powiatowi opracowanej dokumentacji projektowej na realizację zadania, na pisemny wniosek Powiatu b) kontrola realizowanych prac poprzez zapewnienie nadzoru inwestorskiego, c) udział w odbiorze końcowym zadania, d) przejęcie obiektu na podstawie dokumentu nieodpłatnego przekazania obiektu PT. 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozu mienia wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 7. Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do celów publikacji. POWIAT Starosta Andrzej Płonka Wicestarosta Mirosław Szemla SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK RZGW Dyrektor dr inż. Jerzy Grela Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami/ w związku z art. 121 ust.6 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Sosnowiec SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK Zał cznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFO igw za 2009 rok 66 Zał cznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFO igw za 2009 rok 67 Zał cznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Zał cznik Nr 6- Wyodr bnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Zał cznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków maj tkowych za 2009 rok 73 Zał cznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania bud etu za 2009 rok I. WST P 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem bud etu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami Tabela nr 2 Wydatki bud etu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji bud etowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem bud etu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami w układzie klasyfikacji bud etowej 142 Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki bud etu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody bud etowe ogółem w latach Wykres nr 3- Struktura dochodów bud etowych ogółem w 2009 roku 107 SPIS TRE CI STRONA Wykres nr 4- Stopie wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. Zał cznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania bud etu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki Przychody i Rozchody 64 Zał cznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów bud etowych i dochodów własnych jednostek bud etowych za 2009 rok 65 (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopie wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki maj tkowe 144

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów bud etu za 2009 rok Zał cznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat DOCHODY OGÓŁEM W TYM: , , ,0 a/ dochody własne w tym: , , ,4 - dochody bie ce , , ,3 - dochody maj tkowe , , ,0 b/ dotacje na zadania zlecone w tym: , , ,6 - dochody maj tkowe , ,0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , ,3 - dochody maj tkowe , ,0 0 0 d/ subwencja ogólna , , ,0 600 Transport i ł czno w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: , , ,0 - dochody bie ce dochody maj tkowe , , , Lokalny transport zbiorowy a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,0 a/ dochody własne , ,0 - dochody bie ce dochody maj tkowe , ,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Drogi publiczne gminne w tym: a/ dochody własne dochody bie ce dochody maj tkowe Gospodarka mieszkaniowa w tym: , , ,1 a/ dochody własne w tym: , , ,3 - dochody bie ce , , ,3 - dochody maj tkowe , ,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: , , ,1 a/ dochody własne w tym: , , ,3 - dochody bie ce , , ,3 - dochody maj tkowe , ,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , ,6

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 710 Działalno usługowa w tym: , , ,9 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,8 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , ,6 - dochody maj tkowe O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: , ,6 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: , ,4 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Nadzór budowlany w tym: , ,3 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone w tym: , ,0 - dochody maj tkowe Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Cmentarze w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Pozostała działalno w tym: , ,8 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe Administracja Publiczna w tym: , , ,5 a/ dochody własne w tym: , , ,1 - dochody bie ce , , ,1 b/ dotacje na zadania zlecone , , , Urz dy wojewódzkie w tym: , , ,9 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , , Starostwa powiatowe w tym: , ,3 a/ dochody własne w tym: , ,3 - dochody bie ce , ,3

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Urz dy gmin w tym: , ,5 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe Komisje poborowe w tym: , ,8 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Komisje egzaminacyjne w tym: , ,6 a/ dochody własne , ,6 - dochody bie ce , ,6 - dochody maj tkowe Pozostała działalno w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: , , ,0 - dochody bie ce , , ,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Obrona narodowa a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Wojska L dowe a/ dochody własne w tym: dochody bie ce

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym: , , ,0 a/ dochody własne , , ,4 - dochody bie ce , , ,4 b/ dotacje na zadania zlecone , ,0 - dochody maj tkowe , , Komendy wojewódzkie Policji a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: , ,4 - dochody bie ce , ,4 b/ dotacje na zadania zlecone , ,0 - dochody maj tkowe , , Obrona cywilna w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Stra Miejska w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,9 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem w tym: , , ,7 a/ dochody własne w tym: , , ,7 - dochody bie ce , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: , ,3 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: , ,5 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,9 0 0

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Wpływy z ró nych rozlicze w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym: , ,5 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym: , ,7 a/ dochody własne w tym: , ,7 - dochody bie ce , ,7 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 758 Rózne rozliczenia w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,6 0 0 d/ subwencja ogólna , , , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce d/ subwencja ogólna , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce d/ subwencja ogólna , , , Ró ne rozliczenia finansowe w tym: , ,6 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,6 - dochody maj tkowe Wpływy do wyja nienia w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce d/ subwencja ogólna , , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce d/ subwencja ogólna , ,0 801 O wiata i wychowanie w tym: , , ,4 a/ dochody własne w tym: , , ,3 - dochody bie ce , , ,3 - dochody maj tkowe , ,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Szkoły podstawowe w tym: , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe , ,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie Szkoły podstawowe specjalne w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: , ,0 - dochody bie ce , ,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Przedszkola w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,8 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Gimnazja w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe c/ dotacje na podstawie porozumie Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół a/ dochody własne w tym: dochody bie ce dochody maj tkowe Licea ogólnokształc ce w tym: , ,8 a/ dochody własne w tym: , ,2 - dochody bie ce , ,2 c/ dotacje na podstawie porozumie Szkoły zawodowe w tym: , ,4 a/ dochody własne w tym: , ,4 - dochody bie ce , ,4

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Szkoły artystyczne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Stołówki szkolne w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Pozostała działalno w tym: , , ,2 a/ dochody własne w tym: , , ,2 - dochody bie ce , , ,2 803 Szkolnictwo wy sze w tym: , , ,6 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce dochody maj tkowe , ,4 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , ,6 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce c/ dotacje na podstawie porozumie , ,6 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , ,4 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce dochody maj tkowe , , Ochrona zdrowia w tym: , , ,0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , b/ dotacje na zadania zlecone , , , Lecznictwo ambulatoryjne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , ,0

11 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Izby wytrze wie w tym: , ,3 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Pozostała działalno w tym: , ,9 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Pomoc społeczna w tym: , , ,7 a/ dochody własne w tym: , , ,3 - dochody bie ce , , ,3 b/ dotacje na zadania zlecone , , ,0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Placówki opieku czo - wychowawcze w tym: , , ,6 a/ dochody własne w tym: , , ,7 - dochody bie ce , , ,7 b/ dotacje na zadania zlecone , ,0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Domy pomocy społecznej w tym: , , ,3 a/ dochody własne w tym: , , ,3 - dochody bie ce , , ,3 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat O rodki wsparcia w tym: , ,5 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,9 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , Rodziny zast pcze w tym: , ,6 a/ dochody własne w tym: , ,9 - dochody bie ce , ,9 c/ dotacje na podstawie porozumie , , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej w tym: ,1 0 0 a/ dochody własne w tym: , dochody bie ce ,2 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,0 0 0

12 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne , , dochody bie ce , ,1 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce O rodki pomocy społecznej w tym: , ,3 0 0 a/ dochody własne , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej w tym: , ,8 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , O rodki adopcyjno - opieku cze w tym: a/ dochody własne dochody bie ce Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze w tym: , ,3 0 0 a/ dochody własne , , dochody bie ce , ,0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , , Pozostała działalno w tym: , , ,9 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone , ,9 c/ dotacje na podstawie porozumie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: , , ,1 a/ dochody własne w tym: , , ,8 - dochody bie ce , , ,8 - dochody maj tkowe , ,0 b/ dotacje na zadania zlecone , ,0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , łobki w tym: , ,8 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,1 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce c/ dotacje na podstawie porozumie , ,1

13 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci w tym: , ,0 a/ dochody własne w tym: dochody bie ce b/ dotacje na zadania zlecone , , Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: , ,1 a/ dochody własne w tym: , ,1 - dochody bie ce , , Powiatowe urz dy pracy w tym: , ,6 a/ dochody własne w tym: , ,6 - dochody bie ce , , Pozostała działalno w tym: , ,9 a/ dochody własne w tym: , ,9 - dochody bie ce , ,9 - dochody maj tkowe , ,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: , , ,2 a/ dochody własne w tym: , , ,2 - dochody bie ce , , , Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y w tym: , ,6 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Pomoc materialna dla uczniów w tym: , , ,1 a/ dochody własne w tym: , , ,1 - dochody bie ce , , ,1

14 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym: , ,2 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe c/ dotacje na podstawie porozumie , , dochody maj tkowe , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód w tym: , ,8 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , dochody maj tkowe c/ dotacje na podstawie porozumie , , dochody maj tkowe , , Zakłady gospodarki komunalnej w tym: , ,7 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , Pozostała działalno w tym: , ,4 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , ,4 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Pozostała działalno w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bie ce Kultura fizyczna i sport w tym: , ,5 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe , ,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie , , Obiekty sportowe w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce dochody maj tkowe , ,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie Instytucje kultury fizycznej w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe , ,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie , ,0 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , ,0 0 0 a/ dochody własne w tym: , , dochody bie ce , , dochody maj tkowe

15 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków bud etu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat WYDATKI OGÓŁEM W TYM: , , ,2 1. Wydatki na zadania własne , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , , ,3 - dotacje , , ,7 b/ wydatki maj tkowe , , ,7 - dotacje , , ,7 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , , ,8 b/ wydatki maj tkowe , ,0 3. Wydatki na podstawie porozumie , , ,0 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , Wydatki na zadania zlecone Izby rolnicze w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , ,8 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,5 0 0 a/ wydatki bie ce , , Le nictwo w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , , Nadzór nad gospodark le n w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 600 Transport i ł czno w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,4 - wynagrodzenia i pochodne , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , ,6 3. Wydatki na podstawie porozumie , ,5 0 0

16 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Lokalny transport zbiorowy w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na podstawie porozumie Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: , ,6 1. Wydatki na zadania własne , ,6 a/ wydatki bie ce , ,4 b/ wydatki maj tkowe , ,6 3. Wydatki na podstawie porozumie Drogi publiczne gminne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Infrastruktura telekomunikacyjna , , Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na podstawie porozumie , ,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce b/ wydatki maj tkowe , , Gospodarka mieszkaniowa w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , ,9 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , dotacje b/ wydatki maj tkowe , , dotacje Wydatki na zadania zlecone , ,6 a/ wydatki bie ce , ,6 - wynagrodzenia i pochodne Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje b/ wydatki maj tkowe , , dotacje

17 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na zadania zlecone , ,6 a/ wydatki bie ce , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , Towarzystwa budownictwa społecznego w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce b/ wydatki maj tkowe , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , ,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,6 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 710 Działalno usługowa w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,7 - wynagrodzenia i pochodne , , ,9 b/ wydatki maj tkowe , , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 b/ wydatki maj tkowe Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: , ,8 1. Wydatki na zadania własne , ,9 a/ wydatki bie ce , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,9 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0

18 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: , ,6 1. Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone , ,6 a/ wydatki bie ce , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: , , ,4 1. Wydatki na zadania własne , ,3 0 0 a/ wydatki bie ce , , Wydatki na zadania zlecone , ,4 a/ wydatki bie ce , , Nadzór budowlany w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 b/ wydatki maj tkowe Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Organizacja targów i wystaw w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , , Cmentarze w tym: , , Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , Pozostała działalno w tym: , , ,0 1. Wydatki na zadania własne , , ,0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,6 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , ,0

19 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 720 Informatyka w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce b/ wydatki maj tkowe , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce b/ wydatki maj tkowe , , Administracja Publiczna w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , , ,4 a/ wydatki bie ce , , ,4 - wynagrodzenia i pochodne , , ,6 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na zadania zlecone , , ,1 a/ wydatki bie ce , , ,1 - wynagrodzenia i pochodne , , ,1 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Urz dy wojewódzkie w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Wydatki na zadania zlecone , , ,9 a/ wydatki bie ce , , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , , Starostwa powiatowe w tym: , ,4 1. Wydatki na zadania własne , ,4 a/ wydatki bie ce , ,4 - wynagrodzenia i pochodne , ,6 b/ wydatki majatkowe Rady gmin w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , Urz dy gmin w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 0 0

20 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Kwalifikacja wojskowa w tym: , ,8 1. Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone , ,8 a/ wydatki bie ce , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , , Komisje egzaminacyjne w tym: , ,8 1. Wydatki na zadania własne , ,8 a/ wydatki bie ce , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Wydatki na zadania zlecone , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: , , Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,7 0 0

21 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Obrona narodowa , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Wojska L dowe , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,5 a/ wydatki bie ce , , ,2 - wynagrodzenia i pochodne , , ,2 b/ wydatki maj tkowe , , ,8 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 b/ wydatki maj tkowe , , Komendy wojewódzkie policji w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 b/ wydatki maj tkowe , ,0

22 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Komendy Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 b/ wydatki maj tkowe , Ochotnicze stra e po arne , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , Obrona cywilna w tym: , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,9 a/ wydatki bie ce , ,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,2 b/ wydatki maj tkowe , ,1 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , , Stra Miejska w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , , ,4 1. Wydatki na zadania własne , , ,4 a/ wydatki bie ce , ,4 b/ wydatki maj tkowe , , Obsługa długu publicznego w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , Obsługa papierów warto ciowych, kredytów, po yczek jednostek samorz du terytorialnego w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , Ró ne rozliczenia w tym: , , ,0 1. Wydatki na zadania własne , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,0

23 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Rezerwy ogólne i celowe w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 801 O wiata i wychowanie w tym: , , ,4 1. Wydatki na zadania własne , , ,4 a/ wydatki bie ce , , ,1 - wynagrodzenia i pochodne , , ,9 - dotacje , , ,8 b/ wydatki maj tkowe , , ,3 3. Wydatki na podstawie porozumie , , , Szkoły podstawowe w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,9 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na podstawie porozumie , ,7 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Szkoły podstawowe specjalne w tym: , ,7 1. Wydatki na zadania własne , ,7 a/ wydatki bie ce , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,1 b/ wydatki maj tkowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Wydatki na podstawie porozumie Przedszkola w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na podstawie porozumie , , Gimnazja w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na podstawie porozumie , ,3 0 0

24 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Gimnazja specjalne w tym: , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,9 a/ wydatki bie ce , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , Dowo enie uczniów do szkół w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,5 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Licea ogólnokształc ce w tym: , ,2 1. Wydatki na zadania własne , ,2 a/ wydatki bie ce , ,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,3 - dotacje , ,6 b/ wydatki maj tkowe , ,6 3. Wydatki na podstawie porozumie , ,7 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Licea ogólnokształc ce specjalne w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , Licea profilowane w tym: , ,8 1. Wydatki na zadania własne , ,8 a/ wydatki bie ce , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 - dotacje , , Szkoły zawodowe w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,7 - dotacje , ,0 b/ wydatki maj tkowe , , Szkoły arystyczne w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,9 a/ wydatki bie ce , , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , ,8 b/ wydatki maj tkowe ,2 0 0

25 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Szkoły zawodowe specjalne w tym: , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,9 a/ wydatki bie ce , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: , , ,8 1. Wydatki na zadania własne , , ,8 a/ wydatki bie ce , , , Biblioteki pedagogiczne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Stołówki szkolne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Pozostała działalno w tym: , , ,7 1. Wydatki na zadania własne , , ,7 a/ wydatki bie ce , , ,7 - wynagrodzenia i pochodne , , ,6 803 Szkolnictwo wy sze w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6 - dotacje b/ wydatki maj tkowe , , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6

26 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Ochrona zdrowia w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , dotacje , , Wydatki na zadania zlecone , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , Szpitale ogólne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,6 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , dotacje , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Lecznictwo ambulatoryjne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , dotacje , , Programy polityki zdrowotnej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,5 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe Zwalczanie narkomanii w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,5 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,3 0 0

27 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Składki na ubezp.zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obow.ubezp.zdrowotnym w tym: , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , , Izby wytrze wie w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,5 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,3 0 0 a/ wydatki bie ce , ,4 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na zadania zlecone , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna w tym: , , ,5 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,5 - wynagrodzenia i pochodne , , ,0 - dotacje , ,0 b/ wydatki maj tkowe , , ,9 2. Wydatki na zadania zlecone , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , Wydatki na podstawie porozumie , , Placówki opieku czo - wychowawcze w tym: , , ,0 1. Wydatki na zadania własne , , ,2 a/ wydatki bie ce , , ,2 - wynagrodzenia i pochodne , , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone a/ wydatki bie ce , wynagrodzenia i pochodne , Wydatki na podstawie porozumie , , Domy pomocy społecznej w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,9 a/ wydatki bie ce , , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , ,0 b/ wydatki maj tkowe , , ,9

28 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat O rodki wsparcia w tym: , , Wydatki na zadania własne a/ wydatki bie ce Wydatki na zadania zlecone, w tym , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Rodziny zast pcze w tym: , , ,7 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 - dotacje , Wydatki na podstawie porozumie , , wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,3 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Wydatki na zadania zlecone, w tym , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,6 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , Wydatki na zadania zlecone , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , , Wydatki na zadania zlecone , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , ,6 0 0

29 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Dodatki mieszkaniowew tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ace , , O rodki pomocy społecznej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,3 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 52 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat O rodki adopcyjno - opieku cze w tym: , ,3 1. Wydatki na zadania własne , ,3 a/ wydatki bie ce , ,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,9 - dotacje , , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , , Wydatki na zadania zlecone , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , Pozostała działalno w tym: , , ,8 1. Wydatki na zadania własne , , ,8 a/ wydatki bie ce , , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,6 b/ wydatki maj tkowe , , Wydatki na zadania zlecone , ,9 a/ wydatki bie ce , ,9 - wynagrodzenia i pochodne

30 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: , , ,5 1. Wydatki na zadania własne , , ,5 a/ wydatki bie ce , , ,5 - wynagrodzenia i pochodne , , ,9 - dotacje , ,3 b/ wydatki maj tkowe , , ,0 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 3. Wydatki na podstawie porozumie , , łobki w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,9 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,9 1. Wydatki na zadania własne , ,3 a/ wydatki bie ce , ,3 - wynagrodzenia i pochodne dotacje , ,3 3. Wydatki na podstawie porozumie , ,0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,8 a/ wydatki bie ce , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , ,6 2. Wydatki na zadania zlecone , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , Powiatowe urz dy pracy w tym: , ,0 1. Wydatki na zadania własne , ,0 a/ wydatki bie ce , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 - dotacje b/ wydatki maj tkowe Pozostała działalno w tym: , ,3 1. Wydatki na zadania własne , ,3 a/ wydatki bie ce , ,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,6 b/ wydatki maj tkowe , ,0

31 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: , , ,9 1. Wydatki na zadania własne , , ,9 a/ wydatki bie ce , , ,9 - wynagrodzenia i pochodne , , ,8 - dotacje , , ,5 b/ wydatki maj tkowe , ,8 3. Wydatki na podstawie porozumie , , wietlice szkolne w tym: , , ,6 1. Wydatki na zadania własne , , ,6 a/ wydatki bie ce , , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: , ,5 1. Wydatki na zadania własne , ,5 a/ wydatki bie ce , ,5 - wynagrodzenia i pochodne , ,6 b/ wydatki maj tkowe , ,3 3. Wydatki na podstawie porozumie , , Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: , ,8 1. Wydatki na zadania własne , ,8 a/ wydatki bie ce , ,8 - wynagrodzenia i pochodne , ,0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Internaty i bursy szkolne w tym: , ,5 1. Wydatki na zadania własne , ,5 a/ wydatki bie ce , ,5 - dotacje , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,9 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , , Pomoc materialna dla uczniów w tym: , , ,1 1. Wydatki na zadania własne , , ,1 a/ wydatki bie ce , , ,1 - wynagrodzenia i pochodne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: , ,1 1. Wydatki na zadania własne , ,1 a/ wydatki bie ce , ,1

32 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Pozostała działalno w tym: , , ,0 1. Wydatki na zadania własne , , ,0 a/ wydatki bie ce , , ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym: , , ,3 1. Wydatki na zadania własne , , ,3 a/ wydatki bie ce , , ,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , ,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Gospodarka odpadami w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , ,4 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Oczyszczanie miast i wsi w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , Utrzymanie zieleni w miastach i ch w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,6 0 0 a/ wydatki bie ce , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,3 1. Wydatki na zadania własne , ,3 a/ wydatki bie ce , ,3 b/ wydatki maj tkowe O wietlenie, ulic, placów i dróg w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,1 0 0

33 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Zakłady gospodarki komunalnej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , ,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: , , ,5 1. Wydatki na zadania własne , , ,5 a/ wydatki bie ce , , ,0 - wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , , ,0 b/ wydatki maj tkowe , , ,5 - dotacje , , , Teatry w tym: , ,5 1. Wydatki na zadania własne , ,5 a/ wydatki bie ce , ,0 - dotacje , ,0 b/ wydatki maj tkowe , ,5 - dotacje , ,5 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , , Biblioteki w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , dotacje , , Muzea w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,0 0 0 a/ wydatki bie ce , , dotacje , ,0 0 0

34 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,8 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,7 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Kultura fizyczna i sport w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,2 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Obiekty sportowe w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,4 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat Instytucje kultury fizycznej w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,1 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , ,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe , , Pozostała działalno w tym: , , Wydatki na zadania własne , ,9 0 0 a/ wydatki bie ce , , wynagrodzenia i pochodne , , dotacje , ,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe , ,0 0 0

35 Województwa Œl¹skiego Nr Poz SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2009 ROK Wyszczególnienie Plan pocz tkowy Plan po zmianach Wykonanie :5 PRZYCHODY Przychody ze sprzeda y innych papierów Przychody ze spłat po yczek i kredytów udzielonych ze rodków publicznych Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych /tzw. wolne rodki/ ROZCHODY Wykup innych papierów warto ciowych Udzielone po yczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów Zał cznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCH ZA 2009 ROK Wyszczególnienie Stan f-szu obrot. na pocz tek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z bud etu Suma bilansuj ca (2+3) Wydatki ogółem w tym wpłata do bud etu Stan f-szu obrot. na koniec roku Suma bilansuj ca (6+8) ZAKŁADY BUD ETOWE Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Wyszczególnienie Stan rodków pieni nych na pocz tek roku Dochody ogółem w tym: dotacja z bud etu Suma bilansuj ca (2+3) Wydatki ogółem w tym wpłata do bud etu Stan rodków pieni nych na koniec roku Suma bilansuj ca (6+8) DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształc ce Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Placówki opieku czo-wychowawcze /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./ Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej ul.andersa Dom Pomocy Społecznej ul.jagiello ska O rodek adopcyjno-opieku czy łobek Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego

36 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Zał cznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Zał cznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Plan na Wyszczególnienie Wykonanie 2009 r :3 Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie 4:3 I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU ,0 II. PRZYCHODY , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów , I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU ,0 II. PRZYCHODY , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów ,0 III. WYDATKI , Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 Inne zmniejszenia III. WYDATKI , Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU Zał cznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK Dział Działalno usługowa Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan Wyszczególnienie Wykonanie na 2009 r. 4: I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU ,9 II. PRZYCHODY ,7 1. Przychody własne, z tego: 0690 Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki ,0 III. WYDATKI ,9 1. Wydatki bie ce własne, z tego: , Zakup materiałów i wyposa enia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej , zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,9 2. Wydatki inwestycyjne, z tego: , Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych , wydatki inwestycyjne funduszy celowych ,0 3. Przelewy redystrybucyjne, z tego: , Odpis 10 od przychodów własnych dla funduszu centralnego , Odpis 10 od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego ,5 Odsetki od nale no ci niezapłaconych w terminie /inne zmniejszenia/ 543 IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU ,1

37 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Zał cznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia WYODR BNIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewódzkie wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne URZ DY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PA STW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,kontroli i ochrony prawa wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalno wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne POMOC SPOŁECZNA O rodki wsparcia wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie wiadczenia rodzinne, wiadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej wydatki bie ce Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe wydatki bie ce Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze wydatki bie ce Ogółem wynagrodzenia i pochodne OGÓŁEM:

38 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 2110 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami wydatki bie ce DZIAŁALNO USŁUGOWA O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki bie ce Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bie ce Nadzór budowlany wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewódzkie wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Kwalifikacja wojskowa wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie 754 BEZPIECZE STWO PUBL.I OCHRONA P/PO Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki maj tkowe Obrona cywilna wydatki bie ce OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezp.zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obow.ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bie ce POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalno wydatki bie ce POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawno ci wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne Ogółem wynagrodzenia i pochodne OGÓŁEM:

39 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Zał cznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZA 2009 ROK Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania OGÓŁEM ,8 w tym: 1. BUD ET GMINY ,1 2. BUD ET POWIATU ,7 600 Transport i ł czno , Lokalny transport zbiorowy ,1 Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górno l skiej wraz z infrastruktur towarzysz c Obj cie akcji Tramwaje l skie S.A. w zwi zku z realizacj zada : * Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górno l skiej wraz z infrastruktur towarzysz c * Przedłu enie linii nr 15 do osiedla Zagórze w Sosnowcu 7100 mtp , , ,0 Przekazano rodki na obj cie akcji Tramwajów l skich w zwi zku z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej budowy dwutorowej linii tramwajowej. rodki zaplanowane na nabycie akcji. Porozumienie w sprawie obowi zków stron zwi zanych z aktualizacj dokumentacji projektowej podpisano i przesłano Tramwajom l skim Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 powiat Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. I : Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu - et. II ,0 Zadanie współfinansowane ze rodków RPOW l w wysoko ci zł. Zrealizowano zaplanowany zakres robót. Przebudowano ul. Kombajnistów, uło ono chodniki, wybudowano cie ki rowerowe, przebudowano i wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie gazow, wodoci g, przebudowano elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne oraz wykonano o wietlenie drogi i zast pcze nasadzenie drzew. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania powiat Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami W ramach zadania wykonano prognozy ruchowe na poszczególnych w złach i skrzy owaniach oraz opracowano analiz techniczn stanu 94,1 istniej cego drogi krajowej nr 94. Opracowano koncepcj rozwi zania w zła na skrzy owaniu ulicy Braci Mieroszewskich i drogi krajowej nr 94. Zadanie kontynuowane w 2010 r. powiat Budowa poł czenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II Zrealizowano i dokonano odbioru ko cowego I cz ci I etapu zadania, tj. budow ronda., w ramach którego wykonano budow drogi ł cz cej ul. Mikołajczyka i ul. Wojska Polskiego + rondo, wybudowano chodniki i cie ki rowerowe oraz o wietlenie drogi. Na realizacj zadania uzyskano 81,6 dotacj z bud etu pa stwa w wysoko ci zł. Wszcz to post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane II cz ci et.i, tj. budowy poł czenia ronda w ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego Drogi publiczne gminne ,8 Dost pne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzysz ce Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. I Zadanie zako czone i rozliczone. W ramach zadania wykonano parking ,0 przy p tli kolejowej, skarp przy tunelu dla pieszych, roboty remontowe drogi dojazdowej i chodnik do parkingu ,4 Zadanie zako czone i rozliczone. Budowa dróg na os. rodula wraz z kanalizacj - etap II Inwestycja w trakcie realizacji ( umowa na roboty budowlane + umowa na nadzory autorskie i nadzór inwestorski ). Termin zako czenia realizacji zadania r. Zakres wykonanych robót : kanalizacja deszczowa - 98,6 97, kanalizacja sanitarna - 97, roboty drogowe - 90, wodoci g - 92, roboty elektryczne Przeprowadzono rozmowy z dwoma wła cicielami działek prywatnych przy ul. J dryczki - brak zgody jednego z nich uniemo liwia budow chodnika w tym terenie. Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kier.os. Kukułek, w tym : et. IV - od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków Zadanie obj te dofinansowaniem w ramach RPOW L w kwocie zł. Zrealizowano i dokonano odbioru ko cowego IV etapu zadania od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków. W ramach IV et.wybudowano drog wraz z chodnikami, parkingami i cie kami rowerowymi, przebudowano kanalizacj deszczow,sanitarn i wodoci g oraz przebudowano sie 48,0 rozdzielczo - o wietleniow i teletechniczn. W trakcie realizacji etap I obejmuj cy ul. Kanarków, Kosów, Klimontowsk ; wykonano : kanalizacj deszczow - 75, roboty elektryczne Termin zako czenia zadania r.

40 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et II : Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych Zrealizowano zaplanowany zakres robót. Wykonano przebudow nawierzchni drogi, wymieniono chodnik na nawierzchni z kostki 100,0 betonowej, przbudowano kanalizacj deszczow i sie gazow, wybudowano miejsca postojowe. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. III : Budowa infrastruktury technicznej sieci wodnokanalizacyjnej Zadanie realizowane w dwóch cz ciach. I cz - zako czona i rozliczona, obejmowała wybudowanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci gu W ramach II cz ci wykonano kanalizacj deszczow wzdłu drogi 012KD 100,0 oraz kanalizacj sanitarn wzdłu drogi 09 KL. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et II Dokonano wycinki drzew i krzewów w obr bie budynków. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki budynków po byłej KWK z ,6 przewidywan realizacj w 2010 r. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et III : Drogi wewn trzne na terenie KWK Sosnowiec et I W ramach zadania wykonano drog 012 KD i drog 09 KL. Zako czono ,0 podział geodezyjny działki nr 2 i wydzielono z niej wszystkie zrealizowane drogi. Wybrano wykonawc robót budowlanych i w dniu r.podpisano Przebudowa ul. Franciszka skiej i Partyzantów - et. I ,1 umow. Wykonano kanalizacj deszczow Termin zako czenia realizacji zadania : r. Budowa drogi ł cz cej ul. 11 Listopada z DK nr 1 ( S- 1) w Sosnowcu - etap I Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wybudowano rondo w ci gu ,0 ul. 11 Listopada oraz ulic klasy Z dwujezdniow, kanalizacj deszczow, wodoci g, gazoci g, o wietlenie uliczne, teletechnik. Budowa wjazdu i zjazdu na drog ł cz c ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec ,0 Wykonano geodezyjne tyczenie obiektu. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania W ramach zadania został opracowany projekt budowlany budowy drogi ł cz cej ul. Jedno ci z ul. 11 Listopada oraz projekt przebudowy systemu drena u. Uzyskano zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej oraz Budowa drogi dla potrzeb Mi dzynarodowego pozwolenie na budow dla w/w zakresu. Wszcz to post powanie Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze ,7 przetargowe, a tak e post powanie w sprawie wypłaty odszkodowa za Maczki-Bór zaj te nieruchomo ci od GEIGER Technik Polska Sp. z o.o. Przygotowanie terenów na obszarze Maczki-Bór pod działalno M P zwi zan z obsług przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków Opracowano dokumentacj projektow dla przebudowy ul. Jedno ci, koncepcj przebudowy ul. Maczkowskiej oraz wykonano mapy do celów projektowych przebudowy ul. Wile skiej. Trwaj negocjacje z Catepilar 98,9 Polska w sprawie podpisania porozumienia o przej ciu od nich nieruchomo ci ( obecna ul. Jedno ci ). Budowa dróg w rejonie ulic Katowicka - Wesołowskiego et. II - budowa ul. Zielonogórskiej Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania ,0 Trwa rozliczenie zadania inwestycyjnego. Wykonano drog, chodniki, parking oraz kanalizacj deszczow i sanitarn. Z uwagi na bardzo du y zakres zadania, inwestycja realizowana jest w cz ciach. Wytypowano do przebudowy wybrane w zły komunikacyjne. Opracowano koncepcj przebudowy skrzy owania ul. Wojska Polskiego, Wygody, Tuwima, Konstytucji i koncepcj wł czenia ul. Wygody do ul. Przebudowa ul. Wojska Polskiego ,0 Wojska Polskiego. Wykonano analiz techniczn w zakresie mo liwo ci rozbudowy wiaduktu nad torami PKP oraz przebudowy rejonu ulic Niweckiej i Traugutta. Przebudowa ul. Baczy skiego Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach "Budowy drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic" Poł czenie Alei Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach "Budowy drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic" Budowa drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic ,0 Nie rozpocz to realizacji zadania. Rewitalizacja terenów po byłych zakł."politex" s siad.z terenami po KWK Sosnowiec zad.2 : Budowa dróg wraz z infrastruktur w Parku rodula Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego. Trwa ,0 rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wykonano budow drogi wraz z odwodnieniem, chodniki, cie k rowerow oraz miejsca parkingowe. 76

41 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Opracowano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonano analiz wzrostu cen dla obszaru obj tego inwestycj. Wezwano Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie wykonawc dokumentacji projektowej do usuni cia stwierdzonych braków i Zagł biowskiej Strefy Gospodarczej - kompleksowe ,5 nieprawidłowo ci. Zło ono wniosek o dofinansowanie zadania ze rodków uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór RPOW L. Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - et. I Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na r. Otrzymano od projektanta koncepcje przebiegu układu drogowego. Wybrano wariant polegaj cy na skomunikowaniu terenu SPN-T z ul. Wojska Polskiego i ul. Orl t Lwowskich przy uwzgl dnieniu inwestycji spółki HMS, dokonuj cej wznowienie wydobycia w gla. Podpisano umow na opracowanie studium wykonalno ci wraz z 17,4 opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Wykonano analiz wzrostu cen dla obszaru obj tego inwestycj. Podpisano umow na dodatkowe usługi projektowe w zakresie sieci teletechnicznych. Uzyskano jedn wspóln decyzj rodowiskow dla wszystkich trzech zada na terenie SPN-T. Budowa poł czenia ul.mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II Zadanie realizowane i opisane w rozdz Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe W ramach zadania realizowana jest przebudowa skrzy owania w rejonie ulic: Braci Mieroszewskich, Lelewela, Szymanowskiego. Zlecono 100,0 aktualizacj dokumentacji projektowej. Opracowano map do celów projektowych i prognozy ruchowe. Przebudowa skrzy owania wraz z pasami wł czenia - Przebudowa wjazdów /zjazdów/ z ul.kieroci skiej i Grabowej w ul.piłsudskiego wraz z sygnalizacj wietln Zlecono i wykonano analiz ruchu. Ptrzeprowadzono negocjacje z autorem dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji dokumentacji. Z uwagi na 100,0 wysokie koszty i odległy termin wykonania, nie zatwierdzono propozycji autora dokumentacji. Podj to decyzj o wszcz ciu post powania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Drogowa Trasa rednicowa na terenie miasta Sosnowca W ramach zadania wykonano koncepcj przebudowy układu drogowego ul ,5 Ostrogórskiej na odcinku od ronda E.Gierka do granicy miasta z Mysłowicami. Opracowano mapy do celów projektowych. Przebudowa ul. Orl t Lwowskich - odwodnienie skrzy owania z ul. Powsta ców Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano : kanalizacj sanitarn - 100, ,2 roboty drogowe - 85 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Wykonano operat szacunkowy okre laj cy warto 1 m2 działki. W wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego w trybie przetargu Wł czenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada ,0 ograniczonego, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do r. Budowa drogi w rej. ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki Wybrano wykonawc na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano umow z terminem wykonania r. Zako czony został 23,8 podział geodezyjny, w wyniku którego wydzielono pas drogi.do biura projektów przekazano ksi gi wieczyste w celu dokonania stosownych uzgodnie projektu. Przebudowa skrzy owania ul. Kopalnianej z ul. Wojska Polskiego wraz z dobudow miejsc postojowych w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej w Sosnowcu Budowa murku oporowego w rej.posesji nr 25 przy ul. Konstytucji w Sosnowcu W ramach zadania opracowano dokumentacj projektow i wybudowano ,0 miejsca parkingowe. Inwestycj zako czono. Opracowano dokumentacj projektow. Kontynuacja i realizacja zadania w 2010 r. Trwaj przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków ,0 Zamówienia. Opracowano dokumentacj projektow. Zadanie realizowane b dzie w Przebudowa ul. Jana Matejki w Sosnowcu ,8 latach Trwaj przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przebudowa ul. Ko cielnej w Sosnowcu od skrzy owania z ul. Sienkiewicza do ul. Teatralnej w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa skrzy owania ul. Gabriela Narutowicza- Wawel-Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacj wietln ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa skrzy owania ul. Gen.Stefana Grota Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacj wietln ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ul. B dzi ska - Sucha - Rybna w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. 78

42 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Przebudowa sygnalizacji wietlnej dla pieszych, zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu wraz z cz ci drogow w koniecznym zakresie ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ci gu ul. Kolonia Cie le w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa doj do kładki dla pieszych przy ul. Pla owej w Sosnowcu Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania przebudowane zostały dwa ,5 doj cia do kładki dla pieszych. Przebudowa chodnika - odtworzenie ci gów pieszych w rej. ul. Czeladzkiej i Suchej w Sosnowcu Inwestycja zrealizowana. Opracowano dokumentacj projektow oraz ,0 odtworzony został ci g pieszy ł cz cy ul. Such z ul. Czeladzk. Budowa sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla pieszych przez ul. Braci Mieroszewskich w rej. skrzy owania z ul. K pa w Sosnowcu Wybudowano sygnalizacj wietln na przej ciu dla pieszych. Inwestycja ,9 zako czona. Budowa miasteczka ruchu rowerowego przy skrzy owaniu ul.: Marszałka J.Piłsudskiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu W 2009 r.opracowano dokumentacj projektow, pozwolenie na budow ,0 uzyskano w styczniu 2010r. Faktura za usług płatna w I kwartale 2010r. Droga gminna - poł czenie terenów poprzemysłowych "SZKŁOBUDOWA" z drog kraj. DK-86 i drog powiatow ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano Studium Wykonalno ci dla ,0 potrzeb zadania. Kontynuacja i realizacja zadania przewidziana na lata Przebudowa chodników, uzbrojenia podziemnego oraz miejsc postojowych w rej. kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul. Naftowej w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano zezwolenie na budow. Przebudowa drogi na skrzy owaniu ul. Mjr Henryka Hubala Dobrza skiego z ul. Gabrieli Zapolskiej w Sosnowcu ,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano zezwolenie na budow. Zakupy inwestycyjne ,9 Zakupiono maszt dla radarowego systemu kontroli pojazdów Pozostała działalno ,0 Przekazano rodki na zwi kszenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. na Zwi kszenie kapitału zakładowego PKM ,0 dofinansowanie zakupu autobusów Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,0 Dotacja dla MZZL z przeznaczeniem na budownictwo socjalne, w tym : ,0 * Budowa pawilonów socjalnych wraz z infrastruktur przy ul. Dobrza skiego 101 (II etap) ,0 Wybudowano 50 mieszka socjalnych ( 10 pawilonów, w ka dym po 5 mieszka ) oraz infrastruktur drogow, umo liwiaj c korzystanie z wybudowanych pawilonów. * Adaptacja budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne - ul. 11 Listopada ,0 W wyniku adaptacji powstało 8 lokali socjalnych. Budynek podł czono do sieci kanalizacyjnej oraz docieplono Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,1 Nie wydatkowano cało ci zaplanowanych rodków w zwi zku z Wykup nieruchomo ci ,1 niezako czonymi post powaniami w sprawie wykupów z powodu braku porozumienia w ustaleniu ceny Towarzystwa budownictwa społecznego ,0 rodki przekazane i wydatkowane na zwi kszenie kapitału zakładowego Udziały gminy w TBS ,0 MZBM-TBS na inwestycje zwi zane z budownictwem społecznym - Rewitalizacja osiedla Rudna I Pozostała działalno ,6 Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 1 - Adaptacja budynku do nowej funkcji prod.-badawczej, w tym m.in. dla bran y farmaceutycznej - etap I Opracowano dokumentacj projektow. Wykonano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Podpisano umow na przeprowadzenie post powania z zakresu Oceny Oddziaływania na rodowisko w celu wydania jednej decyzji rodowiskowej dla SPN-T, któr pozyskano wspólnie dla wszystkich trzech zada. W dniu r. zło ono do 15,2 Urz du Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze rodków RPOW L. Zło ono wniosek o wydanie pozwolenia na budow. Na wniosek Urz du Marszałkowskiego przygotowano aneks do cz ci architektonicznej projektu. Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów słu cych Zagł.Strefie Gospodarczej - etap I Opracowano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Podpisano umow na przeprowadzenie post powania z zakresu Oceny Oddziaływania na rodowisko.w dniu r. zło ono do Urz du Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano projekt 19,9 aran acji wn trz budynku BHP. Wyst piono do WAB o ponowne wszcz cie post powania o wydanie pozwolenia na budow. 80

43 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Działalno usługowa , Nadzór budowlany powiat Zakupy inwestycyjne rodki, uj te w planie pocz tkowym, stanowiły dotacj z bud etu pa stwa, przeznaczon dla PINB-u na zakupy inwestycyjne. W ci gu roku, decyzj Wojewody l skiego, dotacj zdj to z planu Pozostała działalno ,8 powiat Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków Zadanie, współfinansowane ze rodków Powiatowego Funduszu ,0 Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zostało zrealizowane zgodnie z planem. rodki, pochodz ce z darowizny Fundacji Timkena i przeznaczone na Zakupy inwestycyjne ,0 wyposa enie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarz dowych, wykorzystane zostan w 2010 r. 720 Informatyka , Pozostała działalno ,0 Rozwój Społecze stwa Informacyjnego w Zagł biu D browskim - Gmina Sosnowiec Opracowano dokument pn."program Funkcjonalno-U ytkowy dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu", koreferat dla Programu Funkcjonalno U ytkowego, przygotowano dokumenty do 94,0 przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na rodowisko, opracowano Studium Wykonalno ci dla projektu, dokonano opłat za wykorzystanie mapy zasadniczej i wynagrodzenie dla konsultanta do projektu. 750 Administracja publiczna , Urz dy gmin ,0 Zakupiono : 4 szt. kserokopiarek ( zł), 2 szt. klimatyzatorów, Zakup sprz tu ,1 rusztowanie samojezdne z obci nikami i kamery internetowe Zakup sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem Zrealizowano dostaw sprz tu komputerowego ( zł), zakupiono dodatkowe licencje: wchodz ce w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ, oprogramowania GEOSECMA oraz MIENIE 2 + EWOPIS, zakupiono 86,0 wersj windowsowsk oprogramowania EWIDENCJA.NET oraz dokonano rozbudowy programu komputerowego na potrzeby WAB Pozostała działalno ,5 Opracowano dokumentacj projektow adaptacji całego budynku przy ul. 3 Zmiana sposobu u ytkowania budynku przy ul. 3 Maja. Trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budow. Wykonano i ,5 Maja 33 odebrano roboty drugiego pi tra budynku Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Bezpiecze stwo publiczne i ochrona p.po arowa , Komendy wojewódzkie policji ,0 rodki przeznaczone i wydatkowane na dofinansowanie robót budowlanych powiat Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w nieruchomo ciach b d cych w u ytkowaniu Komendy Miejskiej Policji w 100,0 Sosnowcu ( zł), podległych Komisariatów ( zł) oraz zakup sprz tu kwaterunkowego ( zł) Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,0 rodki wykorzystano na : dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - powiat Zakupy inwestycyjne ,0 ga niczego ( zł), zakup sprz tu elektronicznego i ł czno ci ( zł) oraz sprz tu informatycznego ( zł) Obrona cywilna ,1 rodki wykorzystane na zakup i monta trzech syren alarmowych systemu powiat Zakupy inwestycyjne ,1 SWA Stra Miejska ,0 Zakupy inwestycyjne ,0 Zakupiono samochód osobowy marki FIAT SEDICI do u ytku słu bowego Pozostała działalno ,0 Monitoring miasta - et.iii Opracowano koncepcj przedprojektow zawieraj c m.in.. wymagania sprz towe, przybli ony rz d kosztów przedsi wzi cia z podziałem na poszczególne komponenty systemu oraz ewentualne etapowanie projektu, 100,0 uzasadnienie wyboru konkretnych punktów kamerowych, ł cznie z tzw. "camera plan", kierunki działa oraz zakładany sposób prowadzenia nadzoru nad operatorami. Trwaj przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 801 O wiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,9

44 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Zakres robót obj ty umow zrealizowano w 100. Zako czono odbiór ko cowy zadania. Wybudowano : budynek klubowy, budynek magazynu sprz tu i budynek WC, instalacj wodno-kanalizacyjn, gazoci g, wodoci g, mał architektur oraz wykonano roboty elektryczne wraz z Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem o wietleniem. Dostarczono i zainstalowano system monitoringu wizyjnego, ,4 socjalnym zapewniono obsług z zakresu p.po, podpisano umow na dostaw sprz tu sportowego. Dokonano wycinki drzew i wykonano zast pcze nasadzenia. Dostarczono meble i sprz t sportowy. Zadanie jest w trakcie rozliczania. Rozbudowa terenów sportowych - boisko w ZSO Nr 2 ul. Czeladzka w Sosnowcu Wykonano nawierzchni poliuretanow na boisku asfaltowym. Zadanie ,0 zako czono w listopadzie 2009 r. Przebudowa bie ni i skoczni przy SP Nr ,0 Zadanie zako czono w maju 2009 r. Budowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa Zadanie współfinansowane ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury ,8 Fizycznej ( zł ). Budow boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej zako czono w 2009 r. Budowa bie ni i skoczni w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Zawodzie Wybudowano bie ni i skoczni w dal. Zadanie zako czone we wrze niu , r. Budowa boisk do siatkówki pla owej Z uwagi na zbyt wysoki koszt okre lony w projekcie, odst piono od realizacji zadania. Zakupiono : kserokopiarki do SP nr 1, 10, 20 i ZSO nr 13 ( zł), Zakupy inwestycyjne wyposa enie kuchni do SP nr 8,15,35 i ZSO nr 1, 2, 5 ( zł), meble 98,9 kuchenne do SP nr 21, 22, 29 i ZSO nr 2,6 ( zł) oraz place zabaw do SP nr 39 i SP nr 40 ( zł) Szkoły podstawowe specjalne ,5 powiat Modernizacja infrastruktury ZSS Nr 4 w Sosnowcu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej Rozstrzygni to przetarg na roboty budowlane. W dniu r. przekazano plac budowy i rozpocz to roboty. Podpisano umow na 1,7 dofinansowanie w ramach projektu RPO. Planowana warto dofinansowania zł. Umowny termin zako czenia inwestycji to czerwiec 2010r. powiat Zakupy inwestycyjne ,7 Zakupiono gabloty oraz stoły gastronomiczne do ZSS nr 1 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Przedszkola ,3 Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel W 2009r. rozpocz to realizacj zadania. Uzyskano pozwolenie na budow, ,3 wykonano roboty ziemne, przył cza wod.-kan. oraz wycink drzew. Planowane zako czenie realizacji zadania - kwiecie 2010 r. Zakupy inwestycyjne Zakupiono : systemy monitoruj ce i kamery wizyjne do MP nr 14 i nr 57 ( zł), wyposa enie kuchni i meble kuchenne do MP nr 14, 15, 18, 19, 27, 98,8 29, 33, 40,44, 47, 57 ( zł) oraz wyposa enie placu zabaw i ogrodów przedszkolnych ( zł) Gimnazja ,4 Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 2, ul. Jedno ci Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano płyty boisk, ukształtowanie terenu, ,0 pozostało wykonanie nawierzchni poliuretanowych. Zako czenie zadania zaplanowano na czerwiec 2010 r. Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 3, ul. Czołgistów Zadanie, realizowane w ramach Programu : Boisko w mojej gminie - Orlik 99, i współfinansowane ze rodków Fundacji Timken, zostało zako czone. W 2009r. wykonano II etap przebudowy boisk oraz ogrodzenie, drogi, chodniki i zagospodarowanie terenu. Projekty techniczne budowy boisk wielofunkcyjnych Wykonano projekt przebudowy boisk z dostosowaniem do Programu : Moje boisko - Orlik 2012 w Gimnazjum nr 13, ul. Zamenhofa. Nie rozpocz to realizacji projektu przebudowy boisk szkolnych w Gimnazjum nr 6 z uwagi 31,4 na brak wymaganych uzgodnie w zakresie odwodnienia terenu z wł czeniem wód do sieci RPWiK oraz w Gimnazjum nr 26 z uwagi na brak uzgodnienia zakresu dla wspólnego obiektu sportowo-rekreacyjnego CUSiW i ZSA-B Opracowano projekt boiska do siatkówki pla owej w Gimnazjum nr 1 przy Budowa boisk do siatkówki pla owej ,0 ul. Wojska Polskiego Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" Zadanie realizowane w ramach Programu : "Moje boisko - Orlik 2012". Wykonano II etap przebudowy boisk w zakresie: bie nia, skocznia w dal, 99,8 zagospodarowanie terenu, monitoring. Przewidywane zako czenie realizacji zadania - kwiecie 2010 r. 84

45 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Przebudowa boisk szkolnych i budowa boiska do siatkówki pla owej w Gimnazjum Nr 5, ul. Jasie skiego ,0 Opracowano projekt przebudowy boisk, w tym boiska do siatkówki pla owej Zakupiono : kserokopiark, tablice interaktywne i urz dzenia do pracowni Zakupy inwestycyjne ,0 multimedialnej do G nr 6,7,13 i ZSO nr 11 ( zł) oraz wyposa enie kuchni do G nr 6 i 7 ( zł) Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół ,7 Zakupiono : sprz t komputerowy do ZOFK nr 7 (3 974 zł) oraz serwer do Zakupy inwestycyjne ,7 ZOFK nr 9 (5 495 zł) Licea ogólnokształc ce ,6 powiat Przebudowa boisk szkolnych w III L.O., ul. Piłsudskiego Wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPOW na lata znajduje si na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. W 2009 r. nie 71,7 przyznano rodków; zadania nie rozpocz to, opracowano jedynie projekt odwodnienia terenu boisk. powiat Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O., Plac Zillingera Wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPOW na lata znajduje si na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. W 2009r. nie przyznano rodków. We wrze niu 2009r. rozpocz to realizacj zadania ze 100,0 rodków własnych Gminy. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne i cz ciowo odwodnienie teren. Przewidywany termin zako czenia - wrzesie 2010 r. powiat Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. ( ZSOnr 3), ul. Piłsudskiego Opracowano wnioski o dofinansowanie z NFO igw i WFO igw ,1 Realizacja zadania zaplanowana do roku powiat Budowa hal sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu Uruchomiono procedur przetargow na opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót budowlanych. Jednak ze wzgl du na ograniczone rodki 98,8 bud etowe na realizacj inwestycji, podj to decyzj o uniewa nieniu post powania przetargowego. powiat Koncepcja i projekt budowy cianek wspinaczkowych w nowo budowanych halach sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu Opracowano analiz ekonomiczn budowy cianek wspinaczkowych w dwóch wariantach ( w halach sportowych i na otwartej przestrzeni). Opracowanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym tj. 98, r. Z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego i społecznego dla wykonania cianek wspinaczkowych wewn trz hal sportowych - zadanie nie jest kontynuowane. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania powiat Budowa boisk do siatkówki pla owej Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych (roz ), wytypowanym przez Komisj O wiaty. powiat Zakupy inwestycyjne ,6 Zakupiono zmywark do ZSO nr Szkoły zawodowe ,7 powiat Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota - Roweckiego Wniosek przyj ty w RPOW na lata , zadanie na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. We wrze niu 2009r. rozpocz to 100,0 realizacj zadania ze rodków bud etu Gminy.Wykonano wycink drzew, roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu oraz podbudowy pod boisko, bie ni i skoczni. Planowane zako czenie - czerwiec 2010 r. powiat Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiello ska Opracowano i zło ono wnioski o dofinansowanie zadania z NFO igw i ,4 WFO igw powiat Budowa boisk do siatkówki pla owej w ZST ul. Opracowano projekt budowy i kosztorysy boiska do siatkowki pla owej. Legionów ,0 Zakupiono : kserokopiarki do ZSU i ZSEk (7 967 zł), monitoring do ZSEK powiat Zakupy inwestycyjne ,8 (6 992 zł), szaf pancern do ZSEk (5 150 zł) oraz wyposa enie pracowni kosmetycznej ZSPiSU ( zł) Szkoły artystyczne ,2 Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu Wykonano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Opracowano studium wykonalno ci. Projekt znajduje si na li cie podstawowej do dofinansowania z POI. Opracowano wizualizacj 86,4 projektu dla potrzeb zwi zanych z dofinansowaniem inwestycji. Do Ministerstwa Kultury przekazano materiały zwi zane z zawarciem preumowy o dofinansowanie. Modernizacja istniej cego obiektu i terenu w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2 Zadanie na li cie oczekuj cych na dofinansowanie w ramach RPOW na ,0 lata W roku 2009 dofinansowania nie przyznano i nie rozpocz to realizacji O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,9 Zakupiono laptop do prezentacji szkole w Centrum Doskonalenia Zakupy inwestycyjne ,9 Nauczycieli 86

46 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Szkolnictwo wy sze , Pozostała działalno ,0 Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii U w Sosnowcu - etap II Adaptacja budynku szkolnego przy ul. B dzi skiej dla potrzeb U ,0 Wykonano tablic pami tkow oraz materiały promocyjne. Wydatek dotyczy opracowanego studium wykonalno ci. W I półroczu ,0 budynek przekazano w bezpłatne u ytkowanie Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury. 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,8 Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zegadłowicza 3 wraz z zakupem wyposa enia W listopadzie 2009r. Szpital przekazał dokumentacj projektow do WIM, co umo liwło rozpocz cie procedury przetargowej. Rozpocz to procedur 0,0 uruchomienia post powania przetargowego na weryfikacj dokumentacji projektowej. rodki, pochodz ce z Fundacji Timkena, zostały przeznaczone na zakup Zakupy inwestycyjne dla szpitala ,0 sprz tu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego. Zakupiono 2 szt. kardiomonitorów, respirator, holter EKG i głowic do USG. Dotacje dla szpitala : ,0 * Szpital przyjazny rodowisku - nowoczesna kotłownia pocz tkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza Dotacja przeznaczona na wkład własny realizacji inwestycji, planowanej do dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i rodków WFO igw. W 2009r. rodki wykorzystano na przygotowanie 82,2 prognozy sprawozda finansowych dla Projektu oraz koszty tłumaczenia pisemnego z j zyka angielskiego i na j zyk angielski. Zrealizowanie zadania zaplanowano na 2010r. * Szpital przyjazny rodowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza ,0 Realizacja zadania zaplanowana na 2010 rok Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania * Ograniczenie zagro e ekologicznych - termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne ródła energii Dotacja przeznaczona na wklad wlasny realizacji inwestycji, planowanej do dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2009r. rodki wykorzystano na : zakup kotłów c.o.oraz urz dzenia stabilizacji ci nienia, zakup i monta kolektorów słonecznych, monta i wymian instalacji c.o., wymian sieci wody zimnej w kanale przełazowym, 82,3 monta dodatkowych grzejników w pawilonie ACD, wymian poziomów c.w.u oraz cyrkulacji w budynku głównym i bocznym, roboty budowlane i dodatkowe w pawilonie A,B,C,D i ł czniku przy instalacji c.w.u. i c.o, tłumaczenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru. * Budowa instalacji wewn trznej gazów medycznych wraz z przynale n infrastruktur techn. i budowlan dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 Realizacj inwestycji zaplanowano do roku Jej rozpocz cie ,0 przesuni to na rok * Przebudowa pomieszcze dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, poło niczego, neonatologii i poło niczej izby przyj przy ul. Zegadłowicza 3 Dotacj wykorzystano na przebudow I pi tra segmentu A,B,C wraz z cz ci parteru segmentu C budynku Szpitala z przeznaczeniem na 97,5 Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matk i Noworodkiem, na usługi transportowe i nadzory inwestorskie. * Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej z przynale n infrastruktur Wykonano kompletn dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszcze z przeznaczeniem na 94,5 lokalizacj Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziałów Otolaryngologii i Urologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji. * Przebudowa układu zasilania w energi elektryczn w budynkach szpitala przy ul. Szpitalnej Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Budowa rezerwowego ródła zaopatrzenia w wod budynku szpitala przy ul. Szpitalnej Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpo arowej - ul. Szpitalna Dotacja wykorzystana na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie opinii p.po., zgodnie z zaleceniami KM PSP. * Przebudowa układu zasilania w energi elektryczn budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza Zadanie b dzie realizowane w 2010 r.

47 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania * Budowa rezerwowych ródeł zaopatrzenia w wod dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Pozostałe zadania modernizacyjne rodki przeznaczono i wydatkowano na : * dostosowanie budynku szpitalnego przy ul. Zegadłowicza w zakresie ochrony p.po.* wykonanie projektu budowlanego rezerwowego ródła zaopatrzenia w wod i projektu przebudowy układu zasilania w energi elektryczn budynku szpitalnego 92,4 przy ul. Zegadłowicza i budynku przy ul. Szpitalnej *informatyzacj budynków szpitalnych * wykonanie podjazdu dla karetek przy ul. Zegadłowicza,* wymian dwóch d wigów osobowych przy ul. Szpitalnej * dostosowanie obiektów szpitalnych do nowych wymogów fachowych i sanitarnych, okre lonych rozporz dzeniem Ministra Zdrowia. Zakupiono sprz t medyczny, m.in..: respiratory, kompresor do respiratora, * Zakup sprz tu medycznego defibrylatory, monitory parametrów yciowych, aparaty EKG, ultrasonograf, 99,1 pompy infuzyjne, aparat RTG z wywoływark, aparat do mammografii, spirometr, laser, wózki do transportu chorych, mikroskopy. * Zakup rodka transportu ,3 Dotacja przeznaczona i wykorzystana na zakup ambulansu Lecznictwo ambulatoryjne ,0 Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego W ramach dotacji zakupiono aparat USG z Dopplerem i specjalistycznymi głowicami oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w Przychodni nr 20, wykonano modernizacj gabinetu zabiegowego i poczekalni w Przychodni nr 10, przebudow szybu windowego, dostaw i monta d wigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudow wej cia głównego, holu i rejestracji oraz docieplenie elewacji w Przychodni 96,0 nr 9, przystosowano Przychodni nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano szyb, dostarczono i zamontowano d wig oraz zmodernizowano pomieszczenia Poradni DD1 i Poradni Ginekologicznej w Przychodni nr 4, wykonano prace modernizacyjne w Poradni Chirurgicznej Przychodni "Milowice" Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,3 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym ,0 Zadanie opisane w dziale 801, rozdział Przebudowa boisk szkolnych w Z.S.O.Nr 13 ul. Baczy skiego w Sosnowcu Umow na realizacj zadania zawarto we wrze niu 2009r. Rozpocz to, zgodnie z harmonogramem, roboty ziemne. Płatno ci nast pi w 2010 roku. Przebudowa boisk szkolnych ,0 Nie podj to realizacji kolejnego zadania Pozostała działalno ,6 rodki wykorzystano na zakup manekina treningowego w celu u yczenia Zakupy inwestycyjne ,6 SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,9 Wyło enie kostki brukowej na terenie O rodka Opieku czego dla Bezdomnych oraz ocieplenie stropodachu granulatem Monta rolet zabezpieczaj cych budynek DDPS nr 1 w Sosnowcu przy ul. Szybikowej 8 Monta rolet zabezpieczaj cych budynek DDPS nr 2 w Sosnowcu przy ul. eromskiego 4b Zadanie zako czone. Docieplono stropodach, uło ono kostk brukow ,9 wokół budynku ,0 Zadanie zrealizowane ,0 Zadanie zrealizowane. powiat Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS ul. Jagiello ska Wykonano elewacj budynku głównego od strony północno-zachodniej, ,0 elewacj nadbudówki nad budynkiem głównym i przebudow sieci radiowo - telefonicznej. Dalsza realizacja i zako czenie zadania w 2010 r. powiat Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS ul. Jagiello ska ,0 Wykonano projekt modernizacji instalacji. Realizacja zadania r. powiat Klimatyzacja jadalni w DPS ul. Jagiello ska Odst piono od realizacji zadania. powiat Termomodernizacja budynku DPS ul. Andersa - II etap ,7 Inwestycja zako czona i rozliczona. powiat Winda do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS ul. Andersa ,0 Inwestycja zako czona i rozliczona.

48 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Zakupy inwestycyjne : ,7 powiat * DPS ul. Jagiello ska ,0 * CUSiW ,2 Zakupiono : pralnico-wirówk ( zł), kociołki parowe ( zł), piekarniki elektryczne ( zł), klimatyzatory (39 065). rodki wykorzystano na : zakup i monta monitoringu w DDPS nr 1 i DDPS nr 2 (8 638 zł) oraz zakup sprz tu rehabilitacyjnego ( zł) Pozostała działalno ,6 - Zakupy inwestycyjne ,6 Zakupiono sprz t informatyczny (zestaw komputerowy). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , łobki ,8 - Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego dla łobka Miejskiego Oddziału Nr ,9 Zadanie zako czone. Obiekt oddany do u ytku. Zakupiono place zabaw i zestawy ogrodowe do Oddziałów nr 1, 2, 3 łobka - Zakupy inwestycyjne ,9 Miejskiego Pozostała działalno ,0 rodki, stanowi ce dofinansowanie z Europejskiego Funduszu powiat Zakupy inwestycyjne Społecznego na lata (3 399 zł) i z bud etu pa stwa (600 zł) 100,0 wykorzystane zostały przez PUP na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu unijnego "Doł cz do nas". 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,3 powiat - Zakupy inwestycyjne ,3 Zakupiono kserokopiark do PPP nr Placówki wychowania pozaszkolnego ,0 Zakupiono : urz dzenie wielofunkcyjne ( kopiarko-drukarka) TOSHIBA do powiat - Zakupy inwestycyjne ,0 Mi dzyszkolnego O rodka Sportowego (4 697 zł) oraz organy YAMAHA do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 (6 100 zł) Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka ciekowa i ochrona wód ,8 Zrealizowane wydatki dotyczyły : wynagrodzenia i kosztu podatku VAT od - Gospodarka ciekowa w Sosnowcu Ko cowej Płatno ci dla In yniera Kontraktu, kosztu przeprowadzenia 70,1 audytu wydatków kwalifikowanych za rok 2008, a tak e kosztu usług doradztwa prawnego w ko cowej fazie inwestycji. Gospodarka wodno- ciekowa w Sosnowcu - et. II Zgodnie z porozumieniem zawartym z NFO igw, Gmina pokryła 25 kosztów wykonania Studium Wykonalno ci projektu, tj zł. Pozostałe wydatki na tym zadaniu to pokrycie kosztów osobowych i 51,2 rzeczowych w zakresie zwi zanym z realizacj projektu. Umow z wykonawc dokumentacji projektowej podpisano r. Termin zako czenia usługi - grudzie 2010r. - Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudow dróg na os. Traugutta w ramach projektu "Gospodarka wodno- ciekowa w Sosnowcu - etap II" ,0 Opracowano dokumentacj projektow. - Budowa układu drogowego wraz z kanalizacj rozdzielcz w rej.ulic: Klonowa, Makuszy skiego, Puszkina w Sosnowcu Rozstrzygni to przetarg i podpisano umow na usługi projektowe. W 2009r ,8 usług cz ciowo wykonano i dokonano zapłaty. Ostateczny termin zako czenia prac projektowych : r. - Budowa układu drogowego wraz z kanalizacj rozdzielcz w rej.ulic : Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu W trybie przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawc na opracowanie ,6 projektu budowlano - wykonawczego. W 2009r. usług cz ciowo wykonano i dokonano zapłaty.termin zako czenia umowy : r. - Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada Dokumentacja projektowa opracowana. Trwa wydawanie decyzji o ,8 pozwolenie na budow. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.sokolskiej i Józefowskiej Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wykonano kanalizacj 100,0 sanitarn i deszczow wraz z przekładkami istniej cych sieci, odtworzono drog. Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wybudowano wodoci g i - Budowa wodoci gu Kolonia W gródka ,0 zmodernizowano nawierzchni drogi.

49 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Budowa kanalizacji w ul. Kukułek, Podhala skiej - wł czenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zako czenia ,6 przedłu ono do r. z uwagi na terminy otrzymania decyzji lokalizacyjnej. - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu Wybrano wykonawc robót, w dniu r. podpisano umow. W okresie sprawozdawczym wykonano: kanalizacj sanitarn - 95, 100,0 energetyk Wykonanie zasilania pompowni zaplanowano na I kwartał 2010 r. ( wydatki niewygasaj ce ) - Budowa kanalizacji na os. rodula w rej.ulic: Robotniczej i Szewczyka ,0 Realizacja zadania uzale niona od budowy DT - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.przyjaciół ołnierza w Sosnowcu Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono ,8 wykonanie operatu wodno - prawnego. Termin wykonania usług I kwartał 2010r Gospodarka odpadami ,5 - Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu Wydłu aj ca si procedura oceny wniosku o dofinansowanie oraz konieczno utworzenia w IV kwartale 2009r. Spółki komunalnej, która docelowo przej ła rol Beneficjenta projektu to główne przyczyny niskiego wykonania wydatków w ramach zadania. Konsekwencj tego był brak mo liwo ci uruchomienia post powa przetargowych. Dodatkowo ograniczono zakres rzeczowy projektu poprzez usuni cie cz ci zwi zanej 51,5 z rekultywacj zamkni tego składowiska. Wydatki poniesione na zadaniu zwi zane były z: koncepcj utworzenia Spółki, aktualizacj Studium Wykonalno ci, morfologi odpadów komunalnych, projektem drogi dojazdowej do ZPOK, regulacjami terenowo-prawnymi, działaniami promocyjnymi oraz kosztami osobowymi i rzeczowymi w zakresie zwi zanym z realizacj projektu Utrzymanie zieleni w miastach i ch ,4 - Modernizacja Parku Le na w Kazimierzu W 2009 r. odst piono od realizacji zadania - Zakupy inwestycyjne ,4 Zrealizowano dostaw i instalacj siedmiu placów zabaw. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania O wietlenie ulic, placów i dróg ,1 - Budowa o wietlenia ulicznego W ramach zadania wykonano m.in..: * budow o wietlenia przy ulicach : Struga - Franciszka skiej, Mikołajczyka, Akacjowej, wzdłu drogi dojazdowej do boisk przy ul. Kresowej oraz drogi dojazdowej ul. Baczy skiego;ul. Wygoda-Powsta ców-27 Stycznia, * budow sieci o wietlenia : w parku rodula, w parku Stawiki, ul.ludmiła, ul. Zielonogórskiej, ul.wygoda, ul. 27 Stycznia, ul.powsta ców * dobudow punktów wietlnych przy ul.:mikołajczyka, Warszawskiej, Powsta ców * 95,1 przebudow sieci o wietlenia ul. Ko ciuszki - budow przył czy o wietlenia Stawików * monta szafy steruj cej o wietlenie ul. Lenartowicza * pod wietlenie obiektu przy ul. Orl t Lwowskich * przebudow elektroenergetycznycznej sieci o wietlenia zewn trznego ul. K pa i Placu Ko ciuszki oraz opracowano dokumentacje projektowe dla budowy o wietlenia ulic Zakłady gospodarki komunalnej ,2 - Rozbudowa palmiarni i cz ci zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu Ze wzgl du na ograniczon wysoko rodków Gminy na zadania inwestycyjne, podj to decyzj o uniewa nieniu post powania 18,4 przetargowego. rodki przesuni to na realizacj zada o wy szym priorytecie publicznym. Wybrano wykonawc opracowania dokumentacji projektowej. Planowany - Schronisko dla zwierz t ,8 termin zako czenia - I kwartał 2010r. - Stacja monitoringu powietrza W czerwcu 2009r. zawarto umow na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Projekt wykonano, roboty 98,9 budowlane zako czono. Zakupiono i dostarczono kontener potrzebny do zamontowania urz dze do monitoringu powietrza. - Wykonanie muru kolumbaryjnego I etap na cmentarzu komunalnym ,0 Zadanie zako czone. Modernizacja kotłowni w budynku Egzotarium ,0 Zadanie zako czone. - Zakupy inwestycyjne : ,0

50 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania * MZUiM ,0 Zakupiono : frezark ( zł), samochód ci arowy ( zł), walec ( zł), samochód Ford-Transit ( zł), maszyn do regulacji studzienek ( zł), samochód Jelcz ( zł), młot hydrauliczny ( zł), a tak e : agregat pr dotwórczy, kompresor, pił z wózkiem do przewo enia asfaltu, przyczep oraz program komputerowy do obsługi tachografu. * MZUK ,0 Zakupiono : karawan ( zł), ci gnik ( zł), dwa pługi ( zł) oraz rozdrabiacz do gał zi ( zł) Pozostała działalno ,5 - Zagospodarowanie placu im. Papie a Jana Pawła II Zrealizowano pełny zakres robót w zakresie budowy podstawy pomnika. Wszcz to procedur przetargow na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotycz cych budowy kalendarium, przył czy energetycznych, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odwodnienia liniowego. Przetarg uniewa niono, gdy cena 79,6 najkorzystniejszej oferty przewy szyła kwot jak Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. Zaktualizowano dokumentacj projektow i kosztorysy inwestorskie w celu ogłoszenia przetargu na budow kalendaium pontyfikatu Jana Pawła II. Termin składania wniosków wyznaczony został na r. - Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St.Staszica w Sosnowcu Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania ,4 Doprowadzono energi elektryczn do ogródków działkowych i uło ono kabel energetyczny w ci gach pieszych mi dzy działkami. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,5 powiat - Dotacje celowe dla Teatru Zagł bia ,5 * Pod wietlenie budynku głównego teatru Odst piono od realizacji tego zadania. Teatr Zagł bia wyst pił o zmian przeznaczenia przyznanej dotacji i wykorzystania jej na realizacj modernizacji parkingu * Modernizacja parkingu dla publiczno ci przy budynku głównym Teatru ,8 Zadanie, w cało ci sfinansowane z dotacji Gminy, zostało zako czone Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania * Zakupy inwestycyjne rodki przeznaczone i wykorzystane na unowocze nienie kabiny wiatła i 100,0 d wi ku poprzez zakup : konsoli do wiateł ( zł), konsoli d wi ku ( zł), projektora ( zł), mikrofonów bezprzewodowych (4 227 zł) oraz wytwornicy mgły (2 377 zł) Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby ,9 - Przebudowa obiektu pn."muza" w Sosnowcu - mie cie J.Kiepury, szans na upowszechnienie kultury Zrealizowano pełny zakres robót dla cz ci I, dokonano odbioru ko cowego ,9 zadania. W ramach zadania wykonano rozbiórk i modernizacj budynku. Trwa rozliczanie zadania Biblioteki ,5 - Dotacja celowa dla Biblioteki ,5 * Adaptacja odzyskanej cz ci budynku Biblioteki Głównej przy ul. Ko cielnej Dotacja, zaplanowana na I etap adaptacji budynku przy ul. Ko cielnej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej, nie została uruchomiona ze 0,0 wzgl du na brak post pów w rozmowach z władzami Uniwersytetu l skiego. * Komputeryzacja filii bibliotecznych ,3 Wybudowano i wyposa ono serwerowni dla całej sieci Pozostała działalno ,0 Rozstrzygni to przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i w dniu - Adaptacja Zamku Sieleckiego , r. podpisano umow. Termin realizacji umowy - czerwiec 2010 r. 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,0 Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje boisko - Orlik 2012" Dotacja w kwocie zł z bud etu Województwa l skiego oraz ,0 dotacja z bud etu pa stwa w kwocie zł w ramach Programu : Moje boisko - Orlik Zadanie opisane w rozdz Instytucje kultury fizycznej ,2 Termoizolacja przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu-Milowicach przy ul. Baczy skiego 4 Zadanie realizowane było w dwóch etapach. I etap wykonano w 2008r., drugi w roku Cało inwestycji została wykonana i rozliczona. 99,8 Zadanie współfinansował FO igw w formie dotacji w kwocie zł oraz udzielonej po yczki w wysoko ci zł.

51 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Projekt i budowa tafli B wraz z zapleczem - Stadion Zimowy Rozebrano hal przykrywaj c II tafl lodowiska i opracowano koncepcj i program funkcjonalno-u ytkowy nowego lodowiska. W lipcu 2009r. 100,0 podpisano umow na wykonanie projektu budowlanego nowego lodowiska.. Zło ono wniosek o wydanie pozwolenia na budow. Zako czenie zadania zaplanowane na czerwiec 2010r., w ramach wydatków niewygasaj cych. - Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu W ramach zadania realizowana jest budowa boiska z trawy syntetycznej oraz budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego. Prace zwi zane z budow boiska zostały zako czone i rozliczone. Budowa zaplecza zako czona 98,7 została w I kwartale 2010r. (wydatki niewygasaj ce). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze rodków unijnych w wysoko ci zł, które przekazane zostanie na konto Gminy w 2010r. jako refundacja ju poniesionych wydatków. - Modernizacja Stadionu Ludowego W 2009r. uko czono wyburzanie starego pawilonu, wybudowano i oddano do u ytkowania zaplecze warsztatowo-magazynowe. Zmodernizowano kanalizacj zewn trzn wraz z cz ci dróg wewn trznych, zrealizowano budow nowego wjazdu na obiekt. Opracowano projekt i zako czono 95,2 budow zasilania elektroenergetycznego. Podpisano umow na modernizacj boisk trawiastych. Ze wzgl du na okres zimowy prace zostały przerwane i s kontynuowane w 2010 r. w ramach wydatków niewygasaj cych. - Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni" ,0 Zadanie zako czone i rozliczone zgodnie z umow. - Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni" Wykonano projekt budowy i kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg, który nie został rozstrzygni ty w przewidywanym terminie (wpłyn ł protest), co wraz z niekorzystnymi warunkami pogodowymi nie pozwoliło na 14,2 zrealizowanie w cało ci prac przewidzianych dla I etapu. Wykonano jedynie cz ciow rozbiórk istniej cej nawierzchni i drena. Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. - Modernizacja obiektu Pływalni eromskiego w Sosnowcu - I etap Zadanie zako czone i rozliczone w grudniu 2009r. Oddano obiekt dla u ytkowników w cz ci przewidzianej dla tego etapu prac. Podpisano 99,9 umow na dofinansowanie zadania w ramach RPOW L w kwocie zł. Przyznane rodki winny wpłyn c na rachunek Gminy w 2010r. jako refundacja ju poniesionych wydatków. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Aktualizacja kosztorysów i II etap modernizacji Krytej Pływalni ul. eromskiego Z uwagi na ograniczono rodków w bud ecie Gminy zadanie nie znalazło ,0 si w planie wydatków na 2010 rok, a zatem nie było podstaw do wykonania aktualizacji kosztorysów. - Projekt i przebudowa odprowadzenia cieków z obiektu K pielisko Sielec Zadanie wykonane i rozliczone, a efektem jest wł czenie spływu cieków ,0 do kolektora sanitarnego. - Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z mał architektur - K pielisko Niwka W roku 2008 wykonano koncepcj modernizacji obiektu, która posłu yła do zlecenia wykonania pełnej dokumentacji projektowej. W II półroczu 2009r. 100,0 przeprowadzono procedur przetargow i wyłoniono wykonawc prac. Umowa zakłada dwuetapow realizacj zadania z terminem uko czenia cało ci okre lonym na r. - Modernizacja trybun Stadionu Klimontów oraz toru kolarskiego Kwota zaplanowana pierwotnie na realizacj zadania okazała si mocno zani ona, wobec czego nie miało uzasadnienia ogłaszanie przetargu na 100,0 wykonanie zadania. Zapadła decyzja o wykonaniu wył cznie cz ciowej rozbiórki zdewastowanej trybuny. - Modernizacja ciany tenisowej, budowa ogrodze i przebudowa systemu spływu wód deszczowych w obiekcie Korty Tenisowe ul. Szkolna ,0 Zadanie wykonane i rozliczone - Projekt i budowa hali tenisowej i kortów otwartych w Milowicach Udzielono zlecenia i wykonano opracowanie programu funkcjonalnou ytkowego, który posłu y w przyszło ci do opracowania projektu i 78,6 rozpocz cia budowy hali. - Rozbudowa obiektu, modernizacja elewacji i cian wewn trznych hali głównej oraz projekt kotłowni gazowej i wentylacji hali głównej - Hala Sportowa Niwka ,5 Zawarto i zrealizowano umow na prace projektowe. - Budowa boiska na terenie Placu im. J. Pawła II Odst piono od realizacji zadania w 2009 r. Modernizacja elewacji Stadionu Zimowego W roku 2009 rozpocz to działania zmierzaj ce do zlecenia opracowania 85,7 projektu modernizacji elewacji. Opracowano audyt energetyczny obiektu. Realizacja zadania uzale niona b dzie od wielko ci rodków przeznaczonych na inwestycje w latach nast pnych. Budowa zaplecza socjalno - technicznego dla obsługi K pieliska Stawiki ,2 Wykonano projekt budowlany i zło ono wniosek o pozwolenie na budow. Kolejny etap realizacji zadania przewidziano na rok 2010.

52 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania Zakupiono : samochód Ford Transit, wózek Melex, kosiarki samojezdne do obsługi terenów zielonych, boksy dla zawodników, bramki piłkarskie, systemy monitorowania obiektów, bie nie i rowery treningowe, aparatur do kompleksowej diagnostyki stóp dla O rodka Gimnastyki Korekcyjnej, - Zakupy inwestycyjne defibrylatory dla basenów k pielowych, klimatyzatory do sali judo w Hali 99,7 Milowice, plac zabaw dla obiektu Niwka, urz dzenia do piel gnacji boisk, od nie ark, kserokopiark oraz - z wydatków niewygasaj cych - traktora do obsługi boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej Pozostała działalno ,0 Rewitalizacja terenu tzw Trójk ta Trzech Cesarzy poprzez przywrócenie jego pierwotnej funkcji jako terenu o charakterze rekreacyjno-turystycznym wraz z zagospodarowaniem koryta i brzegów Białej Przemszy na cele rekreacyjne Opracowano projekt wizualizacji Trójk ta Trzech Cesarzy. Zadanie b dzie ,0 kontynuowane w 2010 r. I. WST P Zał cznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ETU ZA 2009 ROK Na ogóln kwot zaplanowanych w 2009 r. przychodów składaj si : - przychody z wyemitowanych obligacji w wysoko ci zł. - wolne rodki z lat ubiegłych w wysoko ci zł. - przychody ze spłaty po yczek w wysoko ci zł. - przychody z zaci gni tej po yczki w wysoko ci zł. Bud et miasta na rok 2009 uchwalony został uchwał Nr 492/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2008 r. Zgodnie z uchwał zaplanowano: - dochody ogółem w wysoko ci zł. - wydatki ogółem w wysoko ci zł. - przychody w wysoko ci zł. - rozchody w wysoko ci zł. Po dokonanych zmianach, plan bud etu miasta ogółem na koniec 2009 r., uległ per saldo zmianie i wynosił ostatecznie : - po stronie dochodów zł. - po stronie wydatków zł. w tym: - wydatki bie ce zł. - wydatki maj tkowe zł. Deficyt bud etowy w wysoko ci zł. oraz Rozchody w wysoko ci zł. planowano zrównowa y : Przychodami w wysoko ci zł. Rozchody bud etu miasta w 2009 r. dotycz : - wykupu obligacji komunalnych w wysoko ci zł. - spłaty po yczek w wysoko ci zł. - udzielonych po yczek w wysoko ci zł. Wykonanie natomiast bud etu w 2009 roku przedstawiało si nast puj co: - dochody ogółem zrealizowano w wysoko ci zł. co stanowi 99,8 planu rocznego - wydatki ogółem zrealizowano w wysoko ci zł. co stanowi 95,5 planu rocznego w tym: - wydatki bie ce zł. - wydatki maj tkowe zł. W ramach rozchodów w 2009 r. - wykupiono obligacje komunalne w wysoko ci zł. - spłacono po yczki w wysoko ci zł. - udzielono po yczek w wysoko ci zł. Po stronie przychodów odnotowano : - wolne rodki z roku 2008 w wysoko ci zł. - przychody ze spłaty po yczek w wysoko ci zł. - przychody z zaci gni tej po yczki w wysoko ci zł. - przychody z wyemitowanych obligacji w wysoko ci zł. Ł czne zadłu enie Miasta na koniec 2009 r. stanowiło 20,7 wykonanych na dany rok dochodów i wynosiło: - z tytułu wyemitowanych obligacji zł. - z tytułu po yczek zł. - z tytułu zobowi za wymagalnych / MZZL i MOPS / zł. ogółem zł. Wynik finansowy Miasta b d cy ró nic dochodów i wydatków osi gni ty w 2009 r. jest ujemny i wynosi zł..

53 Województwa Œl¹skiego Nr Poz II. DOCHODY Dochody i wydatki bud etu miasta /plan i wykonanie w 2009 roku/ Dochody Wydatki Wykres Nr Plan pocz tkowy Plan po zmianie Wykonanie 2009 Rok 2009 znacznie odbiegał od lat poprzednich, które charakteryzował stopniowy coroczny wzrost dochodów ogółem. W omawianym roku doszło do załamania wzrostu podstawowego ródła, jakim s udziały w podatku dochodowym, otrzymywane za po rednictwem bud etu pa stwa. Ostatecznie realizacja dochodów ogółem za rok 2009 osi gn ła poziom 99,8 planu. Udziały w podatku dochodowym mimo pewnego obni enia planu w trakcie roku, wykonane zostały w 92,7, a to oznacza niebagatelny ubytek w bud ecie 14,9 mln zł. Kompensowały t strat szybsze ni przewidywano zwroty zatrzymanych do ostatecznego rozliczenia rodków unijnych, stanowi cych dofinansowanie realizowanych zada inwestycyjnych. Ponadto kompensat stanowiły tak e wy sze ni planowano dochody z podatku od nieruchomo ci oraz od czynno ci cywilnoprawnych. Szczegółowe dane dotycz ce stopnia realizacji planu w 2009 roku, uj te według głównych ródeł dochodów prezentuje Tabela Nr 1, Wykres Nr 2 i 3 tabela ta zawiera równie odniesienie do lat Wykresy w sposób obrazowy przedstawiaj struktur dochodów. Utrzymuje si dominuj ca pozycja udziałów w podatku dochodowym - /32 /. Kolejn pozycj dochodow jest subwencja ogólna - /25 /. W ramach pozostałych dochodów własnych wyró nia si podatek od nieruchomo ci - /16 /. Otrzymywane dotacje i inne dofinansowania stanowi ł cznie 13. Wykres Nr 4 prezentuje dochody według działów klasyfikacji bud etowej, a Wykres Nr 5 przedstawia te dane w porównaniu do lat Wida wyra nie, e od lat głównymi ródłami s dochody podatkowe / Dział 756 / oraz dochody w ramach Działu Ró ne rozliczenia, których głównym składnikiem jest subwencja ogólna. Dodatkowo Wykres Nr 6 przedstawia struktur wszystkich dochodów podatkowych. Sugestie Ministerstwa Finansów co do planowanej wysoko ci tych dochodów tym razem si nie sprawdziły. Po stosunkowo dobrych wpływach za I kwartał, w kolejnych miesi cach mo na było obserwowa stopniowe obni anie si wpłat, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych. Nale ało w tej sytuacji bacznie obserwowa realizacj innych pozycji dochodowych i korzysta z zało onych rezerw tak, aby w rezultacie, rzeczywiste dochody ogółem nie odbiegały znacznie od planowanych na ten rok. Dochody ogółem bud etu miasta w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. i 2007 r. Lp Wyszczególnienie Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Plan po zmianach 2009 rok Wykonanie 2009 Struktura Wykonanie 6:5 Tabela Nr 1 Dynamika 6:4 6: Dochody ogółem w tym: ,8 93,3 96,0 1 Dochody własne w tym : ,0 87,8 89,5 a Udziały w podat.doch ,7 88,2 94,5 b Podatek od nieruchomo ci ,4 104,0 114,3 c Dotacje i inne dofinan. do zada własnych w tym: ,9 42,3 34,3 na zadania inwestycyjne ,0 21,6 15,4 d Pozostałe doch.własne ,9 103,7 104,3 2 Subwencja ogólna ,0 106,5 113,8 3 Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumie ,3 102,8 98,7 4 Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumie ,8 119,6 134,9

54 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz Wykres Nr 2 Dochody bud etowe ogółem w latach Dochody ogółem w tym: Udziały w pod.doch Dotacje i inne dofinan. do zada własnych plan 2009 r. Podatek od nieruch. Wykonanie 2007 Pozostałe doch.własne Wykonanie 2008 Subwencja ogólna Dotacje na zadania Dotacje na zadania zlecone gminy oraz zlecone powiatu oraz dotacje na dotacje na podst.porozumie podst.porozumie Wykonanie Struktura dochodów bud etowych ogółem w 2009 roku. Wykonanie 2009 Udziały w podat.doch Podatek od nieruchomo ci 92 dofinan do Dotacje i inne zada własnych Pozostałe doch.własne Subwencja ogólna Dotacje i inne dofinan. do zada własnych Dotacje na zad.zl.gminy oraz dotacje na podst.porozumie Dotacje na zad.zl.powiatu oraz dotacje na podst.porozumie Dotacje na zad.zl.gminy oraz dotacje na podst.porozumie Wykres Nr 3 Dotacje na zad.zl.powiatu oraz dotacje na podst.porozumie 3 Udziały w podat.doch Subwencja ogólna 25 Podatek od nieruchomo ci 16 Pozostałe doch.własne

55 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz Wykres nr 4 Stopie wykonania planu dochodów uzyskanych w 2009 r plan Działy Dz. 600 Transport i Ł czno Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa Dz. 710 Działalno usługowa Dz. 750 Administracja Publicznay Dz. 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dz.752 Obrona Narodowa Dz. 754 Bezpiecz. Publicz. i Ochr. P./Po arowa Dz. 756 Doch. od os. praw. os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. praw wykonanie za 2009 r Dz. 758 Ró ne Rozliczenia Dz. 801 O wiata i Wychowanie Dz. 803 Szkolnictwo Wy sze Dz. 851 Ochrona Zdrowia Dz. 852 Pomoc Społeczna Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz. 900 Gospodarka Komunal. i Ochrona rod. Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport 108 Wykonanie 2007 Wykonanie dochodów gminy i powiatu w roku (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i roku) Wykres Nr 5 Wykonanie 2008 wykonanie Działy Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 Dz.600-Transport i Ł czno Dz.700-Gospodarka Mieszkaniowa Dz.710-Działalno Usługowa Dz.750-Administracja Publiczna Dz.751-Urz dy Nacz. Org. Władzy Pa stwa Dz.752 Obrona Narodowa Dz.754-Bezpiecz.Publicz.i Ochr.P/Po arowa Dz.756-Doch.os.praw.os.fiz.i od innych jedn. Dz.758-Ró ne rozliczenia 109 Dz.801-O wiata i Wychowanie Dz.803-Szkolnictwo wy sze Dz.851-Ochrona Zdrowia Dz.852-Pomoc Społeczna Dz.853-Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz.900-Gospodarka Komunalna i Ochrona r. Dz.921-Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego Dz.926-Kultura Fizyczna i Sport

56 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Nale y jeszcze doda, e wyst puj ca co rocznie pewna ró nica mi dzy planem pocz tkowym dochodów, a jego wersj ostateczn wynika głównie z otrzymywanych w trakcie roku dofinansowa z bud etu pa stwa do naszych zada własnych, głównie zwi zanych z pomoc społeczn oraz wspomnianych wy ej wcze niejszych rozlicze realizowanych zada inwestycyjnych dofinansowanych rodkami unijnymi. Zrealizowane dochody byłyby jednak niewystarczaj ce, aby pokry planowane wydatki, dlatego podj to w 2009 roku decyzj o emisji obligacji komunalnych na kwot zł. Wa nym zasileniem naszego bud etu były równie wolne rodki z roku 2008 w wysoko ci zł. Ogółem Przychody stanowiły zł. W dalszej cz ci prezentowany jest szczegółowy opis wszystkich pozycji dochodowych realizowanych w 2009 roku. Dział TRANSPORT I Ł CZNO Planowane dochody w kwocie zł zrealizowane zostały w wysoko ci zł, co stanowi 77,44 planu po zmianach. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Na dochody tego rozdziału w kwocie zł składa si zwrot dofinansowania za 2008 rok dokonany przez KZK GOP. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodz z dotacji celowej z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji Budowa poł czenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego etap I i II. Dochody z tego tytułu wyniosły zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dochody rejestrowane w tym rozdziale s zwi zane z gospodarowaniem maj tkiem Gminy. Plan roczny po zmianach w wysoko ci zł został wykonany w 87,20 tj. w kwocie zł Główne ródła dochodów w tym zakresie to: opłata za wieczyste u ytkowanie wykonana w wysoko ci zł, co stanowi 83,40 planu rocznego, dochody z najmu i dzier aw składników maj tkowych wynosz zł, co stanowi 90,42 planu rocznego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci w wysoko ci zł,co stanowi 354,34 planu rocznego, z czego wpływy od: osób fizycznych wynosz zł, osób prawnych zł. Realizacja, w tej pozycji, w kwocie wy szej ni zało ono w planie dochodów była mi dzy innymi efektem zastosowania bonifikat zgodnie z nowelizacj ustawy z dnia r o przekształceniu prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci nieruchomo ci (Dz. U. z 2005 roku Nr 175) wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci zł, odsetki od nale no ci przypisanych, a nie wpłaconych w terminie zrealizowano w wysoko ci zł, co stanowi 109,30 planu. Ponadto w ramach dochodów powiatu uzyskano: dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami zł, dotacj celow z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatowi zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Na dochody tego rozdziału w ł cznej kwocie zł składaj si wpłaty dokonane w ramach współfinansowania ze rodków unijnych ni ej wymienionych inwestycji: Modernizacja infrastruktury autobusowej wpływy w kwocie zł wynikaj z rozliczenia ko cowego zako czonej inwestycji, Przebudowa DK 79 w terenie miasta Sosnowca etap II - wpływy w kwocie zł s rezultatem rozliczenia ko cowego zako czonej inwestycji. W rozdziale tym planowano otrzymanie dotacji rozwojowej w kwocie zł na inwestycj pn. Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukułek, w tym: etap IV od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków. Miasto nie otrzymało planowanych rodków. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2009r. wpłyn ła kwota w wysoko ci zł jako wsparcie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacj przedsi wzi cia polegaj cego na budowie 10 budynków socjalnych wraz z infrastruktur. W rozdziale tym uzyskano równie dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od MZZL w kwocie zł. Rozdział Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Na uj te w tym rozdziale dochody ogółem w kwocie zł składaj si : dochody z tytułu czynszu za najem lokali w budynku Forum kwota zł, odsetki za nieterminowe uiszczanie czynszu z tytułu najmu lokali w budynku Forum zł. Dział DZIAŁALNO USŁUGOWA Rozdział O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochód w kwocie zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział Nadzór budowlany W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysoko ci w wysoko ci zł, co stanowi 100,30 planu, z czego: zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 1 789zł stanowi dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej. Rozdział Cmentarze Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa przekazana na podstawie porozumienia z organami administracji rz dowej na zadanie Utrzymanie grobów wojennych.

57 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalno Planowane dochody w kwocie zł zrealizowane zostały w wysoko ci zł, co stanowi 58,80 planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z nast puj cych tytułów: dotacja rozwojowa na realizacj projektu pn. Era przedsi biorczo ci społecznej sosnowiecki inkubator w kwocie zł, wynajem stoiska na Targach EXPO przez firm Kolporter zł, rodki unijne na realizacj programu Młodzie w działaniu zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urz dy wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci zł, z czego: zł dochód z tytułu uiszczania opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udost pnianie danych, zł stanowi dotacja w ramach realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej: w Gminie zł, i w zadaniach Powiatu zł. Rozdział Starostwa powiatowe Planowane dochody w kwocie zł tworz głównie wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne oraz druki licencji. Wykonanie w tej pozycji wyniosło zł. tj. 99,73 zało onego planu. Uzyskano równie wpływy z opłat za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych w kwocie zł Globalnie wykonanie wyniosło zł, co wynosi 100,30 planu. Dział 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Rozdział Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Gminy. Otrzyman dotacj przeznaczono na weryfikacj stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Planowany dochód w wysoko ci zł stanowi cy dotacj celow z bud etu pa stwa na zadania bie ce Gminy został wykonany w 99,72. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Wojska l dowe W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie 552zł jest wynikiem dokonanego zwrotu niesłusznie pobranego dofinansowania do czynszu. Dział BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO AROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie zł jest efektem dokonanego zwrotu, przez KWP, niewykorzystanego dofinansowania udzielonego na zakup sprz tu kwaterunkowego i techniki biurowej Rozdział Komendy Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej W tym rozdziale zarejestrowano wpłat 180zł, z czego: 23zł jako 5 udział Powiatu w uzyskanych dochodach PSP, 157zł odsetki od nale no ci przypisanych, a niewpłaconych w terminie. Pozostała kwota w wysoko ci zł to dotacja z bud etu pa stwa na zadania zlecone powiatowi przeznaczona na utrzymanie Stra y Po arnej oraz na zakupy inwestycyjne. Rozdział Urz dy gmin Zaplanowan kwot zł wykonano w wysoko ci zł. Na powy sz kwot składaj si : wpływy za usługi kserograficzne w wysoko ci zł, wpływy z tytułu najmu pomieszcze Urz du Miejskiego w wysoko ci zł, odsetki - 21 zł, wpływy z ró nych opłat 55 zł Rozdział Komisje poborowe Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Powiatu. Przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział Komisje egzaminacyjne Rozdział ten zawiera odpłatno za posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla taksówkarzy. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysoko ci zł, które były wy sze od planowanych o zł. Rozdział Obrona cywilna Dochód w wysoko ci 2 000zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Powiatu. Dotacja została przeznaczona na konserwacj i remont systemu alarmowania SWA. Rozdział Stra Miejska Zaplanowane dochody w wysoko ci zł zrealizowano w 130,93 tj. w kwocie zł. Stra Miejska w Sosnowcu osi ga dochody z tytułu wystawionych mandatów karnych za wykroczenia drogowe, porz dkowe, dotycz ce głównie naruszenia bezpiecze stwa, porz dku komunikacyjnego i nieporz dku na terenie miasta. W 2009 roku dochody osi gni te z tego tytułu wyniosły 119,44 planu, co stanowi kwot zł. Na kwot dochodów składaj si równie : koszty egzekucyjne mandatów 4 783zł, dochody z usług i opłat za media 8 835zł, odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym 168zł. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miało wi ksze zainteresowanie egzaminami z transportu drogowego taksówk dla osób zamierzaj cych wykonywa działalno gospodarcz taksówk osobow. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym uj to wpływy Gminy z opłat za licencje na przewóz osób taksówk. Plan w kwocie zł zrealizowano w wysoko ci zł, co stanowi 121,01 planu. Wpływy Powiatu z opłat za zezwolenia na przewóz osób i rzeczy w pojazdach powy ej 3,5 t. zrealizowano w wysoko ci zł i wynosi 138,02 planu. Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM W dziale tym rejestruje si wi kszo dochodów bud etu gminy. Wpływy na 2009 rok zaplanowano w wysoko ci zł. Wykonanie zrealizowano w wysoko ci 97,60 tj. w kwocie zł. Obrazowo struktur i stopie realizacji dochodów tego rozdziału prezentuje /Wykres nr 6 /. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Zaplanowane dochody w wysoko ci zł dotycz wpłat z tytułu karty podatkowej dokonanych za po rednictwem Urz du Skarbowego w Sosnowcu.

58 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz Wykres nr 6 Stopie wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu plan 2009 r. wykonanie 2009 r. VII. Pod. od czyn. cyw.praw. os. fiz. i praw. VIII. Inne dochody I. Pod. od nier. os. fiz. II. Pod. od nier. os. praw. III. Udziały w pod. doch.os. fiz. IV. Udziały w pod. doch.os praw. V. Pod. od r. transport. os. fiz. VI. Pod. od r. transport. os. praw. 118 Realizacja wynosi zł, co stanowi 108,29 planu, z czego: kwota zł to wpływy z dokonanych wpłat, kwot zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat. Podatek rolny i le ny zaplanowany w kwocie zł zrealizowano w wysoko ci zł, co wynosi 133 planu. Warto podkre li, i na tak wysokie wykonanie wpłyn ł wzrost stawek podatkowych W porównaniu z rokiem 2008 nast pił jednak spadek wpływów o 4. Spowodowane to było skorelowanych z cen yta i drewna tartacznego jak równie fakt terminowego regulowania obni eniem wpłat z tytułu karty podatkowej ustalonych decyzjami o stale wzrastaj cej nale no ci z tytułu tych podatków. wysoko ci składki na ubezpieczenie zdrowotne przy nieznacznych podwy kach stawek karty podatkowej tylko niektórych rodzajów działalno ci. rednio składka zdrowotna na przestrzeni roku 2008/2009 wzrosła o 8. Suma składek, jak w roku 2008 mógł odliczy podatnik i wspólnik wynosiła 2 127,06 zł, natomiast w roku 2009 kwota ta wzrosła do 2 294,21 zł i w wielu przypadkach przewy sza wysoko stawki karty podatkowej. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowany w kwocie zł zrealizowany w kwocie zł, co stanowi 135,67 planu. Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zale y od ilo ci i warto ci dokonywanych transakcji podlegaj cych opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomo ci. Wy sze wykonanie było wynikiem du ej ilo ci transakcji przeniesienia własno ci mi dzy podmiotami gospodarczymi. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od rodków transportowych osób prawnych planowano w wysoko ci i innych jednostek organizacyjnych zł. W 2009 r wykonanie podatku stanowiło 109,15 zaplanowanej kwoty. Rozdział ten grupuje 27 dochodów całego działu. Planowana roczna wielko zł została wykonana, w 106,5, co dało kwot zł. Najwi ksz ilo opodatkowanych pojazdów stanowi autobusy powy ej 30 miejsc (238 pojazdów).w 2009 roku podatkowi podlegało 821 pojazdów. Zaległo ci z tytułu podatku od rodków transportowych na dzie r. wyniosły W ramach tej kwoty dominuj c pozycj jest podatek od nieruchomo ci zrealizowany zł i dotycz 13 dłu ników. Wierzytelno ci Gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki w wysoko ci zł, co stanowi 105,77 planu. oraz zastawami skarbowymi. O wykonaniu zało onego planu zdecydowały w szczególno ci: wzrost liczby podatników o 142 podmioty w stosunku do 2008 roku, terminowe regulowanie nale no ci, wpływy zaległych podatków wyegzekwowane w post powaniu egzekucyjnym w kwocie zł oraz wpłata zaległo ci od Telekomunikacji Polskiej S.A. w kwocie zł. Zaległo ci z tytułu podatku od nieruchomo ci wynosz na dzie 31 grudnia 2009r zł. Struktura zaległo ci przedstawia si nast puj co: zaległo ci firm w upadło ci zaległo ci bie ce firm w upadło ci zł, zł, zaległo ci pozostałe zł. Na wykonanie planu tego rozdziału maj tak e wpływ naliczone odsetki od nieterminowych wpłat wy ej wymienionych podatków lokalnych. Na ł czn kwot odsetek w wysoko ci zł składaj si : wpłaty odsetek od Telekomunikacji Polskiej S.A zł, wyegzekwowane odsetki w post powaniu egzekucyjnym zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej od nale no ci, których termin płatno ci odroczono lub rozło ono na raty zł. Jako rekompensat ustawowo utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych z bud etu pa stwa otrzymali my kwot zł. W celu zabezpieczenia wierzytelno ci Gminy w 2009 roku dokonano wpisu do hipotek na kwot nale no ci głównej zł

59 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci zł, czyli o zł wi cej od kwoty planowanej. Główn pozycj tego rozdziału jest podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych, który na rok 2009 został zaplanowany w wysoko ci zł. Miasto uzyskało dochody z tytułu tego podatku w wysoko ci zł, z czego wpływy zaległe wynosz zł. Na poziom realizacji dochodów z tego ródła znaczenie miała windykacja nale no ci w post powaniu egzekucyjnym oraz fakt regulowania podatków bie cych. Wpływy bie ce stanowi 94 dochodów z tego tytułu. Roczne wpływy podatku rolnego oszacowano na zł. Plan został wykonany w kwocie zł tj. na poziomie 123,34 planu. Na wykonanie dochodów składaj si : wpływy bie ce zł, wpływy zaległe 5 785zł. Podatkiem rolnym obci onych jest podatników (do 1 ha u ytków rolnych) oraz 97 gospodarstw rolnych (powy ej 1 ha u ytków rolnych). Podatek le ny, którego planowan wielko okre lono w wysoko ci 200zł wykonano w wysoko ci 151zł. Podatek jest opłacany w wi kszo ci w formie ł cznego zobowi zania pieni nego (ł cznie z podatkiem rolnym). Podatek opłaca 43 podatników. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych planowany w skali roku w wysoko ci zł wykonano w kwocie zł, co stanowi 89,42. Na wykonanie dochodów składaj si : wpływy bie ce zł, wpływy zaległe zł. Wykonanie dochodów poni ej zaplanowanej kwoty spowodowane zostało w głównej mierze wzrostem liczby pojazdów wycofanych z ruchu. W 2008 roku z ruchu wycofano 9 pojazdów, natomiast w 2009 roku liczba ta wzrosła a do 57 pojazdów. Podstaw opodatkowania jest warto rynkowa rzeczy, praw maj tkowych lub inne elementy nawi zuj ce do rynkowej warto ci wiadczenia. Zgodnie z powy szym wielko wpływów z tego ródła uzale niona jest od ilo ci i warto ci rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilo zawieranych transakcji oraz warto rynkowa przedmiotu czynno ci cywilnoprawnych. Wykonanie tego tytułu podatkowego opiera si na zadaniach realizowanych przez urz d skarbowy, poborze tego podatku przez płatników- notariuszy oraz wpływach bezpo rednich na konto Gminy z innych Urz dów Skarbowych, co utrudnia precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu w danym roku. Zaplanowane odsetki w tym rozdziale od nieterminowych wpłat w wysoko ci zł wykonano w 90,50 tj. w kwocie zł. Na kwot t składaj si w szczególno ci wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: z tytułu podatku od nieruchomo ci zł, z podatku od rodków transportowych w kwocie zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw W tym rozdziale plan w wysoko ci zł wykonano w 94 uzyskuj c wpływy w kwocie zł. Poziom wykonania wpływów z tytułu opłaty skarbowej w wysoko ci zł zale ny jest od ilo ci dokonywanych czynno ci urz dowych podlegaj cych tej opłacie mi dzy innymi wydawanie decyzji, za wiadcze, zezwole, zło enie pełnomocnictwa. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zwi zane s z prowadzon eksploatacj złó. Wnosi j CTL Maczki Bór i wynosi zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw górniczych w gla kamiennego - uiszcza j przedsi biorca, który wydobywa kopalin ze zło a. Stawki tej opłaty s znacznie rozbudowane, gdy zale od rodzaju wydobywanej kopaliny. Opłata, według zło onych przez kopalni KWK Kazimierz Juliusz informacji o wysoko ci wydobycia, wyniosła zł i została uregulowana w obowi zuj cym terminie płatno ci. Pojazdy wycofane to w głównej mierze ci gniki siodłowe, naczepy oraz autobusy, czyli pojazdy, dla których stawki podatkowe s wysokie. W 2009 roku odpisy podatku z tytułu zbycia i wycofania z ruchu rodków transportowych wyniosły zł. Nale y nadmieni, i w stosunku do zaległo ci wszcz to post powania egzekucyjne oraz dokonano zabezpiecze w postaci zastawów skarbowych. Podatek od spadków i darowizn zrealizowano za po rednictwem urz dów skarbowych, awansuj c plan w 120,32 uzyskali my wpływy w wysoko ci zł. Realizacj dochodów w tej wysoko ci uzyskano mi dzy innymi przez rozpracowanie 6206 spraw. W porównaniu do 2008 roku jest to o 146 spraw rozpracowanych wi cej i kwota wymierzonego podatku jest o zł wi ksza ni w analogicznym okresie 2008 roku. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz warto masy spadków i darowizn, a tak e stopie pokrewie stwa darczy ców i obdarowanych. Opłat od posiadania psów planowano w wysoko ci zł natomiast wykonanie wyniosło zł, co stanowi 58,99 kwoty zaplanowanej. W 2009 roku opłat ui ciło posiadaczy psów, czyli o 724 płatników mniej w stosunku do roku Wykonanie planu poni ej przewidywanej kwoty spowodowane było w głównej mierze wzrostem posiadaczy psów zwolnionych z tej opłaty ze wzgl du na wiek (powy ej 65 lat), a tak e wzrostem wyrejestrowanych psów. Z opłaty targowej uzyskano zł, co stanowi 129,21 planowanych wpływów rocznych. Okoliczno ci, które wpłyn ły na takie zaawansowanie planu to przede wszystkim fakt, i opłata targowa jako opłata dzienna pobierana jest od osób dokonuj cych sprzeda y na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych, a to oznacza, e wpływy z wy ej wymienionego tytułu zale od ilo ci osób dokonuj cych sprzeda y. W 2009 roku z opłaty zwolnieni byli sprzedawcy, którzy ponosz opłaty zwi zane z utrzymaniem targowiska. Najwi ksze wpływy z tytułu tej opłaty realizuje inkasent Stra Miejska. Planowany roczny dochód w pozycji podatek od czynno ci cywilnoprawnych osób fizycznych ustalono na poziomie zł. Wpłyn ło zł tj. 137,56 planu. Kolejn pozycj w tej grupie dochodów stanowi opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu. Wniesiono z tego tytułu do bud etu kwot zł, co stanowi 100,33 planowanych na dany rok opłat. Dochody zrealizowane z tego tytułu s w cało ci przeznaczane na wydatki zwi zane z profilaktyk i rozwi zywaniem problemów alkoholowych oraz integracj społeczn osób uzale nionych od alkoholu. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego zaplanowane w wysoko ci zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 85 planu. Na kwot t zło yły si opłaty wynikaj ce z: zaj cia pasa drogowego zł, wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej zł, renty planistycznej zł, opłaty adiacenckiej 1 289zł. Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniaj : odsetki zł, opłaty za koncesje i licencje 1 114zł, koszty egzekucyjne za zaj cie pasa drogowego 51zł. Rozdział Wpływy z ró nych rozlicze W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci zł, czyli o zł wi cej od kwoty planowanej. Dochody obejmuj wpływy z tytułu kosztów upomnie oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynno ci. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa W rozdziale tym uj te s dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano pocz tkowo zgodnie z sugestiami Ministerstwa Finansów, a nast pnie plan został obni ony. Mimo to uj t w planie wielko wykonano tylko w 92,48 uzyskuj c dochody w wysoko ci zł, z czego: podatek od osób fizycznych zł,

60 Województwa Œl¹skiego Nr Poz podatek od osób prawnych zł. Poziom wykonania tego ródła dochodów uzale niony jest od wysoko ci wpływów z podatków CIT i PIT osi gni tych przez bud et pa stwa od podatników z obszaru Sosnowca. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Planowany w podobny sposób dochód z udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił zł. Realizacja kształtuje si na poziomie 96,20 tj. w wysoko ci zł. Zaplanowana natomiast kwota zł stanowi ca udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, została zrealizowana, w 51,61 czyli wpłacono zł. Ogółem wpłyn ły do bud etu Miasta udziały w wysoko ci zł awansuj c plan w 93,70. Dział RÓ NE ROZLICZENIA Dochody tego działu w planowanej na ten rok wysoko ci zł zostały wykonane w 101 tj. w kwocie zł. Podstawowym dochodem tego działu jest subwencja ogólna w ramach, której dominuj c pozycj stanowi subwencja o wiatowa przekazana dla Gminy i Powiatu w ł cznej kwocie zł. Otrzymali my równie rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego w kwocie zł, z czego: Gmina otrzymała zł, Powiat zł. W pozycji tej kwota zł przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. Remont zabezpieczaj cy nawierzchni jezdni DK 94. Istotn pozycj stanowi równie cz równowa ca subwencji ogólnej. W 2009 roku bud et Miasta został zasilony, z tego tytułu, kwot zł. Z kwoty tej: subwencja Gminy wynosi zł, subwencja Powiatu zł. Rozdział Odpłatno za ywienie Wpływy z tytułu najmu i dzier awy Opłaty za wiadectwa i inne rodki unijne Pozostałe dochody Dotacje na podstawie porozumie Dotacje z funduszy celowych Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Dotacje z bud etu pa stwa Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształc ce Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Stołówki szkolne Pozostała działal Razem Wy sze wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest uzyskaniem wi kszych wpływów z tytułu odpłatno ci za ywienie dzieci i personelu. Wzrost w stosunku do planu wynosi w tej pozycji zł. Wy sze dochody uzyskano równie : z tytułu najmu i dzier awy. Zaplanowan kwot w wysoko ci zł zrealizowano w 179 uzyskuj c wpływy w wysoko ci zł, z wpływów z ró nych dochodów (zwrot opłat za energi eklektyczn, wiadczenia od lokatorów, wpływy ze sprzeda y materiałów przetargowych) zł. Wykonane dochody przewy szyły plan o zł. Z bud etu pa stwa wpłyn ły dotacje przeznaczone na: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego zł, zł, monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zł. Dział SZKOLNICTWO WY SZE Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Dochody w kwocie zł stanowi dotacja celowa otrzymana od Samorz du Województwa l skiego na realizacj projektu pn. Eurostypendium drog do dyplomu w ramach działania ZPORR Ró ne rozliczenia finansowe W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysoko ci zł, które zostały realizowane w kwocie zł, tj. 186,60 planu. Na kwot t zło yły si nale no ci wynikaj ce z: tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych rodków zł, wpłat z tytułu korzystania przez firmy zewn trzne z pomieszcze nale cych do Urz du Miejskiego i tym samym z energii, gazu i wody, a tak e zwroty kosztów poł cze telefonicznych przez pracowników z tytułu prywatnych rozmów, odszkodowania towarzystw ubezpieczeniowych, zwroty poniesionych kosztów zast pstwa procesowego, wpływy z tytułu kar umownych, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu wydanych kart w dkarskich zł, darowizny przekazanej przez Fundacji Timkena w kwocie zł, tytułu kar umownych za nie wywi zanie si z warunków umowy zł, wpływów z ró nych opłat i odsetek od rodków zagranicznych 327zł. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym dochody w kwocie zł pochodz ze rodków unijnych i wynikaj z ko cowego rozliczenia zadania Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu l skiego. Dział OCHRONA ZDROWIA Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie zł wynika z dokonanego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ulicy Wawel zwrotu uzyskanej dotacji na realizacj programu Zero barier dla wzrostu dost pno ci do wysokiej jako ci usług ginekologicznych z uwzgl dnieniem osób niepełnoprawnych. Poniewa ZLA uzyskał dofinansowanie, ze rodków Unii Europejskiej, dokonał zwrotu dotacji na konto Gminy. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dział O WIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów, w tym dziale, w kwocie zł wykonano w wysoko ci zł tj. w 102,2. Obejmuje on wpływy z tytułu: odpłatno ci za ywienie w szkołach, najmu i dzier awy powierzchni w budynkach o wiatowych, opłat za wiadectwa szkolne, dotacje z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada własnych, dotacje otrzymane z innych miast na podstawie porozumie, rodki unijne w ramach programu Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig W rozdziale tym nie planowano dochodów. Na kwot uzyskanych dochodów w kwocie 8 350zł składaj si : wpływy rodków z Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia za pobyt mieszka ców w Miejskim O rodku Wspierania Rodzin (zgodnie z decyzjami MOPS), rozmowy telefoniczne, zwrot wydatków za lata ubiegłe zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez KKS Czarni Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej 1 451zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało si na poziomie 100. Na realizacj dochodów składa si : dotacja z bud etu na zadanie zlecone Powiatu zł, zwrot dotacji przez Powiatowy Urz d Pracy - 983zł W rozdziale tym uzyskano równie dochód w kwocie 30zł - odsetki od zwrotu dotacji.

61 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział Izby Wytrze wie Przypis dochodów Izby Wytrze wie za rok 2009 wynosi zł, natomiast osi gni te dochody stanowi 62,95 przypisów. Staraj c si dopasowa plan dochodów do obserwowanej od lat rzeczywisto ci, ustalono go w wysoko ci zł. Wykonany został w 159,3, tj. w kwocie zł. W oparciu o zawarte porozumienia Izba Wytrze wie przyjmuje osoby z s siednich miast: D browy Górniczej, Czeladzi, B dzina, Mysłowic, Sławkowa, Siewierza, Wojkowic, Mierz cic, Łaz. Ogólna kwota wpłat od wymienionych miast wynosi zł, co stanowi 37,51 ogólnie osi gni tych dochodów. Wpływy pozyskane za po rednictwem urz dów skarbowych wynosz 31,04 ogólnych dochodów i wynosz zł. Pozostała kwota zł to wpłaty indywidualne. Z analizy wynika, e dochody w roku 2009 s wy sze ni w roku ubiegłym o kwot zł, co jest efektem wi kszej ilo ci przyj tych osób oraz zwi kszon ci galno ci nale no ci. Rozdział Pozostała działalno Na wykonane dochody w wysoko ci zł składa si : dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów rodowiskowych przez MOPS w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 9 153zł, zwrot dofinansowania przez Centrum Pediatrii za zakup alkomatów 9 150zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W tym dziale wi kszo wpływów stanowi dotacje na zadania zlecone, bo a 65,67 dochodów, 32,88 to dochody własne, natomiast 1,45 to wpływ dotacji na podstawie zawartych porozumie. Plan w wysoko ci zł wykonano w 100,1 tj. w kwocie zł. Rozdział Rodziny zast pcze Zaplanowano tu dochody z tytułu wpłat przekazywanych przez powiaty, na podstawie zawartych porozumie, za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zast pczych na terenie naszego miasta. Plan w kwocie zł wykonano w 116,60 tj. w wysoko ci zł. Na wykonanie dochodów przypadaj kwoty: zł dotacja celowa przekazana przez powiaty, z których pochodz dzieci przebywaj ce w rodzinach zast pczych utworzonych w Sosnowcu, przeznaczona na pokrycie kosztów ich utrzymania, 1 535zł - wpłaty od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zast pczych, 3 665zł - zwroty z tytułu wiadcze, 2 624zł zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry, Kazimierza Wielka, Ostróda. Rozdział wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane w tym rozdziale wpływy w ramach dochodów własnych pochodz ze zwrotów nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych, odsetek oraz wpłat komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego nale ne Gminie. Plan dochodów własnych wysoko ci zł wykonano w 456,66, tj. w kwocie zł. W rozdziale tym uj ta jest te dotacja w wysoko ci zł z bud etu pa stwa z przeznaczeniem na wypłat wiadcze rodzinnych wraz z dodatkami oraz wiadcze fundusz alimentacyjnego. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj zadania zleconego gminie, oraz dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin w kwocie zł. Rozdział Placówki opieku czo-wychowawcze Plan w kwocie zł zrealizowano w 73,10 tj. w kwocie zł w tym: wpływy zrealizowane przez Centrum Opieku czo-wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie zł, dotacja z bud etu pa stwa na sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych zł, dotacje z innych powiatów za umieszczenie dzieci z innych powiatów na terenie placówek w Sosnowcu zł. Zaplanowane dochody w wysoko ci zł zostały wykonane w 68,16. Plan nie został w pełni wykonany, w zwi zku z umieszczeniem mniejszej ilo ci dzieci z innych powiatów w domach dziecka znajduj cych si na terenie miasta Sosnowiec. Rozdział Domy pomocy społecznej Planowane roczne dochody w wysoko ci zł zrealizowano w 108,1 tj. w kwocie zł. S to głównie rodki uzyskane z: odpłatno ci pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, zarówno dziennych, jak i całodobowych oraz za posiłki przygotowywane przez stołówki zł, dotacji z bud etu pa stwa na dofinansowanie działalno ci całodobowych domów pomocy społecznej zł, dochody z tytułu opłaty czynszu za lokale mieszkalne 6 592zł, pozostałe dochody zł. Rozdział O rodki wsparcia Dochód w tym rozdziale stanowi głównie dotacja z bud etu pa stwa w kwocie zł na realizacj zadania zleconego - utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi SALVE. Uzyskano równie wpływy w wysoko ci zł z tytułu odpłatno ci za pobyt w placówce, posiłki i rehabilitacj pensjonariuszy. Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniaj wpływy w kwocie 2 148zł. Dochody uzupełnia kwota 200zł, uzyskana ze zwrotu składek na ubezpieczenia z lat ubiegłych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na wykonane dochody w tym rozdziale składaj si : dotacja z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada zł, dotacja z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych (wypłata zasiłków stałych) zł, wpływy z tytułu nienale nie pobranych wiadcze zł. Dochody zrealizowano w 100, tj. w kwocie zł. Rozdział Dodatki mieszkaniowe W tej pozycji uzyskano dochód w kwocie 3 183zł z tytułu zwrotu nienale nie pobranych wiadcze. Rozdział O rodki pomocy społecznej Podstawowy dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania o rodka pomocy społecznej kwocie zł. Pozostałe wpływy to: odsetki od rodków na rachunku bankowym 1 153zł, wpływy ró ne (zwrot za karty maestro, odpłatno ci za mieszkanie chronione, koszty upomnienia) 4 734zł. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej W rozdziale zaplanowano wpłaty z tytułu czynszu za mieszkania chronione. Plan wykonano w 121,83, tj. w kwocie zł. Rozdział O rodki adopcyjno-opieku cze Wpłyn ła nieplanowana kwota w wysoko ci zł i dotyczy wpłat za przeprowadzone szkolenia kandydatów na rodziny zast pcze oraz za okresow ocen dzieci przebywaj cych w placówkach.

62 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Dochody w tym rozdziale tworz opłaty pacjentów za usługi opieku cze i specjalistyczne wiadczone w ich miejscu zamieszkania. Zaplanowane dochody w kwocie zł wykonano w 106,30 planu tj. w wysoko ci zł, w tym z bud etu pa stwa wpłyn ła dotacja w wysoko ci zł. Wy sze wykonanie spowodowane jest wzrostem ilo ci wiadczonych usług. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Zaplanowana wielko zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci w trakcie wyjazdu ródrocznego na tzw. zielone szkoły. Wykonanie dochodów w 93,60 w stosunku do planowanych wynika z całkowitego rozliczenia kosztu zadania z WFO igw. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Rozdział Pozostała działalno Na kwot zrealizowanych dochodów w kwocie zł składaj si nast puj ce wpływy: dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania z przeznaczeniem na doposa enie stołówek zł, dotacja rozwojowa ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Moda na sukces czyli kroki w samodzielno, realizowanego przez MOPS w kwocie zł, refundacja ze rodków Funduszu Pracy prac społecznie u ytecznych i robót publicznych zł, odsetki od rodków na rachunku bankowym (Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia) - 376zł, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Centrum Opieku czo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie na realizacj programu Propagowanie rodzin zast pczych 5 300zł, dotacja na realizacj programu edukacyjno- korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej 323zł. Plan został wykonany w 102,70. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział łobki Planowany dochód w wysoko ci zł został wykonany w kwocie zł, tj. w 104,80 i stanowi odpłatno za pobyt dzieci w łobkach oraz zwrot opłat za energi. Dokonane wpłaty za pobyt dzieci s wy sze w stosunku do roku ubiegłego o zł. Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W tej pozycji w kwocie 8 220zł zarejestrowane s wpływy z innych powiatów na dofinansowanie uczestnictwa w zaj ciach w warsztatach terapii zaj ciowej na terenie miasta Sosnowca dla osób zamieszkałych w innych powiatach. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci Dochód w wysoko ci zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone. Dotacja została przeznaczona na wydatki bie ce Zespołu. Rozdział Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwota planu w wysoko ci zł zrealizowana została w wysoko ci zł. Stanowi 2,5 odpisu ze rodków PFRON-u na obsług administracyjn tego Funduszu. Rozdział Powiatowe urz dy pracy Na zrealizowane wpływy w kwocie zł składaj si nast puj ce pozycje: rodki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy, zgodnie z ustaw o promocji zatrudnienia zł, wpływy z tytułu dodatków do wynagrodze dla pracowników po rednictwa pracy oraz wpłaty za rozmowy telefoniczne zł, odsetki - 141zł. Rozdział Pozostała działalno Uj to tu rodki unijne w kwocie zł, które zostały przeznaczone na realizacj projektu pn. Nowa jako oraz Doł cz do nas. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego W rozdziale tym uzyskany dochód w kwocie 62zł dotyczy zwrotu za rozmowy telefoniczne. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na: realizacj zadania: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł, realizacj zadania: zakup podr czników zł. Z planowanej kwoty zł niewykorzystana została dotacja na: stypendia i zasiłki w kwocie zł, zakup podr czników w kwocie zł. Wykonanie dochodów poni ej planu spowodowane było: weryfikacj zło onych wniosków, zło eniem faktur za podr czniki w kwotach ni szych ni przewidywano, zmniejszeniem si liczby uczniów kwalifikuj cych si do otrzymania pomocy materialnej, faktem, i stypendia przyznane na rok szkolny 2009/2010 w wi kszo ci b d realizowane w roku 2010 w momencie otrzymania rachunków od stypendystów Otrzymano równie dotacj w kwocie zł na realizacj projektu pn. Nauka drog do sukcesu na l sku - pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. rodki pozyskano od Samorz du Województwa l skiego. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdział Gospodarka ciekowa i ochrona wód Plan w kwocie zł zrealizowano w wysoko ci zł tj. 101,80 planu rocznego. Wpłaty pochodz z: Gminy Mysłowice na realizacj inwestycji Gospodarka ciekowa w Sosnowcu zł, najmu i dzier awy kolektora (wpłata RPWi K) zł, odsetek od rodków na rachunku bankowym zł Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez trzy jednostki bud etowe, a mianowicie: Miejski Zakład Składowania Odpadów Miejski Zakład Usług Komunalnych Miejski Zakład Ulic i Mostów Plan i wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia si nast puj co: Plan Wykonanie Dochody realizowane przez MZSO ,12 Dochody realizowane prze MZUK ,44 Dochody realizowane przez MZUiM ,31 Ogółem: ,72 Wykonanie planu przez MZSO jest ni sze o 28,88. Spowodowane to jest zmniejszeniem ilo ci przywo onych przez kontrahentów odpadów. MZSO w 2009 roku przyj ł na składowisko ton odpadów, tj. o ton mniej ni w roku Dochody MZUK-u w decyduj cej cz ci zwi zane s z usługami cmentarnymi i pogrzebowymi oraz sprzeda wyrobów z tym zwi zanych, stanowi one 50,85 wypracowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody pochodz : od dzier awców, za bilety wst pu do Egzotarium z wpłaty z tytułu prowadzonego schroniska dla psów z refundacji rodków z Funduszu Pracy w zwi zku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. z odsetek Dochody MZUiM-u to w głównej mierze wpływy z tytułu opłat parkingowych, ze sprzeda y zu ytych składników maj tkowych oraz odsetek bankowych.

63 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalno Plan w kwocie zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w wysoko ci zł tj. w 141,40. Podstawowym ródłem dochodów była ekspozycja reklam na kwot zł. Pozostałe dochody to wpływy za materiały przetargowe, odsetki i wpływy z tytułu pobierania opłat parkingowych na parkingu strze onym zlokalizowanym przy ul. Ostrogórskiej. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym nie planowano dochodów. Uzyskane wpływy w wysoko ci 5zł stanowi odsetki od dotacji. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe Dochody tego rozdziału, w kwocie zł, stanowi dotacja celowa otrzymana na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boisk szkolnych. Pozyskane rodki zostały przekazane Gimnazjum Nr 9 przy ul. Kalagi. Uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z bud etu pa stwa wynosi zł, a w ramach pomocy finansowej z Urz du Marszałkowskiego zł. Rozdział Instytucje kultury fizycznej Plan dochodów w tym rozdziale został okre lony na kwot zł i realizowany jest przez Miejski O rodek Sportu i Rekreacji. Wykonanie wynosi 173, tj zł. Wyodr bnia si tu: dochody z najmu i dzier awy, które zostały oszacowane na kwot zł, a zrealizowane w wysoko ci zł, dochody z usług, które zaplanowano na kwot zł,zrealizowano w wysoko ci zł,co stanowi 103,21. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z wynajmu obiektów sportowych, sprzeda y biletów na pływalnie oraz lizgawki, a tak e ze wiadczenia usług hotelowych, pozostałe dochody i odsetki zł.Wykonanie tej pozycji wynosi 208,02 planu. Wysoka realizacja jest konsekwencj dokonanego przez Urz d Skarbowy. zwrotu podatku VAT, dotacj z funduszy celowych w kwocie zł przeznaczon na realizacj zadania Termoizolacja przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu Milowicach. rodki pozyskane z WFO igw, wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zł, dotacja celowa otrzymana z województwa l skiego na realizacj zadania pn. Puchar wiata juniorów w szabli kobiet i m czyzn Sosnowiec zł. Rozdział Pozostała działalno Zaplanowane dochody w wysoko ci 7 000zł zostały wykonane, w 111,20, czyli w kwocie 7 771zł. Na realizacj wpływów składa si : dotacja z funduszy celowych uzyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacj programu pn. Dopły z nami do sukcesu zł, Dotacja została przeznaczona dla podopiecznych Centrum Opieku czo- Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie. zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej 942zł, inne wpływy 218zł. III. WYDATKI Planowane w 2009 r. wydatki ogółem w wysoko ci zł., zrealizowano w 95,54. Zestawiaj c t wielko z wykonaniem lat wyra nie wida wzrost o 15 w stosunku do roku 2008 i 18 w stosunku do roku Wa nym elementem wydatków ogółem były wydatki maj tkowe, które stanowiły a 20, co przekłada si na kwot zł. - Wydatki w podziale na bie ce i maj tkowe w porównaniu z latami przedstawia Tabela nr 2. Planowane zało enia w tym zakresie wykonano w tym roku stosunkowo wysoko, bo a w 90. Tabela nr 3 i 4, Wykres nr 7 przedstawia wydatki według działów klasyfikacji bud etowej, a dodatkowo w porównaniu z latami Wydatki ogółem bud etu miasta za 2009 r. w porównaniu z 2008 r. i 2007 r. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2007 r. Wykonanie 2008 r. Plan po zmianach 2009 r. Wykonanie 2009 r. 6:5 Dynamika 6:4 6: Wydatki ogółem w tym: ,54 114,88 118,49 1 wydatki bie ce ,11 106,46 124,59 2 wydatki maj tkowe ,75 167,52 99,19

64 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 rok w układzie działowym klasyfikacji bud etowej Dział Wyszczególnienie Plan 2009 po zmianach Wykonanie 2009 r. Tabela nr 3 Struktura wykonania 2009 r Rolnictwo ,06 0, Le nictwo ,00 0, Transport i Ł czno ,48 13, Gospodarka Mieszkaniowa ,91 3, Działalno Usługowa ,18 0, Informatyka ,04 0, Administracja Publiczna ,68 5, Urz dy Nacz.Org.Władzy Pa stw.kontroli i Ochrony Pa stwa oraz S downictwa ,26 0, Obrona Narodowa ,00 0, Bezpiecze stwo Publiczne i Ochr.P/Po arowa ,92 2, Obsługa Długu Publicznego ,45 0, Ró ne Rozliczenia ,32 0, O wiata i Wychowanie ,12 33, Szkolnictwo Wy sze ,87 0, Ochrona Zdrowia ,01 3, Pomoc Społeczna ,99 14, Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej ,41 1, Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,45 1, Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska ,35 7, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ,41 4, Kultura Fizyczna i Sport ,16 8,13 4:3 Suma: ,54 100,00 Wydatki ogółem bud etu miasta w 2009 r., w porównaniu z latami Tabela Nr 4 Dział Nazwa Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Dynamika 5:4 Dynamika 5: Rolnictwo ,8 20,9 020 Le nictwo ,0 108,0 600 Transport i Ł czno ,4 186,9 700 Gospodarka Mieszkaniowa ,2 287,9 710 Działalno Usługowa ,2 318,6 720 Informatyka ,8 155,0 750 Administracja Publiczna ,2 122,6 751 Urz dy Nacz.Org.Władzy Pa stw.kontroli i Ochrony Pa stwa oraz S downictwa ,4 187,2 752 Obrona Narodowa ,0 754 Bezpiecze stwo Publiczne i Ochr.P/Po arowa ,8 128,7 757 Obsługa Długu Publicznego ,1 81,4 758 Ró ne Rozliczenia ,5 132,9 801 O wiata i Wychowanie ,9 125,1 803 Szkolnictwo Wy sze ,1 1,5 851 Ochrona Zdrowia ,5 248,9 852 Pomoc Społeczna ,1 109,8 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ ,0 160,9 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,2 108,7 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rod ,5 54,6 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ,8 169,6 926 Kultura Fizyczna i Sport ,0 200,3 Suma: ,9 118,5

65 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz Wykonanie 2007 Wykres Nr 7 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) Działy Dz.010-Rolnictwo Dz.020-Le nictwo Dz.600-Transport i Ł czno Dz.700-Gospodarka Mieszkaniowa Dz.710-Działalno Usługowa Dz.720-Informatyka Dz.750-Administracja Publiczna Dz.751-Urz dy Nacz. Org. Władzy Pa stwa Dz.754-Bezpiecz.Publicz.i Ochr.P/Po arowa Dz.757-Obsługa Długu Publicznego Dz.758-Ró ne rozliczenia Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 wykonanie Dz.801-O wiata i Wychowanie Dz.803-Szkolnictwo wy sze Dz.851-Ochrona Zdrowia Dz.852-Pomoc Społeczna Dz.853-Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz.900-Gospodarka Komunalna i Ochrona r Dz.921-Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego Dz.926-Kultura Fizyczna i Sport 143 Nadal najwi kszym beneficjentem rodków w bud ecie miasta jest o wiata i wychowanie Szczegółowe wyja nienia dotycz ce wykonania planu wydatków s zawarte w poni szej / Dział 801 / oraz / Dział 854 / Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowi cz ci opisowej. one 35 wydatków ogółem. Ł cznie na te dwa działy przeznaczono w 2009 roku zł. Oznacza to, e w porównaniu do roku 2008 wydali my wi cej o blisko 19 mln zł. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /14 / z kwot zł. Dział / 600 / Transport obejmuj cy swoim zakresem głównie inwestycje i remonty drogowe Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowane zostały rodki w wysoko ci zł, tj. 92,1 planu rocznego. Realizacja poszczególnych zada w rozbiciu na rozdziały przedstawia si nast puj co: oraz Koszty transportu lokalnego / Składka do KZK GOP / stanowi 13 wszystkich wydatków, z kwot zł. Rozdział Izby rolnicze Du e rodki przeznaczyli my w 2009 roku na Dział / 926 / Kultura Fizyczna i Sport. Kwota 55,6 mln zł., stanowiła 8 wydatków ogółem i była wy sza od wydatków na ten cel w 2008 roku o 22,3 mln zł. Co wa ne, w ostatnich trzech latach na inwestycje sportowe wydano zł, z tego w roku 2009, a zł. Równie wydatki na Kultur i Ochron Dziedzictwa Narodowego były w 2009 stosunkowo wysokie i wyniosły zł. Kwota ta była wy sza o 45,8 w porównaniu do roku Znaczne rodki przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Wyniosły one zł, co stanowi 7 wydatków ogółem. Mo na jednocze nie Wydatki w tym rozdziale w kwocie zł, stanowi odpisy w wysoko ci 2 uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległo ci i odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalno Wydatki w tym rozdziale w wysoko ci 465 zł wydatkowano na rozliczenie czynszu za dzier aw obwodu łowieckiego nr 129. zaznaczy, e były one wy sze ni w roku 2008 o 16,5. Wykres nr r 2008r 2009r Dział 020 LE NICTWO Rozdział Nadzór nad gospodark le n Wydatki maj tkowe lata Zaplanowane rodki w kwocie zł wykorzystano w 100, na zadania z zakresu nadzoru nad gospodark le n w lasach stanowi cych własno osób fizycznych i Wspólnoty Le nej realizacja porozumienia z Nadle nictwem Siewierz. Dział 600 TRANSPORT I Ł CZNO Wydatki w tym dziale zrealizowano ł cznie w wysoko ci zł, co stanowi 92, planu, przy czym na wydatki bie ce wydatkowano kwot zł., co stanowi planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania zwi zane z transportem lokalnym i bie cym, 0 utrzymaniem dróg publicznych. Na wydatki maj tkowe wydatkowano kwot zł. wydatki maj tkowe