Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 354 UCHWAŁA NR LIII/1168/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 354 UCHWAŁA NR LIII/1168/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (12) Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz 1875 i poz. 2232), art , 219, 222, , 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 183/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 196/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 255/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 288/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 307/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017r. oraz Uchwałą Nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r., Uchwałą Nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 375/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r., Zarządzeniem nr 400/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 440/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 484/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 511/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2017r., Uchwałą Nr XLIX/1023/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 552/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2017r., Zarządzeniem Nr 587/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2017r., Zarządzeniem Nr 600/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2017r., Uchwałą Nr LII/1153/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017r., Zarządzeniem Nr 659/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017r., Zarządzeniem Nr 670/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 694/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 sumę dochodów w kwocie zastępuje się kwotą w tym: zł zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł zł 1) Dochody bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 2) Dochody majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwota zł 2. w 2 zastępuje się kwotą sumę wydatków w kwocie zastępuje się kwotą z tego: zł 1) Wydatki bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą 2) Wydatki majątkowe w kwocie zł 3. w 3 zastępuje się kwotą w ust. 1 Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Miasta na kwotę w ust zł zł zł zł zł zł zł Nadwyżkę budżetu Miasta przeznacza się na spłatę zadłużenia. Pozostałą kwotę rozchodów dotyczącą spłaty zadłużenia w kwocie zł pokrywa się przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych. 4. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości zł zastępuje się kwotą 2) rozchodów w wysokości zł pozostaje bez zmian zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz w 5 otrzymuje brzmienie: 6. w 7 w pkt. 5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł. Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie pozostają bez zmian zł oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie pozostają bez zmian w pkt zł Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zastępuje się kwotą 7. w 8 Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie pozostają bez zmian 8. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zastępuje się kwotą 9. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie zastępuje się kwotą w tym: ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 10. w zł Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą z tego dla: zł 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 354 pozostaje bez zmian w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą w tym: - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 11. w 13 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie zastępuje się kwotą oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zastępuję się kwotą 12. w 14 wykreśla się pkt 3 i pkt zł zł zł zł zł 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 2, 3, 4, 5,10,12, 13, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 354 Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące w tym: - na odsetki od zadłużenia Wydatki majątkowe III WYNIK (I - II) IV w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO/ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V-VI) : V PRZYCHODY w tym: - kredytów, pożyczek i obligacji spłata pożyczek udzielonych VI ROZCHODY w tym: - udzielone pożyczki spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji VII Zadłużenie na koniec roku ogółem VIII Wskaźnik obsługi długu 3,10 % 3,00 % IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 9,67% 9,67%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 354 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu miasta na 2017 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Wpływy z podatków a) podatek od nieruchomości podatek od nieruchomości os. fizyczne podatek od nieruchomości os. prawne b) podatek rolny i leśny c) podatek od środków transportowych d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zajęcie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Dochody z majątku miasta a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dzierżawa nieruchomości c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy h) pozostałe dochody z majątku i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje Subwencja oświatowa Subwencja równoważąca Uzupełnienie subwencji IV. Dotacje z budżetu państwa Dotacje na zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich V. Dotacje z funduszy celowych WFOŚIGW NFOŚIGW Funduszu Pracy PFRON Fundusz Rozowju Kultury Fizycznej Fundusz Promocji Kultury VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Pozostałe środki UE Fundusz Spójności Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż składników majątkowych Pozostałe dochody majątkowe II. Dotacje z budżetu państwa Dotaje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat III. Dotacje z funduszy celowych Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej b) Fundusz Dopłat c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej d) WFOŚIGW e) PFRON IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) Europejski Fundusz Społeczny c) Fundusz Spójności

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 354 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Wpływy z podatków b) podatek rolny i leśny c) podatek od środków transportowych e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zajęcie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Dochody z majątku miasta a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dzierżawa nieruchomości c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje subwencja oświatowa

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 354 IV. Dotacje z budżetu państwa dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Pozostałe środki UE Fundusz Spójności B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne sprzedaż mienia komunalnego sprzedaż składników majątkowych pozostałe dochody majątkowe III. Dotacje z funduszy celowych dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b) Fundusz Spójności

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 354 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Wpływy z opłat c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje subwencja oświatowa Uzupełnienie subwencji VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego B. DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 354 Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Pozostała działalność

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem dochody

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 354 Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Szkoły zawodowe

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wpływy z usług Ogółem dochody

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 354 Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2017 według działów i źródeł Plan dochodów na 2017 rok A. DOCHODY BIEŻĄCE B. DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Dochody własne Dotacje z budżetu państwa Środki pochodzące z funduszy pomocowyc h Dotacje z funduszy celowych Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencje Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Dochody własne Środki pochodzące z funduszy pomocowych Dotacje z funduszy celowych Dotacje z budżetu państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 354 Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 354 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo