REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony. Plan po Wyszczególnienie 4:

Transkrypt

1 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony Plan po zmianach Wyszczególnienie Wykonanie % wyk. 4: Struktura wykon. I. DOCHODY WŁASNE ,7 30,7 1. Wpływy z podatków ,2 17,7 - podatek od nieruchomości ,1 15,4 - os. fizyczne ,5 2,2 - os. prawne ,0 13,2 - podatek rolny i leśny ,8 0,0 - podatek od środków transportowych ,4 0,6 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,9 0,1 - podatek od posiadania psów ,7 0,0 - podatek od spadków i darowizn ,0 0,3 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,8 1,3 2. Wpływy z opłat ,1 1,3 - opłata skarbowa ,6 0,9 - opłata targowa ,8 0,3 - opłata administracyjna za czynności urzędowe ,7 0,1 - opłata eksploatacyjna ,5 0,0 - pozostałe opłaty (opłata produktowa, opłata restrukturyzacyjna) ,8 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budŝetowe Miasta oraz wpłaty od zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budŝetowych ,3 2,3 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach,czynsze za mieszkania słuŝbowe w szkołach ,2 0,4 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,0 0,3 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,4 0,2 - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień ,6 0,1 - wpływy do budŝetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych ,4 0,2 - wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0 0,0 - wpływy za mandaty StraŜy Miejskiej ,1 0,1 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budŝetowe ,7 1,0 4. Dochody z majątku miasta ,6 5,1 - sprzedaŝ mienia komunalnego ,3 2,1 - zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,9 0,6 - dzierŝawa gruntów ,7 0,6 - przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,7 0,0

2 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,4 0,0 - dzierŝawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierŝawa MEG ,6 0,3 - usługi cmentarne i z szaletów ,6 0,1 - dywidendy ,0 1,3 - pozostałe dochody z majątku ,2 0,1 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,9 0,0 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,4 0,0 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy i powiatu ,2 0,3 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu ,2 0,5 9. Dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,7 0,4 10. Dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych ,7 0,1 11. Inne dochody naleŝne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,1 3,0 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne ,5 1,2 - za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,0 0,6-25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,9 0,3 - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) ,5 0,0 - za zajęcie pasa drogowego i parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz pozostałe opłaty pobierane na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych ,2 0,9 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,8 28,0 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,6 26,0 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,6 2,0 III. Subwencje ,0 27,1 z tego: - subwencja oświatowa ,0 26,7 - subwencja równowaŝąca ,0 0,2 - subwencja na trasę W - Z ,0 0,2 IV Dotacje z budŝetu państwa ,4 12,1 1. dotacje na zadania zlecone ustawami ,2 8,5 - bieŝące ,2 8,5 - inwestycyjne ,4 0,0 2. dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,1 - bieŝące ,0 0,1 - inwestycje ,0 0,0 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,7 2,1

3 - bieŝące ,7 2,1 4. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 0,2 - z MENIS-u ,0 0,2 - z Ministerstwa Infrastruktury ,0 0,0 5. dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań StraŜy PoŜarnej ,0 1,2 - bieŝące ,0 1,2 - inwestycyjne ,9 0,0 V. Środki z funduszy celowych ,3 1,0 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,4 0,8 - dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,5 0,2 VI. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,6 1,1 1. PHARE ,1 0,7 - bieŝących ,4 0,1 - inwestycyjnych ,3 0,6 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,0 0,2 - bieŝących ,0 0,0 - inwestycyjnych ,6 0,2 3. Europejski Fundusz Społeczny ,4 0,2 - bieŝących ,4 0,2 3. Inne ,1 0,0 w tym na realizację zadań: - bieŝących ,1 0,0 OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT) ,4 100,0

4 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2005 ROK Plan Plan po Wyszczególnienie % wyk. Struktura uchwalony zmianach Wykonanie 4:3 wykon I. DOCHODY WŁASNE ,8 38,1 1. Wpływy z podatków ,2 23,8 - podatek od nieruchomości ,1 20,6 - os. fizyczne ,5 2,9 - os. prawne ,0 17,7 - podatek rolny i leśny ,8 0,0 - podatek od środków transportowych ,4 0,7 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,9 0,2 - podatek od posiadania psów ,7 0,0 - podatek od spadków i darowizn ,0 0,5 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,8 1,8 2. Wpływy z opłat ,1 1,7 - opłata skarbowa ,6 1,3 - opłata targowa ,8 2,8 - opłata administracyjna za czynności urzędowe ,7 0,1 - opłata eksploatacyjna ,5 0,0 - pozostałe opłaty (opłata produktowa, opłata restrukturyzacyjna) ,8 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŝetowe oraz wpłaty od zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budŝetowych ,7 2,7 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach,czynsze za mieszkania słuŝbowe w szkołach ,1 0,5 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,9 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,4 0,2 - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień ,6 0,1 - wpływy do budŝetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych ,4 0,3 - wpływy za mandaty StraŜy Miejskiej ,1 0,2 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budŝetowe ,5 1,4 4. Dochody z majątku miasta ,5 6,8 - sprzedaŝ mienia komunalnego ,3 2,8 - zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,6 0,8 - dzierŝawa gruntów ,7 0,8 - przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,7 0,1 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,4 0,0 - dzierŝawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierŝawa MEG ,6 0,4 - usługi cmentarne i z szaletów ,6 0,1 - dywidendy ,0 1,7 - pozostałe dochody z majątku ,1 0,1

5 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy (monitoring) ,9 0, %dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,9 0,0 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy ,1 0,4 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,3 0,5 9. Dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,3 0,1 10. Inne dochody naleŝne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,7 2,0 - wydanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,0 0,8 - za zajęcie pasa drogowego i parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz pozostałe opłaty pobierane na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych ,2 1,2 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 29,3 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,7 27,0 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,7 2,3 III. Subwencje ,0 17,7 z tego: - subwencja oświatowa ,0 17,7 IV Dotacje z budŝetu państwa ,2 12,7 1. dotacje na zadania zlecone ustawami ,1 10,3 - bieŝące ,1 10,3 - inwestycyjne ,0 0,0 2. dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 - bieŝące ,0 0,0 - inwestycje ,0 0,0 3.dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,5 2,0 - bieŝące ,5 2,0 4. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 0,4 - z MENIS-u ,0 0,3 - z Ministerstwa Infrastruktury ,0 0,1 V. Środki z funduszy celowych ,5 1,1 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,5 1,1 VI. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,3 1. PHARE ,3 0,8 w tym na realizację zadań: - inwestycyjne ,3 0,8 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,0 0,3

6 - bieŝące ,0 0,0 - inwestycje ,6 0,3 3. Inne ,3 0,0 w tym na realizację zadań: - bieŝących ,3 0,0 OGÓŁEM DOCHODY GMINY ,3 100,0

7 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2005 ROK Plan Plan po Wyszczególnienie % wyk. uchwalony zmianach Wykonanie 4:3 Struktura wykon I. DOCHODY WŁASNE ,1 8,5 1. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budŝetowe oraz wpłaty do budŝetu gospodarstw pomocniczych ,0 1,0 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, czynsze za mieszkania słuŝbowe w szkołach ,2 0,1 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,7 0,9 - wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0 0,0 - wpływy do budŝetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych ,6 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki ,2 2. Dochody z majątku miasta ,8 0,1 - zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,1 0,0 - pozostałe dochody z majątku ,9 0, % dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,5 0,0 4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody powiatu ,0 0,0 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu ,7 0,3 6. Dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,9 0,9 7. Dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych ,7 0,3 8. Inne dochody naleŝne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów ,6 5,9 -za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne ,5 4,6-25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,9 1,2 - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) ,5 0,1 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,5 24,4 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,7 23,0 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,9 1,4 III. Subwencje ,0 54,9 z tego: - subwencja oświatowa ,0 53,4 - subwencja na trasę W - Z ,0 0,9 - subwencja równowaŝąca ,0 0,6 IV. Dotacje z budŝetu państwa ,0 10,3 1. dotacje na zadania zlecone ustawami ,8 2,9 - bieŝące ,9 2,9

8 - inwestycyjne ,2 0,0 2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,2 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,0 2,5 - bieŝące ,0 2,5 4. dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań StraŜy PoŜarnej ,0 4,7 - bieŝące ,0 4,5 - inwestycyjne ,9 0,2 V. Środki z funduszy celowych ,2 0,7 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,6 0,0 - dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,5 0,7 VI. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,3 1,2 1. PHARE ,2 0,3 - bieŝące ,4 0,3 - inwestycyjne ,8 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,4 0,9 - bieŝących ,4 0,9 3. Inne ,1 0,0 w tym na realizację zadań: - bieŝących ,1 0,0 OGÓŁEM DOCHODY POWIATU ,7 100,0