Lublin, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2074 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 31 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2074 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 31 marca 2014 r. roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2013 r. Dochody W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2013 rok zaplanowane były w wysokości 104 934 622,41 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wyniósł 117 938 778,74 zł. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 94,61 %, co stanowi kwotę 111 587 317,82 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na: o dochody bieżące, które stanowią 85,87 % całości wykonanych dochodów, o dochody majątkowe, które stanowią 14,13 % całości wykonanych dochodów.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 2074 Dochody bieżące planowane na kwotę 99 318 423,99 zł, w 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 95 819 710,71 zł (tj. 96,48 %), są to: 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 571 624,51 zł, 2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 024 638,92 zł, 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 985,00 zł, 4. dochody własne i dotacje na zadania własne 81 590 382,44 zł, 5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych 4 632 079,84 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 2074

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 2074 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 r. przekazano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone ustawami w kwocie 7 571 624,51 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 14 100,00 zł, zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 500 863,16 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjne) 88 000,00 zł, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie 601 981,47 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 2074 wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 709 515,00 zł, kwalifikacji wojskowej 48 209,71 zł, pozostałych wydatków obronnych 4 500,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 60 699,60 zł, składek na ubezp. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4 480 688,45 zł, prowadzenia ośrodków wsparcia 783 988,70 zł, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24 239,80 zł, działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 254 838,62 zł. 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 1 899 368,00 zł zrealizowane zostały w 106,6 %, co stanowi kwotę 2 024 638,92 zł: - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Borzechów z przeznaczeniem na realizację zadania Bieżące remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Borzechów 14 924,82 zł, - dotacja z Gminy Niemce na realizacje zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 2 000,00 zł, - dotacje z gmin na wspólną realizację zadania: Dożynki Powiatu Lubelskiego 44 100,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to 1 963 614,10 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego: - w domach dziecka 1 338 518,44 zł, - w rodzinach zastępczych 613 587,66 zł, - w warsztatach terapii zajęciowej 11 508,00 zł. 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na realizacje zadania poniesiono wydatki w wysokości 985,00 zł (100 % planu). Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 25 osób.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 2074 4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Na dzień 31 grudnia 2013 r. z zaplanowanych na kwotę 83 156 969,39 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 81 590 382,44 zł, co stanowi 98,12 %. 4.1. Dochody własne Powiatu. Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w 2013 r. obejmuje: 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 3 658 482,47 zł, 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 366 487,91 zł, 3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 148,19 zł, 4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 38 492,70 zł, 5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 285 221,91 zł, 6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 2 118 582,56 zł, środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) 108 346,94 zł, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) 83 148,57 zł, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 372 700,00 zł, 7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 911 462,00 zł, 8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 304 679,69 zł, 9. wpływy z usług 2 914 482,37 zł, w tym m.in.: za wycinkę drzew, za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW), opłaty za stanowiska handlowe podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego, usługi prowadzone w ramach zajęć praktycznych, wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, zakwaterowanie w internacie przyszkolnym, za wynajem mienia powiatu, doradztwo i doskonalenie nauczycieli w PODN w Lublinie, opłata za pobyt dziecka z terenu gmin Niemce, Wólka i Głusk a przebywających w domach dziecka Powiatu Lubelskiego, opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego a właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gminy ponoszą wydatki na utrzymanie dzieci,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 2074 wyżywienie pracowników i wyżywienie podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielozmysłowego Poznawania Świata oraz dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niemce na zajęcia do SOSz-W w Bystrzycy, 10. wpływy z różnych opłat 1 685 356,24 zł, dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień Starostwo 15 462,61 zł, pozwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych 200,00 zł, holowanie i przechowywanie pojazdów 18 858,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 98 939,80 zł, za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne 1 408 246,63 zł, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 79 888,00 zł opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy 62 669,20 zł, za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw 1 092,00 zł, 11. wpływy z różnych dochodów 124 637,57 zł: wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone samochody, sprzęty i inne, zwrot dotacji za 2012 r. dotyczy projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, inkaso opłaty skarbowej, zwrot opłaty skarbowej, wykup służbowych aparatów telefonów komórkowych, nadwyżka wynikająca z wpłat sponsorskich na Dożynki Powiatu Lubelskiego przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów, sprzedaż złomu w ZSZ Nr 1 w Bychawie, nagroda z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie dla Nauczyciela w ZSR CKP w Pszczelej Woli, wpłata MPWiK do PUP w Lublinie wynagrodzenia za przekazanie wybudowanej sieci wodociągowej, 12. wpływy za zajęcie pasa drogowego 491 750,96 zł, 13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 100 162,79 zł: 43 821,59 zł darczyńcami byli: Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy, Fundacja z Holandii, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie, osoby prywatne z Kanady i Polski, Polkomtel Warszawa, Bank Spółdzielczy Niemce, które przeznaczone zostały zgodnie z wolą darczyńcy na organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz na indywidualne potrzeby wychowanków Domu dziecka w Przybysławicach, 32 080,90 zł od prywatnego darczyńcy z USA z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz bieżące potrzeby w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 16 990,30 zł od prywatnego darczyńcy, funduszy inwestycyjnych ALTUS i Banku Spółdzielczego w Nałęczowie na bieżące wydatki w DPS w Matczynie, 300,00 zł od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci w SOSz-W w Załuczu, 2 000,00 zł od PGE Dystrybucja w Lublinie z przeznaczeniem na monografię ZS w Bełżycach Jubileusz 60-lecia szkoły, 4 970,00 zł darowizna od ubezpieczyciela TUW Compensa dla ZS w Bełżycach z przeznaczeniem na zakup pomocy szkolnych, 14. grzywny i inne kary pieniężne (kary pieniężne za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, za nieterminowe wykonanie zlecenia) 55 145,27 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 2074 15. odsetki od pożyczek udzielonych SP ZOZ-om 4 561,03 zł. 4.2. Subwencja ogólna Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2013 r. zrealizowana została w wysokości 47 903 521,00 zł, co stanowi 100 % z zaplanowanej kwoty. Subwencja ogólna składa się z: Plan Wykonanie % części oświatowej 34 043 264,00 34 043 264,00 100,00% części wyrównawczej 9 563 176,00 9 563 176,00 100,00% części równoważącej 4 188 740,00 4 188 740,00 100,00% uzupełnienie subwencji ogólnej 108 341,00 108 341,00 100,00% Razem: 47 903 521,00 47 903 521,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz. 2074 4.3. Dotacje i środki na zadania własne Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4 062 012,27 zł, co stanowi 99,69 % z zaplanowanych 4 074 469,99 zł. W wykonanej kwocie otrzymano: 1. dotacje z WFOŚiGW 62 867,35 zł, w tym : a. 14 943,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w ciągu dróg powiatowych, b. 5 174,35 zł na edukację ekologiczną przeprowadzenie konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego, c. 22 763,00 zł na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydanie albumu dla powiatu lubelskiego Powiat Lubelski naturalnie, d. 1 237,00 zł na edukację ekologiczną w ZSS przy DPS w Matczynie, w tym: - wyjazd edukacyjny nad Zalew Zemborzycki, - wyjazd edukacyjny do Stacji wodociągowej Sławinek, - wyjazd edukacyjny do firmy segregującej odpady KOM-EKO, - nagrody za udział w konkursach, - wystawa zdjęć, e. 2 250,00 zł na podnoszenie świadomości ekologicznej ZS w Bełżycach Ziemia Środowisko Człowiek,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz. 2074 f. 4 732,00 zł dla ZSR w Pszczelej Woli na realizację zadania Odnowienie terenu przed głównym wejściem do budynku szkoły i budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, g. 11 768,00 zł dla DPS w Matczynie na realizację zadania Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu rosnącego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, 2. pomoc finansową na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 34 104,00 zł, 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 857 496,02 zł, w tym: - 3 827 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, - 10 806,29 zł na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, - 19 689,73 zł na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku, 4. dotację celową od Gminy Strzyżewice w kwocie 2 000,00 zł na wspólną realizację zadania pod nazwą: III Powiatowe Biegi Uliczne Biegaj z nami, 5. dotację z PFRON w kwocie 98 522,50 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w DPS w Matczynie, 6. kwotę 7 022,40 zł z tytułu umowy dzierżawy na użytkowanie gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH. W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów. Lp Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2013 r. przedstawia się następująco: Nazwa Plan Środki z budżetu UE Dotacja z BP Wykonanie 1 Moje ambicje moja przyszłość 32 884,80 32 436,12 98,64% % Plan 1 160,64 Wykonanie % 1 820,65 156,87% 2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" 15 300,00 14 016,51 91,61% 2 700,00 2 473,48 91,61% 3 "Szkoły dobrych umiejętności" 843 459,80 741 404,03 87,90% 4 Aktywność Twoja szansa na samodzielność 1 042 975,50 761 373,65 73,00% 29 769,17 55 216,35 26 167,21 87,90% 40 308,02 73,00% 5 "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy" - PUP w Lublinie 71 400,00 68 738,63 96,27% 12 600,00 12 130,35 96,27%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz. 2074 6 "Kompetentne wparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty" - PODN w Lublinie 1 731,47 1 731,47 100,00% 305,55 305,55 100,00% 7 "Profesjonaliści IV" - PUP w Lublinie 8 342,88 8 111,77 97,23% 0,00 0,00 0,00% 8 "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych" - PUP w Lublinie 292 745,84 129 396,40 44,20% 0,00 0,00 0,00% 9 Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy - PUP w Lublinie 525 029,12 259 717,86 49,47% 92 652,20 45 909,32 49,55% 10 PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów - PUP w Lublinie 25 789,03 24 554,19 95,21% 4 551,01 4 333,10 95,21% 11 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego 227 416,09 211 443,86 92,98% 0,00 0,00 0,00% 12 "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" - PUP w Lublinie 8 755,00 6 500,70 74,25% 1 545,00 1 147,17 74,25% 13 "Praca z ochroną środowiska w tle" - PUP w Lublinie 520 185,08 429 189,75 82,51% 91 797,36 75 739,36 82,51% 14 PI Staż z mentorem Twoim wyborem - PUP w Lublinie 496 721,24 200 219,90 40,31% 87 656,76 35 332,93 40,31% 15 Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 18 000,00 17 965,25 99,81% 0,00 0,00 0,00% 16 Projekt Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach 24 000,00 23 998,69 99,99% 0,00 0,00 0,00% 17 "Europejska jakość w zawodzie" - PUP w Lublinie 462 537,02 355 138,67 76,78% 0,00 0,00 0,00% 18 "Comenius" - ZS Nr 1 w Bychawie 17 830,00 17 830,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 19 "Comenius " - ZS w Bychawie 63 459,20 61 513,58 96,93% 0,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 2074 20 "Staże zawodowe gwarancją powodzenia" - ZST w Bełżycach 200 770,00 199 436,22 99,34% 35 430,00 35 194,63 99,34% 21 "Agrobiznes w Europie" - ZS w Niedrzwicy Dużej 12 648,00 4 871,31 38,51% 2 232,00 859,63 38,51% 22 "Na staż po doświadczenie" - ZSTR w Piotrowicach 61 540,00 58 651,89 95,31% 0,00 0,00 0,00% 23 "Przepustka na rynek pracy" - ZSP w Niemcach 32 000,00 29 684,97 92,77% 0,00 0,00 0,00% 24 "Klucz do sukcesu" - ZS w Bełżycach 320 000,00 292 221,47 91,32% 0,00 0,00 0,00% 25 "Kwalifikacje na europejskim rynku pracy" - PODN w Lublinie 16 776,36 7 688,65 45,83% 0,00 0,00 0,00% 26 "Kompleksowe wpomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim" - Powiat Lubelski 494 889,82 229 500,00 46,37% 87 333,50 40 500,00 46,37% 27 28 "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" "Bez granic po sukces zawodowy" - PUP w Lublinie 93 179,83 51 547,17 55,32% 0,00 0,00 0,00% 18 287,00 24 950,09 136,44% 0,00 0,00 0,00% 29 "PROFESJONALIŚCI V" - PUP w Lublinie 44 072,50 35 268,38 80,02% 0,00 0,00 0,00% RAZEM: 5 992 725,58 4 299 101,18 71,74% 504 949,54 322 221,40 63,81% Razem dochody unijne plan 6 497 675,12 Razem dochody unijne wykonanie 4 621 322,58 Ponadto w tej grupie dochodów wystąpiły: a) dochody w wysokości 412,50 zł są to środki finansowe, które otrzymał PUP w Lublinie od Partnerów w projektach PI Staż z mentorem Twoim wyborem i PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, które pozostały na kontach Partnerów na koniec 2012 roku. Środki te zostały przeznaczone na wydatki wyżej wymienionych projektów, b) dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 3 875,98 zł z zaplanowanych 3 875,98 zł 100, c) różnice kursowe związane z realizacją projektu Europejska jakość w zawodzie (projekt finansowany był w walucie Euro) 6 468,78 zł z planowanych 6 500,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2013 r. na kwotę 18 620 354,75 zł zrealizowane zostały w wysokości 15 767 607,11 zł, co stanowi 84,68 % planu. Podział wykonanych dochodów majątkowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 2074 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych wykonane zostały w wysokości 4 752 148,16 zł (co stanowi 99,96 % z zaplanowanych 4 754 239,16 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, 2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od gmin, w tym na: dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych 6 892 487,23 zł, dotacje celowe otrzymane na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 75 000,00 zł: UG Niedrzwica Duża 20 000,00 zł, UG Borzechów 15 000,00 zł, UG Bełżyce 30 000,00 zł, UG Wojciechów 10 000,00 zł, 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji: w ramach NPPDL na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża Krebsówka Osmolice 1 434 849,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na zadania: - Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km 5+976 do km 6+221 w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce 1 990 228,00 zł, - Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km 5+140 w m. Pliszczyn gm. Wólka 268 381,00 zł, 4. dochody majątkowe ze sprzedaży mienia: sprzedaż składników majątkowych dotyczy sprzedaży samochodów oraz piaskarko-solarki w cenie złomu i innych zlikwidowanych środków trwałych w ZDP w Bełżycach, wycenionych przez rzeczoznawcę 3 519,83 zł, sprzedaż środków trwałych (klacz) i złomu z likwidacji sprzętu w DPS w Matczynie 1 952,00 zł, sprzedaż pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1 097,56 zł, sprzedaż działki nr 2/18 o powierzchni 0,50 ha będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Krzczonów Folwark gm. Krzczonów 150 500,00 zł, zaliczone wadium 236,77 zł na poczet sprzedanej nieruchomości w 2012 r., działka nr 678/4 Żabia Wola gm. Strzyżewice, odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 3 Bełżyce Zastawie, gmina Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 477/1 o pow. 0,0050 ha 11 053,66 zł netto, odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 10 Matczyn, gmina Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 318/2 o pow. 0,0664 ha i 342/8 o pow.0,0935 ha 186 153,90 zł netto. Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu w 2013 r. Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie 117 938 778,74 zł, w tym: dochody bieżące 99 318 423,99 zł, dochody majątkowe 18 620 354,75 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz. 2074 zrealizowane zostały w wysokości 111 587 317,82 zł, co stanowi 94,61 %, w tym: dochody bieżące w wysokości 95 819 710,71 zł 96,48 % planu, dochody majątkowe w wysokości 15 767 607,11 zł 84,68 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. Wykonanie dochodów ogółem w 94,61 % pokazuje, że zaplanowane dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w poszczególnych dziedzinach działalności: 1. dotacje z gmin na realizację zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego otrzymano wsparcie finansowe wyższe niż planowano o 5 600,00 zł, 2. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w domach dziecka wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę 100 518,44 zł (zmiana liczby dzieci przebywających na terenie naszego powiatu), 3. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w rodzinach zastępczych wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę 19 227,66 zł (j.w.), 4. niskie wykonanie dochodów z tytułu wycinki drzew wynika z powstałej należność od firmy, wobec której wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności, 5. niezaplanowana nadwyżka od firmy zobowiązanej do zaplanowania i realizacji scenariusza części artystycznej imprezy Dożynki Powiatu Lubelskiego, wynikająca z wpłat sponsorskich przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów, 6. niektóre dotacje na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wpłyną w 2014 r. ponieważ niektóre działania zostały przesunięte na następny rok lub nie zostały zrealizowane i w związku z tym nie otrzymano środków: - Staż z mentorem Twoim wyborem (około 40 %), - Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy (około 49 %), - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól i przedszkoli w Powiecie Lubelskim (około 46 %), - Kwalifikacje na europejskim rynku pracy (około 45 %), - Agrobiznes w Europie (około 39 %), - Europejska jakość w zawodzie (około 77 %), - Aktywność Twoja szansa na samodzielność (73 %), - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (około 55 %), - Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych (około 44 %), - Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim (74 %), - Praca z ochroną środowiska w tle (około 82 %), 7. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży płodów rolnych zostały niewykonane w DPS w Matczynie z powodu rezygnacji z uprawy gruntów (85202 2700), 8. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie 2012 roku i niestety wykonanie w 2013 roku było niższe, co wytłumaczyć można brakiem możliwości przewidzenia wysokości wpływów z tego tytułu (wykonanie w 50 %),

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz. 2074 9. sprzedaż działki nr 948 o powierzchni 6.4200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przewidywana cena sprzedaży) w wysokości 2 mln zł ze względu na skomplikowaną procedurę przesunęła się z roku 2013 na 2014, 10. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały co prawda w 96,35 %, co stanowi kwotę 16 911 462,00 zł z zaplanowanej 17 551 450,00 zł, ale brak wykonania w wysokości 639 988,00 zł tych ma jednak duży wpływ na wynik budżetu, 11. zaplanowane dotacje na zadania rzędowe realizowane przez Powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 75 %, co związane było z paroma czynnikami: a) powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdzie wyłoniono najkorzystniejsze oferty z cenami niższymi od zaplanowanych w związku z tym dotacja wpłynęła w mniejszej wysokości dotyczy: - wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, - wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, - wykonania dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, b) zaplanowano dotację na wydatki związane z opłatami sądowymi i ogłoszeniami prasowymi co spowodowane było mniejszą liczbą spraw niż planowano, c) późny termin przyznania dotacji na wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 105 600,00 zł oraz specyfika przedmiotu zamówienia (w przeważającej liczbie były to nieruchomości zajęte pod drogi), czasochłonność wykonywania tego rodzaju prac oraz znikome zainteresowanie ze strony Wykonawców, czego efektem był fakt, iż ogłoszone w dniu 12 września 2013 r. postępowanie przetargowe podzielone na 10 części na wykonanie niniejszego zadania zostało unieważnione, ponieważ w 3 częściach cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, natomiast do pozostałych 7 części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, d) ogłoszony również w miesiącu październiku przetarg, na sfinansowanie, którego przeznaczona była kwota 24 400,00 zł, na wyłonienie wykonawcy w celu wykonania dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości, które naszym zdaniem miały największą szansę do realizacji został także unieważniony, ponieważ na przedmiotowe zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. WYDATKI Uchwałą Nr XXVI/231/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2013 i zaplanowano wydatki na kwotę 110 340 304,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan wydatków powiatu wzrósł do kwoty 124 443 046,69 zł. planu. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 117 282 812,66 zł, co stanowi 94,25 % Wykonane wydatki w 2013 r. na kwotę 117 282 812,66 zł podzielono na: o wydatki bieżące 90 570 400,64 zł, co stanowi 95,77 % planu, o wydatki majątkowe 26 712 412,02 zł, co stanowi 89,43 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 2074

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz. 2074 Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowane na kwotę 94 573 137,41 zł wykonane zostały w wysokości 90 570 400,64 zł (95,77 % planu). Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabelka: Plan Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 139 385,66 51 091 534,06 99,91% wydatki na realizację zadań statutowych 27 209 341,49 26 009 013,37 95,59% dotacje na zadania bieżące 3 197 917,45 3 129 847,71 97,87% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789 285,91 3 767 154,35 99,42% wydatki z udziałem środków unijnych 6 755 931,36 4 968 770,03 73,55% obsługa długu 1 619 218,59 1 604 081,12 99,07% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 862 056,95 0,00 0,00% RAZEM: 94 573 137,41 90 570 400,64 95,77%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz. 2074 Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec 2013 roku w wysokości 29 869 909,28 zł a wykonane w 89,43 %, co stanowi kwotę 26 712 412,02 zł. Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na: Plan Wykonanie % inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 869 909,28 26 712 412,02 89,43 % w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych 5 667 676,51 5 662 579,75 99,91 % Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego 2013 roku w kwocie 117 282 812,66 zł przeznaczone zostały na:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz. 2074 PLAN WYKONANIE % NA ZADANIA WŁASNE 115 268 798,48 108 357 435,36 94,00% w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych RAZEM: 12 400 832,66 10 609 177,45 85,55% 1 420 625,21 1 352 767,79 95,22% 22 775,21 22 172,33 97,35% 7 752 638,00 7 571 624,51 97,67% 0,00 0,00 0,00% 985,00 985,00 100% 0,00 0,00 0,00% 124 443 046,69 117 282 812,66 94,25% 12 423 607,87 10 631 349,78 85,57%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz. 2074 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Planowane wydatki w wysokości 115 268 798,48 zł zrealizowano w kwocie 108 357 435,36 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 12 400 832,66 wydatkowano 10 609 177,45 zł. W/w środki sfinansowały zadania własne z zakresu: leśnictwa 108 346,94 zł 100,00 % planu, transportu i łączności 34 058 795,02 zł 96,79 % planu, gospodarki mieszkaniowej 86 012,48 zł 57,34 % planu, działalności usługowej 267 052,17 zł 44,51 % planu, administracji publicznej 13 099 238,51 zł 99,12 % planu, bezp.publ. i ochr. przeciwpożarowej 27 000,00 zł 12,98 % planu, obsługi długu publicznego 1 604 081,12 zł 64,65 % planu, oświaty i wychowania 31 846 708,15 zł 98,22% planu, ochrony zdrowia 535 420,13 zł 100,00 % planu, pomocy społecznej 15 193 526,44 zł 97,29 % planu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 3 843 921,17 zł 80,10 % planu, edukacyjnej opieki wychowawczej 7 113 672,66 zł 99,51 % planu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 241 966,36 zł 86,73 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 292 141,94 zł 99,61 % planu, kultury fizycznej 39 552,27 zł 95,19 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz. 2074 Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 108 350,00 zł zrealizowano w wysokości 108 346,94 zł (100 % planu). Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2013 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę 35 189 796,21 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 34 058 795,02 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym wydatki bieżące 7 915 879,80 zł, tj. 99,91 % z zaplanowanych 7 923 137,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 142 915,22 zł, co stanowi 95,88 % z zaplanowanych 27 266 659,21 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 22 Poz. 2074 Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 32 112 417,08 zł, wykonane zostały w wysokości 30 984 211,99 zł (96,49 % planu), przeznaczone zostały na: 1. wydatki bieżące 7 915 879,80 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 362 156,93 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 5 496 474,64 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu drogi powiatowej Nr 2200L Karolin Borków na kwotę 227 556,80 zł oraz innych remontów sprzętu i budynków na kwotę 220 797,40 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 248,23 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, odprawy, 2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 23 068 332,19 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne: I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE Z POPRZEDNICH LAT : Ø spłata wykupu wierzytelności na kwotę 4 374 538,88 zł, przypadająca na zadania: - odbudowa drogi Tarnawka Zakrzew Ponikwy 233 022,84 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Lipniak Pietrzakowizna 292 813,64 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 23 Poz. 2074 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków Sieprawice Tomaszowice 467 349,20 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Wojciechów Palikije Sporniak Motycz 1 083 134,68 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów Borków Zofian Starościn 456 798,72 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Bychawa 1 083 360,00 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś Wojdat Stawce Zdziłowice 440 947,92 zł, - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa Kosarzew Zielona Krzczonów, Stryjno Żuków Krzczonów 317 111,88 zł, Ø modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów Kol. Chmiel Majdan Chmielowski 69 516,45 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2107L Lublin Wilczopole Kliny Wierzchowiska wykonanie chodnika w m. Wilczopole i Kolonia Wilczopole 201 136,28 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231L Motycz Miłocin 536 910,24 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L w m. Nasutów 173 530,37 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki Swoboda Bystrzyca 300 000,00 zł, Ø odszkodowania droga powiatowa Nr 2101L 43 369,30 zł, Ø rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L 5 652 690,00 zł, (przy udziale środków unijnych), II. NOWE INWESTYCJE JEDNOROCZNE : Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2269L Lublin Bychawa w m. Żabia Wola 47 355,96 zł, Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1564L w miejscowości Dziuchów 199 616,32 zł, Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów 143 095,69 zł, Ø budowa chodnika w ciągu drogi miejscowości Pólko przy drodze powiatowej Nr 1546L 199 956,68 zł, Ø budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Kłodnica Dolna i Łopiennik 99 954,88 zł, Ø budowa drogi powiatowej Nr 2225L Ciecierzyn Baszki Pliszczyn (Łagiewniki i Pliszczyn) 573 959,23 zł, Ø modernizacja drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka Józefin Wólka Jabłońska obejmująca odcinek Bychawka Wierciszów 1 380 174,42 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża Krebsówka Osmolice 2 888 924,00 zł NPPDL, Ø odbudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Białowoda Zalesie 569 132,09 zł (zadanie przesunięte do realizacji uchwałą w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka Kol. Warsz. Niedrzwica Duża na odcinku Niedrzwica Duża ul. Dworcowa ul. Spółdzielcza 297 367,29 zł, Ø przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2307L Tarnawka Zakrzew Ponikwy w m. Zakrzew 23 000,00 zł, Ø przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna 106 884,36 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L w m. Wola Przybysławska (piasek) 49 200,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Nowy Staw 40 445,45 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2256L w m. Czółna 244 370,43 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 24 Poz. 2074 Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2322L ul. Partyzantów w Bełżycach 59 156,78 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2277L Żabia Wola Strzyżewice budowa chodnika w m. Piotrowice i Nr 2289L Strzyżewice Zakrzówek budowa chodnika w m. Kiełczewice 120 182,79 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L Dąbie Sobieska Wola Giełczew 1 975 343,15 zł, Ø rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin 423 065,66 zł, Ø wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 2107L Lublin Głusk Wilczopole Kliny Wierzchowiska 8 789,58 zł, Ø zakup samochodu osobowego dla ZDP w Bełżycach 70 356,00 zł; III. NOWE INWESTYCJE KONTYNUOWANE W 2014 ROKU : Ø opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów Kowersk Zakrzówek 50 605,50 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce Osówka Krasienin 500 000,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice 111 893,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa Zielona Krzczonów 600 000,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Leonów Włóki Charlęż Zawieprzyce Wólka Zawieprzycka 43 118,91 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L w Gutanowie 200 000,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów 21 609,40 zł, Ø przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L Stawce Ponikwy Biskupie 319 803,00 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów od km 3+020 do km 4+365 (1 345 mb) 346 280,10 zł. WYJAŚNIENIE Wystąpił w tym rozdziale wydatek w 4590 na kwotę 11 391,13 zł są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3 077 379,13 zł wydatkowane zostały w 99,91 % co stanowi 3 074 583,03 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań: 1. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km 5+976 do km 6+221 w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce na kwotę 2 530 562,08 zł, 2. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km 5+140 w m. Pliszczyn gm. Wólka na kwotę 544 020,95 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 25 Poz. 2074 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota 150 000,00 zł, wydatkowana została w wysokości 86 012,48 zł (tj. 57,34 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na: 1. szacunki nieruchomości 9 236,00 zł: - położonej w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 1 200,00 zł, - położonej w Bychawie przy ul. 11-go Listopada 3 936,00 zł, - położonej w obrębie Matczyn gm. Bełżyce 1 200,00 zł, - położonej w obrębie Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice 2 900,00 zł (z inwentaryzacją), 2. opłata za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości położonych w obrębach: Dąbrowica i Panieńszczyzna gm. Jastków na rzecz Powiatu Lubelskiego 1 410,81 zł, 3. podział nieruchomości w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi powiatowe 11 000,00 zł: - nieruchomość położona w obrębie Płouszowice gm. Jastków wydzielona działka pod drogę powiatową Panieńszczyzna Płouszowice 1 600,00 zł, - nieruchomość zajęta pod drogę powiatową Podole Zosin 9 400,00 zł, 4. ogłoszenia prasowe związane z wywieszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości 1 765,05 zł, 5. podatek od nieruchomości 201,00 zł, 6. podatek rolny 1 234,00 zł, 7. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego 19 896,62 zł, WYJAŚNIENIE w w/w rozdziale wystąpił 4590 odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe 41 269,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 600 000,00 zł wydatkowano na kwotę 267 052,17 zł, co stanowi 44,51 % planu. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia 66 336,32 zł, - zakup energii 71 552,89 zł, - usługi Internet 8 223,05 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 26 Poz. 2074 - opłaty za telefony stacjonarne 10 163,38 zł, - szkolenia pracowników 2 470,00 zł, - koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie 22 796,29 zł, - przeglądy ppoż 4 807,76 zł, - abonament za program do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania E-AUDITOR 456,08 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu, urządzeń (drukarki, kopiarki, itp.) 3 532,29 zł, - wywóz nieczystości 1 468,68 zł, - aktualizacja komputerowego zbioru danych państwowego rejestru granic powiatu lubelskiego 4 000,00 zł, - pełnienie funkcji inspektora prac geodezyjnych przez geodetę z uprawnieniami 38 130,00 zł, - aktualizacja programu WINDYKACJA i EW MAPA, licencja 3 705,40 zł, - energia cieplna i konserwacja instalacji 342,96 zł, - przegląd plotera 6 966,91 zł, - pogotowie elektryczne 113,98 zł, - abonament programu LEX 3 767,21 zł, - obsługa poczty 14 123,75 zł, - oznaczenie przebiegu mediów w budynku przy ul. Spokojnej 7b 246,00 zł, - odnowienie subskrypcji i gwarancja programów antywirusowych i innych 1 727,66 zł, - inne wydatki związane m.in. z opłatą komorniczą, wyrób pieczątek, zmianą grafiki na tablicy informacyjnej, dzierżawą dystrybutorów i dostawą wody, wymiana maty podłogowej 2 121,56 zł. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 13 216 045,46 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 13 099 238,51 zł (99,12 % planu). Kwota powyższa dotyczy: 1. wydatków bieżących 13 092 965,51 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 650 228,72 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 773 579,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 462 600,87zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 206 556,61 zł 2. wydatków majątkowych w wysokości 6 273,00 zł przeznaczonych na zakup licencji programu E- HELPDESK. Rozdział 75019 Rady powiatów Planowane środki w wysokości 451 500,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 451 366,63 zł (tj. 99,97 % planu) i przeznaczone na wypłatę diet dla radnych 448 196,63 zł oraz m.in. na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 27 Poz. 2074 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe W budżecie Powiatu na rok 2013 roku zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 12 507 863,46 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonane zostały w kwocie 12 393 703,61 zł (99,09 % planu). Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące 12 387 430,61 zł : wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 644 892,72 zł, (99,89 %planu), wydatki na realizację zadań statutowych 3 521 577,04 zł (97,87 %planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 404,24 zł (65,92 % planu), wydatki na programy finansowane z udz.środków UE 206 556,61 zł (90,83 % planu) oraz na wydatki majątkowe w wysokości 6 273,00 zł na zakup licencji programu E-HELPDESK. Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie: - kwota 1 214 328,50 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych, - kwota 140 792,29 zł na zakup tablic rejestracyjnych, - kwota 278 729,21 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej, - kwota 219 043,17 zł to odpis na ZFŚS, - kwota 225 648,56 pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, - kwota 303 704,31 zł wydatkowana została na holowanie i parking strzeżony zatrzymanych pojazdów, - pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 404,24 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa. WYJAŚNIENIE: W 4580 poniesiono wydatki w wysokości 531,46 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4610 poniesiono wydatki w kwocie 1 356,87 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4990 wykazano mylne uznanie na rachunku bankowym w wysokości 79,91 zł. Poniesione w 2013 r. wydatki w wysokości 206 556,61 zł dotyczyły wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 28 Poz. 2074 Kwota w wysokości 256 682,00 zł planowana w 2013 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w kwocie 254 168,27 zł (99,02 % planu) na: nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu 12 418,10 zł, m.in.: - Powiatowe Jasełka w Krzczonowie, - Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie, - Turniej Wiedzy Pożarniczej, - Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, - Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa ZNP, - Parafiada w Bełżycach, - Powiatowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie, - Turniej Tenisa Stołowego Domu Dziecka w Przybysławicach, - Festiwal Lubelski Talent w Piotrowicach, - Zawody w Strzelectwie Sportowym w Bychawie, - Niepokonani Niezłomni Wyklęci w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Niemcach, - Festiwal Ave-Maryja w Garbowie, - Bieg Ariański w ramach Święta Sportu w Miłocinie, - Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej, - Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kucy w Bychawie, - Amatorski Turniej Siatkówki w Zakrzewie, - Czwórbój Lekkoatletyczny w Ciecierzynie, - II Spadochronowe Mistrzostwa Polski, - Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej, - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom; opracowanie tekstowe, merytoryczne i graficzne Panoramy Powiatu 30 258,07 zł; druk Panoramy Powiatu, broszur plakatów i kartek świątecznych 32 218,20 zł; reklamę w prasie oraz obsługa Informacyjnej Agencji Samorządowej 7 995,00 zł, materiały i gadżety reklamowe i promocyjne 18 229,73 zł; promocję powiatu podczas imprez, organizację imprez i współorganizację imprez 18 058,00 zł, m.in: - Festiwal w Krainie Pierogów w Bychawie, - Obchody 60-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego UMCS, - Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 140-leciem Lubelskiej Straży Pożarnej, - Jeździecki Puchar Lubelszczyzny w Skokach przez Przeszkody, - Dzień Dziękczynienia w Wilczopolu, - Warsztaty Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie, - Festiwal Wieprzowiny w Bełżycach, - Dożynki Wojewódzkie w Wisznicach, - Dożynki Prezydenckie w Spale,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 29 Poz. 2074 - Owocobranie na Elizówce, - Lubelskie Święto Miodu; organizację II Międzynarodowego Turnieju w Siatkówkę o Puchar Starosty Lubelskiego (koszty związane z zapewnieniem obsługi sędziowskiej, obsługi medycznej, nagrody dla drużyn) 2 662,95 zł; organizację Dożynek Powiatu Lubelskiego w Radawcu (scena z infrastrukturą, ochrona imprezy, sprzątanie, reklama, fajerwerki, itp.) 103 490,87 zł; organizację konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 6 074,35 zł; wydanie albumu Powiat Lubelski naturalnie 22 763,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 27 000,00 zł wydatkowane zostały w 100 % z przeznaczeniem na: - zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji w Bychawie 3 000,00 zł, - współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie 17 000,00 zł, - 7 000,00 zł przekazane zostało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa do zadań specjalnych. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł. Do końca 2013 roku rezerwa nie została rozdysponowana. Rozdział 75495 Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która nie została wydatkowana na planowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości 1 619 218,59 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 604 081,12 zł (99,07 % planu). W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od wykupu samorządowych obligacji. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 30 Poz. 2074 Na dzień 31 grudnia 2013 r. w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 862 056,95 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel do końca 2013 r. nie zostały poniesione. Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na rok 2013 wydatki na cele oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 32 424 733,85 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. to 31 846 708,15 zł, tj. 98,22 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje: 1. wydatki bieżące na kwotę 31 814 668,74 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23 084 269,62 zł, dotacje 123 739,45 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 6 215 946,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 776,17 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 923 937,44 zł; 2. wydatki majątkowe w wysokości 32 039,41 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 31 Poz. 2074 Wydatki w 2013 r. przeznaczono na: 1) realizacje projektów z udziałem środków unijnych 1 923 937,44: - Moje ambicje moja przyszłość 38 514,54 zł, - program Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie 18 203,20 zł,\ - program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły w ZS im. ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie 61 513,58 zł, - Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, - Szkoły dobrych umiejętności 891 164,80 zł, - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim 293 134,29 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Na staż po doświadczenie 55 788,09 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Przepustka na rynek pracy 27 598,43 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Kwalifikacje na europejskim rynku pracy 4 664,74 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Klucz do sukcesu 290 881,61 zł, - Staże zawodowe gwarancją powodzenia 232 155,91 zł, - Agrobiznes w Europie 5 730,94 zł, - Podaruj dzieciom lepszy start 2 550,29 zł, 2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych 29 799 031,26 zł, 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 123 739,45 zł: - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej 91 819,75 zł, - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej 31 919,70 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 32 Poz. 2074 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2 989 978,38 zł wydatkowano 99,96 %, co stanowi kwotę 2 988 778,38 zł. Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2013r. SOSzW Bystrzyca 574 004,00 SOSzW Załucze 428 652,63 ZSS Matczyn 1 986 121,75 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacono nauczycielom w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych. Rozdział 80110 Gimnazja Na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie wydatkowano 1 926 080,43 zł (100 % planu) w następujących szkołach: - ZS w Bychawie: 900 644,14 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 33 Poz. 2074 - ZSR Pszczela Wola: 1 025 436,29 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1 335 696,09 zł wydatkowana została w całości: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2013r. SOSzW Bystrzyca 852 976,00 SOSzW Załucze 165 195,64 ZSS Matczyn 317 524,45 W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2013 r. kwotę w wysokości 5 897 410,53 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 883 043,77 zł (tj. 99,76 % planu). 123 739,45 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół. Środki przekazano do: - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej 91 819,75 zł, - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej 31 919,70 zł. Dotacje przeznaczone zostały w dotowanych szkołach na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe. Pozostała kwota 5 759 304,32 zł wydatkowana została w jednostkach: - ZS Bełżyce 2 124 601,05 zł, - ZS Bychawa 2 569 772,14 zł, - ZSP Niemce 640 672,54 zł, - ZSR Pszczela Wola 424 258,59 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników. W rozdziale tym w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany był program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges using five senses Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły finansowany ze środków z budżetu UE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe W rozdziale Szkoły zawodowe zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości 13 194 232,83 zł, z czego wydatkowano 13 003 787,87 zł, co stanowi 98,56 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne, statutową działalność szkół i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 11 989 962,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 34 Poz. 2074 Nazwa jednostki Kwota wydatków ZS Bełżyce 2 202 949,49 ZSZ Nr 1 Bychawa 2 516 896,67 ZST Bełżyce 2 641 772,71 ZS Niedrzwica Duża 974 885,08 ZSR Pszczela Wola 303 349,61 ZSP Niemce 1 382 156,97 ZSTR Piotrowice 1 967 952,23 W ramach wyżej wymienionych wydatków w ZSZ Nr 1 w Bychawie realizowany był programu Uczenie się przez całe życie Comenius 18 203,20 zł. Wydatki majątkowe w ZSTR w Piotrowicach na kwotę 20 993,78 zł i zostały przeznaczone na przebudowę warsztatów szkolnych. Ponadto 1 013 825,11 zł wydatkowano: - w Starostwie na realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość 38 514,54 zł, - w Starostwie na realizację projektu Szkoły dobrych umiejętności 891 164,80 zł, - w Starostwie w ramach wydatków majątkowych 11 045,63 zł wydatkowano na Termoizolację budynku ZSTR w Piotrowicach, - na ubezpieczenie budynków 45 727,15 zł, - na wykonanie wirtualnych panoram (wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego) na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl^ oraz abonament za okres od 11.03.2013 r. do 10.03.2014 r. 12 546,00 zł, - w Starostwie: 10 237,50 zł (prawo do użytkowania aplikacji VULCAN o nazwie: jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet), - na opracowanie dla 19 powiatów wspólnej i kompletnej fiszki z propozycją przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 2 000,00 zł, - za szkołę praktyk zawodowych w Centrum Pszczelarskim Wilde Maria Wilde w ramach projektu Moje ambicje moja przyszłość 1 495,51 zł, - WYJAŚNIENIE: w 2910 w wysokości 1 093,98 zł podczas realizacji projektu Moje ambicje moja przyszłość uznano za niekwalifikowane wynagrodzenie specjalisty ds. promocji projektu za ostatni m-c trwania projektu. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Poniesione środki w kwocie 1 020 815,07 zł stanowią 100 % planowanych i wydatkowane zostały w SOSz-W w Załuczu 471 058,27 zł, ZSS Matczyn 230 428,80 zł i SOSz-W w Bystrzycy 319 328,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 35 Poz. 2074 Kwota poniesionych wydatków w wysokości 4 520 150,13 zł z zaplanowanych 4 586 857,54 zł (98,55 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli (w tym 7 841,95 zł wypłacono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki poniesione w 2013 roku to kwota 410 200,64 zł z zaplanowanych 422 957,31 zł (96,98 % planu), z czego: 383 506,24 zł to wydatki PODN w Lublinie, w tym na realizację projektów: - Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, - Kwalifikacje na europejskim rynku pracy 4 664,74 zł, 26 694,40 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu. Rozdział 80195 Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 758 155,77 zł z zaplanowanych 1 050 694,96 zł (72,16 % planu). Wydatki te poniesione zostały: - na funkcjonowanie ZS w Bychawie (utrzymanie krytej pływalni) w wysokości 454 553,64 zł, - 6 217,55 zł tytułem wypłaty zapomogi zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom, - 2 550,29 zł na realizację projektu Podaruj dzieciom lepszy świat, - 293 134,29 zł na realizacje projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim, - 1 700,00 zł na ocenę i sporządzenie kart indywidualnej oceny punktowej nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne Zaplanowane wydatki wykonano w 100 % na kwotę 535 420,13 zł, w tym pokryto ujemny wynik finansowy SP ZOZ-u w Bychawie za rok obrotowy 2012 360 420,13 zł oraz udzielono z budżetu dotacji celowej na inwestycje w wysokości 175 000,00 zł na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2013 to kwota 15 617 536,55 zł, zrealizowane na dzień 31 grudnia 2013 r. w 97,29 %, co stanowi kwotę 15 193 526,44 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie 15 112 661,98 zł pokryły koszty działalności bieżącej, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 36 Poz. 2074 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 054 019,76 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2 461 355,11 zł, dotacje 1 077 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 522 576,69 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 997 710,42 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 80 864,46 zł przeznaczono na: zakup pojazdu ogrodowego na potrzeby Domu Dziecka w Przybysławicach 39 716,46 zł, wymianę dachu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 14 145,00 zł, zmywarkę z funkcją wyparzania w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 4 760,00 zł, generator dwutlenku chloru do likwidacji bakterii zwanej legionellą 21 505,00 zł, realizacje projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE 738,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 37 Poz. 2074 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Planowane wydatki na 2013 rok to kwota 4 466 132,48 zł, zrealizowana w wysokości 4 438 094,27 zł (99,37 % planu). 4 379 472,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 976 401,29 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 097 769,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 263 337,75 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 41 963,92 zł. 58 621,46 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na: zakup pojazdu ogrodowego na potrzeby Domu Dziecka w Przybysławicach 39 716,46 zł, wymianę dachu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 14 145,00 zł, zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 4 760,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowana została działalność dwóch domów dziecka: Domu Dziecka w Przybysławicach i Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Domy dziecka oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 38 Poz. 2074 ZFŚS, zakupiły środki żywności, środki czystości, leki i ubrania dla dzieci przebywających w tych placówkach. Poniesione wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 263 337,75 zł to m.in. wydatki związane z wypłatami pieniężnymi na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki wypłacane w ramach kieszonkowego dla wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków i pomoc z tytułu kontynuowania nauki. W ramach wydatków remontowych wymieniono drzwi w nowym i starym dworku Domu Dziecka w Przybysławicach oraz dokonano remontów budynku i środków transportu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. W 2013 roku w domach dziecka wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń wychowawcom biorącym udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych pn.: Świat dobrej przyszłości w kwocie 41 963,92 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 469 115,23 zł. Wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 6 391 717,36 zł (98,80 % planu). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie domów pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach wyłoniony został w drodze konkursu i otrzymał dotację w wysokości 1 017 000,00 zł (rozliczoną na dzień 31.XII.2013 r.). Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 103 087,46 zł, z czego 78,39 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W DPS w Matczynie w ramach wydatków bieżących dokonano remontów w zakresie: konserwacji i naprawy windy, remontu urządzeń biurowych, samochodu, pomieszczeń, konserwacji i naprawy systemu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy kotłowni gazowej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt techniczny na przebudowę budynku i dokumentacji technicznej na remont rehabilitacji. Wydatki majątkowe poniesione w DPS w Matczynie związane były z zakupem generatora dwutlenku chloru do likwidacji bakterii zwanej legionellą 21 505,00 zł. Ponadto w Starostwie sfinansowano wydatki: związane z ubezpieczeniem mienia w wysokości 10 251,20 zł, na inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont części pomieszczeń piwnic i parteru segmentu A wraz z robotami towarzyszącymi w części budynku DPS w Matczynie służącej rehabilitacji 3 690,00 zł oraz wykonanie tego remontu 197 045,00 zł (zadanie dofinansowane w 50% z PFRON-u), projektu Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 60 643,70 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Zaplanowane środki w wysokości 1 131,00 zł nie zostały wydatkowane gdyż zaplanowany wydatek na opłacenie składki za ubezpieczenie mienia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 39 Poz. 2074 w Matczynie został poniesiony w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Na wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2 560 026,99 zł, którą zrealizowano w wysokości 2 544 278,76 zł (99,38 % planu). W 2013 roku pomocy udzielono rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom tych rodzin realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.). W oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 2 760 świadczeń dla 164 rodzin, w których przebywało łącznie 299 dzieci. Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1 824 639,33 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 21 000,00 zł, - jednorazowa pomoc losowa 2 500,00 zł, - wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 150 845,16 zł, - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy w gospodarstwie domowym 3 637,74 zł, - wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2 osoby) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 750,00 zł, - koszty używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla ww. koordynatorów 7 478,74 zł, - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do sporządzenia opinii psychologicznej dla kandydatów na rodzinę zastępczą 1 870,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23 656,98 zł, - wynagrodzenie dla rodziny pomocowej 387,10 zł. W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 840 świadczeń dla 86 osób na łączną kwotę 489 338,57 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 66 186,00 zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 384 506,57 zł, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 38 646,00 zł. Na terenie Powiatu Lubelskiego funkcjonowało 5 zawodowych rodzin zastępczych: - 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego. Rolą rodzin jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej (zgodnie z ustawą maksymalnie do 8 miesięcy). W rodzinach tych przebywało w 2013 roku 11 dzieci. Dla 6 znaleziono rodzinę adopcyjną; - 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2013 roku 9 dzieci. W związku z rozwiązaniem umowy w październiku 2013 r. dzieci umieszczone zostały w placówce opiekuńczowychowawczej oraz innych rodzinach zastępczych; - 1 specjalistyczna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2013 roku 4 dzieci, od 11.06.2013 r. rodzina ta została przekształcona w rodzinny dom dziecka; - 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 5 dzieci (od 11.06.2013 r.).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 40 Poz. 2074 W ww. kwocie zostały wykorzystane środki jako wkład własny do projektu Aktywność Twoja szansa na samodzielność realizowanego w ramach POKL w wysokości 94 052,04 zł. WYJAŚNIENIE: W rozdziale 85204 wystąpił 2910 na kwotę 387,60 zł, który dotyczył zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych udzielonego w okresie, gdy było zadaniem z zakresu administracji rządowej oraz 4580 odsetki w wysokości 787,54 zł od w/w świadczeń. (egzekucja komornicza). Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 952 052,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 946 760,29 zł (99,44 % planu). Sfinansowały one wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 842 849,53 zł (99,73 % planu). Natomiast kwota 102 243,91 zł (97,13 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki remontowe przeznaczone zostały na konserwację kopiarki i xero. Dokonano również opłaty za ubezpieczenie mienia PCPR w Lublinie. W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwiwalenty w wysokości 1 666,85 zł z tytułu używania własnej odzieży przez pracowników socjalnych. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Planowana kwota dotacji na 2013 r. w wysokości 60 000,00 zł przekazana została w całości: - dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bełżycach Stowarzyszenie Wspierajmy się w kwocie 17 000,00 zł. Placówka działała w każdą środę miesiąca. Udzielane były porady przez następujących specjalistów: pedagog, specjalista pracy socjalnej, psycholog, prawnik. Regularne dni i godziny przyjęć specjalistów wpłynęły na stan bezpieczeństwa osób potrzebujących, wsparcie i gwarancję pewności, że ktoś pomoże rozwiązać ich problem. Osoby będące w kryzysie odzyskały wiarę we własne siły, nadal starają się samodzielnie pokonywać trudności, np.: wystąpienie do Prokuratury, Sądu np. o przymusowe leczenie małżonka lub dorosłego dziecka, o ukaranie za stosowanie przemocy, czy samo mówienie o swoich problemach i korzystanie z systematycznego wsparcia. Poprzez wskazanie dróg wyjścia, możliwości innych instytucji niosących wsparcie pozwoliło na zapobieganie wykluczeniu osób i rodzin. W 2013 r. udzielono łącznie 220 porad dla 140 osób, w tym 54 mężczyzn i 86 kobiet, 25 dzieci. Porad związanych z przemocą w rodzinie 37; - dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie Podkowa w kwocie 43 000,00 zł. W ramach działań ośrodka wymienić należy udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego oraz prawnego, interwencję w sprawie klienta, współpracę z instytucjami, prowadzenie Hostelu. Dzięki pracy specjalistów oraz współpracy z innymi instytucjami osoby doznające przemocy domowej lub będące w trudnych, kryzysowych sytuacjach uzyskały potrzebne im wsparcie. W niektórych przypadkach przemoc w rodzinie została złagodzona, dzięki czemu relacje tych rodzin uległy poprawie. W roku 2013 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie przyjął 832 zgłoszenia (w tym 458 bezpośrednich i 374 telefonicznych). Z pomocy skorzystało 257 osób (w tym: 97 mężczyzn, 160 kobiet). Schronienie w hostelu znalazło 20 osób. Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 41 Poz. 2074 Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 950,00 zł zrealizowane zostały w 100% na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Rozdział 85295 Pozostała działalność Zaplanowana kwota w wysokości 1 108 128,85 zł zrealizowana w wysokości 811 725,76 zł (73,25 % planu), przeznaczona została na wydatki bieżące: - wydatki na realizację zadań statutowych 9 937,00 zł (odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka), - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 801 788,76 zł (projekt Aktywność Twoja szansa na samodzielność ). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wysokość wydatków planowana w tym dziale to kwota 4 799 101,54 zł zrealizowana została w wysokości 3 843 921,17 zł (80,10 % planu).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 42 Poz. 2074 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2013 dotacje w wysokości 59 184,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. przekazano dotacje w pełnej wysokości planu dla Fundacji Między Nami w Krężnicy Jarej. Zgodnie z art. 10 b i 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) koszty działalności warsztatu począwszy od 2007 r. współfinansowane są ze środków samorządu terytorialnego natomiast powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w 2013 r. wynosiła 16 440,00 zł. Liczba uczestników warsztatu terapii zajęciowej 36 osób. W 2013 r. koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej współfinansowane były ze środków samorządu terytorialnego w wysokości 10% kosztów działalności WTZ. W 2013 r. stanowiło to kwotę 59 184,00 zł. 90% stanowi dofinansowanie ze środków PFRON. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na rok 2013 wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na zadania własne ustalone zostały na poziomie 4 739 917,54 zł. Z kwoty tej na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 3 784 737,17 zł (79,85 % planu). Kwota wydatków przeznaczona została na: à wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 701 645,15 zł, à wydatki na realizację zadań statusowych 252 646,85 zł, à świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 898,49 zł, à wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 822 576,50 zł, à wydatki inwestycyjne 3 970,18 zł. W ramach wydatków na realizacje zadań statusowych sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, sfinansowano podróże służbowe, ZFŚS, dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego. Dokonano również naprawy przeciekających grzejników centralnego ogrzewania, konserwacji pokrycia dachowego oraz naprawiono drzwi wejściowe do budynku Filii z Bełżycach. Kolejne remonty dotyczyły wymiany rur kanalizacyjnych, konserwacji klimatyzatora, pomalowano ściany oraz wymieniono instalację elektryczną w piwnicach PUP w Lublinie, natomiast w Filii Bychawa dokonano remontu schodów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 898,49 zł to wydatki poniesione na refundacje pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakupiono ręczniki zgodnie z regulaminem BHP.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 43 Poz. 2074 Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2013 w wysokości 3 970,18 zł sfinansowały koszt ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową sieci wodociągowej, koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz koszt wykonania i przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. W budżecie Powiatu w wyżej wymienionym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty współfinansowane ze środków UE pod nazwą: Ø Program sektorowy Leonardo da Vinci Europejska jakość w zawodzie 458 150,89 zł, Ø Profesjonaliści IV 9 543,26 zł, Ø Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy 306 039,66 zł, Ø PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów 29 280,11 zł, Ø PI Staż z mentorem Twoim wyborem 235 552,85 zł, Ø Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim 7 647,87 zł, Ø Praca z ochroną środowiska w tle program aktywizacji osób niepełnosprawnych 504 929,11 zł, Ø Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy 80 868,98 zł, Ø Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych 129 396,40 zł, Ø Program sektorowy Leonardo da Vinci Bez granic po sukces zawodowy 21 425,16 zł, Ø Profesjonaliści V 39 742,21 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych opisane będą w dalszej części opisowego sprawozdania. WYJAŚNIENIE: W rozdziale 85333 wystąpił 2910 na kwotę 1 494,00 zł, to środki które Urząd Pracy zobowiązany był zwrócić do Projektu Praca z ochroną środowiska w tle program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych. W projekcie środki te pokryły zobowiązanie z tytułu odbywanego szkolenia przez beneficjenta, który z własnej winy go nie ukończył a tym samym przerwał udział w projekcie. W związku z powyższym kosztami tego szkolenia obciążono beneficjenta. Do chwili zakończenia projektu dłużnik nie zwrócił należności a Urząd ze środków własnych budżetu zwrócił powyższą kwotę do instytucji pośredniczącej. Wobec powyższego beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 7 148 474,67 zł wykonane zostały w wysokości 7 113 672,66 zł (99,51 % planu). W 2013 r. poniesione zostały wydatki bieżące na: à wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 396 827,18 zł, à wydatki na realizację zadań statusowych 1 591 238,52 zł, à świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 606,96 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 44 Poz. 2074 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Kwota w wysokości 3 226 548,08 zł z zaplanowanej 3 234 285,56 zł (99,76 % planu) wydatkowana została przez: - SOSz-W w Bystrzycy 1 938 784,48 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 45 Poz. 2074 - SOSz-W w Załuczu 1 284 409,50 zł, - Starostwo Powiatowe w Lublinie 3 354,10 zł na ubezpieczenie mienia i samochodu w SOSz-W. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz świadczenia z tytułu BHP dla pracowników. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1 834 813,78 zł, tj. 99,97 % z zaplanowanych 1 835 332,00 zł. Wydatki zostały poniesione przez następujące poradnie psychologiczno pedagogiczne: a) PPP w Bełżycach 602 789,00 zł, b) PPP w Bychawie 559 466,00 zł, c) PPP nr 7 w Lublinie 671 001,78 zł oraz przez Starostwo, gdzie opłacono składkę za ubezpieczenie mienia poradni w wysokości 1 557,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 414,22 zł sfinansowano w poradniach m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz dokonano zakupu wody dla pracowników. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatkowana kwota 2 017 685,20 zł to 98,70 % planu (2 044 231,51 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół: - ZS Bychawa 232 491,13 zł, - ZSZ Nr 1 Bychawa 221 000,00 zł, - ZSR Pszczela Wola 888 953,80 zł, - ZSTR Piotrowice 675 240,27 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 76,51 %, działalność statutowa to 22,62 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń 0,87 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w internatach). Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Kwota wydatków poniesiona w 2013 roku w wysokości 21 358,00 zł to stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wydatkowały niżej wymienione jednostki: a) ZS Bełżyce 3 405,00 zł, b) ZS Bychawa 3 508,00 zł, c) ZS Niedrzwica Duża 1 444,00 zł, d) ZSP Niemce 1 754,00 zł, e) ZSR CKP Pszczela Wola 3 508,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 46 Poz. 2074 f) ZST Bełżyce 1 754,00 zł, g) ZSZ Nr 1 Bychawa 1 754,00 zł, h) ZSTR Piotrowice 4 076,00 zł, i) SOSzW Bystrzyca 155,00 zł. W roku szkolnym 2012/2013 w semestrze I (styczeń) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce, 1 uczeń za klasę mistrzowską oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe. W semestrze II roku szkolnego 2012/2013 (luty czerwiec) otrzymało stypendia 10 uczniów za wyniki w nauce a za osiągnięcia sportowe 5 uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 w semestrze I (wrzesień-grudzień) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 2 uczniów za osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 kształtowała się odpowiednio: za wyniki w nauce i klasę mistrzowską 155,00 zł miesięcznie, natomiast za osiągnięcia sportowe odpowiednio 103,00 zł i 129,00 zł miesięcznie. Wysokość stypendiów od roku szkolnego 2013/2014 została zwiększona odpowiednio do kwot: 206,00 zł za wyniki w nauce i klasę mistrzowską oraz za osiągnięcia sportowe odpowiednio 155,00 zł i 181,00 zł miesięcznie. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W 2013 r. zaplanowana została kwota 10 822,60 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w: PPP w Bychawie 3 283,00 zł, PPP Nr 7 w Lublinie 2 319,00 zł, PPP w Bełżycach 5 220,60 zł. Rozdział 85495 Pozostała działalność W ramach poniesionych wydatków w kwocie 2 445,00 zł (100 % planu) sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 47 Poz. 2074

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 48 Poz. 2074 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane na 2013 rok wydatki w wysokości 279 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 241 966,36 zł (86,73 % planu). Rozdział 90095 Pozostała działalność W rozdziale tym poniesiono łączne wydatki w kwocie 241 966,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 34 799,88 zł : szkolenia pracowników 1 982,93 zł, zakup nagród na konkurs Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego 4 750,00 zł, zakup usług (świadectwo legalności pozyskania drewna i protokoły, wykonanie odbitek fotograficznych oraz koszty reklamy związane z konkursem Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego ) -28 066,95 zł oraz na wydatki inwestycyjne 207 166,48 zł : - Termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 7A 102 198,00 zł, - Termoizolacja budynku ZSTR w Piotrowicach 100 000,00 zł, - projekt Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne 4 968,48 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowana na rok 2013 kwota wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 293 279,30 zł zrealizowana została w wysokości 292 141,94 zł (99,61 % planu). Rozdział 92116 Biblioteki W budżecie dla Powiatowej Biblioteki na rok 2013 zaplanowano kwotę 248 933,30 zł, którą wydatkowano w wysokości 248 296,00 zł, co stanowi 99,74 % zaplanowanych. Z kwoty zrealizowanych wydatków część stanowi przekazana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, która wykorzystana została w kwocie 243 900,00 zł oraz 4 396,00 zł to dotacja celowa dla Biblioteki na dofinansowanie organizacji sesji naukowej pt.: Przez lud do ludu. Irena Kosmowska 1878-1945 polityk społecznik wychowawca. Wydatkowane środki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz na realizację zadań ustawowych, w tym m.in. na zakup książek do księgozbioru oraz pomocy naukowych. Zakres działań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie na rzecz sieci bibliotek w powiecie: 1) pomoc w opracowaniu aktów prawnych, m.in. opracowanie standardów kontroli zarządczej, sposób prowadzenia rejestru kultury dla instytucji kultury;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 49 Poz. 2074 2) instruktaż dotyczący zagadnień bibliotekarskich i zmian w przepisach prawnych; 3) organizacja i prowadzenie szkoleń; 4) rozmowy z władzami gminnymi w sprawach bibliotek, m.in. udział w Sesji Rady Gminy Jabłonna, gdzie tematem był zamiar połączenia biblioteki z Domem Kultury oraz konsultacje z władzami Urzędu Gminy w Głusku w sprawie połączenia biblioteki z Domem Kultury. W 2013 r. PBP w Lublinie organizowała inicjatywy o zasięgu powiatowym: - w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego wystawa objazdową pt. Powstanie Styczniowe 1863/1864 z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania (na 7 banerach typu roll-up), która prezentowana była w bibliotekach Krzczonowie, Bychawie, Strzyżewicach, Piotrowicach, Jastkowie, Tomaszowicach, Wysokie; - sesja naukowa Przez lud do ludu. Irena Kosmowska 1878-1945 polityk społecznik wychowawca przygotowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, GBP w Niemcach, UMCS Lublin, Towarzystwem Naukowym; - organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza (Batorz Zakrzew Dębina), zorganizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, GBP w Zakrzewie i Urzędem Gminy w Zakrzewie; - seminarium wyjazdowe do bibliotek w Białej Podlaskiej i Włodawie Nowatorskie aranżacje przestrzeni bibliotecznej. Drugim kierunkiem działań biblioteki jest organizacja i prowadzenie szkoleń. W 2013 roku przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 1. 18 marca 2013 r. na temat: - informacje o działalności bibliotek publicznych powiatu lubelskiego w 2012 r., - omówienie Rozporządzenia MKiDzN z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, - omówienie projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez samorządy, która zakłada, że w szkołach mogą działać filie bibliotek publicznych wykonujące zadania wypożyczalni dla uczniów, - przegląd książek; 2. 22 października 2013 r. na temat: - inwentarz zbiorów nieksiążkowych: przykłady ewidencji fotografii, map, dżs, - stosowanie prawa autorskiego w bibliotece m.in. dozwolony użytek, licencje, - spotkania autorskie z Grzegorzem Niećko, autorem publikacji Irena Kosmowska (1878-1945) życie i działalność ; 3. 28 listopada 2013 r. na temat: - kontrola zarządcza w bibliotece publicznej: praktyczne wdrożenie standardów kontroli zarządczej (cele i zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i ocena). Ponadto przeprowadzono 8 dni praktyk dla 3 nowozatrudnionych osób z filii bibliotecznych: Wronów, Wilczopole, Szczuczki. Rozdział 92195 Pozostała działalność Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę wydatków w tym rozdziale w wysokości 44 346,00 zł a wydatkowano w 2013 r. kwotę w wysokości 43 845,94 zł (98,87 % planu).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 50 Poz. 2074 1. Dotacje celowa w wysokości 17 600,00 zł przeznaczone zostały na: Organizator Tytuł zadania publicznego Termin realizacji zadania Kwota dofinansowania Bychawskie Towarzystwo Regionalne Wydanie książki pt.: Ostatni dziedzic na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943) autorstwa Moniki Głazik 1 marca 31 grudnia 2013 r. 5 000,00 zł Festiwal Wsi Polskiej VIII Spotkanie Na Styku Trzech Ziem 1 maja 30 września 2014 r. 5 000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach Ogólnopolskie Spotkania Teatralne XXII Scena Dramatyczna Bełżyce 2013 1 marca 15 grudnia 2013 r. 5 600,00 zł Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego 7 stycznia 19 kwietnia 2013 r. 2 000,00 RAZEM: 17 600,00 zł 2. Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe: Nazwa zadania Termin realizacji Kwota Uwagi Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Gala Orkiestr Dętych w Bychawie 30 stycznia 2013 r. 971,79 9 czerwca 2013 r. 840,00 Nagrody dla uczniów biorących udział w etapie powiatowym III edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie terytorialnym Ufundowanie pucharów dla orkiestr biorących udział w Gali Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików 9 czerwca 2013 r. 60,00 Ufundowanie pucharu. Dożynki Powiatu Lubelskiego 1 września 2013 r. 4 672,00 15 600,00 Honoraria za przygotowanie i zaprezentowanie widowisk obrzędowych Nagrody w konkursie wieńców dożynkowych Seminarium poświęcone pieśniom, obrzędom i zwyczajom ludowym w repertuarze zespołów ludowych 19 grudnia 2013 r. 2 102,15 2 000,00 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie Najładniejsza ozdoba na choinkę oraz najładniejszy stroik świąteczny Honorarium za przygotowanie i zaprezentowanie widowiska obrzędowego RAZEM: 26 245,94 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 51 Poz. 2074 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 41 552,27 zł wydatkowana została w 2013 r. w wysokości 39 552,27 zł (95,19 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na: Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu Organizator Nazwa imprezy Termin imprezy Kwota dofinansowania Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach Gminny Ludowy Klub Sportowy POM- ISKRA Piotrowice Uczniowski Klub Sportowy ARININ w Wojciechowie Powiatowa Licealiada 2 stycznia 4 660,00 zł Powiatowa Gimnazjada 28 grudnia 7 340,00 zł Powiatowe Igrzyska Młodzieży 2013 r. Szkolnej 8 000,00 zł XI Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców XII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej XII Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów Turniej Tenisa Sportowego 22-30 kwietnia 2013 r. 18-25 listopada 2013 r. 3-10 grudnia 2013 r. 8-16 kwietnia 2013 r. 2 kwietnia 2 maja 2013 r. 11-23 lutego 2013 r. 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł RAZEM: 27 000,00 zł Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe Nazwa zadania Uwagi Termin realizacji Kwota I Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ufundowanie pucharów 2-3 lutego 257,70 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 52 Poz. 2074 III Powiatowe Biegi Uliczne BIEGAJ Z NAMI Organizacja (nagrody, medale, koszulki) 6 października 2013 r. 12 294,57 zł Razem: 12 552,27 zł 2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1 420 625,21 zł zrealizowano w 95,22 %, tj. w kwocie 1 352 767,79 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 97,35 %, tj. w kwocie 22 172,33 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane w tym rozdziale środki na kwotę 10 000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Gminy Niedrzwica Duża na wspólną realizację zadania Remont drogi gminnej nr 107080L łącznie z oświetleniem w m. Niedrzwica Duża ul. Partyzancka w ramach NPPDL. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na drogi gminne w 2013 r. udzielono pomocy finansowych w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł na zadania realizowane w ramach NPPDL: - Głusk Budowa drogi gminnej Nr 112454L ul. Kwiatów Polnych w miejscowości Ćmiłów, - Zakrzew Przebudowa drogi gminnej Nr 107353L na odcinku o długości 900 m, od km 0+000 do km 0+900 na działce nr ew. 878 w pasie drogi w miejscowości Zakrzew, - Jabłonna Przebudowa drogi gminnej Nr 107155L w miejscowości Czerniejów Kolonia. Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność Z zaplanowanej kwoty 22 775,21 zł wydatkowano 22 172,33 zł (97,35 % planu), w tym: 1. 4 183,27 zł przekazano dotację na realizację partnerskiego projektu Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji, gdzie Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a partnerami samorządy powiatowe, gminne, miast oraz ich podmioty podległe;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 53 Poz. 2074 2. 17 989,06 zł to wydatki związane z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II wynagrodzenie koordynatora. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe Zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 45 314,00 zł wydatkowana została w 100 % z przeznaczeniem na dotacje dla Gmin: Niedrzwica Duża i Garbów realizujących zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach organizacji zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego na wspólną promocję powiatu i gmin z terenu powiatu lubelskiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 500,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze W 2013 r. z zaplanowanych wydatków na kwotę 723 577,00 zł wydatkowano 704 040,25 zł (97,30 % planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Lubelskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Kwota została wydatkowana w formie dotacji dla powiatów: Biłgoraj 132 600,00 zł, Krasnystaw 56 105,60 zł, Miasto Lublin 505 561,27 zł, Powiat Zamość 8 249,00 zł, Miasto Radom 121,13 zł, Powiat Cieszyński 1 403,25 zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Kwota dotacji w wysokości 499 355,00 zł została zaplanowana w oparciu o podpisane porozumienia między powiatami za pobyt dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych przebywających w niżej wymienionych powiatach. Przekazano 451 775,17 zł (90,47 % planu), w tym na poszczególne powiaty: Miasto Lublin 147 770,87 zł, Powiat Świdnicki 7 920,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 54 Poz. 2074 Powiat Bytomski 7 920,00 zł, Powiat Żary 12 000,00 zł, Powiat Lubartowski 38 654,41 zł, Powiat Janów Lubelski 9 758,40 zł, Powiat Opole Lubelskie 71 268,99 zł, Powiat Puławy 65 504,40 zł, Powiat Tarnowski 10 289,60 zł, Powiat Łęczna 2 223,85 zł, Powiat Pilski 32 465,05 zł, Powiat Krakowski 10 340,00 zł, Powiat Biała Podlaska 35 659,60 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2013 dotacje w wysokości 49 104,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. przekazano środki w wysokości 48 966,44 zł (99,72 % planu) dla: Miasta Lublin 44 171,44 zł, Powiat Puławy 3 288,00 zł, Powiat Świdnicki 1 507,00 zł. 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 7 752 638,00 zł, które wydatkowano w wysokości 7 571 624,51 zł (97,67 % planu). Całość poniesionych środków to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 835 714,70 zł (99,91 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych 5 407 477,01 zł (96,80 % planu), dotacje na zadania bieżące 326 932,80 zł (99,75 % planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł (100 % planu).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 55 Poz. 2074 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowana kwota 14 100,00 zł wydatkowana została w 100 %. Środki przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 664 435,00 zł, które wydatkowano na kwotę 500 863,16 zł (75,38 % planu). W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na: opłaty za energię elektryczną Piotrowice gm. Strzyżewice i Marynin gm. Konopnica 17 260,53 zł, podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa i Bełżyce 9 899,00 zł, podatek leśny od nieruchomości położonej na terenie gminy Garbów 35,00 zł, opłaty na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i za interpretację podatkową 670,00 zł, okazanie granic nieruchomości położonej w obrębie Dys gm. Niemce 2 500,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 56 Poz. 2074 sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę działka położona w Lublinie przy ul. Junoszy 1 476,00 zł, szacunki nieruchomości sporządzone w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Lublinie oraz Panieńszczyźnie gm. Jastków 3 207,00 zł, wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości 34 040,00 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Wola Gałęzowska gm. Bychawa, Elizówka Kol. gm. Niemce i w Bełżycach 4 257,03 zł, szacunki gruntów zajętych pod drogi publiczne wykonane w celu wypłaty odszkodowań 9 071,25 zł, abonament za alarm w budynku w Dąbrowicy 256,60 zł, opłata za sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości rynkowej dla działek zajętych pod drogi 9 000,00 zł, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa oraz związane z zamiarem wszczęcia postępowania o ograniczeniu i wywłaszczeniu nieruchomości 4 720,66 zł, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste 14 553,74 zł. WYJAŚNIENIE: 4590 odszkodowania za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe na rzecz osób fizycznych 367 147,00 zł. WYJAŚNIENIE: 4580 - odsetki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 21 633,00 zł. WYJAŚNIENIE: 4610 koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (koszty postępowań w sprawie zasiedzenia nieruchomości oraz koszty postępowań związanych z egzekucją należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste) 1 136,35 zł, Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W 2013 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 88 000,00 zł, które wydatkowane zostały w 100 % zgodnie z zawartymi umowami na roboty geodezyjne: - ustalenie granic działki stanowiącej drogę położoną w obrębach ewidencyjnych Łęczyca gm. Bychawa oraz Dębszczyzna, Kiełczewice Maryjskie gm. Strzyżewice 14 500,00 zł, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków działek położonych w obrębie ewidencyjnym Piotrków Drugi gm. Jabłonna 19 800,00 zł, - doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i KW dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Niedrzwica Duża 1 845,00 zł, - fragmentaryczna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podole I gm. Bełżyce 4 200,00 zł, - aktualizacja ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Jakubowice Konińskie Kol. gm. Niemce 4 800,00 zł, - ustalenie granic i powierzchni działki stanowiącej drogę położoną w obrębie ewidencyjnym Ożarów gm. Jastków 14 600,00 zł, - wykonanie transformacji do układu 2000 baz wektorowych PODGiK i EGiB, prowadzonych w systemie EWMAPA dla obszaru powiatu lubelskiego 12 000,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 57 Poz. 2074 - wykonanie skanowania i aktualizacji części zasobu PODGiK 16 255,00 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana kwota w wysokości 602 069,00 zł wydatkowana została w kwocie 601 981,47 zł (99,99 %). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495 349,84 zł (99,99 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych 105 131,63 zł (99,95 % planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł (100,00 % planu). Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrefundowano koszty związane z zakupem okularów do pracy przy komputerze pracownikom PINB w Lublinie. WYJAŚNIENIE: 4610 w kwocie 3 083,31 zł poniesiono wydatki na koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane środki w wysokości 709 515,00 zł wydatkowane zostały w 100 % i sfinansowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego w kwocie 707 728,00 zł, - wydatki na zakup materiałów 1 787,00 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe Planowana kwota 48 213,00 zł wykonana w wysokości 48 209,71 zł przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Kwotę 31 975,35 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 16 234,36 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków, oprawa książek orzeczeń lekarskich oraz usługi telefonii komórkowej). Dział 752 Obrona narodowa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 58 Poz. 2074 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Zaplanowana kwota w wysokości 4 500,00 zł wykorzystana w 100 % sfinansowała koszty organizacji szkolenia obronnego przeprowadzonego dla pracowników urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu powiatu lubelskiego oraz dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W budżecie Powiatu zaplanowana kwota 4 555 806,00 zł wydatkowana została w wysokości 4 541 388,05 zł (99,68 % planu). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne: uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 59 014,80 zł, osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 4 480 688,45 zł, dotacja dla domu pomocy społecznej w Kiełczewicach: 1 684,80 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę 784 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 783 988,70 zł (prawie 100 % planu), w tym: 1. na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 458 740,70 zł. Ośrodek posiada 38 miejsc. W ramach terapii prowadzone są następujące zajęcia z uczestnikami: grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia świetlicowe, stolarskie, komputerowe, ruchowe z muzyką, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczne, trening gospodarczy, trening kulinarny, trening umiejętności plastycznych, spędzania czasu wolnego, higieniczny oraz filmoterapii. W 2013 r. w ramach zasobów własnych, sposobem gospodarczym wykonano: remont gabinetu administracyjnego, wyposażono pracownie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć: sala spotkań ogólnych, pracownia multimedialna, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz wyposażono pracownie w krzesła obrotowe, biurka. 2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Krężnicy Jarej: 325 248,00 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 59 Poz. 2074 Zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł wydatkowane zostały w 96,96 %, co stanowi kwotę 24 239,80 zł. W programie korekcyjno edukacyjnym w 2013 r. uczestniczyło 14 osób, które korzystały z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. Część osób nie ukończyło programu z powodu niesystematyczności w uczestnictwie w zajęciach lub zbyt późne zgłoszenie się do programu. Tym osobom zaproponowano uczestnictwo w programie w kolejnej edycji. Program był realizowany w okresie od dnia 26.10.2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. przez trzech specjalistów psychoterapii uzależnień, terapeutów poznawczo behawioralnych, realizatorów programu DULUTH, którzy prowadzili zajęcia wymiennie po 2 trenerów. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowana kwota w wysokości 257 000,00 zł wydatkowana została w 99,16 %, co stanowi kwotę 254 838,62 zł i przeznaczona została na: wynagrodzenia i pochodne: 213 271,95 zł (99,50 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych: 41 566,67 zł (97,47 % planu). W 2013 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekało 13 lekarzy, 3 psychologów, 5 pracowników socjalnych, 3 doradców zawodowych i 2 pedagogów. Wydano 2601 orzeczeń, w tym: - 2215 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia - 386 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Ogółem wydano 392 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym: - 360 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia, - 32 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 60 Poz. 2074 4. NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zaplanowane i wykonane w tej grupie wydatki to kwota 985,00 zł. Za w/w środki opłacono zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (opis zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich) Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2013 r. kwotę 12 423 607,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 10 631 349,78 zł (tj. 85,57 % planu), w tym: - wydatki bieżące 4 968 770,03 zł (73,55 % planu), - wydatki majątkowe 5 662 579,75 zł (99,91 % planu).