Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych

Transkrypt

1 Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo , ,24 78,75% Gospodarka leśna , ,24 78,75% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,24 78,75% Środki z ARIMR , ,24 78,75% 600 Transport i łączność , ,77 102,63% Drogi publiczne powiatowe , ,77 103,68% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Pozostałe odsetki 5 000, ,43 62,49% 5 000, ,43 62,49% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,20 99,94% Odszkodowanie 3 000, ,00 93,33% PZU - prewencja 0,00 198, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , ,00 100,00% własnych powiatu Remont drogi powiatowej nr 1541R Wysoka-Sonina z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszego w , ,00 100,00% miejscowości Wysoka i Sonina - budżet państwa 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00% publicznych Pielęgnacja koron drzew rosnących w zabytkowej alei Kopernika w Łańcucie , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6430 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00% powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1534R ul. Grunwaldzka w Łańcucie dz. nr ewid w km , ,00 100,00% 630 Turystyka , ,38 100,00% Pozostała działalność , ,38 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,38 100,00% "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" , ,38 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,14 178,69% Gospodarka gruntami i , ,14 178,69% nieruchomościami

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,89 288,32% , ,25 105,61% 710 Działalność usługowa , ,81 102,79% Nadzór budowlany 550,00 274,29 49,87% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 273,85 54,77% 500,00 273,85 54,77% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 0,44 0,88% Pozostała działalność , ,52 102,82% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,61 102,81% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru , ,61 102,81% gruntów 0920 Pozostałe odsetki 0,00 78,91 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 78, Administracja publiczna , ,60 113,74% Starostwa powiatowe , ,60 113,74% Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 475,00 475,27 100,06% wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat , ,71 101,86% koszty upomnienia 0,00 174,00 Udostępnienie informacji publicznej 0,00 10,20 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 9 000, ,64 94,63% Zastępstwo procesowe 7 985, ,87 107,70% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,49 112,38% 0920 Pozostałe odsetki , ,89 118,76% Odsetki od nieterminowych wpłat 51,00 108,94 213,61% , ,95 118,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 821, ,24 135,79% Dochody z lat ubiegłych 4 821, ,24 99,98% Dochody z opłat za udział w jarmarku na dni powiatu 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 550, ,99 158,84% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 550, ,99 158,84% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,65 214,87% 1 000, ,65 214,87% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550,00 313,34 56,97%

3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,05 103,36% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,04 104,86% terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 103,86% Opłaty komunikacjne , ,50 103,86% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,10 110,15% ustaw 0910 Opłaty za korzystanie z pasa drogowego , ,90 106,66% Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,20 129,67% 0,00 429, , ,01 103,05% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,19% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 99,04% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów , ,00 100,00% powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,76 100,74% Licea ogólnokształcące , ,39 90,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 680,00 194,29% Legitymacje i duplikaty świadectw 350,00 680,00 194,29% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 98,40% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,64 115,23% 2 500, ,78 114,27% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 23, Wpływy z różnych dochodów 7 600, ,11 109,63% Odszkodowanie 4 000, ,00 PZU - prewencja 2 500, ,00 100,00% Refundacja poniesionych kosztów za media 600, ,19 194,87% Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 500,00 662,92 132,58%

4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,78 75,50% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H Sienkiewicza , ,78 75,50% w Łańcucie - środki UE 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 39,97 33,25 83,19% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H Sienkiewicza w Łańcucie - budżet państwa 39,97 33,25 83,19% Szkoły zawodowe , ,09 92,49% Wpływy z różnych opłat 1 150, ,00 114,43% Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 150, ,00 114,43% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 89,88% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 552,00 55,20% 0920 Pozostałe odsetki 2 800, ,83 91,03% 2 800, ,29 90,55% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 13, Wpływy z różnych dochodów 850, ,94 238,93% Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych 850,00 945,94 111,29% przepisami prawa Zwrot za materiały egzaminacyjne 0,00 960,49 Zwrot za niezrealizowaną prenumeratę 0,00 99,51 Zwrot za koszty przesyłki 0,00 25,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , ,48 101,25% zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 99,67% 0830 Wpływy z usług , ,14 103,68% Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie , ,14 103,68% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 466, ,30 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 2 700, ,63 98,47% 2 700, ,27 97,42% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 28,36

5 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,98 104,25% Obszarowe należności 3 266, ,49 122,47% Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych 160,00 322,00 201,25% przepisami prawa Odszkodowanie , ,49 99,35% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,96 100,00% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Refundacja środków za rok Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcut - środki UE , ,96 100,00% Pozostała działalność , ,80 102,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,35 101,61% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej , ,98 127,79% Podkarpacie stawia na zawodowców , ,37 87,36% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,45 108,42% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 5 157, ,12 127,79% Podkarpacie stawia na zawodowców 9 465, ,33 97,87% 852 Pomoc społeczna , ,67 100,40% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,16 102,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,36 Koszty upomnień 0,00 8, Pozostałe odsetki 100,00 213,19 213,19% 100,00 31,55 31,55% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 181, Wpływy z różnych dochodów 0, ,46 #DZIEL/0! Zwrot pomocy pieniężnej 0, ,46 #DZIEL/0! 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 8 000, ,00 100,00% własnych powiatu 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,15 101,18% Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych , ,15 101,18% Domy pomocy społecznej , ,64 100,59%

6 0830 Wpływy z usług , ,53 100,86% Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS , ,53 100,86% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 500, ,00 97,60% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,05 84,75% 2 000, ,05 84,75% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 480, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,06 91,08% Odszkodowanie 1 500,00 0,00 0,00% Zwrot kosztów pogrzebowych z ZUS 4 000, ,16 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych 500,00 332,00 66,40% przepisami prawa nota obciążeniowa za niedobory 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Ośrodki wsparcia 1 500, ,98 67,73% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,98 67,73% 1 500, ,98 67,73% Rodziny zastępcze , ,83 101,74% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 112,68 #DZIEL/0! Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 112,68 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,70 #DZIEL/0! Zwrot pobranej pomocy pieniężnej 0, ,70 #DZIEL/0! Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , ,72 100,00% własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub , ,73 100,19% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych , ,73 100,19% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,06 87,04% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 767,41 95,93% 800,00 767,41 95,93% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,50 85,99% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" , ,50 85,99% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 4 352, ,15 99,17% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" 4 352, ,15 99,17%

7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 2 000, ,00 100,00% ośrodki interwencji kryzysowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 000, ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,78 83,64% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 600,00 981,45 163,58% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 457,50 76,25% 600,00 457,50 76,25% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 523, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 99,03% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,80 99,03% Powiatowe urzędy pracy , ,91 99,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 323,76 100,24% 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,15 74,87% 3 000, ,15 74,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 690,00 230,00% Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 300,00 690,00 230,00% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,62 62,18% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 416,63 #DZIEL/0! 0,00 416,63 #DZIEL/0! 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,68 61,08% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL - W kierunku zatrudnienia - środki UE , ,68 63,74% POKL "Własna firma - szansą dla młodych" - środki UE ,66 0,00 0,00%

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,31 66,52% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 POKL - W kierunku zatrudnienia - budżet państwa , ,92 69,97% POKL "Własna firma - szansą dla młodych" - środki budżetu państwa 6 978, ,39 32,53% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,04 99,71% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 292,31 58,46% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 292,31 58,46% 500,00 292,31 58,46% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,94 140,79% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,80 140,98% 0920 Pozostałe odsetki 250,00 321,14 128,46% 250,00 316,17 126,47% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 4, Wpływy z różnych dochodów 80,00 120,00 150,00% Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 80,00 120,00 150,00% Internaty i bursy szkolne , ,00 97,50% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 85,32% 0830 Wpływy z usług , ,50 98,73% Usługi gastronomiczne i noclegowe , ,50 98,73% 0920 Pozostałe odsetki 700,00 819,10 117,01% 700,00 819,10 117,01% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 100,80% 0830 Wpływy z usług , ,00 100,80% Usługi gastronomiczne i noclegowe , ,00 100,80% Pozostała działalność , ,79 99,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 880, ,23 86,55% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,56 100,54% Refundacja kosztów PKZP , ,56 100,54% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,53 100,19%

9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,53 101,37% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,53 101,37% Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego , ,53 101,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 100,00% korzystanie ze środowiska Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań , ,00 100,00% własnych powiatu Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1534R ul. Grunwaldzka w Łańcucie dz. nr ewid , ,00 100,00% 3237 na długości 1148 m. - budżet państwa Razem: , ,76 101,12%

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25