DOCHODY. Dochody Powiatu Lubelskiego za I półrocze 2013 r.

Transkrypt

1 DOCHODY W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2013 rok zaplanowane były w wysokości ,41 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wyniósł ,09 zł. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 45,21 %, co stanowi kwotę ,36 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na: o dochody bieżące, które stanowią 98,07 % całości wykonanych dochodów, o dochody majątkowe, które stanowią 1,93 % całości wykonanych dochodów. Dochody Powiatu Lubelskiego za I półrocze 2013 r ,21% 52,48% Plan Wykonanie ,63% 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkow e 1

2 Dochody bieżące planowane na kwotę ,54 zł, w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości ,97 zł (tj. 52,48 %), są to: 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,71 zł, 2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,94 zł, 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 985,00 zł, 4. dochody własne i dotacje na zadania własne ,95 zł, 5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych ,37 zł. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2013 r ,04% ,60% 9,85% 52,64% 41,29% 0 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody własne i dotacje na zadania własne Dotacje celowe na zadnia realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe Dotacje i środki na zadania na finansowanie realizowane w wydatków z drodze umów udziałem lub porozumień środków UE między jst Plan Wykonanie 2

3 Struktura dochodów bieżących wykonanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami; 7,16% Dochody własne i dotacje na zadania własne; 85,77% Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych; 5,05% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej; 0,002% Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst; 2,02% 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I półroczu b.r. przekazano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone ustawami w kwocie ,71 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa ,00 zł, zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ,00 zł, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie ,00 zł, 3

4 wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, kwalifikacji wojskowej pozostałych wydatków obronnych ,71 zł, 4 500,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej ,00 zł, składek na ubezp. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku prowadzenia ośrodków wsparcia działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę ,00 zł zrealizowane zostały w 52,64 %, co stanowi kwotę ,94 zł: - dotacja z Gminy Niemce na realizacje zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 2 000,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to ,94 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego: - w domach dziecka ,88 zł, - w rodzinach zastępczych ,06 zł, - w warsztatach terapii zajęciowej 5 754,00 zł. 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na realizacje zadania zaplanowano kwotę ,00 zł, która zrealizowana została w wysokości 985,00 zł (9,85 %). Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 25 osób. Z uwagi na dużą liczbę osób 4

5 podlegających kwalifikacji wojskowej w 2013 r. zaplanowana była na ten cel kwota ,00 zł ale w trakcie przeprowadzania kwalifikacji konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań dla mniejszej liczby osób niż zakładano i w związku z tym wykorzystano mniej niż zaplanowano środków z planowanej dotacji. 4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Na dzień 30 czerwca 2013 r. z zaplanowanych na kwotę ,52 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano ,95 zł, co stanowi 53,04 % Dochody własne Powiatu. Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w I półroczu 2012 r. obejmuje: 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) ,09 zł, 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,03 zł, 3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 148,19 zł, 4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu ,82 zł, 5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa ,29 zł, 6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ,67 zł, środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) ,30 zł, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) ,64 zł, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) ,00 zł, 7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, 8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,17 zł, 9. wpływy z usług ,85 zł, 5

6 za drzewo ,64 zł, za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW) 6 099,42 zł, za organizację zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 1 951,20 zł, wpłaty za wstęp na krytą pływalnię, za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, za zakwaterowanie w internacie przyszkolnym ZS w Bychawie ,35 zł, za wynajem samochodu i sali dydaktycznej w ZS w Niedrzwicy Dużej 3 620,68 zł, za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w ZSTR w Piotrowicach ,70 zł, za przeglądy techniczne samochodów oraz wyżywienie i pobyt w internacie w ZSZ Nr 1 w Bychawie ,69 zł, za przeglądy techniczne samochodów w ZST w Bełżycach ,00 zł, wpływy ze stacji kontroli pojazdów i dożywianie uczniów ZS w Bełżycach ,55 zł, wynajem samochodu w ZSP w Niemcach 160,00 zł, sprzedaż mleka, zboża, usług gastronomicznych, żywieniowych w ZSR CKP w Pszczelej Woli ,88 zł, doradztwo i doskonalenie nauczycieli - PODN w Lublinie ,65 zł, za wyżywienie w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 920,00 zł, opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego a właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej Gmina Niemce i Wólka ponoszą wydatki na utrzymanie dzieci 9 743,91 zł, należności ściągnięte od rodziców z tytułu zalegania w płatnościach za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6 481,37 zł, wyżywienie dzieci i dowóz dzieci do SOSz-W w Załuczu ,47 zł, wyżywienie pracowników i wyżywienie podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielozmysłowego Poznawania Świata 7 801,34 zł, 10. wpływy z różnych opłat ,03 zł, dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień Starostwo 7 268,66 zł, pozwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych 6 600,00 zł, holowanie i przechowywanie pojazdów 9 884,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska ,59 zł, za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne ,18 zł, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych ,00 zł opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy ,60 zł, za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw 463,00 zł, 6

7 11. wpływy z różnych dochodów ,36 zł, (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, CEPiK, zwrot składki za ubezpieczenie za sprzedane samochody, odszkodowanie za uszkodzone samochody, zwrot dotacji za 2012 r. dotyczy projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w ZSP w Niemcach zalanie budynku po pęknięciu rury), 12. wpływy za zajęcie pasa drogowego ,94 zł, 13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,53 zł: ,23 na organizację Akcji Letniej 2013 dla wychowanków Domu dziecka w Przybysławicach: ,80 zł dar z Holandii, ,00 zł od Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ,43 zł od darczyńców prywatnych i od firm, 2 650,00 zł darowizna od Towarzystwa Nasz Dom dla wychowanków Domu Dziecka w Przybysławicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów: prawa jazdy, obsługa kasy fiskalnej, barman, 1 500,00 zł od PZU z przeznaczeniem na remont schodów w Domu Dziecka w Przybysławicach, ,00 zł od prywatnego darczyńcy z USA z przeznaczeniem remontu pokrycia dachowego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 4 990,30 zł od prywatnego darczyńcy na bieżące wydatki w DPS w Matczynie, 300,00 zł od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci w SOSz-W w Załuczu, 2 000,00 zł od PGE Dystrybucja w Lublinie z przeznaczeniem na monografię ZS w Bełżycach, 14. grzywny i inne kary pieniężne (przejazd pojazdów ponadnormatywnych, nieterminowe wykonanie zlecenia) 4 311,04 zł. Wykonane dochody własne wg ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2013 r plan ,72% wykonanie ,34% opłaty komunikacyjne 51,76% odpłatność za pobyt udział w pod.doch.od wychowanków w DPS os.fiz. 40,95% udział w pod.doch.od os.pr. 45,89% wpływy z różnych opłat min zajęcie opasa drogowego 49,60% wpływy z usług 7

8 4.2. Subwencja ogólna Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w I półroczu 2013 r. zrealizowana została w wysokości ,00 zł, co stanowi 58,16 % z zaplanowanych ,00 zł. Subwencja ogólna składa się z: Plan Wykonanie % części oświatowej , ,00 61,54% części wyrównawczej , ,00 50,00% części równoważącej , ,00 50,00% Razem: , ,00 58,16% Subwencja ogólna na 30 czerwca 2013 r ,54% ,00% ,00% 0 oświatowa wyrównawcza równoważąca plan wykonanie 4.3. Dotacje i środki na zadania własne Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, co stanowi 42,20 % z zaplanowanych ,00 zł. W wykonanej kwocie otrzymano: - dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, - kwotę 1 700,00 zł z tytułu umowy dzierżawy na użytkowanie gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 8

9 5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH. W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów. Wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco: Lp Nazwa Moje ambicje moja przyszłość "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" "Szkoły dobrych umiejętności" Aktywność Twoja szansa na samodzielność "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy" "Kompetentne wparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty" Środki z budżetu UE Dotacja z BP Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , ,69 70,10% 1 160, ,08 965,25% , ,19 19,60% 0,00 0,00 0,00% , ,17 14,45% , ,07 14,45% , ,37 50,08% , ,63 50,08% , ,41 12,38% , ,43 12,38% 1 731, ,47 100,00% 305,55 305,55 100,00% 7 "Profesjonaliści IV" 8 342, ,77 97,23% 0,00 0,00 0,00% "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych" Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" ,63 0,00 0,00% ,76 0,00 0,00% , ,77 21,52% , ,31 21,60% , ,00 78,48% 5 256, ,00 78,48% , ,84 202,12% 0,00 0,00 0,00% 8 755, ,00 56,70% 1 545,00 876,00 56,70% 9

10 "Praca z ochroną środowiska w tle" PI Staż z mentorem Twoim wyborem Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Projekt Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach "Europejska jakość w zawodzie" "Comenius" - ZS Nr 1 w Bychawie "Comenius " - ZS w Bychawie Wyskubek promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego "Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Dziecka w Przybysławicach" , ,56 41,24% , ,16 41,24% , ,14 22,65% , ,43 22,65% , ,79 41,62% 0,00 0,00 0,00% , ,45 41,66% 0,00 0,00 0,00% , ,98 78,22% 0,00 0,00 0,00% 1 109, ,60 100,00% 0,00 0,00 0,00% , ,20 100,00% 0,00 0,00 0,00% ,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% RAZEM: , ,40 42,72% , ,66 31,56% Wykonanie w 12,38 % wpływu dochodów z dotacji na realizowany przez PUP w Lublinie od r. projekt Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy wynika z harmonogramu realizacji projektu, gdzie wpływ dotacji zaplanowano od m-ca kwietnia. Dotacja na realizację projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego (wykonanie 202,12 % planu) została przekazana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w pełnej wysokości ujętej we wniosku projektu nie uwzględniającej oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, tj. w latach 2011 i Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po zakończeniu projektu w sierpniu 2013 r. 10

11 Ponadto w tej grupie dochodów wystąpiły: a) dochody w wysokości 412,50 zł są to środki finansowe, które otrzymał PUP w Lublinie od Partnerów w projektach PI Staż z mentorem Twoim wyborem i PI Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, które pozostały na kontach Partnerów na koniec 2012 roku. Środki te zostały przeznaczone na wydatki wyżej wymienionych projektów, b) dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów: - w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie plan ,83 zł ale ich nie otrzymano w I półroczu tego roku, - w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 3 875,98 zł z zaplanowanych 3 875,98 100% wykonania, c) różnice kursowe związane z realizacją projektu Europejska jakość w zawodzie (projekt finansowany był w walucie Euro) 6 051,81 zł, Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2013 r. na kwotę ,55 zł zrealizowane zostały w wysokości ,39 zł, co stanowi 5,63 % planu. Podział wykonanych dochodów majątkowych: 1. własne dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowane zostały na kwotę ,55 zł a wykonane zostaną w II półroczu 2013 r., 2. pozostałe zrealizowane dochody majątkowe na kwotę ,39 zł obejmują: sprzedaż składników majątkowych 1 239,83 zł dotyczy sprzedaży samochodów w cenie złomu w ZDP w Bełżycach, wycenionych przez rzeczoznawcę, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ,23 zł (w tym dotacja od gminy Zakrzew na most na rzece Por ,00 zł), sprzedaż działki nr 2/18 o powierzchni 0,50 ha będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Krzczonów Folwark gm. Krzczonów ,00 zł, zaliczone wadium 236,77 zł na poczet sprzedanej nieruchomości w 2012 r., działka nr 678/4 Żabia Wola gm. Strzyżewice sprzedaż pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1 097,56 zł, 11

12 dotacje celowe otrzymane na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ,00 zł: a) UG Niedrzwica Duża ,00 zł, b) UG Borzechów ,00 zł, c) UG Bełżyce ,00 zł. 12

13 Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie ,09 zł, w tym: dochody bieżące ,54 zł, dochody majątkowe ,55 zł zrealizowane zostały w wysokości ,36 zł, co stanowi 45,21 %, w tym: dochody bieżące w wysokości ,97 zł 52,48 % planu, dochody majątkowe w wysokości ,39 zł 5,63 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. Wykonanie dochodów ogółem w 45,21 %, czyli poniżej 50 % wynika przede wszystkim z niskiego wykonania dochodów majątkowych zaledwie w 5,63 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest zaplanowanym wykonaniem tych dochodów w II połowie 2013 r. Wszystkie prace przy realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem i większość wydatków na inwestycje zaplanowana jest w drugim półroczu 2013 r., co odzwierciedla się również we wpływach dotacji na realizację tych zadań inwestycyjnych. Wyjaśnienie do pozostałych rozbieżności: Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - wynikająca z zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na dużą liczbę osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2013 r. zaplanowana była na ten cel kwota ,00 zł ale w trakcie przeprowadzania kwalifikacji konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań dla mniejszej liczby osób niż zakładano i w związku z tym wykorzystano tylko 985,00 zł (9,85 %), czyli mniej niż zaplanowano środków z planowanej dotacji. W II połowie 2013 r. plan dotacji zostanie urealniony do wykonania, czyli do kwoty 985,00 zł (plan ,00 zł a wykonanie 2 000,00 zł 4,94 %) Dotacje z gmin na realizację zadania : Dożynki Powiatu Lubelskiego przekazane zostaną w II połowie roku gdyż zadanie będzie realizowane w II półroczu, 3. Dotacje z WFOŚiGW na realizację niżej wymienionych zadań przekazane zostaną zgodnie z umowami w II półroczu: (plan ,00 zł i wykonanie 0,00 zł) z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w ciągu dróg powiatowych, (plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł), z tego 6 250,00 zł dotacja na edukację ekologiczną przeprowadzenie konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego oraz ,00 zł dotacja na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydanie albumu dla powiatu lubelskiego Powiat Lubelski naturalnie., (plan 1 237,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja na edukację ekologiczną w ZSS przy DPS w Matczynie, w tym: 13

14 wyjazd edukacyjny nad Zalew Zemborzycki, wyjazd edukacyjny do Stacji wodociągowej Sławinek, wyjazd edukacyjny do firmy segregującej odpady KOM-EKO, nagrody za udział w konkursach, wystawa zdjęć, (plan 2 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja na podnoszenie świadomości ekologicznej ZS w Bełżycach Ziemia Środowisko Człowiek, (plan 4 732,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja dla ZSR w Pszczelej Woli na realizację zadania Odnowienie terenu przed głównym wejściem do budynku szkoły i budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, (plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja dla DPS w Matczynie na realizację zadania Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu rosnącego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (plan ,00 zł i wykonanie 0,00 zł) Pomoc finansowa z gminy Borzechów na remonty dróg na terenie gminy termin wpływu dotacji zgodnie z umowa do r., (plan ,00 zł a wykonanie ,03 zł 46,95 %) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych wpływy z tego tytułu wpływają zgodnie z terminami wynikającymi z naliczeń opłat, (plan ,00 zł a wykonanie 2 998,19 zł 19,60 %) Dotacja na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelski edycja II w drugim półroczu podpisany zostanie aneks, w którym nie będzie wkładu powiatu do zadania, (plan ,09 zł a wykonanie ,84 zł 202,12 %) Dotacja na realizację projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego została przekazana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w pełnej wysokości ujętej we wniosku projektu nie uwzględniającej oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, tj. w latach 2011 i Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po zakończeniu projektu w sierpniu 2013 r., (plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł) pomoc finansowa na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa wpłynie w II połowie roku, (plan ,00 zł, wykonanie 1 951,20 8,32 %) Wpływy z usług związane z realizacją zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego za stoiska oraz reklamę przewidziane są na II półrocze, i 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonany był w niewiele ponad 40 % - obserwuje się na przestrzeni ubiegłych lat większe wpływy udziałów w II półroczu, projekt Moje ambicje moja przyszłość powstała rozbieżność w wykonaniu dochodów, tzn. kwota wykonanych dochodów z części dotacji z BP w wysokości ,08 zł znacznie przekracza plan 1 160,64 zł (965,25 % planu). Rozbieżność ta powstała w wyniku rozksięgowanego zwrotu niewykorzystanych środków (podziału na część UE i BP). W miesiącu sierpniu dokonano korekty księgowań; 12. Dotacje na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektów niektóre kwoty wpłyną w II półroczu, m.in.: 14

15 - Szkoły dobrych umiejętności, - "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy", - "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych", - Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, - "Praca z ochroną środowiska w tle", - PI Staż z mentorem Twoim wyborem, - "Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Dziecka w Przybysławicach", - Wyskubek promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L, - Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS w Matczynie. 13. Dotacja z PFRON w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w DPS w Matczynie, umowa dzierżawy gruntów w DPS w Matczynie wpływy zostaną wykonane do końca 2013 roku, dopłaty do gruntów dla DPS w Matczynie z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa wpłyną w II połowie roku, 16. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej między jst i otrzymane z budżetu państwa na modernizacje dróg powiatowych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2013 r., 17. Wpływ dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziany jest w II półroczu. 15

16 WYDATKI Uchwałą Nr XXVI/231/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2013 i zaplanowano wydatki na kwotę ,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan wydatków powiatu wzrósł do kwoty ,47 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości ,02 zł, co stanowi 46,30 % planu. Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. na kwotę ,02 zł wyodrębnia się na: o wydatki bieżące ,26 zł, co stanowi 50,65 % planu, o wydatki majątkowe ,76 zł, co stanowi 32,85 % planu Plan Wydatki Powiatu Lubelskiego w I półroczu 2013 r Plan ,30% Wykonanie 50,65% Wykonanie Plan 32,85% Wykonanie 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 16

17 Wydatki bieżące w pierwszej połowie 2013 roku zaplanowane na kwotę ,95 zł wykonane zostały w wysokości ,26 zł (50,65 % planu). Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabelka: Plan Wykonanie % wykonania wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na realizację zadań statutowych , ,42 53,21 % , ,42 55,88 % dotacje na zadania bieżące , ,39 45,16 % świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki z udziałem środków unijnych , ,88 49,01 % , ,38 24,27 % obsługa długu , ,77 40,85 % wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,77 0,00 0,00 % RAZEM: , ,26 50,65 % Struktura wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2013 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 % wydatki na realizację zadań statutowych 30 % dotacje na zadania bieżące 3% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0% obsługa długu 2% wydatki z udziałem środków unijnych 3% świadczenia na rzecz osób fizycznych 4% 17

18 Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec czerwca 2013 roku w wysokości ,52 zł a wykonane w 32,85 %, co stanowi kwotę ,76 zł. Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na: Plan Wykonanie % inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 32,85 % w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych , ,23 83,23 % Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego za I półrocze 2013 roku w kwocie ,02 zł przeznaczone zostały na: PLAN WYKONANIE % NA ZADANIA WŁASNE , ,70 46,02% w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych RAZEM: , ,85 56,97% , ,76 35,04% , ,76 6,28% , ,56 53,60% 0,00 0,00 0,00% ,00 985,00 9,85% 0,00 0,00 0,00% , ,02 46,30% , ,61 56,33% 18

19 Struktura wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 30 czerwca 2013 r. zadania własne 51,32 % programy finansowane z udziałem środków unijnych 43,38 % zadania z zakresu administarcji rządowej realizowane w drodze porozumień między organami administracji rządowej 0,0018% zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1,23 % zadania z zakresu administracji rządowej 4,07 % 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Planowana kwota wydatków w wysokości ,73 zł zrealizowana w wysokości ,70 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,70 wydatkowano ,85 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu: leśnictwa ,30 zł 51,85 % planu, transportu i łączności ,16 zł 39,47 % planu, gospodarki mieszkaniowej ,87 zł 12,55 % planu, działalności usługowej ,49 zł 16,83 % planu, administracji publicznej ,75 zł 52,90 % planu, obsługi długu publicznego ,77zł 24,80 % planu, 19

20 oświaty i wychowania ,31 zł 54,65% planu, ochrony zdrowia ,00 zł 100,00 % planu, pomocy społecznej ,92 zł 46,11 % planu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ,06 zł 37,45 % planu, edukacyjnej opieki wychowawczej ,05 zł 53,25 % planu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 633,23 zł 0,56 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,09 zł 38,52 % planu, kultury fizycznej ,70 zł 57,43 % planu. Struktura wydatków na zadania własne w I połowie 2013 r. w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56,42 % wydatki majątkowe 8,67 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3,80 % obsługa długu 1,76 % świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,50 % dotacje 1,84 % wydatki na realizację zadań statutowych 23,01% Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,30 zł (51,85 % planu). Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 20

21 Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2013 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę ,32 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości ,16 zł, co stanowi 39,47 % planu. Rozdział Drogi publiczne Powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie ,48 zł, wykonane zostały w wysokości ,16 zł (43,16 % planu), przeznaczone zostały na: 1. wydatki bieżące ,63 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,71 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,83 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu drogi powiatowej Nr 2200L Karolin Borków na kwotę ,80 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, odprawy, 2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie ,53 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne: spłata wykupu wierzytelności na kwotę ,44 zł, przypadająca na zadania: - odbudowa drogi Tarnawka Zakrzew Ponikwy ,42 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Lipniak Pietrzakowizna ,82 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków Sieprawice Tomaszowice ,60 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Wojciechów Palikije Sporniak Motycz ,34 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów Borków Zofian Starościn ,36 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Bychawa ,00 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś Wojdat Stawce Zdziłowice ,96 zł, - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa Kosarzew Zielona Krzczonów, Stryjno Żuków Krzczonów ,94 zł, odszkodowania droga Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin ,00 zł, 21

22 modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów Kol. Chmiel Majdan Chmielowski ,45 zł, odbudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Białowoda Zalesie ,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231L Motycz Miłocin ,24 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki Swoboda Bystrzyca ,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów od km do km (1 345 mb) ,10 zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L (odszkodowania) ,30 zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L ,00 zł, zakup samochodu osobowego dla ZDP w Bełżycach ,00 zł. WYJAŚNIENIE Wystąpił w tym rozdziale wydatek w 4590 na kwotę 7 695,26 zł są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań: 1. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km do km w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce na kwotę ,89 zł, 2. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km w m. Pliszczyn gm. Wólka na kwotę ,95 zł. W/w zadania będą zrealizowane i sfinansowane w II półroczu b.r., przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota ,00 zł, wydatkowana została w wysokości ,87 zł (tj. 12,55 % planu). 22

23 Wydatki przeznaczone zostały na: 1. opłaty za energię elektryczną 5 611,06 zł, 2. opłata za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości położonych w obrębach: Dąbrowica i Panieńszczyzna gm. Jastków na rzecz Powiatu Lubelskiego 1 410,81 zł, 3. podatek od nieruchomości położonych w Jaskowie i Bychawie 139,00 zł, 4. podatek rolny za działki położone w obrębach: Jastków gm. Jastków oraz Osmolice Pierwsze i Żabia Wola gm. Strzyżewice 1 060,00 zł, 5. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, zajętych lub przeznaczonych pod drogi powiatowe 4 952,00 zł, 6. WYJAŚNIENIE w w/w rozdziale wystąpił 4590 odszkodowania ustalone na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe działka położona w obrębie Łuszczów I gm. Wólka 5 655,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości ,00 zł wydatkowano na kwotę ,49 zł, co stanowi 16,83 % planu. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia ,37 zł, - zakup energii ,36 zł, - usługi Internet 4 111,92 zł, - opłaty za telefony stacjonarne 4 939,28 zł, - szkolenia pracowników 230,00 zł, - koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie ,67 zł, - przeglądy ppoż 3 287,76 zł, - abonament za program do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania E-AUDITOR 456,08 zł, - naprawy urządzeń 475,00 zł, - wywóz nieczystości 731,66 zł, - aktualizacja komputerowego zbioru danych 4 000,00 zł, - geodeta uprawniony pełnienie funkcji inspektora prac geodezyjnych ,00 zł. 23

24 Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie ,54 zł, który zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości ,75 zł (52,90 % planu). Kwota powyższa dotyczy wydatków bieżących: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,14 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,58 zł. Rozdział Rady powiatów Planowane środki w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały na kwotę ,60 zł (tj. 50,11 % planu) i przeznaczone na wypłatę diet dla radnych ,07 zł oraz m.in. na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady. Rozdział Starostwa Powiatowe W budżecie Powiatu na rok 2013 roku zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości ,54 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonane zostały w kwocie ,88 zł. (53,38 % planu). Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ,14 zł, (53,32 %planu), ,32 zł (52,08 %planu), 3 825,84 zł (17,51 % planu), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,58 zł (76,69 % planu), Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie: - kwota ,68 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych, - kwota ,36 zł na zakup tablic rejestracyjnych, - kwota ,35 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej, - kwota ,00 zł to 75 % odpis na ZFŚS, - kwota ,58 pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, - pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, 24

25 prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 825,84 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa. WYJAŚNIENIE: W 4580 poniesiono wydatki w wysokości 480,00 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4610 poniesiono wydatki w kwocie 665,67 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. Poniesione w I połowie 2013 r. wydatki w wysokości ,58 zł dotyczyły wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kwota w wysokości ,00 zł planowana w 2013 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości ,27 zł (30,80 % planu) na: nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu ,74 zł: - Powiatowe Jasełka w Krzczonowie, - Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie, - Turniej Wiedzy Pożarniczej, - Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, - Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa ZNP, - Parafiada w Bełżycach, - Powiatowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie, - Turniej Tenisa Stołowego Domu Dziecka w Przybysławicach, - Festiwal Lubelski Talent w Piotrowicach, - Zawody w Strzelectwie Sportowym w Bychawie, - Niepokonani Niezłomni Wyklęci w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Niemcach, - Festiwal Ave-Maryja w Garbowie, - Bieg Ariański w ramach Święta Sportu w Miłocinie, - Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej, - Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kucy w Bychawie, 25

26 - Amatorski Turniej Siatkówki w Zakrzewie; opracowanie tekstowe, graficzne, druk Panoramy Powiatu ,00 zł; promocję powiatu podczas organizacji i współorganizacja imprez m.in.: Festiwal w Krainie Pierogów w Bychawie, Obchody 60-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego UMCS, Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 140-leciem Lubelskiej Straży Pożarnej 6 000,00 zł; organizacja II Międzynarodowego Turnieju w Siatkówkę o Puchar Starosty Lubelskiego (koszty związane z zapewnieniem obsługi sędziowskiej, zapewnienie obsługi medycznej, nagrody dla drużyn) 2 662,95 zł; materiały, gadżety reklamowe i promocyjne ,58 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości ,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br. przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji w Bychawie 3 000,00 zł oraz zakup psa do zadań specjalnych dla służby w Policji 7 000,00 zł. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. Do końca czerwca 2013 roku rezerwa nie została rozdysponowana. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu roku Środki te zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom. 26

27 Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości ,59 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości ,77 zł (40,85 % planu). W I półroczu b.r. zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W budżecie powiatu w 2013 roku zaplanowano kwotę ,77 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel w I połowie 2013 r. nie zostały poniesione. Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na rok 2013 wydatki na cele oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości ,13 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 30 czerwca b.r. to ,31 zł., tj. 54,65 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje: 1. wydatki bieżące na kwotę ,31 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,58 zł, dotacje ,99 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,38 zł; 2. wydatki majątkowe w wysokości 1 845,00 zł. Wykonane wydatki w I półroczu b.r. przeznaczono na: 1) realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość ,54 zł, 2) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie ,27 zł, 3) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły w ZS im. ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie ,33 zł, 27

28 4) realizację projektu Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, 5) realizacje projektu Szkoły dobrych umiejętności ,22 zł, 6) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych ,94 zł, 7) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej ,09 zł, - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej ,90 zł. Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na r ,35% ,38% 53,42% 51,84% 57,79% 56,40% 54,91% 58,46% 63,36% plan wykonanie Rozdział Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,66 zł (co stanowi 51,84 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na r. SOSzW Bystrzyca ,69 SOSzW Załucze ,24 28

29 ZSS Matczyn ,73 W ramach wydatków w paragrafie 3020 sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział Gimnazja Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie ,75 zł wydatkowano ,51 zł (57,79 % planu): ZS w Bychawie: ,66 zł, ZSR Pszczela Wola: ,85 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział Gimnazja specjalne Zaplanowana w tym rozdziale kwota ,00 zł wydatkowana została w 56,40 % na kwotę ,62 zł: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na r. SOSzW Bystrzyca ,11 SOSzW Załucze ,46 ZSS Matczyn ,05 W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział Licea ogólnokształcące Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2013 r. kwotę w wysokości ,95 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ,57 zł (tj. 55,38 % planu). Wydatki rozdziału pod nazwą Licea ogólnokształcące to dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły na kwotę ,99 zł, przekazana do: - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej ,09 zł, - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej ,90 zł. 29

30 Dotacja przeznaczona została w dotowanej szkole na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe. Pozostała kwota ,58 zł wydatkowana została w jednostkach: ZS Bełżyce: ,66 zł, ZS Bychawa: ,14 zł, ZSP Niemce: ,41 zł, ZSR Pszczela Wola: ,37 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. W rozdziale tym w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany był program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses - :Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły finansowany ze środków z budżetu UE. Rozdział Szkoły zawodowe W rozdziale Szkoły zawodowe zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości ,11 zł, z czego wydatkowano ,02 zł, co stanowi 54,35 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne, statutową działalność szkół i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę ,36 zł. Nazwa jednostki Kwota wydatków ZS Bełżyce ,33 ZSZ Nr 1 Bychawa ,80 ZST Bełżyce ,85 ZS Niedrzwica Duża ,21 ZSR Pszczela Wola ,94 ZSP Niemce ,53 ZSTR Piotrowice ,70 Ponadto ,66 zł wydatkowano: - na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie ,27 zł, - w Starostwie na realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość ,54 zł, - w Starostwie na realizację projektu Szkoły dobrych umiejętności ,22 zł, ,00 zł na Termoizolację budynku ZSTR w Piotrowicach, - ubezpieczenie budynków ,15 zł, 30

31 - wykonanie wirtualnych panoram (wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego) na stronie internetowej oraz abonament za okres od r. do r ,00 zł, - w Starostwie: ,50 zł (prawo do użytkowania aplikacji VULCAN o nazwie: jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet), - WYJAŚNIENIE: w 2910 w wysokości 1 093,98 zł podczas realizacji projektu Moje ambicje moja przyszłość uznano za niekwalifikowane wynagrodzenie specjalisty ds. promocji projektu za ostatni m-c trwania projektu. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Poniesione środki w kwocie ,49 zł z zaplanowanych ,00 zł (54,91 % planu) wydatkowane zostały w SOSz-W w Załuczu ,93 zł, ZSS Matczyn ,28 zł i SOSz- W w Bystrzycy ,28 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Kwota poniesionych wydatków w wysokości ,68 zł z zaplanowanych ,40 zł (53,42 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli (w tym 2 699,40 zł wypłacono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota ,17 zł z zaplanowanych ,42 zł (58,46 % planu), z czego: ,17 zł to wydatki PODN w Lublinie, w tym na realizację projektu Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, ,00 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu. Rozdział Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to ,59 zł z zaplanowanych ,50 zł (63,36 % planu). Wydatki te poniesione zostały na funkcjonowanie ZS w Bychawie (utrzymanie krytej pływalni). 31