KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł)

Transkrypt

1 KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł DOCHODY OGÓŁEM ,2 I. Dochody własne ,5 1. Wpływy z podatków ,5 - podatek od nieruchomości ,2 - podatek rolny ,8 - podatek leśny ,7 - podatek od środków transportowych ,0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ,9 - podatek od spadków i darowizn ,8 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,5 2. Wpływy z opłat ,3 - opłata skarbowa ,9 - opłata targowa ,1 - opłata od posiadania psów ,3 - opłata eksploatacyjna ,4 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: ,8 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,7 * opłata za zajęcie pasa drogowego ,4 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne ,1 * opłata za płatne parkowanie ,0 * opłata stała ,7 * opłata za koncesje i licencje ,8 * opłata produktowa ,0 * opłata za kartę parkingową ,0 * opłata adiacencka ,0 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ,0 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,0 * grobownictwo ,7 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ,7 * dochody z egzekucji ,6 * pozostałe dochody ,9 118

2 - dochody z Izby Wytrzeźwień ,0 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego ,0 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: ,2 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń ,0 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych ,1 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze ,9 * pozostałe dochody dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego ,0 - dochody ze Żłobka Miejskiego ,0 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu ,7 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,0 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,3 * usługi kartograficzne ,7 * pozostałe dochody ,6 - dochody z Domów Pomocy Społecznej ,5 5. Dochody z majątku gminy ,5 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych ,1 - czynsze z budynków komunalnych ,0 - sprzedaż nieruchomości ,8 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości ,8 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania ,4 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,0 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,3 - pozostałe dochody ,5 6. Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,4 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską ,4 8. Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,8-25% dochodów z mienia Skarbu Państwa ,9-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) ,3 - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3 9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,0 - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych ,0 10. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności ,9 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową ,3 - odsetki od nieterminowych wpłat ,0 11. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,3 samorządu terytorialnego - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze ,0 - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,7 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych ,1 - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy ,7 Zabrze 12. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ,1 - Fundusz Spójności ,4 - środki na realizację programu COMENIUS ,0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" ,5 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, ,4 praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" ,4 13. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON ,6 - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON ,6 II. Udziały w podatkach ,6 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,1 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,0 III. Subwencje ,2 - część oświatowa subwencji ogólnej ,5 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa ,9 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca ,8 - część równoważąca subwencji ogólnej ,9 120

4 IV. własnych zadań gminy ,2 1. Oświata i wychowanie ,3 - młodociani pracownicy ,3 2. Pomoc społeczna ,4 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,8 - posiłek dla potrzebujących ,7 3. Edukacyjna opieka wychowawcza ,1 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,1 V. własnych zadań powiatu ,3 1. Pomoc społeczna ,3 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej ,3 VI. zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ,2 ustawami 1. Administracja publiczna zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,8 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,8 3. Ochrona zdrowa ,2 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców ,2 4. Pomoc społeczna ,9 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,8 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,6 VII. - usługi opiekuńcze ,3 - ośrodki wsparcia ,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ,3 1. Gospodarka mieszkaniowa ,2 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 121

5 2. Działalność usługowa ,5 - prace geodezyjne i kartograficzne ,6 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,1 - inspektoraty nadzoru budowlanego ,4 3. Administracja publiczna ,2 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji ,2 - komisje poborowe ,2 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,7 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ,4 - obrona cywilna ,3 5. Ochrona zdrowia ,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,9 6. Pomoc społeczna ,0 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,0 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,5 - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ,5 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ,5 administracji rządowej 1. Działalność usługowa ,5 - grobownictwo ,5 IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych ,5 1. Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 - zielone szkoły ,0 2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,9 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,9 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3 - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu ,3 * z wyłączeniem jednorazowych wpływów w 2008 r. w kwocie: zł 122