PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat * opłata za płatne parkowanie * opłata za zajęcie pasa drogowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania pozostałe dochody Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * usługi kartograficzne

3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje * opłata za kartę parkingową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji * pozostałe dochody Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata od posiadania psów opłata eksploatacyjna * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata stała * opłata adiacencka * pozostałe opłaty

4 3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową odsetki od nieterminowych wpłat Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy środki na realizację programu COMENIUS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy młodociani pracownicy OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody dochody z Izby Wytrzeźwień

5 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody dochody z Domów Pomocy Społecznej Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej

6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej Wpływy z opłat * opłata produktowa Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy Fundusz Spójności OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych

7 DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy Fundusz Spójności II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA inspektoraty nadzoru budowlanego ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prace geodezyjne i kartograficzne ADMINISTRACJA PUBLICZNA komisje poborowe zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA składki na ubezpieczenia zdrowotne wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców

8 852 POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia przeciwdziałanie przemocy w rodzinie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności DOCHODY MAJĄTKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA inspektoraty nadzoru budowlanego III. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo IV. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zielone szkoły POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu