Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Dochody Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2012 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 62 954 007,00 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 46 344 069,00 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 16 609 938,00 zł. Dochody na 2012 rok zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniach Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego oraz szacunków dokonanych przez jednostki podległe powiatowi oraz w oparciu o analizę wykonania za III kwartał 2011 roku na podstawie sprawozdań budżetowych. Dochody bieżące, które stanowią 73,6 % planowanych dochodów ogółem, planowane są z następujących źródeł: subwencja ogólna z budżetu państwa 18 757 221,00 zł, co stanowi 29,8 % planowanych dochodów ogółem oraz 40,5 % planowanych dochodów bieżących. pozostałe dochody własne 11 874 210,00 zł, co stanowi 18,9 % planowanych dochodów ogółem oraz 25,6 % planowanych dochodów bieżących, dotacje z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu 5 490 259,00 zł, co stanowi 8,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 11,8 % planowanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6 116 622,00 zł, co stanowi 9,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 13,2 % planowanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 232 000,00 zł, co stanowi 3,6 % planowanych dochodów ogółem oraz 4,8 % planowanych dochodów bieżących, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 1 472 887,00 zł, co stanowi 2,3 % planowanych dochodów ogółem oraz 3,2 % planowanych dochodów bieżących, dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 400 870,00 zł, co stanowi 0,6 % planowanych dochodów ogółem oraz 0,9 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe, które stanowią 26,4 % planowanych dochodów ogółem, planuje się uzyskać z tytułu: wpływów ze sprzedaży majątku 90 000,00 zł, co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem oraz 0,5 % planowanych dochodów majątkowych, 1
dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnej powiatu 863 798,00 zł, co stanowi 1,4 % planowanych dochodów ogółem oraz 5,2 % planowanych dochodów majątkowych, dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu 3 557 711,00 zł, co stanowi 5,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 21,4 % planowanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa i z budżetu gminy Rejowiec na realizację projektów w ramach PROW 2007 2013 933 169,00 zł, co stanowi 1,5 % planowanych dochodów ogółem oraz 5,6 % planowanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektów poniesionych w 2011 roku 11 165 260,00 zł, co stanowi 17,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 67,3 % planowanych dochodów majątkowych. Dochody powyższe zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 3 195 169,00 zł, z tego dochody bieżące stanowią 2 262 000,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 933 169,00 zł. Na poziom dochodów planowanych w tym dziale mają wpływ następujące źródła: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa 30 000,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 738 750,00 zł, dotacje celowe z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 2 216 250,00 zł dotacja celowa z budżetu gminy Rejowiec na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Leonów oraz Hruszów, Siedliszczki, Marynin 210 169,00 zł. Dział 020 Leśnictwo W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 203 459,00 zł. Źródłem tych dochodów są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dział 600 Transport i łączność W tym dziale dochody wyniosą 13 922 539,00 zł, z tego dochody bieżące 25 770,00 zł, a dochody majątkowe 13 896 769,00. 2
Na kwotę dochodów bieżących składają się: wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie - 23 600,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 2 000,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 170,00 zł, Dochody majątkowe w kwocie 13 896 769,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł: wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i zrębków opałowych 40 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 9 435 260,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej 3 557 711,00 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L 863 798,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 346 541,00 zł. Dochody w powyższej wysokości przewiduje się uzyskać z następujących źródeł: opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Kazimierza w Chełmie) 1 960,00zł, dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 286 000,00 zł, wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa 58 581,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 1 190 529,00 zł. Źródłami dochodów w omawianym dziale są: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na: finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych 100 000,00zł, 3
działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie 450 529,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 640 000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 062 793,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 332 793,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 730 000,00 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 325 093,00 zł, z tego na: utrzymanie pracowników starostwa wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu urzędu wojewódzkiego 290 093,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 35 000,00 zł, dochodów własnych powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe 7 700,00 zł, z tego z tytułu: wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa 1 700,00 zł, sprzedaży dzienników budowy 5 000,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1000,00zł, dotacji celowych z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pt. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, poniesionych w 2011 r., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 1 730 000,00 zł, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł. Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na szkolenie obronne. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6 975 021,00 zł, z tego z tytułu: udziału powiatu (10,25% ) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego 5 252 171,00zł, udziału powiatu ( 1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu 80 000,00 zł, 4
opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw 1 642 850,00 zł w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) 1 572 250,00 zł, zezwolenia i licencje na przewozy osób lub rzeczy 13 000,00 zł, legitymacje instruktora nauki jazdy 400,00 zł, zajęcie pasa drogowego 55 700,00 zł, wydanie karty wędkarskiej 1 500,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Na zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 18 817 221,00 zł składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa 18 757 221,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej 5 663 801,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 166 648, 00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 4 926 772,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu 60 000,00 zł. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zostanie przekazana przez Ministra Finansów po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2012. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012 jest niższa w porównaniu do kwoty subwencji ogólnej dla powiatu przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2011 o 811 036,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 119 009,00 zł pochodzą z następujących źródeł: wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 5 788,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 3 pomieszczenia garażowe i 2 mieszkania) 2 451,00 zł, Zespół Szkół w Dubience ( wpłaty czynszów za 2 mieszkania) 3 337,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół 1 940,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku chorobowego ZUS 322,00 zł, dotacje z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn. Kuźnia pokoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 110 959,00 zł. 5
Dział 851 Ochrona zdrowia W tym dziale zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 922 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za : osoby bezrobotne nie pobierające zasiłków zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 4 912 000,00zł, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem 10 000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 8 467 403,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 8 417 403,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się: dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu 4 602 000,00 zł, dotacje celowe przekazane przez powiaty, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 269 599,00 zł, wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych 3 545 804,00 zł. Dochody własne zakłada się uzyskać w tym dziale z następujących źródeł: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu 3 460 464,00 zł, z tego: DPS w Chojnie Nowym Pierwszym 472 752,00 zł, DPS w Kaniem 407 712,00 zł, DPS w Nowinach 2 580 000,00 zł, wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu 52 000,00 zł, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5 400,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 13 500,00 zł, wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 13 440,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 1 000,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży samochodu osobowego typu bus 21 osobowy, będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Koszty eksploatacji w stosunku do potrzeb domu pomocy społecznej są zbyt wysokie. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 2 235 565,00 zł składają się : 6
wpływy w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53 466,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 3 600,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 500,00 zł dotacja celowa udzielana przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę bezrobotnych z terenu miasta Chełm 1 200 000,00 zł, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 684 800,00 zł dotacja celowa z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 3 288,00 zł, dotacje celowe z budżetu środków europejskich na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 289 911,00 zł. W roku 2012 w porównaniu do roku 2011, do budżetu powiatu wpłynie mniej o 1 149 100,00 zł środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Chełmie oraz więcej o kwotę 400 000,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Chełm. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zakłada się uzyskać dochody bieżące w kwocie 3 758,00 zł. Są to dochody własne jednostek organizacyjnych realizujących zadania w ramach tego działu i pochodzą z następujących źródeł: wpłat osób korzystających z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 800,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 886,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 72,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 490 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów. Wpływy z wymienionych opłat realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i przekazywane do budżetu powiatu w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu. 7
Wydatki Budżet powiatu chełmskiego na rok 2012 po stronie wydatków zaplanowany został w kwocie 55 515 813,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 46 160 870,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 354 943,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 83,1 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,9 % ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 23 714 958,00 zł, co stanowi 51,4 % planowanych wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 236 397,00 zł, co stanowi 4,8 % planowanych wydatków bieżących, wydatki na realizację zadań statutowych 17 917 971,00 zł, co stanowi 38,8 % planowanych wydatków bieżących, dotacje z budżetu powiatu 1 791 544,00 zł, co stanowi 3,9 % planowanych wydatków bieżących, koszty związane z obsługą długu publicznego 500 000,00 zł, co stanowi 1,1 % planowanych wydatków bieżących. W ramach kwoty 9 354 943,00 zł zaplanowanej na wydatki majątkowe przewiduje się finansować głównie inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych i chodników 7 904 484,00 zł, inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów 933 169,00 zł oraz inwestycje w oświacie 300 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu planowanych na rok 2012 realizowane będą: wydatki na zadania własne powiatu 42 807 678,00 zł, w tym majątkowe 8 366 844,00 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 6 116 622,00 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 955 000,00 zł, w tym majątkowe 723 000,00 zł, wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3 235 643,00 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 210 169,00 zł. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 400 870,00 zł. Struktura planowanych wydatków według ważniejszych działów w wydatkach ogółem planowanych w budżecie powiatu na 2012 rok kształtuje się nastepująco: 8
852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 244 044,00 zł, co daje 32,9 %, 600 Transport i łączność 12 354 484,00 zł, co daje 22,3 %, 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 146 890,00 zł, co daje 12,9 %, 750 Administracja publiczna 6 727 988,00 zł, co daje 12,1 %, 851 Ochrona zdrowia 4 977 000,00 zł, co daje 9,0 %, pozostałe 10,8 %. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie 3 195 169,00 zł, z tego wydatki bieżące 2 262 000,00 zł i wydatki majątkowe 933 169,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy w latach ubiegłych przekazali gospodarstwo za świadczenia emerytalno - rentowe (20 000,00 zł) oraz na zmiany projektów scalenia i wymiany gruntów (10 000,00 zł). W ramach kwoty 3 165 169,00 zł realizowane będą wydatki bieżące 2 232 000,00 zł oraz inwestycyjne 933 169,00 zł przewidziane na projekty objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, finansowane dotacją z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) w kwocie 2 955 000,00 zł oraz dotacją z Gminy Rejowiec w kwocie 210 169,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na: - opracowanie projektów scaleń następujących projektów (wydatki bieżące): Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gm, Wojsławice 156 218,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gm. Wojsławice 229 652,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie - Kolonia, gm. Chełm 365 633,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gm. Chełm 365 175,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, gm. Wierzbica 449 056,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gm. Siedliszcze 555 174,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Krzywice - Kolonia, gm. Chełm 111 092,00 zł, - koszty zagospodarowania poscaleniowego (wydatki majątkowe): 9
Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec 839 482,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gm. Rejowiec 93 687,00 zł. Dział 020 Leśnictwo W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 228 459,00 zł na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna 203 459,00 zł 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 25 000,00 zł Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 203 459,00 zł zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w roku 2011 w przeliczeniu na 1 ha wynosi 175,88 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym przewidziane zostały wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na: przekwalifikowanie gruntów rolnych, zalesionych przez właścicieli indywidualnych w latach 2008-2009 w ramach PROW o powierzchni 60 ha, na użytki leśne 22 000,00 zł, zakup druków wniosków o cechowanie drewna, świadectw legalności pozyskania drewna, tablic miąższości drewna w lasach niepaństwowych 3 000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 12 354 484,00 zł, w tym wydatki bieżące 4 400 000,00 zł oraz majątkowe 7 954 484,00 zł. Na kwotę wydatków bieżących składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 334 978,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 509,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 012 513,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje związane z budową i przebudową dróg powiatowych i chodników w kwocie 7 904 484,00 zł oraz dotację z budżetu powiatu w kwocie 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Chełm na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. 10
Powyższe wydatki realizowane będą w rozdziałach : 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 304 484,00 zł, 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 zł. Drogi publiczne powiatowe W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków bieżących w kwocie 4 400 000,00 zł sfinansowane zostaną: koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 1 602 005,00 zł, koszty utrzymania dróg powiatowych 2 797 995,00 zł. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 334 978,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 1 020 699,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 372,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 217 907,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środki czystości) 52 509,00 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych 214 518,00 zł. Na wydatki na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych na umowę o pracę (21,5 etatu) i wynagrodzenia 22 pracowników sezonowych planowanych do zatrudnienia na czas określony w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Poza tym zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników. W ramach wydatków w kwocie 214 518,00 zł na realizację zadań statutowych sfinansowane zostaną koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, części i materiałów do środków transportowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych 40 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 26 290,00 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 2 600,00 zł, zakup pozostałych usług, głównie prawniczych, pocztowych, bankowych, informatycznych, przeglądy techniczne pojazdów 33 890,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 855,00 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 16 300,00 zł, 11
ubezpieczenie dróg i pojazdów 22 100,00 zł, szkolenia pracowników 8 000,00 zł, opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dozór techniczny urządzeń 14 571,00 zł, podróże służbowe pracowników 2 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 712,00 zł. Z zaplanowanych w kwocie 2 797 995,00 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych przeznacza się na: bieżące utrzymanie dróg 2 013 995,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 784 000,00 zł. W ramach kwoty 2 013 995,00 zł zaplanowanej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostaną: zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymanie dróg 1 392 250,00 zł, w tym: grysy bazaltowe (1 000 ton) 160 000,00 zł, masa mineralno asfaltowa do stosowania na zimno (50 ton) 30 750,00 zł, masa na gorąco (1 000 ton) 307 500,00 zł, emulsja asfaltowa (120 ton) 240 000,00 zł, kruszywo kliniec frakcja 0,31 mm ( 500 ton) 50 000,00 zł, gruz ceglano betonowy (3 000 ton) 150 000,00 zł, materiały do remontu bazy w Sielcu 25 000,00 zł, znaki drogowe i materiały do znaków 105 000,00 zł, farba do malowania pasów (600 litrów) 10 000,00 zł, części zamienne do środków transportowych i sprzętu 25 000,00 zł, paliwo 231 000,00 zł, akcesoria samochodowe 8 000,00 zł, kręgi betonowe, rury PCV 50 000,00 zł, zakup usług remontowych 223 245,00 zł, w tym remonty przepustów i rowów odwadniających, m. in. czyszczenie starych przepustów, przebudowa przepustów w Chojnie Nowym + Rogatka + Siedliszcze, wykonanie trzech kładek dla pieszych w Sielcu i Kobylem, zakup usług pozostałych 398 500,00 zł, w tym: usługi transportowe 200 000,00 zł, naprawa sprzętu drogowego i środków transportu 10 000,00 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych 60 000,00 zł, wynajem sprzętu drogowego (koparka, równiarka, walec) 100 000,00 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne 3 500,00 zł, 12
pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg 25 000,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 784 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 84 000,00 zł, z tego piasek (500 ton) 21 500,00 zł, sól drogowa (250 ton) 62 500,00 zł, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej 700 000,00 zł. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane będą w kwocie 409 280,00 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska dotyczące remontów przepustów i rowów odwadniających, koszenia pobocza dróg powiatowych, usuwania śniegu z poboczy dróg i terenów zagrożonych powodzią. Wydatki majątkowe w kwocie 7 904 484,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania: Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L Strupin Duży Pokrówka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój 2 879 326,00 zł, z tego wkład własny powiatu 957 764,00 zł, wkład partnerów (Gmina Chełm i Miasto Chełm) 1 057 764,00 zł, dotacja z budżetu państwa 863 798,00 zł (30 % wartości zadania), Przebudowa drogi powiatowej nr 3130L, odc. I etap Kobyle, odc. III etap Niedziałowice 520 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1814L, odc. Gołąb Liszno 500 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1819L, odc. Sawin Krobonosz 800 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1862L, m. Leszczany 120 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1841L, odc. Koczów Wolawce 140 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1807L, odc. Bezek Julianów 1 000 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1801L, odc. Bakus Wanda Bekiesza 200 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1841L, m. Kumów Plebański 569 496,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1829L w Brzeźnie 250 000,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1805L w Okszowie 215 332,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1842L w Kamieniu 333 330,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1815L w mieście Rejowiec Fabryczny 160 000,00 zł, 13
Wykonanie projektów budowlanych 217 000,00 zł. Finansowanie tych wydatków zaplanowano przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 863 798,00 zł i pomocy finansowej gmin w kwocie 3 557 711,00 zł. Udział gminy w finansowaniu budowy bądź przebudowy dróg, leżących na terenie danej gminy, wynosi 50 % wartości zadania, zaś dotyczący budowy chodników 60 % wartości zadania. Drogi publiczne gminne W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Chełm na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, Stare Depułtycze, Wojniaki znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 843 i drogami powiatowymi Nr 1834L i 3130L, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Dział 630 Turystyka W dziale tym, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została kwota 368 200,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie 286 000,00 zł. tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 35 729,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 6 271,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 244 000,00 zł, z tego: zakup energii 9 400,00 zł, zakup usług pozostałych 231 300,00 zł, koszty postępowania sądowego 300,00 zł, 14
zakup usług szkoleniowych 3 000,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych dotyczących podziałów, wznowień i regulacji stanów prawnych oraz szacowań wartości nieruchomości Skarbu Państwa, a także zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją między innymi poprzez ochronę fizyczną i dostarczenie energii elektrycznej do Zakładów Drzewnych w Zawadówce. W celu oddania gruntów Skarbu Państwa w dzierżawę, najem lub zbycie zaplanowano wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie. Z kolei na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będących własnością powiatu zaplanowano kwotę 82 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. na: koszty postępowania sądowego związane z opłaceniem wniosków złożonych w Sądach Rejonowych w Chełmie i w Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Chełmskiego oraz ujawnienia trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 18 900,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za wykonanie operatów szacunkowych działek gruntu przewidzianych do nabycia przez Powiat Chełmski, opłaty za akty notarialne, opłaty za łączenie i podziały nieruchomości 28 200,00 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za działki gruntu zajęte pod drogi powiatowe 35 100,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 1 106 529,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań: z zakresu administracji rządowej 550 529,00 zł, własnych powiatu 556 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 381 579,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 724 550,00 zł. Wydatki będą realizowane w rozdziałach: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 469 000,00 zł, 71015 Nadzór budowlany 450 529,00 zł, 71095 Pozostała działalność 187 000,00 zł. 15
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W danym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na: zadania z zakresu administracji rządowej 100 000,00 zł, zadania własne powiatu związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 369 000,00 zł. Wydatki w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Chełm. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w ramach zadań własnych powiatu w kwocie 369 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup usług związanych w szczególności z zakładaniem i modernizacją map numerycznych, modernizacją ewidencji gruntów i zakładaniem ewidencji budynków obrębów powiatu chełmskiego Nadzór budowlany Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 450 529,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wyniosą 381 579,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe (7,25 etatów) 300 441,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 458,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 57 480,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp przewidziane zostały wydatki w kwocie 400,00 zł. Na realizację zadań statutowych w jednostce zaplanowano 68 550,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, wyposażenia 5 814,00 zł, opłaty za najem pomieszczeń biurowych 11 865,00 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 7 000,00 zł, zakup usług, w tym pocztowych, bankowych, informatycznych, prawnych 28 500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 930,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, szkolenia pracowników 1 400,00 zł, opłaty za ubezpieczenia środków transportu 900,00 zł, 16
zakup usług dostępu do sieci Internet 1 070,00 zł, koszty wyjazdów służbowych 1 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 421,00 zł. Pozostała działalność W danym rozdziale finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem oraz utrzymaniem w należytym stanie zasobu geodezyjnego. Na realizację tego zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 187 000,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań statutowych, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup wyposażenia i sprzętu biurowego związanego z modernizacją pomieszczeń 78 500,00 zł, zakup usług remontowych (remonty sprzętu, przeglądy techniczne, konserwacje urządzeń) 25 000,00 zł, zakup usług pozostałych, m. in. opłaty za prowadzenie obsługi sieci komputerowych, aktualizacje licencji 78 500,00 zł, szkolenia pracowników 5 000,00 zł. Dział 720 Informatyka W tym dziale, rozdziale Pozostała działalność ustalony został plan wydatków majątkowych w formie dotacji dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 4 930,00 zł na udział własny powiatu chełmskiego w projekcie pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji, współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Podpisane jest porozumienie o wspólnej realizacji zadań w latach 2011-2012. Wartość zadania przypadająca na powiat chełmski to kwota 124 861,00 zł, z czego wkład własny powiatu chełmskiego w projekcie w roku 2012 stanowi kwotę 4 930,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 6 727 988,00 zł. W ramach tych wydatków finansowane będą w całości wydatki bieżące przeznaczone na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej 325 093,00 zł, zadań własnych powiatu 6 402 895,00 zł. Powyższe wydatki realizowane będą w rozdziałach: 75011 Urzędy wojewódzkie 290 093,00 zł, 75019 Rady powiatów 194 450,00 zł, 75020 Starostwa Powiatowe 6 006 542,00 zł, 17
75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00 zł, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 396,00 zł, 75095 Pozostała działalność 165 507,00 zł. Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 290 093,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 963,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 221 414,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 452,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy 42 097,00 zł, realizację zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 8 130,00 zł. Rady powiatów Na funkcjonowanie Rady Powiatu w Chełmie zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 194 450,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań własnych powiatu, a w szczególności na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 450,00 zł, realizację zadań statutowych 14 000,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane są diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym. Na pozostałe wydatki zaplanowano 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów spożywczych, materiałów biurowych 5 900,00 zł, zakup usług pozostałych 7 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 900,00 zł. Starostwa powiatowe Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 6 006 542,00 zł. Są to w całości wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych powiatu. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 630 929,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp) 6 050,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 369 563,00 zł. 18
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego obejmują: wynagrodzenia osobowe 3 697 659,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 294 104,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 548 217,00 zł, składki na Fundusz Pracy 88 949,00 zł, Wydatki na wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz wypłaty jednorazowe. Na wypłatę nagród jubileuszowych przewidziano kwotę 65 718,00 zł i na odprawę emerytalną 19 872,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia 647 200,00 zł, w tym druków komunikacyjnych 534 100,00 zł, zakup energii 88 000,00 zł, zakup usług remontowych, m. in. naprawa, konserwacja sprzętu, środków transportu, urządzeń 9 000,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 3 400,00 zł, zakup usług pozostałych 221 737,00 zł, w tym: zakup tablic rejestracyjnych 112 237,00 zł, opłaty pocztowe 78 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 24 000,00 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego 195 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 22 412,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe 5 100,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 000,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenie 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500,00 zł, szkolenia pracowników 13 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 714,00 zł. Kwalifikacja wojskowa W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 35 000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach wymienionej kwoty sfinansowane będą: 19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 300,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 13 700,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej 19 983,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 1 317,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych sfinansowane będą: koszty najmu pomieszczeń na potrzeby komisji 8 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze 5 500,00 zł, koszty podróży służbowych 200,00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję powiatu chełmskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36 396,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 5 896,00 zł, realizację zadań statutowych 30 500,00 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki zaplanowano zlecenie wykonania usług konferansjerskich, wygłoszenia prelekcji, występów artystycznych oraz rękodzieła artystycznego w związku z organizacją Nadbużańskiego Święta Pszczoły. Wydatki na realizację zadań statutowych związane są również z organizacją Nadbużańskiego Święta Pszczoły oraz dożynek powiatowych, współpracą z partnerami zagranicznymi i wykonaniem materiałów promocyjnych powiatu chełmskiego. W ramach tych zadań finansowane będą wydatki na: zakup materiałów promocyjnych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym nagłośnienie, wyżywienie, druk plakatów promocyjnych, ogłoszenia w prasie 28 000,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe imprezy 500,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenie 1 000,00 zł. Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 165 507,00 zł na finansowanie zadań własnych powiatu. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: 20
wynagrodzenia pracowników obsługi i składki od nich naliczane 135 900,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 109 596,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 625,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 18 679,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 28 807,00 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 807,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG 18 000,00 zł, zakup dzienników budowy 5 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 800,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa W tym dziale, w rozdziale Pozostałe wydatki obronne zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego z kadrą kierowniczą starostwa, dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu, wójtami gmin oraz z pracownikami do spraw obronnych z urzędów gmin w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy na przeprowadzenie szkolenia 1 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych, w tym zakup materiałów szkoleniowych i usług 1 200,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 120 000,00 zł w rozdziale Zarządzanie kryzysowe w rezerwie celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Planowana kwota odsetek naliczona została od kredytów zaciągniętych w 2009 i 2011 roku, których kwota na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosić będzie 16 000 000,00 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie 4 000 000,00 zł. Kredyt w kwocie 10 000 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu refundacji środków. 21
Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Na realizację wydatków w tym dziale przewidziano kwotę 3 606 280,00 zł, z tego na wydatki bieżące 3 306 280,00 zł, na wydatki majątkowe 300 000,00 zł. Powyższe wydatki zaplanowane zostały na finansowanie: zadań własnych powiatu 3 495 321,00 zł, projektu Kuźnia pokoleń w ramach PO Kapitał Ludzki 110 959,00 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 306 280,00 zł, przewidzianych na utrzymanie szkół prowadzonych przez powiat oraz inne zadania powiatu z zakresu oświaty, finansowane będą: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 692 216,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 143 987,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 470 077,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012, według stanu na 30 września 2011 roku, do szkół prowadzonych przez powiat uczęszcza 219 uczniów i 7 przedszkolaków. Omawiane wydatki realizowane będą w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne 466 057,00 zł, 80105 Przedszkola specjalne 152 830,00 zł, 80111 Gimnazja specjalne 320 214,00 zł, 80120 Licea ogólnokształcące 2 119 281,00 zł, 80134 Szkoły zawodowe i specjalne 385 854,00 zł, 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 17 387,00 zł, 80195 Pozostała działalność 144 657,00 zł. Szkoły podstawowe specjalne W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. Na utrzymanie tej szkoły przewidziano kwotę 466 057,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 410 182,00 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) 27 547,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 28 328,00 zł. 22
W grupie wynagrodzenia i składki, wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 317 726,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 66 426,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 030,00 zł. Zatrudnienie w szkole w ramach umowy o pracę wynosi 6,50 etatu. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 28 328,00 zł obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 6 202,00 zł, zakup energii 1 748,00 zł, koszty badań lekarskich 525,00 zł, koszty szkolenia pracowników 866,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 987,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 14 uczniów. Przedszkola specjalne Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 152 830,00 zł. Wydatki te zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 133 776,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 104 116,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 565,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 21 095,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 8 496,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 10 558,00 zł. Wynagrodzenia przeznaczone zostały na finansowanie 2 etatów. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych planuje się sfinansować: zakup materiałów do remontów 3 516,00 zł, badania okresowe dla pracowników 157,00 zł, zakup usług 1 052,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 833,00 zł Od 1 września 2011 roku opieką przedszkolną objętych jest 7 dzieci. Gimnazja specjalne Wydatki w tym rozdziale w kwocie 320 214,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie gimnazjum 23
specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. Powyższa kwota przewidziana została na sfinansowanie: wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych 284 938,00 zł, świadczeń na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) 18 802,00 zł, wydatków na realizację zadań statutowych 16 474,00 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe w kwocie 221 146,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 170,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 45 622,00 zł. Zatrudnienie w placówce wynosi 5 etatów. W ramach wydatków w kwocie 16 474,00 zł planuje się sfinansować zakup materiałów 1 892,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 582,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do gimnazjum uczęszcza 25 uczniów. Licea ogólnokształcące Na sfinansowanie wydatków w tym rozdziale przeznacza się kwotę 2 119 281,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące na zadania własne 1 819 281,00 zł i wydatki majątkowe 300 000,00 zł. Wydatki bieżące realizowane będą przez poniższe jednostki: Zespół Szkół w Dubience 659 820,00 zł, Zespół Szkół w Siedliszczu 1 159 461,00 zł. Wymienione jednostki w ramach powyższych kwot finansować będą: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 417 791,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 68 428,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych 333 062,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe w wymienionych jednostkach oświatowych planuje się łącznie 1 111 884,00 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 89 071,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 216 836,00 zł. W tym rozdziale finansowane będą wynagrodzenia zatrudnionych w ramach 28,24 etatu, z tego w: Zespole Szkół w Dubience 9,71 etatu, w Zespole Szkół w Siedliszczu 18,53 etatu. W wymienionych szkołach zatrudnienie nauczycieli stanowi 19,16 etatu. 24
W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 333 062,00 zł finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie zakup oleju opałowego do kotłowni ZS w Siedliszczu 80 226,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 084,00 zł, zakup energii cieplnej w ZS w Dubience, energii elektrycznej i wody 110 101,00 zł. zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, urządzeń, remont instalacji elektrycznej w ZS w Siedliszczu) 7 256,00 zł badania lekarskie 1 700,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym komunalnych, bankowych, pocztowych, informatycznych 39 140,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 2 779,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00 zł, podróże służbowe krajowe 10 500,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe 2 262,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 914,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do Liceum Ogólnokształcącego w Dubience uczęszcza 39 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu 134 uczniów. Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy Zespole Szkół w Siedliszczu. Boisko będzie budowane w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Szkoły zawodowe specjalne Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 385 854,00 zł na utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane będą: wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane 349 599,00 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) 20 714,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 15 541,00 zł. Wynagrodzenia i składki obejmują wynagrodzenia osobowe w kwocie 272 507,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 861,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy łącznie w kwocie 55 231,00 zł. Wynagrodzenia osobowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach 5 etatów. Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 15 541,00 zł przewidziane są na zakup 25