UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 64.658.297 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: - dochody bieżące w kwocie 62.192.062 zł - dochody majątkowe w kwocie 2.466.235 zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.820.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 569.417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 72.548.815 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: - wydatki bieżące w wysokości 60.149.815 zł, w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych 52.968.826 zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.129.044 zł, b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.839.782 zł, 2)dotacje na zadania bieżące 2.148.538 zł, 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.872.306 zł, 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 642.578 zł, 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł, 6)obsługa długu 1.017.567 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 12.399.000 zł, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.399.000 zł. 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.820.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2)wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2011-2013 określa załącznik Nr 8. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 9. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.890.518 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.284.262 zł z następujących tytułów: Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 1

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.085.367 zł, - wolne środki w kwocie 198.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.393.744 zł z następujących tytułów: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.393.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 2. W budżecie tworzy sie rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł. 5. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 687.158 zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.461.380 zł. 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 110.000 zł oraz wydatki w wysokości 110.000 zł na ochronę środowiska. 7. 1. Ustala się roczne limity dla: 1)zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł., 2)zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9.867.437 zł, 3)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.220.930 zł. 4)udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł. 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 2)zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł, 3)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł, 4)udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, 2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Wymieniona ustawa stwierdza w art. 12 pkt 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim komisjom Rady Powiatu. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 2 lutego 2011 r. Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2011r. Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00 zł 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 000,00 zł 020 Leśnictwo 27 000,00 zł 02001 Gospodarka leśna 27 000,00 zł 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 000,00 zł 150 Przetwórstwo przemysłowe 276 849,00 zł 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 276 849,00 zł 200 2007 235 321,00 zł 200 2009 41 528,00 zł 600 Transport i łączność 2 484 663,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 484 663,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 100,00 zł 630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 454 563,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 468 273,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 468 273,00 zł 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 339,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 762,00 zł 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 672,00 zł 092 Pozostałe odsetki 1 500,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 101 000,00 zł 350 000,00 zł 710 Działalność usługowa 746 000,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 56 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 372 000,00 zł 083 Wpływy z usług 350 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000,00 zł 71015 Nadzór budowlany 318 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 318 000,00 zł 750 Administracja publiczna 178 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 4

75011 Urzędy wojewódzkie 136 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136 000,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 14 500,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 083 Wpływy z usług 8 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 000,00 zł 10 000,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 170 957,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 151 050,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 143 000,00 zł 50,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 907,00 zł 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 19 907,00 zł 9 053 623,00 zł 1 400 000,00 zł 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000,00 zł 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 653 623,00 zł 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 403 623,00 zł 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 39 884 884,00 zł 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 33 098 012,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 098 012,00 zł 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 435 666,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 435 666,00 zł 75814 Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 zł 092 Pozostałe odsetki 120 000,00 zł 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 231 206,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 231 206,00 zł 801 Oświata i wychowanie 767 320,00 zł 80120 Licea ogólnokształcące 82 580,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 480,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 464 740,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 600,00 zł 083 Wpływy z usług 410 440,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 700,00 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 220 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 5

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 zł 083 Wpływy z usług 30 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia 2 442 810,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 442 810,00 zł 2 442 810,00 zł 852 Pomoc społeczna 2 977 017,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 159 372,00 zł 083 Wpływy z usług 4 300,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 zł 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 135 072,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 2 228 800,00 zł 083 Wpływy z usług 1 459 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 zł 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 763 800,00 zł 85204 Rodziny zastępcze 194 345,00 zł 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 86 877,00 zł 107 468,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 394 500,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 394 500,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 591 822,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 403 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 172 000,00 zł 231 000,00 zł 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 zł 85333 Powiatowe urzędy pracy 823 620,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 536,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 13 584,00 zł 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 799 500,00 zł 85395 Pozostała działalność 340 202,00 zł 200 2001 195 551,00 zł 200 2007 144 651,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 461 579,00 zł 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 90 000,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 75 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 500,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 6

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 579,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 579,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 340 000,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 260 000,00 zł 083 Wpływy z usług 80 000,00 zł 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 9 000,00 zł 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 15 500,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 2 lutego 2011 r. Wydatki budżetu powiatu na 2011r. Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00 zł 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 17 000,00 zł 020 Leśnictwo 28 000,00 zł 02001 Gospodarka leśna 27 000,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000,00 zł 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 150 Przetwórstwo przemysłowe 276 849,00 zł 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 276 849,00 zł 401 4017 30 090,00 zł 401 4017 26 010,00 zł 401 4019 5 310,00 zł 401 4019 4 590,00 zł 411 4117 4 505,00 zł 411 4117 3 953,00 zł 411 4119 795,00 zł 411 4119 697,00 zł 412 4127 765,00 zł 412 4127 637,00 zł 412 4129 135,00 zł 412 4129 113,00 zł 417 4177 16 442,00 zł 417 4179 2 902,00 zł 421 4217 1 275,00 zł 421 4219 225,00 zł 430 4307 72 237,00 zł 430 4307 78 795,00 zł 430 4309 12 748,00 zł 430 4309 13 905,00 zł 437 4377 306,00 zł 437 4377 306,00 zł 437 4379 54,00 zł 437 4379 54,00 zł 600 Transport i łączność 12 376 559,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 346 559,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 758,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 061,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 8

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 9 985,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 145 200,00 zł 426 Zakup energii 3 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 515 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 425 871,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 500,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 884,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 364 437,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 204 563,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 zł 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 630 Turystyka 5 000,00 zł 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 500,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 000,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 101 000,00 zł 710 Działalność usługowa 746 000,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 56 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 372 000,00 zł 280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 10 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 259 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 22 000,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00 zł 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł 71015 Nadzór budowlany 318 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 180,00 zł 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 395,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 510,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 9

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 170,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 867,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 884,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 144,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 035,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 200,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 549,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 001,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 365,00 zł 750 Administracja publiczna 6 577 137,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 514 653,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 935,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 798,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 637,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 167,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 287,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 7 914,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 805,00 zł 75019 Rady powiatów 277 000,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 275 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 5 617 484,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 910 452,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 853,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 460 228,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 74 231,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 620 000,00 zł 426 Zakup energii 150 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 30 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 405 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 27 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 26 000,00 zł 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 zł 442 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 30 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 720,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 10

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 200,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 200,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 400,00 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 100 000,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 250 641,00 zł 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 zł 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 151 000,00 zł 307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 165 100,00 zł 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 63 900,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 zł 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 133 700,00 zł 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 191 500,00 zł 407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 177 700,00 zł 68 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 zł 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 96 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 426 Zakup energii 76 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 17 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 21 900,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 800,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 12 500,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 59 641,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 zł 426 Zakup energii 16 200,00 zł 427 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 6 366,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 640,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 8 635,00 zł 757 Obsługa długu publicznego 1 517 567,00 zł 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 017 567,00 zł 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 1 017 567,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 11

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 500 000,00 zł 802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 500 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 160 000,00 zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000,00 zł 481 Rezerwy 160 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie 25 907 396,00 zł 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 709 588,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 995 563,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 698,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 421,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 088,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 058,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 25 960,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 891,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 350,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 830,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł 426 Zakup energii 110 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 912,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 632,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 535,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł 80110 Gimnazja 298 712,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 040,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 050,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 622,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 907,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 093,00 zł 80111 Gimnazja specjalne 1 615 851,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729 133,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480 592,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 373,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 673,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 595,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 18 976,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 12 851,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 12

421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 061,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł 426 Zakup energii 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 990,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 907,00 zł 80120 Licea ogólnokształcące 10 381 181,00 zł 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 450 000,00 zł 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 500 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 648,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 854 923,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 779 958,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 358 595,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 325 801,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 500,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 910,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 341,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 116,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 289 438,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 513,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 406,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 22 599,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 46 684,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 61 973,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 25 155,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 540,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 170,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 227 484,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 500,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 426 Zakup energii 76 785,00 zł 426 Zakup energii 90 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 352,00 zł 427 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 657 703,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 42 727,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 24 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 19 200,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 13

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 14 480,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 051,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 226,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133 103,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 9 629 934,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84 024,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 543 864,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 631 564,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 168 315,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 250,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 244,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 086,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 595,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 419 958,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 429 674,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 069,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 67 735,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 30,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 69 302,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 32 299,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 95 400,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 78 649,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 196,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł 426 Zakup energii 320 800,00 zł 426 Zakup energii 145 000,00 zł 426 Zakup energii 30 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 25 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 14 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 79 208,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 35 700,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 37 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 14

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 250,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 14 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 13 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 857,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 450,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 726,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł 80132 Szkoły artystyczne 251 740,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 933,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 617,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 603,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 130,00 zł 426 Zakup energii 39 478,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 879,00 zł 80134 Szkoły zawodowe specjalne 621 627,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 050,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 166,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 12 292,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 619,00 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 129 484,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 970,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 128,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 831,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 19 011,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 47 486,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 zł 426 Zakup energii 100 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 10 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 15

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 450,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 500,00 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 058,00 zł 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 141 169,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17 505,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 120 664,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł 80195 Pozostała działalność 128 110,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 720,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 720,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 600,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 240,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 360,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 960,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 710,00 zł 851 Ochrona zdrowia 2 449 310,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 442 810,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 932,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 358 000,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 406,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 472,00 zł 85195 Pozostała działalność 6 500,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 7 528 498,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 143 891,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 328,00 zł 395 293,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 zł 311 Świadczenia społeczne 1 800,00 zł 311 Świadczenia społeczne 123 330,00 zł 311 Świadczenia społeczne 45 800,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 436,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 481,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 815,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 750,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 085,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 113,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 16

412 Składki na Fundusz Pracy 1 244,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 22 505,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 280,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00 zł 422 Zakup środków żywności 23 000,00 zł 422 Zakup środków żywności 67 000,00 zł 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 500,00 zł 426 Zakup energii 8 500,00 zł 426 Zakup energii 79 500,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 14 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 45 107,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 960,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 600,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 500,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 781,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 63,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 2 228 800,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 210 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 300,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 25 130,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 96 800,00 zł 422 Zakup środków żywności 217 500,00 zł 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23 000,00 zł 426 Zakup energii 190 100,00 zł 427 Zakup usług remontowych 16 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 63 500,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 157,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 757,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 200,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 420,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 17

448 Podatek od nieruchomości 3 438,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 198,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 400,00 zł 85204 Rodziny zastępcze 2 462 661,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 316,00 zł 200 221,00 zł 311 Świadczenia społeczne 1 990 494,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 901,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 753,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 193 976,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 394 500,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 394 500,00 zł 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 274 730,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 567,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 694,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 813,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 642,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 464,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 350,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9 600,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 940,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 660,00 zł 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 116,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 116,00 zł 85295 Pozostała działalność 11 200,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 200,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 652 043,00 zł 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 94 400,00 zł 258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 32 880,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 61 520,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 403 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 774,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 778,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 022,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 566,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 40 113,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł 426 Zakup energii 860,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 18

426 Zakup energii 6 340,00 zł 427 Zakup usług remontowych 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 150 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 788 914,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 320 041,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 900,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 724,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 37 526,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł 426 Zakup energii 30 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 400,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 900,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 600,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 106,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 117,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł 85395 Pozostała działalność 365 729,00 zł 401 4017 113 550,00 zł 401 4019 20 039,00 zł 404 4047 9 410,00 zł 404 4049 1 660,00 zł 411 4117 18 676,00 zł 411 4119 3 296,00 zł 412 4127 3 015,00 zł 412 4129 532,00 zł 430 4301 195 551,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 668 815,00 zł 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 493 450,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 923 939,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 867,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 24 039,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 zł 422 Zakup środków żywności 90 000,00 zł 426 Zakup energii 117 444,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 19

437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 761,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 929 294,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 631 333,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 780,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 387,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 16 937,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 820,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 zł 426 Zakup energii 24 061,00 zł 427 Zakup usług remontowych 18 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 477,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 573,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 526,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 204 091,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 233,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 240,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 329,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 434,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł 426 Zakup energii 16 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 081,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 150,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 400,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 074,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 1 029 001,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 433 715,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 120,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 064,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 11 462,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 zł 422 Zakup środków żywności 250 000,00 zł 426 Zakup energii 102 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 43 000,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 20