ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113, zm. z 2013r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 20.522.407zł - wykonanie: 19.301.664,51zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 22.226.050zł - wykonanie: 19.458.858,58zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5. 2. Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Adam Tobota Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 48000,00 41372,00 86,2 60014 Drogi publiczne powiatowe 48000,00 41372,00 86,2 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48000,00 41372,00 86,2 630 Turystyka 34000,00 13000,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34000,00 13000,00 38,2 63095 Pozostała działalność 34000,00 13000,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34000,00 13000,00 38,2 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34000,00 13000,00 38,2 bieżące razem: 82000,00 54372,00 66,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34000,00 13000,00 38,2 majątkowe 630 Turystyka 254517,00 28330,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 254517,00 28330,00 11,1 63095 Pozostała działalność 254517,00 28330,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 254517,00 28330,00 11,1 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 254517,00 28330,00 11,1 majątkowe razem: 254517,00 28330,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 254517,00 28330,00 11,1 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120,00 9660,32 105,9 01095 Pozostała działalność 9120,00 9660,32 105,9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120,00 9660,32 105,9 600 Transport i łączność 85400,00 86253,67 101,0 60016 Drogi publiczne gminne 85400,00 86253,67 101,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2
0690 Wpływy z różnych opłat 20400,00 21252,44 104,2 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,23-2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65000,00 65000,00 100,0 630 Turystyka 11611,00 11606,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11611,00 11606,27 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11611,00 11606,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11611,00 11606,27 100,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11611,00 11606,27 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 123600,00 124222,63 100,5 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 28000,00 27612,84 98,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28000,00 27475,69 98,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 137,15-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95600,00 96609,79 101,1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 6930,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95600,00 89010,03 93,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 669,76-720 Informatyka 827800,00 672266,99 81,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 827800,00 672266,99 81,2 72095 Pozostała działalność 827800,00 672266,99 81,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 827800,00 672266,99 81,2 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 703630,00 571426,94 81,2 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 124170,00 100840,05 81,2 750 Administracja publiczna 30000,00 31023,02 103,4 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 9,30-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,30-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30000,00 31013,72 103,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 939,31-0970 Wpływy z różnych dochodów 30000,00 30074,41 100,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10000,00 16247,51 162,5 75412 Ochotnicze straże pożarne 10000,00 16247,51 162,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00 16247,51 162,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13112288,00 13157746,30 100,3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11378529,00 11353107,62 99,8 0310 Podatek od nieruchomości 11063629,00 11034195,00 99,7 0320 Podatek rolny 783,00 793,00 101,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4
0330 Podatek leśny 281908,00 283775,00 100,7 0340 Podatek od środków transportowych 3252,00 3252,00 100,0 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000,00 15381,00 102,5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13957,00 15008,25 107,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 676,97-75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 346308,00 400951,80 115,8 0310 Podatek od nieruchomości 175969,00 203584,13 115,7 0320 Podatek rolny 35826,00 34572,36 96,5 0330 Podatek leśny 73143,00 73071,01 99,9 0340 Podatek od środków transportowych 12470,00 16841,70 135,1 0360 Podatek od spadków i darowizn 8500,00 14621,00 172,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 1100,00 1185,00 107,7 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 689,00 137,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000,00 37292,00 98,1 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 908,40 302,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 18187,20 3637,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 126981,00 118127,51 93,0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8000,00 9172,00 114,7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36981,00 37980,91 102,7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 82000,00 70675,40 86,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 299,20 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1260470,00 1285559,37 102,0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 960470,00 925427,00 96,4 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300000,00 360132,37 120,0 758 Różne rozliczenia 1805014,00 1807700,89 100,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1464790,00 1464790,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1464790,00 1464790,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 296356,00 296356,00 100,0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 296356,00 296356,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 43868,00 46554,89 106,1 0920 Pozostałe odsetki 18000,00 20687,17 114,9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25868,00 25867,72 100,0 801 Oświata i wychowanie 34458,00 42917,90 124,6 80101 Szkoły podstawowe 0,00 696,10-0830 Wpływy z usług 0,00 696,10-80104 Przedszkola 34458,00 38639,30 112,1 0690 Wpływy z różnych opłat 15000,00 19181,30 127,9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19458,00 19458,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 3582,50-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3582,50-852 Pomoc społeczna 285099,00 282183,65 99,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 1930,91 321,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 1922,11 320,4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818,00 4561,66 94,7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4818,00 4561,66 94,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80513,00 80398,42 99,9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80513,00 80398,42 99,9 85216 Zasiłki stałe 62361,00 58485,66 93,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62361,00 58485,66 93,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34504,00 34504,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34504,00 34504,00 100,0 85295 Pozostała działalność 102303,00 102303,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102303,00 102303,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121733,00 88354,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 121733,00 88354,15 72,6 85395 Pozostała działalność 121733,00 88354,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 121733,00 88354,15 72,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 114930,00 86558,22 75,3 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6803,00 1795,93 26,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20299,00 20299,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20299,00 20299,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10074,00 10074,00 100,0 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10225,00 10225,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11088,00 10457,68 94,3 90002 Gospodarka odpadami 7088,00 7409,00 104,5 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7088,00 7409,00 104,5 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 338,68-2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 338,68-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000,00 2710,00 67,8 0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 2710,00 67,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68000,00 70168,49 103,2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2168,49-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2168,49-92195 Pozostała działalność 68000,00 68000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 68000,00 68000,00 100,0 bieżące razem: 16555510,00 16431108,47 99,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 961144,00 772227,41 80,3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 94080,00 111730,95 118,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94080,00 111730,95 118,8 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 94080,00 94080,00 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 17650,95-720 Informatyka 142685,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 142685,00 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 142685,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 142685,00 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142685,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2699933,00 1995164,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2699933,00 1995164,22 73,9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2699933,00 1995164,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2699933,00 1995164,22 73,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2699933,00 1995164,22 73,9 majątkowe razem: 2936698,00 2106895,17 192,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2842618,00 1995164,22 70,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 109846,00 109845,65 100,0 01095 Pozostała działalność 109846,00 109845,65 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 109846,00 109845,65 100,0 750 Administracja publiczna 57674,00 57674,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 57674,00 57674,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57674,00 57674,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 500,00 100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 500,00 500,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,0 852 Pomoc społeczna 525662,00 512939,22 97,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 518600,00 505966,02 97,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 518600,00 505966,02 97,6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1500,00 1411,20 94,1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1500,00 1411,20 94,1 85295 Pozostała działalność 5562,00 5562,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5562,00 5562,00 100,0 bieżące razem: 693682,00 680958,87 98,2 Ogółem: 20522407,00 19301664,51 94,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4092279,00 2808721,63 68,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych % wykonania 600 Transport i łączność 348000,00 348000,00 0,00 341372,00 341372,00 0,00 98,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 348000,00 348000,00 0,00 341372,00 341372,00 0,00 98,1 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 300000,00 300000,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 48000,00 48000,00 0,00 41372,00 41372,00 0,00 86,2 630 Turystyka 262687,00 34000,00 228687,00 115636,50 30000,00 85636,50 44,0 63095 Pozostała działalność 262687,00 34000,00 228687,00 115636,50 30000,00 85636,50 44,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25095,00 25095,00 0,00 25095,00 25095,00 0,00 100,0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4290,00 4290,00 0,00 4290,00 4290,00 0,00 100,0 4127 Składki na Fundusz Pracy 615,00 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228687,00 0,00 228687,00 85636,50 0,00 85636,50 37,4 Wydatki razem: 610687,00 382000,00 228687,00 457008,50 371372,00 85636,50 74,8 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 01030 Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 600 Transport i łączność 991772,00 826312,00 165460,00 882931,61 802674,11 80257,50 89,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 4534,00 4534,00 0,00 4533,72 4533,72 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4534,00 4534,00 0,00 4533,72 4533,72 0,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 957238,00 821778,00 135460,00 878397,89 798140,39 80257,50 91,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13800,00 13800,00 0,00 11056,67 11056,67 0,00 80,1 4270 Zakup usług remontowych 510500,00 510500,00 0,00 510467,63 510467,63 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 261878,00 261878,00 0,00 261530,42 261530,42 0,00 99,9 4430 Różne opłaty i składki 35600,00 35600,00 0,00 15085,67 15085,67 0,00 42,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135460,00 0,00 135460,00 80257,50 0,00 80257,50 59,2 60017 Drogi wewnętrzne 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 72452,00 72452,00 0,00 44966,10 44966,10 0,00 62,1 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69452,00 69452,00 0,00 44966,10 44966,10 0,00 64,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000,00 12000,00 0,00 3785,48 3785,48 0,00 31,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4100,00 4100,00 0,00 2373,39 2373,39 0,00 57,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 251,41 251,41 0,00 43,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000,00 9000,00 0,00 8600,00 8600,00 0,00 95,6 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2719,00 2719,00 0,00 2719,20 2719,20 0,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 680,00 0,00 679,80 679,80 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14654,00 14654,00 0,00 4228,63 4228,63 0,00 28,9 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8892,00 8892,00 0,00 8887,08 8887,08 0,00 99,9 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5561,00 5561,00 0,00 4776,79 4776,79 0,00 85,9 4300 Zakup usług pozostałych 8220,00 8220,00 0,00 5867,75 5867,75 0,00 71,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000,00 1000,00 0,00 827,82 827,82 0,00 82,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 522,75 522,75 0,00 87,1 4430 Różne opłaty i składki 1446,00 1446,00 0,00 1446,00 1446,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2
63095 Pozostała działalność 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 328762,00 328762,00 0,00 300227,93 300227,93 0,00 91,3 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 61928,00 61928,00 0,00 53841,40 53841,40 0,00 86,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 26000,00 26000,00 0,00 22629,40 22629,40 0,00 87,0 4270 Zakup usług remontowych 29028,00 29028,00 0,00 29028,00 29028,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5200,00 5200,00 0,00 1704,00 1704,00 0,00 32,8 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 0,00 480,00 480,00 0,00 68,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 266834,00 266834,00 0,00 246386,53 246386,53 0,00 92,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4814,00 4814,00 0,00 4766,63 4766,63 0,00 99,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 810,00 0,00 805,34 805,34 0,00 99,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 0,00 105,32 105,32 0,00 92,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 15000,00 0,00 14985,40 14985,40 0,00 99,9 4260 Zakup energii 16500,00 16500,00 0,00 15406,14 15406,14 0,00 93,4 4300 Zakup usług pozostałych 221800,00 221800,00 0,00 203821,70 203821,70 0,00 91,9 4430 Różne opłaty i składki 3200,00 3200,00 0,00 1900,00 1900,00 0,00 59,4 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4596,00 4596,00 0,00 4596,00 4596,00 0,00 100,0 710 Działalność usługowa 26400,00 26400,00 0,00 15117,75 15117,75 0,00 57,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8400,00 8400,00 0,00 6766,75 6766,75 0,00 80,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5400,00 5400,00 0,00 4875,00 4875,00 0,00 90,3 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 1891,75 1891,75 0,00 63,1 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15000,00 15000,00 0,00 8351,00 8351,00 0,00 55,7 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 15000,00 0,00 8351,00 8351,00 0,00 55,7 71035 Cmentarze 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka 1029869,00 830800,00 199069,00 673191,99 673191,99 0,00 65,4 72095 Pozostała działalność 1029869,00 830800,00 199069,00 673191,99 673191,99 0,00 65,4 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92857,00 92857,00 0,00 20566,02 20566,02 0,00 22,1 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16386,00 16386,00 0,00 3629,28 3629,28 0,00 22,1 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15879,00 15879,00 0,00 3516,77 3516,77 0,00 22,1 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2802,00 2802,00 0,00 620,61 620,61 0,00 22,1 4127 Składki na Fundusz Pracy 2275,00 2275,00 0,00 397,21 397,21 0,00 17,5 4129 Składki na Fundusz Pracy 401,00 401,00 0,00 70,11 70,11 0,00 17,5 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13770,00 13770,00 0,00 13770,00 13770,00 0,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2430,00 2430,00 0,00 2430,00 2430,00 0,00 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 518075,00 518075,00 0,00 508217,55 508217,55 0,00 98,1 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 91425,00 91425,00 0,00 89685,45 89685,45 0,00 98,1 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 925,00 925,00 0,00 30,8 4307 Zakup usług pozostałych 33915,00 33915,00 0,00 24959,39 24959,39 0,00 73,6 4309 Zakup usług pozostałych 5985,00 5985,00 0,00 4404,60 4404,60 0,00 73,6 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21675,00 21675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3825,00 3825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4437 Różne opłaty i składki 5185,00 5185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4439 Różne opłaty i składki 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142685,00 0,00 142685,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56384,00 0,00 56384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2664799,00 2664799,00 0,00 2532909,49 2532909,49 0,00 95,1 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147200,00 147200,00 0,00 143042,64 143042,64 0,00 97,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 138000,00 138000,00 0,00 133842,64 133842,64 0,00 97,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 6200,00 6200,00 0,00 6200,00 6200,00 0,00 100,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2340092,00 2340092,00 0,00 2220870,11 2220870,11 0,00 94,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10728,00 10728,00 0,00 10430,12 10430,12 0,00 97,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1449300,00 1449300,00 0,00 1387876,23 1387876,23 0,00 95,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107129,00 107129,00 0,00 107128,54 107128,54 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260680,00 260680,00 0,00 236868,13 236868,13 0,00 90,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 37300,00 37300,00 0,00 30892,62 30892,62 0,00 82,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103002,00 103002,00 0,00 102388,34 102388,34 0,00 99,4 4260 Zakup energii 59500,00 59500,00 0,00 59090,66 59090,66 0,00 99,3 4270 Zakup usług remontowych 57000,00 57000,00 0,00 53429,27 53429,27 0,00 93,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500,00 3500,00 0,00 1731,00 1731,00 0,00 49,5 4300 Zakup usług pozostałych 163529,00 163529,00 0,00 152914,64 152914,64 0,00 93,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200,00 5200,00 0,00 3832,93 3832,93 0,00 73,7 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9800,00 9800,00 0,00 7243,06 7243,06 0,00 73,9 7500,00 7500,00 0,00 5593,62 5593,62 0,00 74,6 4410 Podróże służbowe krajowe 6400,00 6400,00 0,00 3881,33 3881,33 0,00 60,6 4430 Różne opłaty i składki 10694,00 10694,00 0,00 10694,00 10694,00 0,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34830,00 34830,00 0,00 34830,00 34830,00 0,00 100,0 75053 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14000,00 14000,00 0,00 12045,62 12045,62 0,00 86,0 10972,00 10972,00 0,00 10971,26 10971,26 0,00 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5045,00 5045,00 0,00 5045,00 5045,00 0,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 0,00 513,00 513,00 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00 0,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1325,00 1325,00 0,00 1324,71 1324,71 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 0,00 999,55 999,55 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101000,00 101000,00 0,00 93696,79 93696,79 0,00 92,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000,00 9000,00 0,00 4029,19 4029,19 0,00 44,8 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 92000,00 92000,00 0,00 89667,60 89667,60 0,00 97,5 75095 Pozostała działalność 65535,00 65535,00 0,00 64328,69 64328,69 0,00 98,2 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9200,00 9200,00 0,00 9153,00 9153,00 0,00 99,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 5000,00 0,00 3937,81 3937,81 0,00 78,8 4300 Zakup usług pozostałych 46396,00 46396,00 0,00 46299,47 46299,47 0,00 99,8 4430 Różne opłaty i składki 4939,00 4939,00 0,00 4938,41 4938,41 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 527540,00 445540,00 82000,00 446847,14 365247,22 81599,92 84,7 75405 Komendy powiatowe Policji 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00 7000,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 100,0 75406 Straż Graniczna 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 499540,00 417540,00 82000,00 420020,24 338420,32 81599,92 84,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000,00 35000,00 0,00 34237,50 34237,50 0,00 97,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109400,00 109400,00 0,00 101136,84 101136,84 0,00 92,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7674,00 7674,00 0,00 7673,62 7673,62 0,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19950,00 19950,00 0,00 18647,89 18647,89 0,00 93,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 2860,00 2860,00 0,00 1844,54 1844,54 0,00 64,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4400,00 4400,00 0,00 4400,00 4400,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102580,00 102580,00 0,00 81976,33 81976,33 0,00 79,9 4260 Zakup energii 54000,00 54000,00 0,00 36522,79 36522,79 0,00 67,6 4270 Zakup usług remontowych 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2800,00 2800,00 0,00 2255,00 2255,00 0,00 80,5 4300 Zakup usług pozostałych 31526,00 31526,00 0,00 30996,59 30996,59 0,00 98,3 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 567,25 567,25 0,00 70,9 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 437,72 437,72 0,00 87,5 4430 Różne opłaty i składki 27500,00 27500,00 0,00 7721,00 7721,00 0,00 28,1 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6750,00 6750,00 0,00 6750,00 6750,00 0,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000,00 4000,00 0,00 1617,50 1617,50 0,00 40,4 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1800,00 1800,00 0,00 1635,75 1635,75 0,00 90,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82000,00 0,00 82000,00 81599,92 0,00 81599,92 99,5 75421 Zarządzanie kryzysowe 8000,00 8000,00 0,00 6826,90 6826,90 0,00 85,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2300,00 2300,00 0,00 1256,41 1256,41 0,00 54,6 4300 Zakup usług pozostałych 5700,00 5700,00 0,00 5570,49 5570,49 0,00 97,7 757 Obsługa długu publicznego 140000,00 140000,00 0,00 136192,60 136192,60 0,00 97,3 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 140000,00 140000,00 0,00 136192,60 136192,60 0,00 97,3 140000,00 140000,00 0,00 136192,60 136192,60 0,00 97,3 758 Różne rozliczenia 2091338,00 2091338,00 0,00 2046338,00 2046338,00 0,00 97,8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2046338,00 2046338,00 0,00 2046338,00 2046338,00 0,00 100,0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 2046338,00 2046338,00 0,00 2046338,00 2046338,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 3221222,00 3221222,00 0,00 3062286,36 3062286,36 0,00 95,1 80101 Szkoły podstawowe 1923960,00 1923960,00 0,00 1773045,95 1773045,95 0,00 92,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50940,00 50940,00 0,00 47881,70 47881,70 0,00 94,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1205229,00 1205229,00 0,00 1101681,40 1101681,40 0,00 91,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96406,00 96406,00 0,00 94195,16 94195,16 0,00 97,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232117,00 232117,00 0,00 207260,70 207260,70 0,00 89,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 33082,00 33082,00 0,00 23675,96 23675,96 0,00 71,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28816,00 28816,00 0,00 27840,70 27840,70 0,00 96,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6970,00 6970,00 0,00 6970,00 6970,00 0,00 100,0 4260 Zakup energii 123500,00 123500,00 0,00 118642,19 118642,19 0,00 96,1 4270 Zakup usług remontowych 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7
4280 Zakup usług zdrowotnych 2000,00 2000,00 0,00 1664,00 1664,00 0,00 83,2 4300 Zakup usług pozostałych 42344,00 42344,00 0,00 41239,38 41239,38 0,00 97,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1756,00 1756,00 0,00 1756,00 1756,00 0,00 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7300,00 7300,00 0,00 7300,00 7300,00 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 10500,00 10500,00 0,00 10446,76 10446,76 0,00 99,5 4430 Różne opłaty i składki 3500,00 3500,00 0,00 3052,00 3052,00 0,00 87,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63000,00 63000,00 0,00 63000,00 63000,00 0,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500,00 1500,00 0,00 1440,00 1440,00 0,00 96,0 80104 Przedszkola 401456,00 401456,00 0,00 397301,33 397301,33 0,00 99,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12256,00 12256,00 0,00 12255,60 12255,60 0,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259284,00 259284,00 0,00 259283,25 259283,25 0,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19240,00 19240,00 0,00 19015,07 19015,07 0,00 98,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48875,00 48875,00 0,00 48686,80 48686,80 0,00 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 6817,00 6817,00 0,00 6816,99 6816,99 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500,00 7500,00 0,00 6862,41 6862,41 0,00 91,5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000,00 3000,00 0,00 2995,23 2995,23 0,00 99,8 4260 Zakup energii 18900,00 18900,00 0,00 16777,40 16777,40 0,00 88,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 1000,00 0,00 602,00 602,00 0,00 60,2 4300 Zakup usług pozostałych 7200,00 7200,00 0,00 6622,74 6622,74 0,00 92,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 784,00 784,00 0,00 783,84 783,84 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 2500,00 0,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13100,00 13100,00 0,00 13100,00 13100,00 0,00 100,0 80110 Gimnazja 700447,00 700447,00 0,00 698740,35 698740,35 0,00 99,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32112,00 32112,00 0,00 31892,34 31892,34 0,00 99,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494942,00 494942,00 0,00 494676,70 494676,70 0,00 99,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41605,00 41605,00 0,00 41492,89 41492,89 0,00 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94342,00 94342,00 0,00 93934,65 93934,65 0,00 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 9946,00 9946,00 0,00 9243,77 9243,77 0,00 92,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27500,00 27500,00 0,00 27500,00 27500,00 0,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 168131,00 168131,00 0,00 165970,73 165970,73 0,00 98,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45000,00 45000,00 0,00 45000,00 45000,00 0,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 10000,00 10000,00 0,00 9735,62 9735,62 0,00 97,4 4300 Zakup usług pozostałych 100146,00 100146,00 0,00 98250,11 98250,11 0,00 98,1 4430 Różne opłaty i składki 12985,00 12985,00 0,00 12985,00 12985,00 0,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12428,00 12428,00 0,00 12428,00 12428,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9428,00 9428,00 0,00 9428,00 9428,00 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,0 80195 Pozostała działalność 14800,00 14800,00 0,00 14800,00 14800,00 0,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1600,00 1600,00 0,00 1600,00 1600,00 0,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13200,00 13200,00 0,00 13200,00 13200,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 169181,00 139181,00 30000,00 103078,38 100078,38 3000,00 60,9 85153 Zwalczanie narkomanii 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36981,00 36981,00 0,00 34055,54 34055,54 0,00 92,1 3110 Świadczenia społeczne 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00 1500,00 0,00 1436,40 1436,40 0,00 95,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000,00 16000,00 0,00 14740,00 14740,00 0,00 92,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000,00 6000,00 0,00 5838,29 5838,29 0,00 97,3 4300 Zakup usług pozostałych 10981,00 10981,00 0,00 10040,85 10040,85 0,00 91,4 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85195 Pozostała działalność 131200,00 101200,00 30000,00 68022,84 65022,84 3000,00 51,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000,00 25000,00 0,00 9183,11 9183,11 0,00 36,7 4300 Zakup usług pozostałych 76200,00 76200,00 0,00 55839,73 55839,73 0,00 73,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0,00 30000,00 3000,00 0,00 3000,00 10,0 852 Pomoc społeczna 777911,00 777911,00 0,00 757192,13 757192,13 0,00 97,3 85202 Domy pomocy społecznej 88150,00 88150,00 0,00 88134,67 88134,67 0,00 100,0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88150,00 88150,00 0,00 88134,67 88134,67 0,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3110 Świadczenia społeczne 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000,00 3000,00 0,00 2999,94 2999,94 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2150,00 2150,00 0,00 2149,94 2149,94 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818,00 4818,00 0,00 4561,66 4561,66 0,00 94,7 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4818,00 4818,00 0,00 4561,66 4561,66 0,00 94,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94384,00 94384,00 0,00 93248,42 93248,42 0,00 98,8 3110 Świadczenia społeczne 94384,00 94384,00 0,00 93248,42 93248,42 0,00 98,8 85215 Dodatki mieszkaniowe 2000,00 2000,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31,8 3110 Świadczenia społeczne 2000,00 2000,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31,8 85216 Zasiłki stałe 62361,00 62361,00 0,00 58485,66 58485,66 0,00 93,8 3110 Świadczenia społeczne 62361,00 62361,00 0,00 58485,66 58485,66 0,00 93,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 263145,00 263145,00 0,00 255293,25 255293,25 0,00 97,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181987,00 181987,00 0,00 179666,69 179666,69 0,00 98,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14700,00 14700,00 0,00 14170,97 14170,97 0,00 96,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35531,00 35531,00 0,00 33498,29 33498,29 0,00 94,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 3127,00 3127,00 0,00 2839,39 2839,39 0,00 90,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500,00 5500,00 0,00 5431,11 5431,11 0,00 98,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10
4300 Zakup usług pozostałych 11800,00 11800,00 0,00 11238,17 11238,17 0,00 95,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2100,00 2100,00 0,00 1564,07 1564,07 0,00 74,5 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 470,56 470,56 0,00 94,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1300,00 1300,00 0,00 1024,00 1024,00 0,00 78,8 85295 Pozostała działalność 257053,00 257053,00 0,00 253832,80 253832,80 0,00 98,7 3110 Świadczenia społeczne 257053,00 257053,00 0,00 253832,80 253832,80 0,00 98,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135212,00 135212,00 0,00 101833,21 101833,21 0,00 75,3 85395 Pozostała działalność 135212,00 135212,00 0,00 101833,21 101833,21 0,00 75,3 3119 Świadczenia społeczne 13479,00 13479,00 0,00 13479,06 13479,06 0,00 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27031,00 27031,00 0,00 26730,14 26730,14 0,00 98,9 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1431,00 1431,00 0,00 1415,72 1415,72 0,00 98,9 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4917,00 4917,00 0,00 4830,44 4830,44 0,00 98,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 0,00 255,83 255,83 0,00 98,4 4127 Składki na Fundusz Pracy 593,00 593,00 0,00 580,80 580,80 0,00 97,9 4129 Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 30,77 30,77 0,00 99,3 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3710,00 3710,00 0,00 1130,39 1130,39 0,00 30,5 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196,00 196,00 0,00 59,86 59,86 0,00 30,5 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15045,00 15045,00 0,00 8948,00 8948,00 0,00 59,5 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1515,00 1515,00 0,00 1192,00 1192,00 0,00 78,7 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9627,00 9627,00 0,00 7588,99 7588,99 0,00 78,8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 510,00 0,00 401,94 401,94 0,00 78,8 4307 Zakup usług pozostałych 53228,00 53228,00 0,00 32640,11 32640,11 0,00 61,3 4309 Zakup usług pozostałych 2819,00 2819,00 0,00 1728,72 1728,72 0,00 61,3 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 779,00 779,00 0,00 779,17 779,17 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,00 41,00 0,00 41,27 41,27 0,00 100,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83299,00 83299,00 0,00 77461,53 77461,53 0,00 93,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 83299,00 83299,00 0,00 77461,53 77461,53 0,00 93,0 3240 Stypendia dla uczniów 7000,00 7000,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 100,0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 68299,00 68299,00 0,00 62482,39 62482,39 0,00 91,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000,00 8000,00 0,00 7979,14 7979,14 0,00 99,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5217254,00 765814,00 4451440,00 3834660,52 656271,95 3178388,57 73,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4552366,00 125926,00 4426440,00 3282550,53 115747,51 3166803,02 72,1 4300 Zakup usług pozostałych 125000,00 125000,00 0,00 114821,51 114821,51 91,9 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926,00 926,00 0,00 926,00 926,00 0,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2699933,00 0,00 2699933,00 1997279,45 0,00 1997279,45 74,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1677085,00 0,00 1677085,00 1125102,49 0,00 1125102,49 67,1 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 44422,00 0,00 44422,00 44421,08 0,00 44421,08 100,0 90002 Gospodarka odpadami 260088,00 260088,00 0,00 188102,88 188102,88 0,00 72,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00 7000,00 0,00 2354,97 2354,97 0,00 33,6 4300 Zakup usług pozostałych 253088,00 253088,00 0,00 185747,91 185747,91 0,00 73,4 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 137000,00 137000,00 0,00 131629,80 131629,80 0,00 96,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 5000,00 0,00 2224,20 2224,20 0,00 44,5 4300 Zakup usług pozostałych 132000,00 132000,00 0,00 129405,60 129405,60 0,00 98,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 207100,00 207100,00 0,00 197759,72 197759,72 0,00 95,5 4260 Zakup energii 168600,00 168600,00 0,00 166702,22 166702,22 0,00 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 38500,00 38500,00 0,00 31057,50 31057,50 0,00 80,7 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 13000,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 12
90019 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13000,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4000,00 4000,00 0,00 2710,00 2710,00 0,00 67,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500,00 1500,00 0,00 1499,60 1499,60 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2500,00 2500,00 0,00 1210,40 1210,40 0,00 48,4 90095 Pozostała działalność 43700,00 31700,00 12000,00 31907,59 20322,04 11585,55 73,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 10000,00 0,00 6358,24 6358,24 0,00 63,6 4300 Zakup usług pozostałych 21700,00 21700,00 0,00 13963,80 13963,80 0,00 64,3 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12000,00 0,00 12000,00 11585,55 0,00 11585,55 96,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3248270,00 2236008,00 1012262,00 3111689,84 2188670,49 923019,35 95,8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2138422,00 1861460,00 276962,00 2016665,98 1828946,63 187719,35 94,3 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1500000,00 1500000,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9220,00 9220,00 0,00 9205,40 9205,40 0,00 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1080,00 1080,00 0,00 1078,65 1078,65 0,00 99,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53860,00 53860,00 0,00 53832,80 53832,80 0,00 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95000,00 95000,00 0,00 92011,60 92011,60 0,00 96,9 4260 Zakup energii 28000,00 28000,00 0,00 24925,86 24925,86 0,00 89,0 4270 Zakup usług remontowych 50100,00 50100,00 0,00 48813,20 48813,20 0,00 97,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 654,00 654,00 0,00 81,8 4300 Zakup usług pozostałych 120300,00 120300,00 0,00 95536,12 95536,12 0,00 79,4 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000,00 2000,00 0,00 1789,00 1789,00 0,00 89,5 4430 Różne opłaty i składki 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 1100,00 0,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251962,00 0,00 251962,00 162719,35 0,00 162719,35 64,6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 13