Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf RODZAJ WYDATKU Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 roku Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku Realizacja wydatków w % 1 2 3 4 5 6 7 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 103,00 13,79% 010 01005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 1 103,00 11,03% 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 1 103,00 11,03% 020 02001 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 28 810,20 52,38% 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 020 02001 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 020 02001 Gospodarka leśna 70 000,00 28 810,20 41,16% 020 02002 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 309,32 611,28 18,47% 020 02002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 600,00 49 403,32 50,10% 020 02002 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 390,68 7 390,68 100,00% 020 02002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 570,00 10 867,67 58,52% 020 02002 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 750,00 1 557,03 56,62% 020 02002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 020 02002 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 84,00 56,00% 020 02002 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 020 02002 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4 186,00 52,33% 020 02002 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,34 75,00% 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 143 402,00 76 561,32 53,39% 020 Leśnictwo 213 402,00 105 371,52 49,38% 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 500,00 22 849,26 68,21% 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 285 870,78 582 073,03 45,27% 600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 047,22 105 047,22 100,00% 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 118 348,36 47,34% 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 000,00 16 270,27 47,85% 600 60014 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 700,00 11 659,00 33,60% 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 382 462,00 743 273,26 53,76% 600 60014 4260 Zakup energii 75 000,00 34 790,56 46,39% 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 2 235 246,96 41 757,90 1,87% 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 090,00 88,29% 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 69 287,61 30,13% 600 60014 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1 173,42 39,11% 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 200,00 4 475,45 48,65% 600 60014 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 000,00 2 348,63 46,97% 600 60014 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 314,00 2 214,00 41,66% 600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 153,00 78,83% 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 42 000,00 26 394,00 62,84% 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 250,00 39 187,50 75,00% 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 16 952,00 8 496,00 50,12% 600 60014 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 500,00 6 712,00 58,37% 600 60014 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 561,39 86,37% 600 60014 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 400,00 1 000,89 71,49% 600 60014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 654,00 13 105,30 89,43% 600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 35 567,95 13,17% 600 60014 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 114 903,19 4 569,59 0,04% 600 60014 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 234 989,24 4 507,74 0,37% 600 60014 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 600 60014 6300 3 000,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% 600 60014 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 573 139,39 1 966 913,33 10,05% 600 Transport i łączność 19 573 139,39 1 966 913,33 10,05% 630 63003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 882,32 19,61% 630 63003 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4 150,28 75,46% 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 5 032,60 5 032,60 50,33% 50,33% 700 70005 4260 Zakup energii 17 000,00 5 346,82 31,45% 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 41 085,00 4 042,53 9,84% 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 37 080,00 6 150,00 16,59% 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 315,00 315,00 100,00% 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 34 600,00 17 875,00 51,66% 700 70005 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 812,00 50,75% 700 70005 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 400,00 700 70005 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,25 615,25 100,00% 700 70005 4580 Pozostałe odsetki 50,00 700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 920,00 2 920,00 49,32% 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800,00 4 920,00 55,91% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 465,25 148 465,25 42 996,60 42 996,60 28,96% 28,96%
710 71012 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 6 599,25 44,00% 710 71012 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6 681,36 66,81% 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 27 500,00 13 280,61 48,29% 710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 100 000,00 710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 454,34 58,85% 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 442,00 31 058,40 48,96% 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 152 930,00 73 245,12 47,89% 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 392,00 15 952,38 86,74% 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 800,00 21 667,50 53,11% 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 840,00 1 475,07 25,26% 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 1 000,00 30,30% 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 045,00 1 680,26 55,18% 710 71015 4260 Zakup energii 1 273,00 585,44 45,99% 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 1 236,00 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 689,25 52,70% 710 71015 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 308,34 40,57% 710 71015 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 236,00 534,10 43,21% 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 187,00 7 130,11 44,05% 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00% 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 2 400,00 1 914,00 79,75% 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950,00 3 692,00 74,59% 710 71015 Nadzór budowlany 324 963,00 164 698,31 50,68% 710 Działalność usługowa 452 463,00 177 978,92 39,34% 750 75011 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 191,32 79,42% 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 916,36 122 469,93 51,91% 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 083,64 15 083,64 100,00% 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 669,17 19 911,64 45,60% 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100,00 2 848,22 46,69% 750 75011 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 66,00 22,00% 750 75011 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 15,00 3,75% 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839,83 5 879,87 75,00% 750 75011 Urzędy wojewódzkie 310 809,00 167 465,62 53,88% 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250 000,00 100 879,49 40,35% 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 396,00 26,40% 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 524,59 84,15% 750 75019 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 833,38 41,67% 750 75019 Rady powiatów 256 500,00 104 633,46 40,79% 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 9 926,73 39,71% 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 585 113,11 1 233 886,89 47,73% 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 886,89 185 886,89 100,00% 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472 500,00 245 554,41 51,97% 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 800,00 29 660,23 52,22% 750 75020 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 15 879,00 39,70% 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 271,83 99 075,05 52,07% 750 75020 4260 Zakup energii 140 000,00 79 646,94 56,89% 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 1 122,46 2,24% 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 777,00 55,54% 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 819 735,68 377 681,90 46,07% 750 75020 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 991,22 49,78% 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 000,00 10 548,03 42,19% 750 75020 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 000,00 4 207,99 42,08% 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 253,94 12,70% 750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 8 136,30 40,68% 750 75020 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 1 365,99 34,15% 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 13 532,41 45,11% 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 000,00 58 490,99 68,81% 750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 500,00 45,76 9,15% 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 2 000,00 20,00% 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 697,00 6,97% 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 8 855,05 59,03% 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 090,00 5 089,35 99,99% 750 75020 Starostwa powiatowe 4 925 197,51 2 396 311,53 48,65% 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368,00 1 368,00 100,00% 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 100,00% 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 936,00 14 300,00 95,74% 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 245,00 1 192,09 36,74% 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 16 055,00 12 140,00 75,62% 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 80,00 40,00% 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 29 276,09 81,32% 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4 973,50 33,16% 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 15 052,77 35,01%
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 20 026,27 33,38% 750 Administracja publiczna 5 588 506,51 2 717 712,97 48,63% 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 653,00 54,42% 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 372,94 20,72% 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 1 025,94 34,20% 752 Obrona narodowa 3 000,00 1 025,94 34,20% 754 75405 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 754 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 754 75406 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 754 75406 Straż Graniczna 1 000,00 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 200 000,00 67 375,28 33,69% 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 140,00 13 442,91 51,43% 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 75 200,00 38 923,01 51,76% 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060,00 8 059,49 99,99% 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 259 100,00 1 153 813,03 51,07% 754 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 318 062,00 114 744,77 36,08% 754 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 183 938,00 183 937,62 100,00% 754 75411 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 14 000,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 100,00 12 211,88 55,26% 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 682,31 27,29% 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 000,00 50,00% 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 87 370,00 87 369,32 100,00% 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 130,00 73 993,42 66,58% 754 75411 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 442,80 44,28% 754 75411 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 445,92 44,59% 754 75411 4260 Zakup energii 95 000,00 67 838,54 71,41% 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 259,77 56,49% 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 1 436,31 14,36% 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 22 014,28 88,06% 754 75411 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 761,37 25,38% 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000,00 4 616,81 57,71% 754 75411 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 000,00 2 119,54 42,39% 754 75411 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 17 445,60 69,78% 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 349,50 12,48% 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 281,79 99,45% 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00 9 990,00 99,90% 754 75411 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 515,20 85,87% 754 75411 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 270,00 22,50% 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 511 000,00 1 892 340,47 53,90% 754 75421 4810 Rezerwy 100 000,00 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 754 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 27 341,53 75,95% 754 75495 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 831,26 41,56% 754 75495 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 25 959,40 99,84% 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 25 812,52 60,03% 754 75495 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 754 75495 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 754 75495 Pozostała działalność 232 000,00 79 944,71 34,46% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 845 000,00 1 972 285,18 51,29% 757 75702 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 145 000,00 53 962,81 37,22% 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 53 962,81 35,98% 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 53 962,81 35,98% 758 75814 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 294,00 49,00% 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 600,00 294,00 49,00% 758 75818 4810 Rezerwy 200 000,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 758 Różne rozliczenia 200 600,00 294,00 0,15% 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629 315,38 317 800,50 50,50% 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 172,62 52 172,62 100,00% 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 500,00 63 398,55 54,42% 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 700,00 8 213,01 49,18% 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 499,01 69,98% 801 80102 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 801 80102 4260 Zakup energii 5 000,00 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 312,00 24 000,00 76,65% 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 859 000,00 469 083,69 54,61% 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 000,00 504 783,19 55,47% 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 721,00 76 566,87 99,80% 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 000,00 89 969,23 53,24% 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 11 572,51 48,22% 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 518,61 35,19% 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 801 80110 4260 Zakup energii 30 000,00 24 787,57 82,63% 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 495,40 49,54% 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 027,90 33,52%
801 80110 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 633,72 42,25% 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 272,00 18,13% 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 000,00 30 922,00 64,42% 801 80110 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 801 80110 Gimnazja 1 294 821,00 748 549,00 57,81% 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 579 082,57 294 917,79 50,93% 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 093,43 50 093,43 100,00% 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 000,00 53 779,78 49,80% 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100,00 6 206,92 38,55% 801 80111 4260 Zakup energii 3 000,00 1 215,52 40,52% 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 3 424,00 2 486,98 72,63% 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 200,00 24 000,00 91,60% 801 80111 Gimnazja specjalne 785 900,00 432 700,42 55,06% 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 311 600,00 98 090,10 31,48% 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 200,00 2,13% 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 170 972,00 2 186 289,38 52,42% 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 416 950,00 379 927,89 91,12% 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777 000,00 462 034,66 59,46% 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 111 929,00 53 143,31 47,48% 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 032,34 50,32% 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 780,00 23 205,77 18,30% 801 80120 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 1 997,19 24,96% 801 80120 4260 Zakup energii 175 000,00 124 340,86 71,05% 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 170 000,00 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 1 616,60 75,19% 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 44 706,19 55,88% 801 80120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200,00 3 003,51 57,76% 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 300,00 995,47 30,17% 801 80120 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 700,00 1 509,53 40,80% 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 1 294,00 9,95% 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 10 200,00 1 710,56 16,77% 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 578,00 191 626,17 59,96% 801 80120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 270,00 27,00% 801 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 354 444,14 871 029,60 64,31% 801 80120 Licea ogólnokształcące 8 080 703,14 4 452 023,13 55,09% 801 80123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 007,77 500 568,03 92,70% 801 80123 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 072,23 84 072,23 100,00% 801 80123 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 96 142,54 92,44% 801 80123 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 12 727,95 74,87% 801 80123 4260 Zakup energii 9 000,00 801 80123 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 220,00 2 780,00 86,34% 801 80123 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 801 80123 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 801 80123 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 674,05 67,41% 801 80123 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 500,00 50 625,00 75,00% 801 80123 Licea profilowane 828 300,00 747 589,80 90,26% 801 80130 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 358 400,00 221 052,80 61,68% 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 14 934,24 62,23% 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 562 694,39 2 299 330,58 50,39% 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 413,61 400 956,69 99,15% 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 856 100,00 459 143,79 53,63% 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 500,00 52 554,03 51,27% 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 984,32 44,27% 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 4 904,72 7,11% 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 517,70 5,18% 801 80130 4260 Zakup energii 86 500,00 29 746,29 34,39% 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 2 337,53 11,69% 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50% 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 38 400,00 13 635,60 35,51% 801 80130 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600,00 2 436,56 43,51% 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 153,90 30,78% 801 80130 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 200,00 852,41 20,30% 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 219,58 21,96% 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 2 800,00 20,74% 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 393 704,00 191 861,00 48,73% 801 80130 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 790,00 52,67% 801 80130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 500,00 18 450,00 27,33% 801 80130 Szkoły zawodowe 7 029 512,00 3 720 766,74 52,93% 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 148,87 400 007,53 49,37% 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 849,13 66 849,13 100,00% 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 900,00 77 509,74 51,71% 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 400,00 8 366,28 39,09% 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 016,75 8 516,75 70,87% 801 80134 4260 Zakup energii 1 185,25 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 000,00 33 384,00 65,46% 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 112 500,00 594 633,43 53,45% 801 80146 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 040,00 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 26 880,00 12 120,00 45,09% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 920,00 12 120,00 22,48%
801 80195 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 895,00 801 80195 4810 Rezerwy 162 388,00 801 80195 Pozostała działalność 169 888,00 801 Oświata i wychowanie 20 214 544,14 11 177 466,21 55,29% 851 85111 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 100,00% 851 85111 Szpitale ogólne 6 000,00 6 000,00 100,00% 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 091 000,00 2 016 397,20 49,29% 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 091 000,00 2 016 397,20 49,29% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 851 85195 2360 5 000,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% 851 85195 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 851 85195 Pozostała działalność 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 103 000,00 2 022 397,20 49,29% 852 85201 3110 Świadczenia społeczne 41 458,00 12 935,10 31,20% 852 85201 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 050 000,00 758 545,22 72,24% 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 091 458,00 771 480,32 70,68% 852 85204 3110 Świadczenia społeczne 1 154 000,00 594 579,20 51,52% 852 85204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 13 619,31 38,91% 852 85204 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 1 846,57 36,93% 852 85204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 204 000,00 103 258,62 50,62% 852 85204 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 052,30 52,62% 852 85204 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 481,00 9,62% 852 85204 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 240 300,00 158 073,00 65,78% 852 85204 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 43,54 8,71% 852 85204 Rodziny zastępcze 1 645 800,00 872 953,54 53,04% 852 85205 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 852 85218 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 750,23 37,51% 852 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 463,36 149 614,45 43,31% 852 85218 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 407,64 29 407,64 100,00% 852 85218 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 700,00 32 629,66 48,92% 852 85218 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 4 373,33 46,04% 852 85218 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4 472,28 29,82% 852 85218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 5 711,60 51,92% 852 85218 4260 Zakup energii 25 674,59 12 145,08 47,30% 852 85218 4270 Zakup usług remontowych 2 207,48 884,51 40,07% 852 85218 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 451,00 25,06% 852 85218 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 18 733,40 74,93% 852 85218 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% 852 85218 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 757,27 50,48% 852 85218 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 511,53 85,26% 852 85218 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 908,00 2 450,04 49,92% 852 85218 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 38,82 2,59% 852 85218 4430 Różne opłaty i składki 1 293,00 1 293,00 100,00% 852 85218 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 403,41 10 802,56 75,00% 852 85218 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 714,00 47,60% 852 85218 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% 852 85218 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 564 742,00 276 854,32 49,02% 852 85220 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 852 85220 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000,00 852 85295 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 307,00 31 685,70 52,54% 852 85295 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 193,00 1 677,50 52,54% 852 85295 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 837,00 4 836,45 99,99% 852 85295 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256,05 256,05 100,00% 852 85295 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 397,00 5 456,31 47,87% 852 85295 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 602,95 288,87 47,91% 852 85295 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 596,00 706,48 44,27% 852 85295 4129 Składki na Fundusz Pracy 85,00 37,40 44,00% 852 85295 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 27 352,00 1 151,71 4,21% 852 85295 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,00 60,97 4,21% 852 85295 4307 Zakup usług pozostałych 355 354,55 794,15 0,22% 852 85295 4309 Zakup usług pozostałych 18 811,86 42,04 0,22% 852 85295 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 836,00 133,18 15,93% 852 85295 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 45,00 7,06 15,69% 852 85295 Pozostała działalność 486 121,41 47 133,87 9,70% 852 Pozostała działalność 3 800 121,41 1 968 422,05 51,80% 853 85311 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 932,00 959,00 samorządu terytorialnego 19,44% 853 85311 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 49 320,00 24 660,00 853 85311 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 141 384,00 70 692,00 50,00% 50,00% 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 195 636,00 96 311,00 49,23% 853 85321 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 108,86 36,29% 853 85321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 000,00 28 039,61 41,85% 853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 661,86 4 661,86 100,00%
853 85321 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 280,00 5 297,86 43,14% 853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 478,52 27,19% 853 85321 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 500,00 16 256,98 37,37% 853 85321 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 651,14 193,43 29,71% 853 85321 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 853 85321 4300 Zakup usług pozostałych 4 356,00 2 365,15 54,30% 853 85321 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% 853 85321 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 101,47 20,29% 853 85321 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284,00 1 640,90 49,97% 853 85321 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 141 000,00 59 981,04 42,54% 853 85333 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 853 85333 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 000,00 399 098,83 46,68% 853 85333 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 73 897,39 82,11% 853 85333 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 600,00 85 422,61 52,86% 853 85333 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 200,00 9 402,42 40,53% 853 85333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 15 041,28 75,21% 853 85333 4260 Zakup energii 42 000,00 19 529,37 46,50% 853 85333 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 853 85333 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 243,00 8,10% 853 85333 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 1 470,77 12,06% 853 85333 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 853 85333 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 853 85333 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 333,79 11,13% 853 85333 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 620,50 87,35% 853 85333 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 368,00 92,10% 853 85333 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 30 000,00 75,00% 853 85333 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 3 063,00 61,26% 853 85333 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 5 530,40 92,17% 853 85333 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 280 000,00 653 021,36 51,02% 853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 009,48 23 504,74 50,00% 853 85395 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 038,68 4 019,33 50,00% 853 85395 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 151,84 575,91 50,00% 853 85395 Pozostała działalność 56 200,00 28 099,98 50,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 672 836,00 837 413,38 50,06% 854 85403 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 233 375,63 662 143,09 53,69% 854 85403 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 249,37 108 249,37 100,00% 854 85403 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000,00 137 515,20 59,79% 854 85403 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 16 053,04 48,65% 854 85403 4260 Zakup energii 10 000,00 4 858,40 48,58% 854 85403 4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 69 609,67 31,64% 854 85403 4300 Zakup usług pozostałych 21 975,00 8 378,63 38,13% 854 85403 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000,00 75 000,00 75,00% 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 956 600,00 1 081 807,40 55,29% 854 85406 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 500,00 1 750,00 samorządu terytorialnego 20,59% 854 85406 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 602 313,02 280 860,07 46,63% 854 85406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 500,98 44 500,98 100,00% 854 85406 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 386,00 46 068,47 44,13% 854 85406 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 6 600,44 47,15% 854 85406 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 100,00% 854 85406 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 500,00 3 870,36 6,50% 854 85406 4260 Zakup energii 10 500,00 6 880,00 65,52% 854 85406 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 122,10 56,11% 854 85406 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 270,00 45,00% 854 85406 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 910,31 36,41% 854 85406 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 400,00 4 485,36 39,35% 854 85406 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 516,40 51,64% 854 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 26 295,00 73,04% 854 85406 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 400,00 26,67% 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 901 500,00 427 329,49 47,40% 854 85410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726 424,63 362 955,78 49,96% 854 85410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 293,37 60 293,37 100,00% 854 85410 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 500,00 70 993,44 52,78% 854 85410 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 300,00 7 901,09 40,94% 854 85410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 182,00 5 398,84 26,75% 854 85410 4260 Zakup energii 350 000,00 229 854,45 65,67% 854 85410 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 5 609,12 18,70% 854 85410 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 820,51 27,35% 854 85410 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 105,50 73,70% 854 85410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 800,00 27 600,00 75,00% 854 85410 Internaty i bursy szkolne 1 382 000,00 772 532,10 55,90% 854 85446 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 11 100,00 31,71% 854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000,00 11 100,00 31,71% 854 85495 4810 Rezerwy 20 000,00 854 85495 Pozostała działalność 20 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 295 100,00 2 292 768,99 53,38% 900 90001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 596,70 1,49% 900 90001 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 7 050,00 11,75%
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 7 646,70 7,65% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 7 646,70 7,65% 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00 70 000,00 50,00% 921 92116 Biblioteki 140 000,00 70 000,00 50,00% 921 92118 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700 000,00 349 800,00 49,97% 921 92118 4270 Zakup usług remontowych 500 666,64 921 92118 Muzea 1 200 666,64 349 800,00 29,13% 921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 0,00 0,00% 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 921 92195 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 600,00 8 668,00 20,84% 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 6 775,00 16,94% 921 92195 Pozostała działalność 85 000,00 15 443,00 18,17% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 445 666,64 435 243,00 30,11% 926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 500,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% 926 92605 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 926 92605 3240 Stypendia dla uczniów 23 000,00 8 800,00 38,26% 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 887,00 8,87% 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4 383,96 26,57% 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 14 070,96 20,10% 926 Kultura fizyczna 70 000,00 14 070,96 20,10% Klasyfikacja budżetowa paragra PODSUMOWANIE W DZIAŁACH dział rozdział f 1 2 3 4 5 6 7 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 1 103,00 11,03% Razem dział 020 Leśnictwo 213 402,00 105 371,52 49,38% Razem dział 600 Transport i łączność 19 573 139,39 1 966 913,33 10,05% Razem dział 630 Turystyka 10 000,00 5 032,60 50,33% Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 465,25 42 996,60 28,96% Razem dział 710 Działalność usługowa 452 463,00 177 978,92 39,34% Razem dział 750 Administracja publiczna 5 588 506,51 2 717 712,97 48,63% Razem dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 1 025,94 34,20% Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 845 000,00 1 972 285,18 51,29% Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 53 962,81 35,98% Razem dział 758 Różne rozliczenia 200 600,00 294,00 0,15% Razem dział 801 Oświata i wychowanie 20 214 544,14 11 177 466,21 55,29% Razem dział 851 Ochrona zdrowia 4 103 000,00 2 022 397,20 49,29% Razem dział 852 Pomoc społeczna 3 800 121,41 1 968 422,05 51,80% Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 672 836,00 837 413,38 50,06% Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 295 100,00 2 292 768,99 53,38% Razem dział 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska 100 000,00 7 646,70 7,65% Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 445 666,64 435 243,00 30,11% Razem dział 926 Kultura fizyczna 70 000,00 14 070,96 20,10% RAZEM 65 895 844,34 25 800 105,36 39,15%