Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za rok 2009. Budżet gminy Chynów po licznych zmianach został określony na kwoty : Dochodów 25 556 465 zł Wydatków 30 936 434 zł Przychodów 5 959 459 zł Rozchodów 579 490 zł Dochody Planowana kwota dochodów to 25 556 465 zł została zrealizowana w wysokości 23 809 690 zł tj. w 93,16 %. Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowaną kwotę dochodów 842 788 zł wykonano w wysokości 886 702 zł tj. 105,21% z następujących dochodów : - odsetki z tytułu nieterminowego wykonanie inwestycji Przebudowa stacji SUW Żelechów wraz z linią wodociągową zapłacone przez wykonawcę odsetki w kwocie 40 678 zł - z tytułu sprzedaży zbiorników z rozbiórki byłej stacji uzdatniania wody w Żelechowie wpłynęła kwota 8 463zł - z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe /wodociąg kierunek Machcin/ wpłynęła kwota 502 553 zł - dofinansowanie zadania Przebudowa SUW Żelechów z Urzędu Marszałkowskiego to uzyskana kwota 50 000 zł - z tytułu sprzedaży mienia ruchomego nabytego w wyniku spadku / p.kobus Marynin/ wpłynęła kwota 16 505 zł - z tytułu sprzedaży działki rolnej we wsi Podgórzyce uzyskano kwotę 79 200 zł /ze spadku p.kobs-marynin/ - z tytułu sprzedaży kontenerów do zbiórki śmieci wpłynęła kwota 10 194 zł - dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla rolników 179 109 zł Dz 600 Transport i łączność Planowana kwota dochodów 1 624 236 zł uzyskano 127 479 zł tj. 7,8 %. Na tak niskie wykonanie dochodów zaważyło planowane w wysokości 1 491 236 zł a nie otrzymane dofinansowanie z środków UE na zadania budowy ciągu drogowego Kukały Żyrów-Wola Żyrowska. Dochody uzyskane to : -różne rozliczenia 247 zł -otrzymane darowizny 47 232 zł wniesione przez mieszkańców wsi Jakubowizna- 6 598 zł,wola Chynowska- 6 800 zł, Nowe Grobice- 19 500 zł, Franciszkow -7 000 zł,staniszewice 500 zł,zawady - 5 000 zł Sułkowice- 1 000 zł, porozumień /odszkodownia / 834 zł -dofinansowanie przebudowy drogi Grobice Nowe z Urzędu Marszałkowskiego / środki FOGR / w kwocie 50 000 zł - otrzymano środki w wysokości 30 000 zł z gminy Góra Kalwaria na modernizację drogi
Pęcław-Ludwików Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa Na planowaną kwotę 1 303 209 zł uzyskano 1 460 711 zł tj. 112,08% i są to dochody z: - użytkowania wieczystego 367 zł - z tytułu najmu 15 957 zł - z tytułu sprzedaży nieruchomości 1 444 380 zł /sprzedaż mieszkań -osiedle policyjne Sułkowice/ - z tytułu odsetek 7 zł Dz 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan do tego działu nie został określony, dochód uzyskany to 58 000 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wsi Martynów 40 000 zł, Chynów 18 000 zł. Dz 750 Administracja publiczna. Planowana kwota dochodów 73 858 zł uzyskano 70 579 zł tj. 95,56 % - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji województwa planowana i uzyskana kwota to 57 920 zł - prowizja z tytułu odpłatności za dowody osobiste to dochód uzyskany w wysokości 654 zł -z tytułu usług,różnych rozliczeń wpłynęła kwota 12 005 zł Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota dochodów 18 222 zł uzyskano 18 220 zł i pochodzi z dotacji przeznaczonych na : -prowadzenie rejestru wyborców 1 532 zł - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE 16 688 zł Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne. Planowana kwota dochodów to 114 055 zł uzyskano 75 545 zł - z tytułu sprzedaży samochodów pożarniczych planowana kwota 38 000 zł uzyskano 3 000 zł tytułu sprzedaży samochodu OSP Drwalew - darowizny / zwrot za zakupione wyposażenie / na planowaną kwotę 5 655 zł uzyskano 2 145 zł - otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70 000 zł na zakup samochodu dla OSP Chynów - otrzymano dotację wysokości 400 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej Dz 756 Dochody odo osób prawnych,fizycznych i innych jednostek na planowaną kwotę 8 648 195 zł uzyskano 8 161 450 zł tj. 94,37 % planu. 1. Dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane w formie karty podatkowej na planowaną kwotę 8 000 zł uzyskano 6 660 zł i 8 zł odsetek 2. Podatki i opłaty od osób prawnych na planowaną kwotę 1 844 000 zł uzyskano 1 895 731 zł tj. 102,80 % : - podatek od nieruchomości na planowaną kwotę 1 760 000 zł uzyskano 1 813 640 zł - podatek rolny na planowaną kwotę 70 000 zł uzyskano 58 615 zł - podatek leśny planowa kwota 6 000 zł uzyskana 6 678 zł - podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano 818 zł
- odsetki za zwłokę na planowaną kwotę 8 000 pozyskano 15 980 zł 3. Podatki i opłaty od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 1 771 300 zł uzyskano 1 676 417 zł tj. 94,64%: - podatek od nieruchomości planowana kwota 430 000 zł uzyskano 372 093 zł -podatek rolny na planowaną kwotę 596 100 zł uzyskano 592 501 zł -podatek leśny planowana kwota 35 000 zł uzyskano 40 204 zł -podatek od środków transportu na planowaną kwotę 250 000 zł uzyskano 340 410 zł - podatek od spadków i darowizn na planowaną kwotę 50 000 zł uzyskano 29 859 zł - opłata targowa planowana kwota 200 zł uzyskano 1 032 zł -podatek od czynności cywilno-prawnych na planowaną kwotę 400 000 zł uzyskano 281 627 zł -odsetki za zwłokę planowana kwota 10 000 zł uzyskano 18 691 zł 4.Inne opłaty - opłata skarbowa na planowaną kwotę 50 000 zł uzyskano 38 118 zł - z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na planowaną kwotę 125 000 zł uzyskano 130 556 zł -z tytułu wpisu do działalności gospodarczej na planowaną kwotę 4 800 zł uzyskano 2 012 zł 5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na planowaną kwotę 4 845 095 zł uzyskano 4 411 948 zł tj. 91,06% planu -udział w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę 4 800 095 zł uzyskano 4 363 304 zł tj 90.90% -udział w podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 45 000 zł uzyskano 48 644 zł tj. 108,09 %. Dz 758 Różne rozliczenia. Planowana kwota to 9 168 344 zł uzyskano 9 188 918 zł tj. 100,22 %. i są to : -subwencja oświatowa planowana i uzyskana kwota to 6 918 227 zł -subwencja wyrównawcza planowana i uzyskana kwota to 2 199 117 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 118 zł - środki pieniężne z tytułu spadku / p.kobus- Marynin/ 27 456 zł - różne rozliczenia / z depozytów / 16 000 zł Dz 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota dochodów 298 874 zł uzyskano 334 598 zł Szkoły podstawowe Planowana kwota dochodów 120 324 zł uzyskano 144 990 zł : - z tytułu najmu lokali 1 500 zł -odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 366 zł -różne dochody / rozliczenia z lat ubiegłych / 19 241 zł -dotacji Radosna szkoła 47 784 zł - dofinansowanie działalności stowarzyszenie WARKA 11 500 zł,fundacji Uczę się przez całe życie dla PSP Watraszew 12 099 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wymiany podłóg w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chynowie 51 500 zł
Przedszkola Planowana kwota 160 000 zł uzyskano 162 174 zł tj. - 162 127 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci - 47 zł różne rozliczenia. Gimnazja Planowana kwota 18 400 zł uzyskano 25 085 zł i składa się z następujących dochodów : - z najmu obiektów szkolnych 20 874 zł -odsetek od środków na rachunkach bankowych 226 zł - różnych rozliczeń 485 zł -dofinansowania imprez z stowarzyszenia WARKA 3 500 zł Zespół ekonomiczno-administracyjna Planowana kwota 150 zł uzyskano 2 349 zł i składa się z : odsetek od środków na rachunku bankowym 2 283 zł, różnych rozliczeń 66 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota dochodów 2 658 202 zł uzyskano 2 657 708 zł Świadczenia rodzinne. Na planowaną kwotę 2 318 000 zł uzyskano 2 320 146 zł i jest to dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 309 845 zł oraz wpłata od komorników z tytułu ściągniętych należności z tytułu alimentów. 10 301 zł. Składki zdrowotne Planowana kwota składek to 15 264 zł uzyskano 13 930 zł całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa Zasiłki zapomogi. Na planowaną kwotę 200 058 zł uzyskano dotację w wysokości 198 880 zł Ośrodki pomocy społecznej. Na planowaną kwotę 83 580 zł uzyskano 83 629 zł i są to różne rozliczenia 49 zł, dotacja z budżetu państwa 83 580 zł. Usługi opiekuńcze Na planowaną kwotę 8 300 zł uzyskano 8380 zł z tytułu odpłatności za usługi 1 680 zł, dotacji 6 700 zł. Pozostała działalność. Na planowaną kwotę 33 000 zł uzyskano 32 743 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym 593 zł, dotacja na dożywianie 32 150 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na planową kwotę 88 136 zł uzyskano dotację w wysokości 73 921 zł z przeznaczeniem na : stypendia o charakterze socjalnym 62 176 zł, zakup podręczników 11 745 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota to 22 000 zł uzyskano 22 099 zł z tytułu : - sprzedaży kontenerów do wywozu nieczystości 7 000 zł. - darowizn na remont linii oświetleniowych 15 000 zł od mieszkańców wsi Barcice D 7 000 zł, Zawady - 8 000 zł - odsetek 99 zł Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowana kwota 30 346 zł uzyskano 7 760 zł i na tą kwotę składa się zwrot dotacji od Gminnej Biblioteki Publicznej 7 503 zł oraz odsetek 257 zł. Planowane dochody w kwocie 22 586 zł z tytułu dofinansowania z środków UE na zadanie budowa Gminnego Domu Kultury nie wpłynęły /zadanie przesunięto do realizacji na r./ Dz 926 Kultura fizyczna i sport Planowana i otrzymana kwota to 666 000 zł składa się z dofinansowania budowy boiska Orlik 2012 z Urzędu Marszałkowskiego 333 000, Ministerstwa Sportu 333 000 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych / różnica pomiędzy stawkami Ministra Finansów a stawkami przyjętymi przez Radę Gminy / to 394 900 zł i składają się z skutków : - podatku od nieruchomości 217 326 zł - podatku rolnego 81 622 zł - podatku od środków transportu 95 952 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy to 419 528 zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 42 965 zł : - podatku od nieruchomości 13 248 zł - podatku rolnego 14 143 zł - podatku leśnego 519 zł -podatku od środków transportu 9 701 zł -odsetek 5 354 zł Rok 2009 zamknął się kwotą zaległości w wysokości 613 592zł / bez odsetek od należności podatkowych / kwota ta składa się z zaległości z tytułu podatków i opłat 293 902 zł/bez odsetek /, użytkowania wieczystego wraz z odsetkami 10 374 zł, dostaw towarów 1 000 zł. zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 305 276 zł, odpłatności z wyżywienie w przedszkolu 2 185zł, najmu lokali w obiektach szkolnych 855 zł.
WYDATKI Planowana kwota wydatków to 30 936 434 zł wydatkowano 25 845 407 zł tj 83,5% planu rocznego. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę 5 586 710 zł wydatkowano 3 187 037 zł tj. 57,0% planu rocznego. : - utrzymanie rowów odwadniających na planowana kwotę 24 600 zł wydatkowano 24 570 zł - wydatki inwestycyjna planowana kwota 5 333 000 zł wydatkowano 2 934 911 zł tj : 1/ ujęcie wody Grobice wraz z projektami linii wodociągowej na planowaną kwotę 150 000 zł wydatkowano 112 895 zł 2/ budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grobice planowana kwota 2 300 000 wydatkowano 69 680 zł na opracowania dokumentacji z uwagi na odwołania oferentów inwestycja nie została rozpoczęta 3/ opracowanie projektu linii wodociągowej w miejscowości Jakubowizna na planowaną kwotę 14 000 zł wydatkowano 12 392 zł 4/ przebudowa SUW Żelechów wraz z linia wodociągową na planowaną kwotę 2 869 000 zł wydatkowano 2 739 944 zł - składki na rzecz Izb Rolniczych na planowaną kwotę 14 000 zł wydatkowano 13 211 zł - odprowadzono środki na rzecz gminy Głowaczów za odbiór zwłok zwierzęcych w wysokości 6 600 zł - na planowana kwotę 5 400 wydatkowano 5 380 z ł na zakup mikroskopów - na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano 179 109 zł - odkupiono grunt w miejscowości Borowe tzn. 1/8 działki współudział, której pozostała część jest własnością gminy w wyniku otrzymanego spadku/ p. Kobus- Marynin/ za kwotę 23 256 zł Dz. 600 Transport i łączność Planowana kwota wydatków to 5 844 341 zł wydatkowano 3 899 936 zł tj. 66,7%. 1.Drogi powiatowe wydatkowana kwota to 492 431 zł i jest to pomoc finansowana na rzecz modernizacji dróg powiatowych przekazana Starostwu Powiatowemu w Grójcu na planowaną kwotę 500 000 zł przekazano 492 431 zł / współfinansowanie następujących odcinków dróg powiatowych : Chynów Nowa Wieś 219 219 zł, Wola Chynowska-Konary-Podgórzyce od m.widok do m.gaj Żelechowski 18 757 zł, Drwalew-Drwalewice 153 899 zł, Chynów Grobice 100 556 zł 2.Drogi gminne na planowana kwotę 5 344 341 zł wydatkowano 3 407 505 zł Remonty dróg gminnych kwota wydatkowana 1 965 518 zł 1/Dokonano remontu następujących odcinków dróg bitumicznych za kwotę 1 502 103 zł : Barcice D 121 222 zł, Chynów Księżyna 41 797 zł,drwalew Osiedle 59 575 zł.franciszków 65 280 zł, Gliczyn 103 407 zł, Jakubowizna - 72 006 zł, Janów -67 490 zł, Krężel- 91 323 zł, Ludwików -85 150 zł, Martynów- 123 269 zł, Nowe Grobice -33 241 zł, Wola Kukalska- 66 261 zł Piekut-Wola Chynowska -90 174 zł, Staniszewice -129 335 zł, Sułkowice ul Dolna -90 629 zł Sułkowice ul Dworcowa- 148 118 zł, Wola Chynowska /hydrofornia / -113 826 zł
2/Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg to 463 415 zł i składają się z : zakupionego tłuczenia, pospółki za kwotę 212 113 zł, opracowanie dokumentacji remontów dróg 10 000 zł, wyznaczenie granic dróg 42 828 zł,obsługa inwestorska 40 260 zł, utwardzenie placu wokół budynku gminy 66 000 zł,praca koparki 10 271 zł,znaki drogowe 7 391 zł, przystanki 9 812 zł,praca równiarki 53 584 zł, masa do łatania dziur 6 295 zł, inne opłaty 4 861 zł,wydatki na odśnieżanie dróg to kwota 2 998 zł 3/Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 3 351 538 zł wydatkowano 1 438 989 zł i są to następujące odcinki dróg : 1/Przebudowa drogi Nowe Grobice 109 944 zł / w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł / 2/Przebudowa drogi Ludwików Pęcław 30 000 zł / środki otrzymane z gminy Góra Kalwaria / 3/Przebudowa gminnego ciągu dróg Kukały Żyrów -Wola Żyrowska 1 295 742 zł / zakres prac uległ zmniejszeniu z powodu braku dofinansowania z środków Unii Europejskiej /. 4/Wypłata odszkodowań oraz koszty aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów na poszerzenie dróg to wydatek 3 303 zł. Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa. Na planowaną kwotę 140 000 zł wydatkowano 139 134 zł i są to głownie wydatki związane z inwentaryzacją, wyceną mieszkań na osiedlu policyjnym Sułkowice. Dz 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowanie przestrzennego. Na planowana kwotę 175 380 zł wydatkowano 146 675 zł i są to wydatki poniesione na opracowanie planów przestrzennych dla wsi Barcice D, Widok, Wenszelówka, Grobice,Hipolitów 36 600 zł / pozostała kwota 24 400 do realizacji w r. / opracowanie rejestru zabytków 35 380 zł, koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy 33 611, wykonanie map 32 666 zł. ogłoszenia prasowe 957 zł, wypisy i inne opłaty 7 461 zł dz 750 Administracja publiczna Planowana kwota wydatków 2 806 948 zł wydatkowano 2 737 360 zł i składa się na następujące poniesione wydatki : - na zadania z zakresu administracji województwa planowana i wydatkowana kwota 57 920 zł / środki pochodzą z dotacji / - wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy na planowana kwotę 130 000 zł wydatkowano 127 582 zł -wydatki związane z administracją samorządową na planowaną kwotę 2 619 028 zł wydatkowano 2 551 858 zł i są to wydatki w większości poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1 571 987 zł, diety sołtysów 133 600 zł, dotacja na rzecz stowarzyszenia WARKA 10 000 zł, wydatki inwestycyjne to wykonanie schodów dla osób niepełnosprawnych 8 220 zł, zakup samochodu służbowego Fiat 34 069 zł Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota to 21 422 zł wydatkowano 21 281 zł. - prowadzenie rejestru wyborców to wydatek 4 593 zł / z tego 1 532 zł pochodzi z dotacji / -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE wydatkowana kwota to 16 688 zł / całość pochodzi z dotacji /
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowana kwota to 489 155 zł wydatkowano 427 336 zł.wydatki tego działu są głównie związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. 1. Na funkcjonowanie straży na planowaną kwotę 443 755 zł wydatkowano 412 040 zł i są to: -wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców zostały zrealizowane w wysokości 67 196 zł -dokonano remontu strażnicy OSP Machcin za kwotę 37 600 zł -zakupiono samochód dla OSP Chynów za kwotę 159 965 zł / w tym 70 000 zł pochodzi z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski /. -na utrzymanie samochodów, zakup paliwa, wyposażenia, energii wydatkowano 147 279 zł 2. Obrona cywilna. Na planowaną kwotę 15 400 zł wydatkowano 15 296 zł tj. zakupiono sprzęt za kwotę 14 896 zł, oraz przeprowadzono szkolenie 400 zł 3. Rezerwa kryzysowa. Planowana rezerwa w wysokości 30 000 zł nie została uruchomiona. Dz..756 Dochody od osób prawnych, fizycznych pobór podatków. Na planowaną kwotę 25 100 zł wydatkowano 15 107 zł na opłacenie przesyłek listowych, zakup druków pod potrzeby poborów należności podatkowych Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki tego działu to odsetki od pożyczek jakie gmina zaciągnęła w latach poprzednich na inwestycje w zakresie ochrony środowiska zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków. na planowaną kwotę 158 800 zł wydatkowano 140 415 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia. Planowana kwota 28 000 zł wydatkowano 27 922 zł i są to wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowej z tytułu obsługi. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota wydatków to 9 581 788 zł wydatkowano 9 494 380 zł : 1. Szkoły podstawowe. Na planowaną kwotę 5 426 552 zł wydatkowano 5 381 611 zł tj. 99,17z tego 4 433 103 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników szkół pozostałe wydatki bieżące to 771 593 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki związane z remontem: -podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie 112 200 zł / z tego dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie51 500 zł / - zmiana wykładzin PSP w Budziszynku 6 295 zł, - ogrodzenie i zmiana wykładzin w Zespole Szkół w Drwalewie 17 869 zł - adaptacja pomieszczeń PSP w Machcinie 13 226 zł - remont ogrodzenia i malowanie pomieszczeń PSP Sułkowicach 6 013 zł Wydatki inwestycyjne to wydatek kwoty 176 915 zł w tym : - modernizacja PSP Zalesie / wymiana dachu / 171 915 zł, - opracowanie dokumentacji modernizacji Zespołu Szkół w Drwalewie 5 000 zł
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na planowaną kwotę 457 910 zł wydatkowano 454 027 zł i są to w całości wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli klas zerowych. 3. Przedszkola. Planowana kwota wydatków to 420 830 zł wydatkowano 418 262 zł i jest wydatkowana na : - zwrot dotacji na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci z naszego terenu - 92 644 zł - wynagrodzenia pracowników przedszkola w Chynowie wraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi to wydatek 325 618 zł / w tym zakup posiłków w kwocie 59 781 zł pokryta z odpłatności rodziców /. 4. Gimnazja. Planowana kwota wydatków to 2 480 296 zł wydatkowana 2 475 851 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Chynowie 2 074 686 zł, gimnazjum w Drwalewie 401 165 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 2 210 573 zł tj. 89,28 %, pozostałe wydatki bieżące to 265 278 zł. 5. Transport dzieci na planowaną kwotę 199 420 zł wydatkowano 171 591 zł 6. Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół. Planowana kwota wydatków 396 430 zł zrealizowana w wysokości 394 927 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 369 313 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 614 zł. 7. Dokształcanie nauczycieli. Na planowana kwotę 18 000 zł wydatkowano 17 103 zł finansując zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń. 8. Stołówki szkolne Planowana kwota wydatków to 109 420 zł zrealizowana została w wysokości 108 465 zł na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych. 9. Pozostała działalność Planowana kwota 72 930 zł poniesione wydatki to 72 543 zł i składa się z : - prowizję bankowi - obsługa wydatków placówek oświatowych 23 057 zł - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów pracowników oświaty 49 486 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Planowana kwota to 156 002 zł wydatkowana w wysokości 51 981 zł. Środki zostały poniesione na działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opłacenie diet członków komisji, wynagrodzeń pełnomocnika oraz psychologa.
Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota to 3 276 002 zł wydatkowana w wysokości 3 248 925 zł. 1. Świadczenia rodzinne Kwota poniesiona na świadczenia to 2 375 956 zł i została poniesiona z dotacji 2 309 845 zł oraz środków własnych gminy 66 111 zł / koszty wynagrodzeń pracowników /. 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na planowaną kwotę 15 264 zł wydatkowano 13 930 zł na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych / całość pochodzi z dotacji / 3. Zapomogi, zasiłki Planowana kwota 516 758 zł wydatkowano 515 171 z i są to : -wypłaty zapomóg, zasiłków 427 039 zł /z tego pokryto z dotacji 198 880 zł z środków własnych gminy 228 159 zł/. -poniesiona odpłatność za pobyt osób w domach opieki - 88 132 zł /środki własne gminy/ 4. Dodatki mieszkaniowe. Kwota wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych to 4 505 zł i została w całości poniesiona z środków własnych gminy. 5. Ośrodki pomocy społecznej. Kwota wydatkowana na utrzymanie ośrodka to wydatek 222 250 zł i został poniesiony z dotacji 83 580 zł z środków własnych gminy 138 670 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały poniesione w wysokości 205 018 zł pozostała kwota 17 232 zł to pozostałe wydatki bieżące. 6. Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęte jest 8 osób. Wydatki poniesione na ten cel to 63 529 zł z tego z dotacji 6 700 zł, środków własnych gminy 56 829 zł 6. Dożywianie dzieci w szkołach to wydatek kwoty 53 584 zł w tym środki z dotacji w wysokości 32 150 zł z środków własnych gminy 21 434 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota to 96 136 zł wydatkowano 81 919 zł - 62 176 zł na stypendia o charakterze socjalnym / całość pochodzi z dotacji / - 11 745 zł na zakup podręczników do klas I-III / z dotacji / - 7 998 zł to wypłacone stypendia / środki własne gminy / Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota 1 047 339 zł wydatkowano 827 813 zł 1. Gospodarka ściekowa. Planowana kwota 267 716 zł wydatkowano 87 982 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne-opracowanie dokumentacji : kanalizacji Drwalew osiedle 47 099 zł, kanalizacji Grobice Nowe 40 883 zł
2. Gospodarka odpadami. Planowana kwota 270 323 zł poniesione wydatki w wysokości 267 887 zł : -opłacenie składki na rzecz gminy Grójec za prawo składowania śmieci na wysypisku Częstoniew 40 233 zł - zbiórkę śmieci z terenu gminy / w m-c styczeń i luty z kontenerów rozstawionych na terenie gminy/, zbiórkę śmieci z pasów drogowych, zbiórkę śmieci z lasów za kwotę 209 192 zł - zapłacono 18 462 zł za tłuczeń utwardzenie placu baza GZGK. 3.Oświetlenie uliczne Planowana kwota to 509 300 zł wydatkowano 471 943 zł tj.: - na opłacenie energii zużytej na oświetlenie ulic, dróg 330 347 zł - opłaty za konserwację linii oświetleniowej poniesione na rzecz RZE 39 375 zł - dokonano uzupełnienia, remontów oświetlenia ulicznego na kwotę 97 830 na następujących odcinkach we wsiach : Budziszynem, Gaj Żelechowski, Krężel Sułkowice, Watraszew, wykonano mapy do oświetlenia ulicznego Drwalew za kwotę 4 392 zł Dz 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na planowaną kwotę 181 711 zł poniesiono wydatki w kwocie 99 287 zł : - na budowę Gminnego Domu Kultury planowana kwota to 81 711 zł wydatkowano 7 042 zł / budowa domu nastąpi w r. / - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to wydatek 92 245 zł Dz 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki planowane to 1 321 600 zł wydatkowano w kwocie 1 298 899 zł : - na budowę boiska Orlik 2012 1 245 042 zł - przekazano dotacje w wysokości 52 000 zł na działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej Klub sportowy - GROT- 10 000 zł, GKS - 42 000 zł wydatkowano 1 857 zł na nagrody dla uczestników imprez sportowych PRZYCHODY Planowana kwota przychodów to 5 959 459 zł zrealizowane w wysokości 3 078 767 zł i były to następujące przychody - pożyczki i kredyty planowana kwota 4 980 693 zł uzyskana 2 100 000 zł : 1/ na Stację Uzdatniania Wody w Żelechowie wraz z linią wodociągową planowana i otrzymana pożyczka z WFOŚ to 2 100 000 zł 2/ na budowę ciągu drogowego Kukały- Żyrów Wola Żyrowska planowana kwota 1 364 693 zł nie została zaciągnięta z uwagi na skrócenie zakresu robót oraz pokrycia zobowiązań środkami własnymi jakie gmina posiadała 3/ na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Grobice 1 516 000 zł inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na odwołania oferentów - wolne środki z lat ubiegłych planowana kwota 978 766 zł uzyskano 978 767 zł
ROZCHODY Planowana i wydatkowana kwota rozchodów to 579 490 zł i są to spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na następujące inwestycje : 1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ - budowa wodociągu Watraszew kwota spłaty 80 000 zł / pozostało do spłaty 624 056 zł / -budowa wodociągu Drwalew spłacono 80 000 zł / pozostało do spłaty 693 423 zł / - modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice spłacono 75 000 zł /pozostało 750 000 zł / -budowa wodociągu Budziszyn spłacono 41 320 zł /pozostało 537 160 zł / -przebudowa SUW Żelechów wraz z linią wodociągową spłacono 200 000 zł / pozostało do spłaty 2 800 000 / - stacja uzdatniania wody Wola Chynowska spłacono 58 000 zł / pozostało do spłaty 696 000 zł / 2.Kredyt zaciągnięty w BOŚ - ujęcie wody Wola Chynowska kwota spłacona 45 170 zł /pozostało do spłaty 223 341 zł / Zobowiązania z tytułu nie spłaconych pożyczek i kredytów na dzień 31 12 20009 r. wynoszą 6 323 980 zł Zobowiązania gminy na koniec 2009 r. wynoszą 6 437 931 zł i składają się z : -pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje 6 323 980 zł - nie uregulowanych zobowiązań wymagalnych przez zakład budżetowy 113 951 zł z tytułu: 1/przekazania różnic na rzecz budżetu gminy z tytułu czynszów z lokali 43 381 zł 2/ opłaty za dostarczony gaz olej do c.o. 43 717 zł 3/ paliwa do pojazdów 8 845 zł 4/ usług 18 008 zł Należności wymagalne gminy na koniec 2009 r. wyniosły 852 522 zł i składają się z : - usług komunalnych świadczonych przez zakład budżetowy 180 940 zł - zaliczka i fundusz alimentacyjny 305 275 zł - użytkowanie wieczyste 6 983 zł - podatki i opłaty 293 902 zł - dostawa towarów i usług 65 422 zł Rok budżetowy dla gminy Chynów za rok 2009 zamknął się niedoborem w wysokości 2 035 717 zł / różnica pomiędzy wykonanymi dochodami 23 809 690 zł a wydatkami 25 845 407 zł /. Zrealizowano przychody w wysokości 3 078 767 zł a dokonano spłaty zobowiązań / rozchody/ 579 490 zł co daję różnicę 2 499 277 zł. Wynik budżetu to niedobór 2 035 717 zł + dodatnia różnica z przychodów i rozchodów 2 499 277 zł = 463 560 zł /wolne środki z lat ubiegłych /.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż największe odchylenia w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w następujących działach : Dochody Dz. 600 Transport.Wykonanie w wysokości 7,8% planu. W dziale tym zaplanowano środki do pozyskania z UE w kwocie 1 491 236 zł na zadanie Budowa ciągu drogowego Kukały-Żyrów-WolaŻyrowska po wstępnym przyznaniu środków w kwocie 732 940 zł dofinansowanie wstrzymano. Dz. 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego. Pomimo nie zaplanowanych dochodów w tym dziale właściciele działek dwóch wsi wnieśli darowizny w wysokości 58 000 zł na zmianę studium i planów zagospodarowania przestrzennego. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne.ochotnicze straże pożarne Wykonanie w wysokości 66 % planu. W dochodach wprowadzono środki ze sprzedaży samochodu strażackiego kwocie 35 000 zł, którego nie udało się sprzedać. Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa. Domy i ośrodki kultury realizacja planu w wysokości 26 % wynika z faktu, iż zaplanowano środki do pozyskania z UE na budowę Gminnego Domu Kultury w kwocie 22 586 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości 500 000 zł do uzyskania r. Wydatki Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 55 % planu rocznego. Z uwagi na odwołania oferentów, którzy przystąpili do przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w Grobicach i przeciągającej się procedurze w Urzędzie Zamówień Publicznych wykonawca na wykonanie zadania został wyłoniony w miesiącu grudniu. W związku z powyższym realizacja inwestycji została przełożona na r. Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne realizacja w wysokości 67 % planu. Na niski stopień realizacji przyczyniła się słaba realizacja wydatków inwestycyjnych takich jak : - Budowa drogi gminnej Zalesie-Rososz planowana kwota wydatków to 892 096 zł z uwagi na brak dofinansowania z zewnątrz nie przystąpiono do realizacji inwestycji. -Budowa ciągu drogowego Kukały-Żyrów-Wola Żyrowska ograniczono zakres robót o kwotę 474 081 zł z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Dz. 851 Ochrona zdrowia -zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja w 33 % planu. Nie wydatkowane środki na ten cel zostaną wydatkowane w r. na wyposażenie pomieszczeń komisji.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Gospodarka ściekowa realizacja w 33 % planu. Z uwagi na przedłużające się prace w zakresie opracowania dokumentacji kanalizacji osiedla Drwalew inwestycja nie została rozpoczęta, Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i Ośrodki Kultury. Zaplanowano budowę Gminnego Domu Kultury realizację inwestycji przełożono na rok z uwagi na dofinansowanie z środków UE.
Sprawozdanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej gminy Chynów na 2009 r. została określona na 2 662 881 zł. Dokonano wydatków w wysokości 2 661 727 zł na następujące zadania : Dz. 010 Rolnictwo to otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Środki otrzymane na ten cel to 179 110 zł wydatkowano 170 109 zł tj. bezpośrednio rolnikom 175 597 zł,koszty obsługi /prowizja bankowa, przesyłek / to 3 512 zł Dz. 750 Administracja publiczna. Planowana i otrzymana dotacja w wysokości 57 920 zł na zadania z zakresu administracji województwa została w całości wydatkowana na wynagrodzenia pracowników wykonujących w/w zadania. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota dotacji to 18 222 zł wydatkowano 18 220 zł na zadania : -prowadzenie rejestru wyborców 1 532 zł -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej wydatkowana kwota to 16 688 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne. Obrona cywilna Planowana i wydatkowana kwota to 400 zł, która została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota to 2 407 229 zł wydatkowano 2 406 078 zł / dokonano zwrotu 1 151 zł / 1. Świadczenia rodzinne Na planowaną kwotę 2 310 000 z wydatkowano 2 309 845 zł z tego świadczenia wypłacone bezpośrednio podopiecznym 2 249 545 zł, koszty obsługi 3% - 69 300 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, prowizje bankową, druki. 2/ Składki zdrowotne Planowana kwota dotacji 11 076 zł została wydatkowana na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości 10 080 zł 3/ Zasiłki, zapomogi Na planowaną kwotę 79 453 zł wydatkowano 79 453 zł 4/ Usługi opiekuńcze Na planowaną kwotę 6 700 zł wydatkowano 6 700 zł są to usługi opiekuńcze nad chorymi dziećmi.
D o c h o d y Dz Rozdz & Treść Plan Wykonanie 750 751 754 852 01095 75011 75101 75113 75414 85212 85213 85214 85228 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji. rządowej Składki na ubezp. zdrowotne Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin. rządowej Zasiłki i pomoc w naturze Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin rządowej Usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin rządowej 179 110 179 110 57 920 57 920 18 222 1 532 16 690 400 400 2 407 229 2 310 000 11 076 79 453 6 700 179 109 179 109 57 920 57 920 18 220 1 532 16 688 400 400 2 406 078 2 309 845 10 080 79 453 6 700 Razem 2 662 881 2 661 727
W y d a t k i Dz Rozdz & T r e ś ć Plan Wykonanie 010 179 110 179 109 01095 4430 750 751 754 852 75011 75101 75113 75414 85212 85213 85214 85228 4010 4040 4100 3030 4170 4410 3110 4010 4040 4130 3110 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy Wybory do Parlamentu UE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na bezp.. społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na ubezp. zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze 3 512 175 598 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 18 222 1 532 1 532 16 690 8 325 346 56 3 565 2 435 1 837 126 400 400 2 407 229 2 310 000 2 226 600 43 368 3 540 21 184 1 109 2 199 12 000 11 076 11 076 79 453 79 453 6 700 6 700 3 512 175 597 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 18 220 1 532 1 532 16 688 8 325 345 56 3 565 2 434 1 837 126 400 400 2 406 078 2 309 845 2 226 446 43 368 3 540 21 183 1 109 2 199 12 000 10 080 10 080 79 453 79 453 6 700 6 700 Razem 2 662 881 2 661 727
Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Dotacje i pomoc otrzymana przez gminę : - kwota 50 000 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Żelechowie wraz z linią wodociągowa z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 50 000 zł na przebudowę drogi Grobice Nowe z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 30 000 zł na modernizację drogi Pęcław-Ludwików z gminy Góra Kalwaria - kwota 70 000 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chynów z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 51 500 zł na modernizację podłogi sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 333 000 zł na budowę boiska Orlik 2012 z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu - kwota 333 000 zł na budowę boiska Orlik 2012 z Urzędu Marszałkowskiego 2. Dotacje przekazane na rzecz innych jednostek - kwota 6 600 zł na rzecz gminy Głowaczów za odbiór zwłok zwierzęcych - kwota 492 431 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych - kwota 92 644 zł na rzecz gmin Góra Kalwaria, Prażmów, Grójec, Warszawa Piaseczno z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie w/w gmin. - kwota 40 233 z ł na rzecz gminy Grójec za prawo składowania śmieci na wysypisku Częstoniew Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie Stan środków 42 251 zł Przychody 1 196 783 zł & 0690 Wpływy z różnych opłat 577 zł & 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 126 298 zł & 0830 Wpływy z usług 1 065 865 zł & 0920 Odsetki 3 959 zł & 0970 Różne rozliczenia 84 zł Koszty 1 278 506 zł & 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 428 zł & 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 153 zł & 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 456 zł & Składki na ubezpieczenia społeczne 64 285 zł & Składki na fundusz pracy 8 745 zł & 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 710 zł & 70 160 zł & 4240 Pomoce dydaktyczne 726 zł & 4260 Zakup energii 462 397 zł & 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 zł & 184 363 zł & 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 2 738 zł & 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 2 752 zł & 4410 Podróże służbowe 149 zł
& 4430 Różne opłaty i składki 24 483 zł & 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 170 zł &4530 Podatek od towarów i usług 10 444 zł & 4580 Pozostałe odsetki 368 zł & 4700 Szkolenia pracowników 2 420 zł & 4740 Zakup materiałów papierniczych 1 380 zł & 4750 Zakup akcesoria komputerowych 17 099 zł Stan środków obrotowych /minus/ 42 469 zł - środki pieniężne 2 893 zł - należności 177 008 zł - pozostałe środki obrotowe 11 486 zł -zobowiązania 233 856 zł Należności wymagalne na koniec roku to 180 939 zł i składa się z : - dostawy wody 89 059 zł - odbioru śmieci 60 894 zł - czynszów 30 986 zł Zobowiązania wymagalne na koniec roku to 113 951 zł : - zakupionego paliwa do samochodów 8 845 zł - rozliczenia z budżetem gminy z tyt. czynszów 43 381 zł - zakupionego gazu, oleju opałowego na potrzeby c.o. 43 717 zł - usług 18 008 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Stan środków na początku roku 34 818 zł Przychody & 0690 Wpływy z różnych opłat składki przekazane z Woj. Fund Ochrony Środowiska 11 335 zł Koszty & 33 270 zł / tj. odbiór eternitu 33 240 zł, prowizja bankowa 30 zł / Stan zobowiązań na koniec roku 27 884 zł / za odbiór eternitu/ Stan środków na koniec roku 40 767 zł
Rachunek dochodów własnych Jednostki budżetowe przy których funkcjonuje rachunek dochodów własnych na potrzeby stołówek szkolnych : - Publiczne Gimnazjum w Chynowie - Zespół Szkół w Drwalewie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie Stan środków na początku roku 21 249 zł Przychody 57 652 zł ; - odpłatność rodziców za produkty do sporządzania posiłków 57 366 zł - odsetki 286 zł Koszty 57 058 zł - zakup materiałów i wyposażenia 6 422 zł - zakup produktów do sporządzania posiłków 48 489 zł - zakup usług 2 148 zł Stan środków na koniec roku 21 843 zł Stan należności 11 zł
Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2009 r. DOCHODY Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie 010 600 700 710 750 01010 01095 60016 70005 71004 75011 75023 0690 0870 0960 6309 0690 0770 0870 0690 0960 6260 6298 6610 0470 0750 0770 0920 0960 2360 0830 0870 0960 0970 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki,zapisy darowizny Wpływy z tytułu pomocy udzielonej miedzy jst Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z tyt odpłatnego nabycia nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakr adm rządowej Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpł.z opł.za zarzad,użytkow.wieczyste nieruchom Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy gmin Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, darowizny Wpływy z różnych dochodów 842 788 560 178 40 678 9 500 460 000 50 000 282 610 16 500 77 000 10 000 179 110 1 624 236 1 624 236 53 000 50 000 1 491 236 30 000 1 303 209 1 303 209 2 500 1 300 709 73 858 59 358 57 920 1 438 14 500 10 000 3 700 800 886 702 601 694 40 678 8 463 502 553 50 000 285 008 16 505 79 200 10 194 179 109 127 479 127 479 247 47 232 50 000 30 000 1 460 711 1 460 711 367 15 957 1 444 380 7 58 000 58 000 58 000 70 579 58 574 57 920 654 12 005 10 247 300 700 758 751 754 75101 75113 75412 75414 0870 0960 6300 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Obrona cywilna Dotacje celowe na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 18 222 1 532 16 690 114 055 113 655 38 000 5 655 70 000 400 400 18 220 1 532 16 688 75 545 75 145 3 000 2 145 70 000 400 400
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie 756 75601 0350 0910 zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Odsetki 8 648 195 8 000 8 000 8 161 450 6 668 6 660 8 75615 0310 0320 0330 0500 0910 Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 844 000 1 760 000 70 000 6 000 8 000 1 895 731 1 813 640 58 615 6 678 818 15 980 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 771 300 430 000 596 100 35 000 250 000 50 000 200 400 000 10 000 1 676 417 372 093 592 501 40 204 340 410 29 859 1 032 281 627 18 691 75618 0410 0480 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z in. opł pob.przez jst na podst innych ustaw 179 800 50 000 125 000 4 800 170 686 38 118 130 556 2 012 75621 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 4 845 095 4 800 095 45 000 4 411 948 4 363 304 48 644 758 801 75801 75807 75814 80101 80104 2920 2920 0920 0960 0970 0750 0920 0970 2030 2700 6300 0690 0970 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy między jst Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 9 168 344 6 918 227 6 918 227 2 199 117 2 199 117 51 000 8 000 27 000 16 000 298 874 120 324 1 200 8 340 47 784 11 500 51 500 160 000 160 000 9 188 918 6 918 227 6 918 227 2 199 117 2 199 117 71 574 28 118 27 456 16 000 334 598 144 990 1 500 1 366 19 241 47 784 23 599 51 500 162 174 162 127 47
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie 852 854 900 921 926 80110 80114 85212 85213 85214 85219 85228 85295 85415 90002 90015 90017 92109 92116 92601 0750 0920 0970 2700 0920 0970 2360 2030 2030 0970 2030 0690 0920 2030 2030 0870 0960 0920 6298 0900 2910 6300 6330 Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody jedn sam ter związane z realiz. zadań z zakr admin rządowej. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświetlenie ulic,placów i dróg Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Zakłady gospodarki komunalnej Pozostałe odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora fin. publiczn na dofinansowanie kosztów inwestycji Biblioteki Odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 18 400 14 000 400 4 000 150 150 2 658 202 2 318 000 2 310 000 8 000 15 264 11 076 4 188 200 058 79 453 120 605 83 580 83 580 8 300 1 600 6 700 33 000 33 000 88 136 88 136 88 136 22 000 7 000 7 000 15 000 15 000 30 346 22 856 22 586 7 760 260 7 500 666 000 666 000 333 000 333 000 25 085 20 874 226 485 3 500 2 349 2 283 66 2 657 708 2 320 146 2 309 845 10 301 13 930 10 080 3 850 198 880 79 453 119 427 83 629 49 83 580 8 380 1 680 6 700 32 743 593 32 150 73 921 73 921 73 921 22 099 7 000 7 000 15 000 15 000 99 99 7 760 7 760 257 7 503 666 000 666 000 333 000 333 000 Razem dochody 25 556 465 23 809 690
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie 010 600 700 710 750 01008 01010 01030 01095 60014 60016 70005 71004 75011 6050 2850 2310 4430 6050 6300 4270 6050 6058 6059 4010 4040 W Y D A T K I Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie melioracji wodnych Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostałą działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między jst Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jedn budżet UE fundusze struktur Wydatki inwestycyjne jedn budże - UE fundusze struktur Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 586 710 24 600 24 600 5 333 000 5 333 000 14 000 14 000 215 110 6 600 5 400 3 512 175 598 24 000 5 844 341 500 000 500 000 5 344 341 1 972 803 20 000 156 000 1 491 236 1 704 302 140 000 140 000 140 000 175 380 175 380 175 380 2 806 948 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 3 187 037 24 569 24 569 2 934 911 2 934 911 13 211 13 211 214 346 6 600 5 380 3 512 175 597 23 257 3 899 936 492 431 492 431 3 407 505 1 965 518 2 998 143 248 1 295 741 139 134 139 134 139 134 146 675 146 675 146 675 2 737 360 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 75022 75023 3030 2820 3020 3030 4010 4040 4140 4170 4260 4280 4350 4360 4370 Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Fund Reh Osób Niepełnospr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tyt usług telekom telef komórkowej Opłaty z tyt zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej 130 000 101 500 28 500 2 619 028 10 000 6 500 138 400 1 225 311 94 000 191 055 31 334 14 500 8 000 167 698 73 000 1 500 450 330 6 700 11 800 31 600 127 582 99 521 28 061 2 551 858 10 000 6 300 133 600 1 211 676 93 847 188 322 30 520 13 198 7 257 163 540 68 687 80 436 228 5 672 10 501 30 510