DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Transkrypt

1 GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK Rozdział Paragraf P4 Dział/Opis Plan Dochody wykonane Procent wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,27 100,33% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 000, ,64 127,10% Pozostałe odsetki 0,00 5,75 0,00% Wpływy z różnych dochodów 8 000, ,89 127,02% Pozostała działalność , ,63 99,99% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0 użytkowania wieczystego nieruchomości , ,90 100,00% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 99,99% Leśnictwo 5 370, ,43 51,61% Gospodarka leśna 5 370, ,43 51,61% podobnym charakterze 4 900, ,23 52,00% Wpływy z różnych dochodów 470,00 223,20 47,49% Transport i łączność , ,50 99,06% Drogi publiczne gminne , ,67 99,99% Wpływy z rożnych opłat 1 540, ,67 99,65% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Drogi wewnętrzne 0,00 5,63 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 5,63 0,00% Pozostała działalność 5 000, ,20 83,88% Wpływy z usług 5 000, ,20 83,88% Turystyka , ,00 99,98% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 99,98% Wpływy z różnych dochodów , ,00 99,98% Gospodarka mieszkaniowa , ,49 82,72% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 82,72% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0 nieruchomości , ,75 98,49% Wpływy z różnych opłat 200,00 184,80 92,40%

2 podobnym charakterze , ,47 106,92% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0 użytkowania wieczystego nieruchomości , ,79 79,17% Pozostałe odsetki 2 300, ,73 76,73% Wpływy z różnych dochodów , ,95 50,33% Administracja publiczna , ,32 99,58% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) , ,50 100,07% Wpływy z różnych dochodów , ,50 100,07% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 114,37% Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% podobnym charakterze 9 500, ,96 98,03% Pozostałe odsetki 2 500, ,22 147,73% Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,98 198,20% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 7 pozyskane z innych źródeł 4 000, ,97 57,27% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 9 pozyskane z innych źródeł 1 000,00 69,28 6,93% Spis powszechny i inne , ,03 99,95% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,03 99,95% Pozostała działalność 5 340, ,38 29,60% Wpływy z różnych opłat 340,00 26,40 7,76% Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,98 31,08% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,13 89,88% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 960,00 959,50 99,95%

3 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 960,00 959,50 99,95% Wybory do Sejmu i Senatu , ,63 89,51% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,63 89,51% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 98,94% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 100, ,22 164,47% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0 formie karty podatkowej 1 000, ,22 180,92% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 103,00% Podatek od nieruchomości , ,60 107,12% Podatek rolny , ,00 95,81% Podatek leśny , ,00 108,52% Podatek od środków transportowych 9 609, ,00 85,27% Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 600,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 100,00 79,20 79,20% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 600, ,20 50,62% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 0 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 78,83% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,33 93,26% Podatek od nieruchomości , ,07 93,68% Podatek rolny , ,45 86,31% Podatek leśny 7 752, ,49 106,56% Podatek od środków transportowych , ,39 98,09% Podatek od spadków i darowizn 8 000, ,62 110,08% Wplywy z opłaty targowej 6 000, ,00 98,20% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 108,40% Wpływy z różnych opłat 8 000, ,73 70,82% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 111,18%

4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,90 99,96% Wpływy z opłaty skarbowej , ,54 100,25% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,36 99,87% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,40 101,18% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,71% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,40 89,25% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 430, ,95 126,21% Wpływy z różnych dochodów 2 430, ,95 126,21% Różne rozliczenia , ,54 99,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 0 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,54 98,82% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 środków europejskich , ,54 98,82% Oświata i wychowanie , ,74 97,00% Szkoły podstawowe , ,01 99,61% Wpływy z różnych opłat 180,00 96,00 53,33% podobnym charakterze 5 500, ,57 102,32% Wpływy z usług 400,00 279,11 69,78% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400, ,00 91,29% Pozostałe odsetki 5 270, ,30 96,40%

5 Wpływy z różnych dochodów , ,04 99,70% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 środków europejskich , ,41 99,99% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 9 środków europejskich 9 380, ,42 99,99% Wpłata do budżetu pozostałości srodków finansowych gromadzonych 0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 87,16 0,00% Przedszkola , ,36 88,69% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,61 86,55% Wpływy z usług 2 205, ,37 99,97% Pozostałe odsetki 200,00 198,61 99,31% Wpływy z różnych dochodów 1 291, ,25 92,82% Wpłata do budżetu pozostałości srodków finansowych gromadzonych 0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 168,52 0,00% Gimnazja 2 950, ,52 90,87% Wpływy z różnych opłat 50,00 35,00 70,00% podobnym charakterze 2 050, ,00 98,05% Pozostałe odsetki 400,00 272,84 68,21% Wpływy z różnych dochodów 450,00 344,61 76,58% Wpłata do budżetu pozostałości srodków finansowych gromadzonych 0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 18,07 0,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 150,00 139,85 93,23% Pozostałe odsetki 100,00 99,85 99,85% Wpływy z różnych dochodów 50,00 40,00 80,00% Pozostała działalność 148,00 148,00 100,00% zadań biezących gmin (związków gmin) 148,00 148,00 100,00% Pomoc społeczna , ,74 98,87% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 98,92% Pozostałe odsetki 0,00 7,46 0,00%

6 Wpływy z różnych dochodów 5 500, ,68 47,92% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0 alimentacyjnego , ,02 51,58% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,05 99,98% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0 ustawami ,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,95 98,99% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 800, ,25 98,95% zadań biezących gmin (związków gmin) 5 040, ,70 99,04% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,63 99,99% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,63 99,99% Zasiłki stałe , ,01 99,72% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,01 99,72% Ośrodki pomocy społecznej , ,96 100,10% Pozostałe odsetki 1 300, ,96 105,00% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,98 92,09% Wpływy z usług , ,53 101,43% Wpływy z różnych dochodów 30,00 0,00 0,00% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 89,08% Pozostała działalność , ,00 97,27% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 90,91% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,00 100,00%

7 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 99,76% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprtawnych , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,87 97,86% Pozostałe odsetki 0,00 80,12 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 9 środków europejskich 3 950, ,29 98,82% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 terytorialnego , ,46 87,44% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 0 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 7 pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 92,28% Pomoc materialna dla uczniów , ,37 100,00% zadań biezących gmin (związków gmin) , ,37 100,00% Pozostała działalność 9 590,00 0,00 0,00% Środki na dofinanowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 7 pozyskane z innych źródeł 9 590,00 0,00 0,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 106,16% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,66 105,84% podobnym charakterze , ,66 113,12% Wpływy z różnych dochodów , ,00 74,37%

8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 0 z innych źródeł , ,00 88,46% Oświetlenie ulic, placó i dróg , ,82 140,24% Wpływy z różnych dochodów , ,82 140,24% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,88 91,75% Wpływy różnych opłat , ,88 91,75% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, ,26 82,56% Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,26 82,56% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 97,98% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,89 97,98% Wpływy z różnych opłat 100,00 17,60 17,60% podobnym charakterze , ,08 83,31% Pozostałe odsetki 500,00 8,21 1,64% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 7 z innych źródeł , ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport , ,06 98,62% Obiekty sportowe , ,06 99,21% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,43 99,18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 0 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,63 99,23% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 568,00 11,36% Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 568,00 11,36% RAZEM: , ,77 99,39%