KOŚCIERZYNA, r.

III SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 19.12.2014 r.

Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 11 grudnia 2014 r. RZP-R.0002.18.1.2014 Pani/Pan Zwołuję III Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 13 00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr II z dnia 10.12.2014 r. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, b) zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, c) powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych, d) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, e) wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego. 6. Interpelacje radnych. 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Zakończenie sesji. Z poważaniem Przewodniczący Rady Tomasz Derra Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu powiatu. tel. 58 680 18 61 fax 58 680 18 58 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c e-mail: radaizarzad@powiatkoscierski.pl www.powiatkoscierski.pl

Projekt Zarządu Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2014 r. przeznacza się kwotę 1 112 851,00 zł ustalonego uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego Nr LX/41/2014 z dnia 30 września 2014 r. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

Uzasadnienie Wprowadza się zmiany do planu wydatków na które przeznaczono środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonuje się zmiany pomiędzy wydatkami na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej obejmującej kwotę 16.202,32 złotych. Środki te przesuwa się z pozycji Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu i Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu oraz Turnusy rehabilitacyjne, Likwidacja barier architektonicznych, Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych do pozycji Likwidacja barier technicznych i Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością racjonalnego i pełnego wykorzystania środków Funduszu, zwrotem środków niewykorzystanych na zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych i zapotrzebowaniem na dofinansowanie zadań związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione. Przygotowała: Anna Dittmer - Jankowska Zatwierdziła: Sylwia Diedrich, Dyrektor PCPR

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Plan wydatków Powiatu Kościerskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 r. Lp. Zadanie Aktualny plan Zmiany do planu Plan po zmianach I. Rehabilitacja Zawodowa Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 1. rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących 7.750-313 7.437 pracy i niepozostających w zatrudnieniu 2. Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających 3.700-54 3.646 w zatrudnieniu 3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 38.550 0 38.550 4. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 120.000 0 120.000 albo rolniczej Razem 170.000-367 169.633 II. Rehabilitacja Społeczna 1. Turnusy rehabilitacyjne 79.450-7.542 71.908 2. Likwidacja barier architektonicznych 80.000-7.330 72.670 3. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 233.024,11 + 15.550,32 248.574,43 4. Likwidacja barier w komunikowaniu się 39.499 0 39.499 5. Likwidacja barier technicznych 20.000 + 652 20.652 6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 46.997,89-963,32 46.034,57 Razem 498.971 + 367 499.338 III. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 443.880 0 443.880 Razem rehabilitacja społeczna 942.851 + 367 943.218 Ogółem rehabilitacja zawodowa i społeczna 1 112.851 0 1 112.851

Projekt Zarządu Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. Na podstawie art.12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 217, art. 257, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 071/p116/B/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2014 r., na wniosek Zarządu Powiatu. Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2014 rok uchwalonym Uchwałą Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 37 - krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 7 - krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.253 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.253 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.253 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.309 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.944 zł 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Uchwala się wysokości dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Powiatu, o którym mowa w 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 68.184.537 zł w tym: a) bieżące 65.720.218 zł b) majątkowe 2.464.319 zł wydatki w tym: 68.039.943 zł a) bieżące 67.278.574 zł b) majątkowe 761.369 zł przychody rozchody 355.406 zł 500.000 zł 3. 1. Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.202.950 zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty 1.327.389 zł. 2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu wynosi 3,06% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

Uzasadnienie I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55.253 zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, b) rozdział 80120 licea ogólnokształcące, zwiększa się dochody o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i wykonywania wtórników dokumentów, c) rozdział 80130 szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w: - PZS Nr 1 na kwotę 140 zł, - PZS Nr 2 na kwotę 659 zł, - PZS Nr 3 na kwotę 8.705 zł, d) rozdział 80140 centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się dochody o kwotę 76 zł z tytułu odpłatności za wykonywanie wtórników dokumentów. 2. Dział 852, rozdział 85202 domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody o kwotę 29.347 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS Cisewie (25.000 zł) i refundacji kosztów (4.347 zł). 3. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się dochody o kwotę 5.730 zł z tytułu opłat za wtórniki (9 zł), odpłatności za świadczone usługi (4.500 zł) i inne dochody (1.221 zł), b) rozdział 85411 domy wczasów dziecięcych, zwiększa się dochody o kwotę 6.500 zł z tytułu świadczonych usług (6.465zł) i uzyskanych odsetek (35 zł), c) rozdział 85417- szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się dochody o kwotę 6.600 zł z tytułu najmu pomieszczeń (608 zł), odpłatności za pobyt (5.910 zł) i uzyskanych odsetek (82 zł). II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55.253 zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1. Dział 600, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 47.712 zł z przeznaczeniem na usługi zewnętrzne. Środki powyższe pochodzą z rozdziału 75702 odsetek od obsługi długu. 2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 72.333 zł z przeznaczeniem na zaksięgowanie faktur za wynajem budynku przy ulicy 3 Maja 8 za okres IX XII 2014 rok. Środki powyższe pochodzą z rozdziału 75020 (56.093 zł) i 75702 (16.240 zł). 3. Dział 710, rozdział 71015 nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 7.894 zł w ramach posiadanego planu. 4. Dział 750 administracja publiczna, a) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 790 zł w ramach posiadanego planu, b) rozdział 75020 starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 91.600 zł w ramach posiadanego planu oraz przesuwa się kwotę 56.093 zł do rozdziału 70005. 5. Dział 754, rozdział 75411 komendy powiatowe PSP, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.257 zł w ramach posiadanego planu.

6. Dział 757, rozdział 75702 obsługa długu publicznego, zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu płacone odsetki od obligacji i kredytów o kwotę 70.000 zł i przesuwa do rozdziału 60014 (47.712 zł), 70005 (16.240 zł) i 85202 (6.048 zł). 7. 758, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS I LO (rozdział 80120 5.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych w PCM (rozdział 85417 5.000 zł). 8. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem składki ZUS, b) rozdział 80111- gimnazja specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, c) rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych, d) rozdział 80120 licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i energię, e) rozdział 80130 szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w: PZS Nr 1 na kwotę 6.000 zł, PZS Nr 3 na kwotę 5.000 zł, f) rozdział 80134 szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, g) rozdział 80140 centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się wydatki o kwotę 76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. 9. Dział 852 pomoc społeczna, a) rozdział 85202 domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 35.395 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ponadto dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu na kwotę 20.492 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, b) rozdział 85204 rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych (7.500 zł) i wynagrodzenia osobowe (10.000 zł), c) rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 19.510 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (4.500 zł), zakup materiałów (12.010 zł) i usługi zewnętrzne (3.000 zł), 10. Dział 853, rozdział 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł) i usługi zewnętrzne (7.900 zł). 11. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 5.730 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów(3.730 zł) i środków żywności (2.000 zł), b) rozdział 85411 domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2.500 zł) i zakup sprzętu audiowizualnego do przeprowadzania zajęć dydaktyczno wychowawczych (4.000 zł), ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami

wydatków na kwotę 37.944 zł z przeznaczeniem na zapłatę końcową modernizacji nadbudowy pawilonu mieszkalnego ze świetlicą. c) rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę 11.600 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (6.600 zł) oraz na zakup usług pozostałych (5.000 zł). III. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. IV. Załącznik Nr 4 dotacje zostanie zaktualizowany zgodnie z przesunięciami w wydatkach. Przygotowała: Magdalena Ziegert Zatwierdził: Jerzy Gackowski, Skarbnik Powiatu

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 367 316,00 7 076,00 374 392,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 42 00 4 00 46 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 056,00 4 935,00 39 991,00 Powiatowe Centrum Oświaty 35 056,00 4 935,00 39 991,00 0830 Wpływy z usług 4 262,00-985,00 3 277,00 Powiatowe Centrum Oświaty 4 262,00-985,00 3 277,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 593,00 5 2 643,00 Powiatowe Centrum Oświaty 2 593,00 5 2 643,00 80120 Licea ogólnokształcące 45 239,00 3 00 48 239,00 0690 Wpływy z różnych opłat 255,00 18,00 273,00 0750 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 255,00 18,00 273,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 034,00 2 982,00 40 016,00 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 37 034,00 2 982,00 40 016,00 80130 Szkoły zawodowe 272 496,00 272 496,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 046,00 38 2 426,00 0750 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 794,00 14 934,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 441,00 178,00 619,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 811,00 62,00 873,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 192 82-9 364,00 183 456,00 93 606,00-659,00 92 947,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 80 60-8 705,00 71 895,00 0830 Wpływy z usług 69 589,00 5 554,00 75 143,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 15 371,00-14 15 231,00 BeSTia Strona 1

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 5 074,00 481,00 5 555,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 49 144,00 5 213,00 54 357,00 0920 Pozostałe odsetki 97 3 43 4 40 80140 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 689,00 3 43 4 119,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 76,00 589,00 0690 Wpływy z różnych opłat 286,00 76,00 362,00 513,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 286,00 76,00 362,00 852 Pomoc społeczna 5 032 613,00 29 347,00 5 061 96 85202 Domy pomocy społecznej 4 052 184,00 29 347,00 4 081 531,00 0830 Wpływy z usług 2 348 142,00 25 00 2 373 142,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 2 258 142,00 25 00 2 283 142,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 4 347,00 10 347,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 6 00 4 347,00 10 347,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 131 182,00 18 83 2 150 012,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 204 315,00 5 73 210 045,00 0690 Wpływy z różnych opłat 96,00 9,00 105,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 96,00 9,00 105,00 0830 Wpływy z usług 181 999,00 4 50 186 499,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 181 999,00 4 50 186 499,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 01 1 221,00 5 231,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 4 01 1 221,00 5 231,00 85411 Domy wczasów dziecięcych 1 224 62 6 50 1 231 12 0830 Wpływy z usług 1 224 194,00 6 465,00 1 230 659,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 224 194,00 6 465,00 1 230 659,00 0920 Pozostałe odsetki 157,00 35,00 192,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 157,00 35,00 192,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 702 111,00 6 60 708 711,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 60 608,00 84 208,00 BeSTia Strona 2

Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 83 60 608,00 84 208,00 0830 Wpływy z usług 614 607,00 5 91 620 517,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 614 607,00 5 91 620 517,00 0920 Pozostałe odsetki 32,00 82,00 114,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 32,00 82,00 114,00 Razem: 68 129 284,00 55 253,00 68 184 537,00 BeSTia Strona 3

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 750 Administracja publiczna 754 75011 75020 75411 Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 po zmianach 2 320 034,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 272 322,00 1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 11 90 386 644,00 386 644,00 47 712,00 2 272 322,00 47 712,00 47 712,00 1 933 39 47 712,00 1 921 49 718 834,00 47 712,00 1 202 656,00 11 90 1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 11 90 386 644,00 386 644,00 47 712,00 47 712,00 po zmianach 2 320 034,00 1 933 39 1 921 49 718 834,00 1 202 656,00 11 90 po zmianach 961 741,00 47 712,00 889 408,00 889 408,00 889 408,00 889 408,00-3 907,00-3 907,00-3 907,00-3 907,00 76 24 889 408,00-3 907,00 76 24 76 24 961 741,00 76 24 961 741,00 76 24 961 741,00 889 408,00 889 408,00 889 408,00-3 907,00 76 24-3 907,00 76 24 po zmianach 961 741,00 961 741,00 961 741,00 961 741,00 po zmianach 937 767,00-3 907,00 76 24 937 767,00 937 767,00 936 867,00 343 409,00 593 458,00 90-7 894,00-7 894,00-7 594,00-978,00-6 616,00-30 7 894,00 394 827,00 7 894,00 937 767,00 7 894,00 937 167,00 7 764,00 350 195,00 13 586 972,00 60 394 827,00 393 927,00 342 219,00 51 708,00 90 po zmianach 394 827,00 394 827,00 394 227,00 349 005,00 45 222,00 60-7 894,00 7 894,00 po zmianach 6 574 468,00-7 894,00 7 894,00-7 594,00 7 894,00-978,00 7 764,00-6 616,00 13-30 6 630 561,00 6 630 561,00 6 430 194,00 4 729 671,00 1 700 523,00 2 867,00 197 50-152 39-152 39-152 39-152 39 96 297,00 159 00 96 297,00 6 574 468,00 96 297,00 6 374 101,00 79 4 578 071,00 95 507,00 1 796 03 2 867,00 197 50 159 00 159 00 154 00 5 00 po zmianach 159 00 159 00 159 00 154 00 5 00-79 79 6 208 922,00-79 79-79 79-79 79 6 208 922,00 6 205 422,00 4 565 083,00 1 640 339,00 3 50 po zmianach 6 152 829,00 6 152 829,00 6 149 329,00 4 413 483,00 1 735 846,00 3 50-151 60 95 507,00 po zmianach 3 666 834,00-151 60 95 507,00-151 60 95 507,00-151 60 95 507,00 3 666 834,00 3 466 834,00 3 293 834,00 2 923 672,00 370 162,00 173 00 200 00 200 00-8 887,00-8 887,00-8 887,00-8 887,00 8 887,00 3 665 272,00-8 887,00 8 887,00 8 887,00 3 466 834,00 504,00 3 285 451,00 113,00 2 914 898,00 391,00 370 553,00 8 383,00 181 383,00 3 465 272,00 3 292 272,00 2 922 179,00 370 093,00 173 00 200 00 200 00-8 887,00 8 887,00-8 887,00 504,00-8 887,00 po zmianach 3 665 272,00 3 465 272,00 3 283 889,00 2 913 405,00 370 484,00 181 383,00 113,00 391,00 8 383,00 386 644,00 386 644,00 200 00 200 00 386 644,00 386 644,00 200 00 200 00 Strona 1 z 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 757 Obsługa długu publicznego 75702 758 Różne rozliczenia 75818 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80102 80111 80114 80120 80130 80134 80140 Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 po zmianach 1 586 10 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 656 10 1 656 10 1 656 10-70 00-70 00 1 656 10-70 00 1 586 10-70 00 1 586 10 1 656 10 1 656 10-70 00 po zmianach 1 586 10 1 586 10 po zmianach 210 885,00-70 00 1 586 10 220 885,00 220 885,00 220 885,00 220 885,00-10 00-10 00-10 00-10 00 220 885,00-10 00 210 885,00 210 885,00 210 885,00 220 885,00 220 885,00 220 885,00-10 00-10 00 po zmianach 210 885,00 210 885,00 210 885,00 210 885,00 po zmianach 25 144 508,00-10 00 25 132 432,00 25 132 432,00 23 788 933,00 20 569 984,00 3 218 949,00 1 197 754,00 145 745,00-28 50-28 50-28 50-28 50 40 576,00 2 625 511,00 40 576,00 25 144 508,00 40 576,00 23 801 009,00 33 576,00 20 575 06 7 00 3 225 949,00 1 197 754,00 145 745,00 2 625 511,00 2 619 236,00 2 502 39 116 846,00 6 275,00 po zmianach 2 625 511,00 2 625 511,00 2 619 236,00 2 502 39 116 846,00 6 275,00-9 00 9 00 1 324 214,00-9 00 9 00-9 00 9 00-9 00 9 00 1 324 214,00 1 324 134,00 1 267 417,00 56 717,00 8 po zmianach 1 324 214,00 1 324 214,00 1 324 134,00 1 267 417,00 56 717,00 8-5 00 5 00 1 045 454,00-5 00 5 00-5 00 5 00-5 00 5 00 1 045 454,00 1 024 434,00 682 482,00 341 952,00 21 02 po zmianach 1 049 454,00 1 049 454,00 1 028 434,00 682 482,00 345 952,00 21 02 4 00 3 700 784,00 4 00 4 00 4 00 3 700 784,00 3 306 481,00 2 961 861,00 344 62 391 183,00 3 12 po zmianach 3 708 784,00 3 708 784,00 3 314 481,00 2 966 861,00 347 62 391 183,00 3 12-2 00 10 00 14 683 871,00-2 00 10 00-2 00 10 00-2 00 7 00 3 00 14 683 871,00 13 795 29 11 827 969,00 1 967 321,00 806 571,00 82 01 po zmianach 14 683 871,00 14 683 871,00 13 795 29 11 827 969,00 1 967 321,00 806 571,00 82 01-11 00 11 00 1 087 474,00-11 00 11 00-11 00 11 00-11 00 11 00 1 087 474,00 1 087 474,00 1 049 689,00 37 785,00 po zmianach 1 087 474,00 1 087 474,00 1 087 474,00 1 049 689,00 37 785,00-1 50 1 50 101 495,00 76,00-1 50 1 50-1 50 1 50-1 50 1 50 101 495,00 101 495,00 79 39 22 105,00 76,00 76,00 po zmianach 101 571,00 101 571,00 101 571,00 79 466,00 22 105,00 76,00 Strona 2 z 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 853 85202 85204 85218 85321 Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 85411 85417 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Domy wczasów dziecięcych Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki razem: 4 po zmianach 10 634 912,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 599 517,00 10 593 007,00 7 801 952,00 5 935 706,00 1 866 246,00 395 782,00 2 395 273,00 6 51 6 51-57 502,00-57 502,00-55 792,00-50 492,00-5 30-193,00-1 517,00 92 897,00 4 046 136,00-20 492,00 55 887,00 92 897,00 10 628 402,00 80 897,00 7 827 057,00 30 492,00 5 915 706,00 50 405,00 1 911 351,00 395 589,00 12 00 2 405 756,00 4 039 626,00 3 701 04 2 550 049,00 1 150 991,00 332 982,00 5 604,00 6 51 6 51-20 492,00 55 887,00-20 492,00 55 887,00-20 492,00 20 492,00 35 395,00 po zmianach 4 081 531,00 4 075 021,00 3 736 435,00 2 550 049,00 1 186 386,00 332 982,00 5 604,00 2 759 654,00-17 50 17 50 2 759 654,00 536 69 534 502,00 2 188,00 2 222 964,00-17 50 17 50-17 50 10 00-17 50 10 00 7 50 po zmianach 2 759 654,00 2 759 654,00 529 19 527 002,00 2 188,00 2 230 464,00 1 570 405,00-19 51 19 51 1 570 405,00 1 397 605,00 1 064 303,00 333 302,00 62 80 110 00-19 51 19 51-17 80 15 01-12 50-1 517,00 4 50 po zmianach 1 570 405,00 1 570 405,00 1 394 815,00 1 051 803,00 343 012,00 62 607,00 112 983,00 po zmianach 3 956 85-5 30 15 01-193,00 3 956 85 3 926 85 2 262 163,00 2 049 442,00 212 721,00 87 697,00 2 39 1 574 60 30 00 30 00-10 70-10 70-10 70-10 70 10 70 177 30 10 70 3 926 85 10 70 2 262 163,00 2 80 2 041 542,00 7 90 220 621,00 87 697,00 2 39 1 574 60 177 30 177 30 145 591,00 31 709,00 po zmianach 177 30 177 30 177 30 137 691,00 39 609,00-10 70 10 70 po zmianach 8 310 226,00-10 70 10 70-10 70 10 70-10 70 2 80 7 90 8 286 396,00 8 190 125,00 7 024 562,00 4 564 248,00 2 460 314,00 1 072 715,00 92 848,00 96 271,00 96 271,00-37 944,00-37 944,00-37 944,00-37 944,00 61 774,00 2 435 566,00 19 83 8 172 011,00 19 83 7 006 448,00 4 564 248,00 19 83 2 442 20 1 072 715,00 92 848,00 2 435 566,00 2 433 321,00 1 667 878,00 765 443,00 2 245,00 po zmianach 2 441 296,00 2 441 296,00 2 439 051,00 1 667 878,00 771 173,00 2 245,00 5 73 2 282 724,00 5 73 5 73 5 73 2 186 453,00 2 117 265,00 1 274 541,00 842 724,00 69 188,00 96 271,00 96 271,00 po zmianach 2 289 224,00 2 151 009,00 2 081 821,00 1 274 541,00 807 28 69 188,00-37 944,00 44 444,00 1 240 618,00-37 944,00 2 50-37 944,00 2 50-37 944,00 2 50 1 240 618,00 1 226 447,00 557 007,00 669 44 14 171,00 po zmianach 1 252 218,00 1 252 218,00 1 238 047,00 557 007,00 681 04 14 171,00 11 60 11 60 11 60 11 60 67 984 69 67 265 265,00 57 885 185,00 41 852 933,00 16 032 252,00 2 786 815,00 3 328 045,00 1 609 12 1 656 10 719 425,00 719 425,00-387 724,00 442 977,00-387 724,00 401 033,00-315 714,00 380 65-251 947,00 75 535,00-63 767,00 305 115,00 po zmianach 68 039 943,00 67 278 574,00 57 950 121,00 41 676 521,00 16 273 60 2 786 622,00 3 346 611,00 1 609 12-193,00-1 817,00 20 383,00-70 00 1 586 10 6 51 6 51 30 00 41 944,00 138 215,00 41 944,00 138 215,00 41 944,00 761 369,00 6 51 6 51 30 00 41 944,00 138 215,00 41 944,00 138 215,00 41 944,00 761 369,00 Strona 3 z 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 272 322,00 47 712,00 2 320 034,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 272 322,00 47 712,00 2 320 034,00 4300 Zakup usług pozostałych 226 256,00 47 712,00 273 968,00 Zarząd Dróg Powiatowych 226 256,00 47 712,00 273 968,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 889 408,00 72 333,00 961 741,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 408,00 72 333,00 961 741,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 955,00-1 535,00 19 42 Starostwo Powiatowe 20 955,00-1 535,00 19 42 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 49 898,00-2 372,00 47 526,00 Starostwo Powiatowe 49 898,00-2 372,00 47 526,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 265 65 76 24 341 89 Starostwo Powiatowe 265 65 76 24 341 89 710 Działalność usługowa 937 767,00 937 767,00 71015 Nadzór budowlany 394 827,00 394 827,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90-30 60 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 90-30 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 00-978,00 60 022,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 61 00-978,00 60 022,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 203 00 7 693,00 210 693,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 203 00 7 693,00 210 693,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 90 71,00 6 971,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6 90 71,00 6 971,00 4260 Zakup energii 8 00-3 544,00 4 456,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8 00-3 544,00 4 456,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00-385,00 615,00 BeSTia Strona 1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 00-385,00 615,00 4410 Podróże służbowe krajowe 70-59 11 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 70-59 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00-257,00 5 743,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6 00-257,00 5 743,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 70-4 66 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 70-4 66 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 80-1 80 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 80-1 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 13 1 13 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 00 13 1 13 750 Administracja publiczna 6 630 561,00-56 093,00 6 574 468,00 75011 Urzędy wojewódzkie 159 00 159 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 947,00-497,00 120 45 Starostwo Powiatowe 120 947,00-497,00 120 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 79 20 79 Starostwo Powiatowe 20 00 79 20 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 37-293,00 2 077,00 Starostwo Powiatowe 2 37-293,00 2 077,00 75020 Starostwa powiatowe 6 208 922,00-56 093,00 6 152 829,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 569 902,00-100 00 3 469 902,00 Starostwo Powiatowe 3 569 902,00-100 00 3 469 902,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 625 221,00-45 00 580 221,00 Starostwo Powiatowe 625 221,00-45 00 580 221,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 23-6 60 67 63 Starostwo Powiatowe 74 23-6 60 67 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 735 274,00 53 907,00 789 181,00 Starostwo Powiatowe 735 274,00 53 907,00 789 181,00 4300 Zakup usług pozostałych 539 12 41 60 580 72 BeSTia Starostwo Powiatowe 539 12 41 60 580 72 Strona 2

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 666 834,00 3 666 834,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 665 272,00 3 665 272,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 173 00 8 383,00 181 383,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 173 00 8 383,00 181 383,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 223 90-37 2 223 53 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 2 223 90-37 2 223 53 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 304 363,00-8 404,00 295 959,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 304 363,00-8 404,00 295 959,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 571,00 113,00 16 684,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 16 571,00 113,00 16 684,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 805,00-113,00 692,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 805,00-113,00 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 575,00 391,00 191 966,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 191 575,00 391,00 191 966,00 757 Obsługa długu publicznego 1 656 10-70 00 1 586 10 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 656 10-70 00 1 586 10 1 656 10-70 00 1 586 10 Starostwo Powiatowe 1 656 10-70 00 1 586 10 758 Różne rozliczenia 220 885,00-10 00 210 885,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 885,00-10 00 210 885,00 4810 Rezerwy 220 885,00-10 00 210 885,00 Organ 220 885,00-10 00 210 885,00 801 Oświata i wychowanie 25 132 432,00 12 076,00 25 144 508,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 625 511,00 2 625 511,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 956 667,00-9 00 1 947 667,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 1 956 667,00-9 00 1 947 667,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 988,00 9 00 354 988,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 345 988,00 9 00 354 988,00 80111 Gimnazja specjalne 1 324 214,00 1 324 214,00 BeSTia Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 991 306,00-5 00 986 306,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 991 306,00-5 00 986 306,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 24 5 00 182 24 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 177 24 5 00 182 24 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 045 454,00 4 00 1 049 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 802,00 4 00 57 802,00 Powiatowe Centrum Oświaty 53 802,00 4 00 57 802,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 700 784,00 8 00 3 708 784,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 319 239,00-2 00 2 317 239,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 222 583,00-2 00 220 583,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 137,00 7 00 414 137,00 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 324 49 5 00 329 49 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 38 778,00 2 00 40 778,00 4260 Zakup energii 111 50 3 00 114 50 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 111 50 3 00 114 50 80130 Szkoły zawodowe 14 683 871,00 14 683 871,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 232 366,00-11 00 9 221 366,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 4 216 771,00-6 00 4 210 771,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 1 588 868,00-5 00 1 583 868,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 649 463,00 11 00 1 660 463,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 753 666,00 6 00 759 666,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 280 192,00 5 00 285 192,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 087 474,00 1 087 474,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 832 876,00-1 00 831 876,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 328 744,00-1 00 327 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 228,00 1 50 144 728,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 88 753,00 50 89 253,00 54 475,00 1 00 55 475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 087,00-50 18 587,00 BeSTia Strona 4

80140 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 11 795,00-50 11 295,00 101 495,00 76,00 101 571,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 197,00 76,00 60 273,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 60 197,00 76,00 60 273,00 852 Pomoc społeczna 10 599 517,00 35 395,00 10 634 912,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 046 136,00 35 395,00 4 081 531,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 993 411,00-17 898,00 1 975 513,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 1 993 411,00-17 898,00 1 975 513,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 00 20 492,00 350 492,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 330 00 20 492,00 350 492,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 00-565,00 41 435,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 42 00-565,00 41 435,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 404 843,00 35 395,00 440 238,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 404 843,00 35 395,00 440 238,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 20 00-2 029,00 17 971,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 20 00-2 029,00 17 971,00 85204 Rodziny zastępcze 2 759 654,00 2 759 654,00 3110 Świadczenia społeczne 2 222 964,00 7 50 2 230 464,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 2 222 964,00 7 50 2 230 464,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 75 10 00 143 75 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 133 75 10 00 143 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 00-7 50 65 50 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 73 00-7 50 65 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 314 128,00-10 00 304 128,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 314 128,00-10 00 304 128,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 570 405,00 1 570 405,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 80-193,00 62 607,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 62 80-193,00 62 607,00 BeSTia Strona 5

BeSTia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00-1 517,00 483,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 2 00-1 517,00 483,00 3110 Świadczenia społeczne 108 00 4 50 112 50 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 108 00 4 50 112 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 943,00-10 00 154 943,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 164 943,00-10 00 154 943,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 15-2 50 18 65 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 21 15-2 50 18 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 12 01 52 01 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 40 00 12 01 52 01 4260 Zakup energii 125 00-5 00 120 00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 125 00-5 00 120 00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 3 00 123 00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 120 00 3 00 123 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 65-30 1 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 1 65-30 1 35 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 956 85 3 956 85 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 30 177 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 80-10 00 84 80 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 94 80-10 00 84 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 00-20 15 80 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 16 00-20 15 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00-50 1 50 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 2 00-50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 00 2 80 30 80 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 28 00 2 80 30 80 4300 Zakup usług pozostałych 29 247,00 7 90 37 147,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 29 247,00 7 90 37 147,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 286 396,00 23 83 8 310 226,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 435 566,00 5 73 2 441 296,00 Strona 6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 90 3 73 97 63 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 93 90 3 73 97 63 4220 Zakup środków żywności 105 60 2 00 107 60 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 105 60 2 00 107 60 85411 Domy wczasów dziecięcych 2 282 724,00 6 50 2 289 224,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 208,00 2 50 178 708,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 176 208,00 2 50 178 708,00 4270 Zakup usług remontowych 61 938,00-37 944,00 23 994,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 61 938,00-37 944,00 23 994,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 712,00 37 944,00 113 656,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 75 712,00 37 944,00 113 656,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 559,00 4 00 24 559,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 20 559,00 4 00 24 559,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 240 618,00 11 60 1 252 218,00 4260 Zakup energii 160 478,00 6 60 167 078,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 160 478,00 6 60 167 078,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 054,00 5 00 272 054,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 267 054,00 5 00 272 054,00 Razem: 67 984 69 55 253,00 68 039 943,00 BeSTia Strona 7

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 487 827,00 487 827,00 71015 Nadzór budowlany 394 827,00 394 827,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90-30 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 00-978,00 60 022,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 203 00 7 693,00 210 693,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 90 71,00 6 971,00 4260 Zakup energii 8 00-3 544,00 4 456,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 70-59 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00-257,00 5 743,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 70-4 66 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 80-1 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 13 1 13 750 Administracja publiczna 168 29 168 29 75011 Urzędy wojewódzkie 159 00 159 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 947,00-497,00 120 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 79 20 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 37-293,00 2 077,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 612 834,00 3 612 834,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 611 272,00 3 611 272,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 1 00 173 00-385,00 8 383,00 615,00 181 383,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 223 90-37 2 223 53 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 304 363,00-8 404,00 295 959,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 20 113,00 16 313,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80-113,00 687,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 575,00 391,00 191 966,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 177 00 177 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 00 177 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 80-10 00 84 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 00-20 15 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00-50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 00 2 80 30 80 4300 Zakup usług pozostałych 28 947,00 7 90 36 847,00 Razem: 7 895 397,00 7 895 397,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III / /2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. DOTACJE na 2014 rok 1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) dotacje podmiotowe 2 270 469 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 197 754 80120 Licea ogólnokształcące 391 183 801 854 - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - "Externus" 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 246 211 2-letnie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 833 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 2 783 Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu 128 504 Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu 4 284 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 8 568 80130 Szkoły zawodowe 806 571 - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - "EXTERNUS" - "EXTERNUS" - "Oświata Lingwista" Policealna Szkoła Zawodowa 7 251 Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych 76 406 Studium Zdrowia i Terapii zaoczne 123 454 Studium Zdrowia i Terapii stacjonarne 200 853 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych 398 607 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 072 715 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 075 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "SARA" Poradnia PP 20 075 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 052 640 - OREW w Trzebuniu Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu 1 052 640 b) dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu 126 244 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 867 750 852 75095 Pozostała działalność 2 867 Gmina Miejska Kościerzyna Kościerskie strefy aktywności gospodarczej 2 867 POMOC SPOŁECZNA 75 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 75 000 - Powiat Kartuski Rodziny zastępcze 75 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38 377 85395 Pozostała działalność 38 377 - Samorząd Województwa Pomorskiego "Pomorskie - dobry kurs na edukację" 38 377 921 KULTURA 10 000 92116 Biblioteki 10 000 - Urząd Miasta w Kościerzynie Biblioteka powiatowa 10 000

c) dotacje celowe, wynikające z podpisanych umów 402 302 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota 852 853 POMOC SPOŁECZNA 332 982 85202 Domy pomocy społecznej 332 982 - Gdańska Fundacja Dobroczynności DPS Stawiska 332 982 POMOC SPOŁECZNA 49 320 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 49 320 - Fundacja "Sprawni Inaczej" Warsztaty terapii zajęciowej 49 320 900 90019 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 Razem dotacje 2 799 015 2. Otrzymane do budżetu powiatu dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. 889 299 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota 600 851 852 900 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000 - Gmina Liniewo Zarząd Dróg Powiatowych 3 000 OCHRONA ZDROWIA 4 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000 - Gmina Miejska Kościerzyna Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych w powiatowych placówkach oświatowych 4 000 POMOC SPOŁECZNA 874 299 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 128 910 - Powiat Malbork Zespół Opiekuńczo-Wych. 51 564 - Powiat Chojnice Zespół Opiekuńczo-Wych. 25 782 - Powiat Gdański Zespół Opiekuńczo-Wych. 51 564 85204 Rodziny zastępcze 745 389 - Powiat Starogard Gdański 146 280 - Powiat Malbork 65 200 - Powiat Miasto Sopot 9 540 - Powiat Miasto Gdańsk 108 829 - Powiat Miasto Gdynia 37 391 - Powiat Pruszcz Gdański 18 000 - Powiat Kartuski 146 299 - Powiat Tczew 15 678 - GOPS Nowa Karczma 18 940 - GOPS Liniewo 11 212 - GOPS Karsin 12 820 - GOPS Lipusz 18 069 - GOPS Dziemiany 2 855 - GOPS Kościerzyna 36 194 - MOPS Kościerzyna 34 323 - GOPS Stara Kiszewa 27 759 - Powiat Choszczno 36 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 000 90095 Pozostała działalność 8 000 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska PZS Nr 3 - program "Jezioro Wierzysko - nasza sprawa" 8 000

Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) oraz 30 ust. 2 i 38 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 4649) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Powołuje się stałe Komisje Rady Powiatu Kościerskiego, oraz ustala się zakres ich działania i składy osobowe, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, Rada Powiatu powołuje stałe komisje ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. I. Komisja Rewizyjna w składzie. osobowym : 1... 2... 3... 4... Zakres przedmiotowy działania Komisji Rewizyjnej obejmuje w szczególności: 1) kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, 2) wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady Powiatu w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady Powiatu, 3) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. II. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w składzie osobowym: 1... 2... 3... 4... Zakres działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji obejmuje w szczególności: 1) gospodarkę finansową Powiatu. 2) strategię rozwoju Powiatu, 3) promocję przedsiębiorczości, 4) promocję Powiatu, 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi. III. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie osobowym: 1... 2... 3... 4...