PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 020 LEŚNICTWO 505 953 02001 Gospodarka leśna 345 953 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 345 953 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 160 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów 2570 80 000 publicznych 4300 Zakup uslug pozostałych 80 000 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 232 000 15095 Pozostała działalność 232 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 445 992 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 425 992 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 632 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 604 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 000 4260 Zakup energii 17 900 4270 Zakup usług remontowych 1 337 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 4300 Zakup usług pozostałych 141 120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 300 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 500 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 3 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 730 4480 Podatek od nieruchomości 8 255 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 184 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 4740 2 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 755 007 Strona 1 z 12

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 20 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 20 000 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 TURYSTYKA 3 500 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki 3 500 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2580 1 000 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 383 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 71015 Nadzór budowlany 337 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 560 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 168 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 880 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 610 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 4740 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 513 657 75011 Urzędy wojewódzkie 417 838 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 245 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 517 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 101 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 339 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 636 75019 Rady powiatów 307 736 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 224 321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 340 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 095 Strona 2 z 12

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 484 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 530 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 966 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 4740 800 75020 Starostwa powiatowe 4 658 543 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 495 649 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 806 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 969 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 960 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 632 618 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 4260 Zakup energii 46 000 4270 Zakup usług remontowych 186 245 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 343 600 4350 Zakup usług do sieci Internet 5 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14 100 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 10 300 4430 Różne opłaty i składki 32 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 096 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w 4700 30 000 tym dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników - 10 000,00 zł 4740 12 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 35 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 75045 Komisje poborowe 31 500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 282 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 524 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 423 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 900 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300 4430 Różne opłaty i składki 10 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 Strona 3 z 12

4740 1 000 75095 Pozostała działalność 8 040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 740 4300 Zakup usług pozostałych 3 800 752 OBRONA NARODOWA 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 528 640 75405 Komendy powiatowe Policji 4 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 4 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 336 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 450 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 197 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 505 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 20 415 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 460 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 272 090 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 157 110 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 4070 189 238 roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 50 000 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 756 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 026 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 690 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 114 048 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 740 4260 Zakup energii 21 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500 4300 Zakup usług pozostałych 27 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 450 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 700 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300 4430 Różne opłaty i składki 350 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 379 4480 Podatek od nieruchomości 22 303 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 420 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 370 4740 1 400 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 45 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 4 z 12

75421 Zarządzanie kryzysowe 136 140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 653 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 938 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 949 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 600 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 75495 Pozostała działalność 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 032 912 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 4 032 912 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 4 032 912 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000 4580 Pozostałe odsetki 80 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 4810 Rezerwy 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 931 846 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 028 330 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717 705 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 490 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 888 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 655 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 582 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550 4260 Zakup energii 9 000 4270 Zakup usług remontowych 11 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4430 Rózne opłaty i składki 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 310 4740 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 80111 Gimnazja specjalne 203 628 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 566 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 746 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 008 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 026 4300 Zakup usług pozostałych 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 482 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 399 360 Strona 5 z 12

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 399 360 w tym: - Oświata 137 280 - Edukacja 262 080 80120 Licea ogólnokształcące 3 085 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 923 272 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 982 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 609 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 607 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 4260 Zakup energii 121 780 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 450 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 800 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 4740 2 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000 80130 Szkoły zawodowe 7 948 249 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 163 505 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 737 061 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389 292 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 798 454 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 107 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 538 540 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 100 4260 Zakup energii 97 500 4270 Zakup usług remontowych 27 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 105 497 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 511 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 220 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 830 4410 Podróże służbowe krajowe 8 650 4430 Różne opłaty i składki 12 880 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 295 792 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 Strona 6 z 12

4740 3 960 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 850 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 71 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 711 200 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 325 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 043 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000 4260 Zakup energii 8 800 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 2 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 392 4530 Podatek od towarów i usług 800 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 4740 400 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 598 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 402 80148 Stołówki szkolne - ZS Skępe 78 232 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 721 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 378 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 654 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 530 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 949 80195 Pozostała działalność 386 047 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 37 000 terytorialnego 3240 Stypendia dla uczniów 5 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 254 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 976 Strona 7 z 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 752 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 170 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 795 851 OCHRONA ZDROWIA 3 487 000 85111 Szpitale ogólne 2 543 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 50 000 państwowych i innych instytycji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 143 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 350 000 finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 944 000 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 944 000 852 POMOC SPOŁECZNA 8 339 937 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 691 064 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 900 000 terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 200 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 744 951 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 621 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 610 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000 4220 Zakup środków żywności 75 000 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 7 000 4260 Zakup energii 25 000 4270 Zakup usług remontowych 305 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 870 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 700 4430 Różne opłaty i składki 6 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 012 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 4740 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 85202 Domy pomocy społecznej 4 109 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 327 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 380 691 4220 Zakup środków żywności 300 000 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 23 000 Strona 8 z 12

4260 Zakup energii 105 000 4270 Zakup usług remontowych 27 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 18 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 246 4480 Podatek od nieruchomości 2 159 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 647 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 657 4740 4 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000 85204 Rodziny zastępcze 1 209 403 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 100 000 terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 1 000 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 557 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 647 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 199 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 330 470 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 701 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 733 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 443 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 307 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1 132 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 454 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 4740 1 600 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 237 673 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 61 547 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2580 61 547 finansów publicznych 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 176 132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 593 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 093 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 497 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 855 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 800 Strona 9 z 12

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 344 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 4740 1 800 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 080 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 971 730 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 371 850 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 486 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 477 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 843 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 206 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 171 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 266 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 917 4128 Składki na Fundusz Pracy 205 4129 Składki na Fundusz Pracy 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000 4260 Zakup energii 17 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250 4300 Zakup usług pozostałych 4 236 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 450 4410 Podróże służbowe krajowe 400 4430 Różne opłaty i składki 2 120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 820 4480 Podatek od nieruchomości 4 352 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 360 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie 6060 20 000 alarmowe 85395 Pozostała działalność 28 264 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną 2880 jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na 3 176 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 971 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 4128 Składki na Fundusz Pracy 24 Strona 10 z 12

4129 Składki na Fundusz Pracy 4 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 4308 Zakup usług pozostałych 19 332 4309 Zakup usług pozostałych 3 412 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 016 759 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie 85406 781 200 specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 3250 Stypendia różne 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 562 933 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 080 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 917 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 792 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 267 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 4260 Zakup energii 4 500 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 211 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 4740 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 85410 Internaty i bursy szkolne 226 159 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 378 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 744 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 346 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 898 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 283 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 998 4260 Zakup energii 2 606 4270 Zakup usług remontowych 2 186 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 720 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 85495 Pozostała działalność 6 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 123 500 92116 Biblioteki 6 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 000 terytorialnego Strona 11 z 12

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 92195 Pozostała działalność 77 500 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 42 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 31 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 92695 Pozostała działalność 11 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 BUDŻET OGÓŁEM; 50 008 369 Wydatki bieżące 42 108 762 Wydatki majątkowe 7 899 607 BUDŻET OGÓŁEM; 50 008 369 Strona 12 z 12