Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 81,000 81,057 57 02001 Gospodarka leśna 81,000 81,057 57 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,000 81,057 57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 700 407,434 406,734 60014 Drogi publiczne powiatowe 700 407,434 406,734 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 0 1,047 1,047 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 0 300 300 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400 3,030 2,630 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0 2 2 tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,755 2,755 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0 400,000 400,000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 224,155 391,193 167,038 70005 Gospodarka gruntami i 224,155 391,193 167,038 nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 99,408 118,800 19,392 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0 60,600 60,600 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 30 54 24 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 322-178 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 40,000 49,000 9,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 81,500 159,700 78,200 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 454,801 478,478 23,677 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 107,800 126,823 19,023 Strona: 1 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 107,800 126,585 18,785 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 2360 Dochody jednostek samorządu 0 238 238 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71014 Opracowania geodezyjne i 3,000 5,000 2,000 kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3,000 5,000 2,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 344,001 346,655 2,654 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 344,000 346,650 2,650 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 1 5 4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 200,950 200,684-266 75020 Starostwa powiatowe 34,050 35,107 1,057 0690 Wpływy z różnych opłat 2,000 1,322-678 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 30,050 31,941 1,891 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0 1,081 1,081 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0 8 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,000 755-1,245 75045 Kwalifikacja wojskowa 22,000 20,677-1,323 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 20,000 19,552-448 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2,000 1,125-875 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2,943,024 2,991,089 48,065 Strona: 2 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 2,943,024 2,991,089 48,065 Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 12,000 12,000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2,863,000 2,863,663 663 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 24 26 2 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 80,000 90,400 10,400 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0 25,000 25,000 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od 8,757,115 8,014,036-743,079 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1,885,100 1,745,033-140,067 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1,850,000 1,660,000-190,000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 35,100 84,898 49,798 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0 85 85 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0 50 50 tytułu podatków i opłat 75622 Udziały powiatów w podatkach 6,872,015 6,269,003-603,012 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 6,522,015 6,119,245-402,770 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350,000 149,758-200,242 758 Różne rozliczenia 20,702,830 22,871,858 2,169,028 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 17,114,387 16,925,601-188,786 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17,114,387 16,925,601-188,786 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0 2,340,803 2,340,803 jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów 0 142,803 142,803 powiatów 6180 Środki na inwestycje na drogach 0 2,198,000 2,198,000 publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 75814 Różne rozliczenia finansowe 99,194 116,169 16,975 0920 Pozostałe odsetki 93,032 108,903 15,871 0970 Wpływy z różnych dochodów 6,162 7,266 1,104 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 787,047 787,083 36 dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 787,047 787,083 36 801 Oświata i wychowanie 91,481 129,040 37,559 80130 Szkoły zawodowe 90,781 99,506 8,725 0690 Wpływy z różnych opłat 20,000 20,570 570 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1,500 406-1,094 Strona: 3 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 810 184-626 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,971 2,325-646 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 65,000 75,521 10,521 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 0 28,834 28,834 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0 26,548 26,548 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 2700 Środki na dofinansowanie własnych 0 2,286 2,286 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 695,715 3,346,349 2,650,634 85111 Szpitale ogólne 0 2,130,634 2,130,634 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,130,634 2,130,634 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215,715 520,000 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 695,715 1,215,715 520,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 7,567,088 8,341,469 774,381 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 853,796 856,496 2,700 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 3,200 3,200 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0-500 85202 Domy pomocy społecznej 6,315,732 7,248,591 932,859 0830 Wpływy z usług 2,455,932 2,960,092 504,160 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 28,020 28,020 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 1,682 1,682 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 22,700 22,700 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3,859,800 4,236,097 376,297 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85204 Rodziny zastępcze 169,970 226,382 56,412 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 169,970 226,382 56,412 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85220 Jednostki specjalistycznego 52,720 10,000-42,720 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 42,720 0-42,720 85295 Pozostała działalność 174,870 0-174,870 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 144,732 0-144,732 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 30,138 0-30,138 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 853 Pozostałe zadania w zakresie 437,781 899,697 461,916 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 7,102 5,922-1,180 osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 7,102 5,922-1,180 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o 115,900 119,971 4,071 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 115,900 119,971 4,071 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 34,800 38,880 4,080 Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 34,800 38,880 4,080 85333 Powiatowe urzędy pracy 234,928 234,500-428 Strona: 4
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 85333 Powiatowe urzędy pracy 234,928 234,500-428 0970 Wpływy z różnych dochodów 528 100-428 85395 Pozostała działalność 45,051 500,424 455,373 0928 Pozostałe odsetki 1 0-1 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 45,050 476,039 430,989 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0 18,184 18,184 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0 6,201 6,201 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 180,000 180,000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 180,000 180,000 2888 Dotacja celowa otrzymana przez 0 122,490 122,490 Strona: 5 jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez 0 57,510 57,510 jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem 42,156,640 48,332,384 6,175,744 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 81057, 0,00 81056,4 0,00 100,00% 02001 Gospodarka leśna 81057, 0,00 81056,4 0,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81057, 0,00 81056,4 0,00 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 407434, 0,00 399071,960,00 97,95% 60014 Drogi publiczne powiatowe 407434, 0,00 399071,960,00 97,95% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 1047, 0,00 1047, 0,00 100,00% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 309,81 103,27% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 300,00 300,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3030, 0,00 3018,3 0,00 99,61% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 2,00 2,08 104,00% tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2755, 0,00 2750,650,00 99,84% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 400000, 0,00 391644,120,00 97,91% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 391193, 0,00 375728,270,00 96,05% 70005 Gospodarka gruntami i 391193, 0,00 375728,270,00 96,05% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 2717, 0,00 2716,2 0,00 99,97% i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 118800, 0,00 107824,970,00 90,76% składników majątkowych Skarbu Strona: 1 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 60600, 0,00 60600, 0,00 100,00% prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 54,00 31,90 59,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 322,00 324,97 100,92% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 49000, 0,00 49000, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 159700, 0,00 155230,230,00 97,20% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 710 Działalność usługowa 478478, 0,00 477874,850,00 99,87% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 126823, 0,00 126822,140,00 100,00% (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 126585, 0,00 126584,8 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 238,00 237,34 99,72% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71014 Opracowania geodezyjne i 5000, 0,00 4999,990,00 100,00% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5000, 0,00 4999,990,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 346655, 0,00 346052,720,00 99,83% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 346650, 0,00 346048, 0,00 99,83% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 5,00 4,72 94,40% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 200684, 0,00 200998,580,00 100,16% 75011 Urzędy wojewódzkie 141400, 0,00 141400, 0,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 141400, 0,00 141400, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 35107, 0,00 35103,6 0,00 99,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 1322, 0,00 1322, 0,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 31941, 0,00 31940,4 0,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1081, 0,00 1080,5 0,00 99,95% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 8,00 7,43 92,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 755,00 753,27 99,77% 75045 Kwalifikacja wojskowa 20677, 0,00 20676,980,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 19552, 0,00 19551,980,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1125, 0,00 1125, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75095 Pozostała działalność 3500, 0,00 3818, 0,00 109,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3500, 0,00 3818, 0,00 109,09% Strona: 2
Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2991089,, 0,00 2991665,96, 0,00 100,02% przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 2991089,, 0,00 2991665,96, 0,00 100,02% Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 12000, 0,00 14203,130,00 118,36% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2863663,, 0,00 2863652,49, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 26,00 25,80 99,23% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 90400, 0,00 90346,190,00 99,94% państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 25000, 0,00 23438,350,00 93,75% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od 8014036,, 0,00 7793284,98, 0,00 97,25% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1745033,, 0,00 1719251,01, 0,00 98,52% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1660000,, 0,00 1634880,98, 0,00 98,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 84898, 0,00 84188,150,00 99,16% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 85,00 96,75 113,82% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 50,00 85,13 170,26% tytułu podatków i opłat 75622 Udziały powiatów w podatkach 6269003,, 0,00 6074033,97, 0,00 96,89% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 6119245,, 0,00 5928329,, 0,00 96,88% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 149758, 0,00 145704,970,00 97,29% 758 Różne rozliczenia 22871858,, 0,00 22878173,54, 0,00 100,03% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 16925601,, 0,00 16925601,, 0,00 100,00% dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16925601,, 0,00 16925601,, 0,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 2340803,, 0,00 2340803,, 0,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów 142803, 0,00 142803, 0,00 100,00% powiatów 6180 Środki na inwestycje na drogach 2198000,, 0,00 2198000,, 0,00 100,00% publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 75803 Część wyrównawcza subwencji 2702202,, 0,00 2702202,, 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2702202,, 0,00 2702202,, 0,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 116169, 0,00 122484,540,00 105,44% 0920 Pozostałe odsetki 108903, 0,00 113007,790,00 103,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7266, 0,00 9476,750,00 130,43% Strona: 3
Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 787083, 0,00 787083, 0,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 787083, 0,00 787083, 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 129040, 0,00 121509,380,00 94,16% 80120 Licea ogólnokształcące 700,00 1127,010,00 161,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 406,00 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 721,01 103,00% 80130 Szkoły zawodowe 99506, 0,00 91635,220,00 92,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 20570, 0,00 12115,850,00 58,90% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 1024,290,00 204,86% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 406,00 405,85 99,96% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 184,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2325, 0,00 2568,230,00 110,46% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 75521, 0,00 75521, 0,00 100,00% zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 28834, 0,00 28747,150,00 99,70% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26548, 0,00 26463,980,00 99,68% państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie własnych 2286, 0,00 2283,170,00 99,88% zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 3346349,, 0,00 3340025,35, 0,00 99,81% 85111 Szpitale ogólne 2130634,, 0,00 2133195,97, 0,00 100,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130634,, 0,00 2133195,97, 0,00 100,12% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1215715,, 0,00 1206829,38, 0,00 99,27% oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1215715,, 0,00 1206829,38, 0,00 99,27% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 8341469,, 0,00 8130258,71, 0,00 97,47% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 856496, 0,00 655049,040,00 76,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3200, 0,00 3195,750,00 99,87% w postaci pieniężnej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 853296, 0,00 651853,290,00 76,39% na zadania bieżące realizowane na Strona: 4 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 7248591,, 0,00 7246208,91, 0,00 99,97% 0830 Wpływy z usług 2960092,, 0,00 2957626,99, 0,00 99,92% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 28020, 0,00 28020,850,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1682, 0,00 1681,830,00 99,99% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 22700, 0,00 22782,240,00 100,36% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4236097,, 0,00 4236097,, 0,00 100,00% państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 85204 Rodziny zastępcze 226382, 0,00 219405,760,00 96,92% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 226382, 0,00 219405,760,00 96,92% na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00-85220 Jednostki specjalistycznego 10000, 0,00 9595, 0,00 95,95% poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000, 0,00 9595, 0,00 95,95% 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00-853 Pozostałe zadania w zakresie 899697, 0,00 893209,470,00 99,28% polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 5922, 0,00 5922, 0,00 100,00% osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 5922, 0,00 5922, 0,00 100,00% na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o 119971, 0,00 119971, 0,00 100,00% niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 119971, 0,00 119971, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 38880, 0,00 38884,5 0,00 100,01% Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 38880, 0,00 38884,5 0,00 100,01% 85333 Powiatowe urzędy pracy 234500, 0,00 234507,660,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 107,66 107,66% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane 234400, 0,00 234400, 0,00 100,00% przez powiat z przeznaczeniem na składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 500424, 0,00 493924,310,00 98,70% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 476039, 0,00 469545,530,00 98,64% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 18184, 0,00 18178,120,00 99,97% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6201, 0,00 6200,660,00 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180000, 0,00 180000, 0,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 180000, 0,00 180000, 0,00 100,00% 2888 Dotacja celowa otrzymana przez 122490, 0,00 122490, 0,00 100,00% jednostkę samorządu terytorialnego od Strona: 5 finasowanie kosztów wynagrodzenia i innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez 57510, 0,00 57510, 0,00 100,00% jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem 48332384,, 0,00 47862857,45, 0,00 99,03%
Zmiany w planie wydatków budżetu dokonane do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 96,500 96,557 57 02001 Gospodarka leśna 81,000 81,057 57 3030 Różne wydatki na rzecz osób 81,000 81,057 57 fizycznych 600 Transport i łączność 9,940,068 10,414,552 474,484 60014 Drogi publiczne powiatowe 9,390,068 10,104,552 714,484 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 122,918 75,865-47,053 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15,325 13,725-1,600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609,800 568,860-40,940 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41,200 40,992-208 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,850 91,360-1,490 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,350 13,350-1,000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16,580 17,230 650 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 616,300 754,913 138,613 4260 Zakup energii 8,800 11,100 2,300 4270 Zakup usług remontowych 1,187,710 1,112,400-75,310 4300 Zakup usług pozostałych 524,920 1,002,725 477,805 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,200 1,104-96 4410 Podróże służbowe krajowe 500 92-408 4430 Różne opłaty i składki 29,100 26,795-2,305 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 16,650 16,501-149 4480 Podatek od nieruchomości 9,000 9,203 203 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5,000 2,878-2,122 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 7,520 7,327-193 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6,062,135 5,966,240-95,895 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 363,682 363,682 jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 550,000 310,000-240,000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 550,000 310,000-240,000 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 9,800 10,100 300 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 9,800 10,100 300 turystyki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,000 1,300 300 700 Gospodarka mieszkaniowa 169,359 178,359 9,000 70005 Gospodarka gruntami i 169,359 178,359 9,000 Strona: 1 nieruchomościami Załacznik Nr 4270 Zakup usług remontowych 13,500 11,304-2,196
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 43,381 59,175 15,794 4430 Różne opłaty i składki 4,000 1,996-2,004 4480 Podatek od nieruchomości 19,228 18,511-717 4610 Koszty postępowania sądowego i 2,700 823-1,877 prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 454,800 478,235 23,435 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 107,800 126,585 18,785 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 107,800 126,585 18,785 71014 Opracowania geodezyjne i 3,000 5,000 2,000 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 3,000 5,000 2,000 71015 Nadzór budowlany 344,000 346,650 2,650 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 310 471 161 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66,600 77,600 11,000 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 148,000 140,970-7,030 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16,220 15,480-740 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,100 36,110-990 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,700 5,475-225 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8,000 8,390 390 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,740 8,517-5,223 4270 Zakup usług remontowych 900 581-319 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 140 40 4300 Zakup usług pozostałych 5,500 11,625 6,125 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1,800 1,530-270 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 7,730 7,690-40 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 6,000 6,750 750 4430 Różne opłaty i składki 900 280-620 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 4,550 4,959 409 4480 Podatek od nieruchomości 320 330 10 4550 Szkolenia członków korpusu służby 5,100 2,430-2,670 cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1,820 1,310-510 4740 Zakup materiałów papierniczych do 540 422-118 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 12,170 14,690 2,520 750 Administracja publiczna 5,488,740 5,618,529 129,789 75011 Urzędy wojewódzkie 176,290 190,772 14,482 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 320 295-25 Strona: 2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136,301 147,993 11,692 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,858 9,750 892 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22,050 23,823 1,773 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,556 3,854 298 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 0-60 4410 Podróże służbowe krajowe 100 56-44
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5,045 5,001-44 75019 Rady powiatów 205,747 185,087-20,660 3030 Różne wydatki na rzecz osób 191,400 174,935-16,465 fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 1,895 0-1,895 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1,500 0-1,500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 800 0-800 75020 Starostwa powiatowe 4,969,111 5,081,051 111,940 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,203,241 2,265,383 62,142 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168,419 157,346-11,073 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341,000 352,400 11,400 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,000 55,805 805 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64,200 67,500 3,300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183,850 205,150 21,300 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 350 550 200 produktów biobójczych 4270 Zakup usług remontowych 201,813 294,163 92,350 4280 Zakup usług zdrowotnych 1,425 1,625 200 4300 Zakup usług pozostałych 1,125,000 1,120,970-4,030 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 0 1,000 1,000 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 13,650 14,996 1,346 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1,000 600-400 4430 Różne opłaty i składki 51,000 48,000-3,000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 66,240 69,240 3,000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 600 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących 18,850 16,649-2,201 4709 Szkolenia pracowników niebędących 0 2,201 2,201 4740 Zakup materiałów papierniczych do 10,000 10,500 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 97,800 97,300-500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 147,393 72,992-74,401 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 35,000 42,401 7,401 jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 22,000 20,677-1,323 3030 Różne wydatki na rzecz osób 0 49 49 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 513-137 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 0-50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16,050 15,140-910 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 735 35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 0 39 39 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 50 0-50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 4,250 4,201-49 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 250 0-250 75075 Promocja jednostek samorządu 115,592 140,942 25,350 Strona: 3
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 75075 115,592 140,942 25,350 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 70 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9,782 15,192 5,410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,110 12,610-12,500 4300 Zakup usług pozostałych 71,200 105,000 33,800 4380 Zakup usług obejmujacych 2,000 0-2,000 tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 0 550 550 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2,971,484 3,060,563 89,079 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0 9,516 9,516 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 9,516 9,516 jednostek budżetowych 75411 Komendy powiatowe Państwowej 2,943,000 3,017,563 74,563 Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 151,100 169,382 18,282 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22,910 22,993 83 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 41,980 42,746 766 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,970 4,684-286 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 2,029,860 1,976,270-53,590 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy 88,520 131,585 43,065 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 169,090 152,555-16,535 żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11,220 11,181-39 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,290 1,369 79 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 92,400 82,962-9,438 dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116,480 136,637 20,157 4260 Zakup energii 44,200 37,815-6,385 4270 Zakup usług remontowych 28,450 31,597 3,147 4280 Zakup usług zdrowotnych 9,000 13,167 4,167 4300 Zakup usług pozostałych 15,800 11,446-4,354 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,020 1,019-1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3,120 2,337-783 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7,200 6,393-807 4410 Podróże służbowe krajowe 3,000 2,004-996 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2,018 2,001-17 4480 Podatek od nieruchomości 13,000 13,084 84 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 10 6-4 samorządu terytorialnego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,700 10,268 5,568 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 72,400 72,400 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 28,484 33,484 5,000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,549 21,789 8,240 4270 Zakup usług remontowych 1,500 250-1,250 Strona: 4
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 2,000 740-1,260 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 700 700 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 600 100 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 200 120-80 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1,500 50-1,450 757 Obsługa długu publicznego 144,500 322,391 177,891 75702 Obsługa papierów wartościowych, 144,500 322,391 177,891 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z 0 181,791 181,791 obsługą długu publicznego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych 144,500 140,600-3,900 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 758 Różne rozliczenia 159,479 1,634-157,845 75818 Rezerwy ogólne i celowe 159,479 1,634-157,845 4810 Rezerwy 159,479 1,634-157,845 801 Oświata i wychowanie 17,975,200 17,954,858-20,342 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1,177,390 1,038,446-138,944 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1,934 2,634 700 Strona: 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 679,562 681,825 2,263 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44,444 42,490-1,954 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,429 112,532 2,103 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,367 17,383 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1,800 23,460 21,660 4240 Zakup pomocy naukowych, 4,560 3,660-900 4260 Zakup energii 35,825 39,330 3,505 4270 Zakup usług remontowych 24,200 32,469 8,269 4280 Zakup usług zdrowotnych 2,690 2,640-50 4300 Zakup usług pozostałych 12,900 18,250 5,350 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,000 850-150 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4,500 4,429-71 4410 Podróże służbowe krajowe 900 1,011 111 4430 Różne opłaty i składki 5,550 5,020-530 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 34,359 36,696 2,337 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3,000 1,187-1,813 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2,170 2,380 210 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 180,000 0-180,000 budżetowych 80111 Gimnazja specjalne 994,042 968,965-25,077 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1,933 948-985 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 706,825 696,499-10,326 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59,000 57,645-1,355 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,956 114,592-3,364
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,550 17,827-723 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,820 7,216-1,604 4240 Zakup pomocy naukowych, 3,990 790-3,200 Strona: 6 4260 Zakup energii 22,688 24,248 1,560 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,520 1,530 10 4410 Podróże służbowe krajowe 2,120 2,670 550 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 45,260 40,870-4,390 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1,000 850-150 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,380 3,280-1,100 80120 Licea ogólnokształcące 6,542,758 6,656,747 113,989 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 29,284 28,984-300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,613,098 2,690,341 77,243 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210,017 210,535 518 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,974 438,728 12,754 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,255 69,705 1,450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2,000 500-1,500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,048 77,127 7,079 4240 Zakup pomocy naukowych, 10,634 9,370-1,264 4260 Zakup energii 168,680 188,530 19,850 4270 Zakup usług remontowych 42,750 44,172 1,422 4280 Zakup usług zdrowotnych 1,850 1,720-130 4300 Zakup usług pozostałych 61,398 53,798-7,600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6,630 7,710 1,080 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 9,160 8,340-820 4410 Podróże służbowe krajowe 7,630 7,330-300 4430 Różne opłaty i składki 4,800 4,370-430 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 163,404 168,961 5,557 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3,600 1,480-2,120 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 14,100 15,600 1,500 80130 Szkoły zawodowe 8,112,045 8,113,870 1,825 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 512,288 368,819-143,469 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 115,697 123,417 7,720 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4,439,922 4,488,553 48,631 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334,942 318,742-16,200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 731,359 747,426 16,067 4120 Składki na Fundusz Pracy 117,184 118,007 823 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 7,600 9,255 1,655 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19,540 28,360 8,820 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302,202 279,558-22,644 4240 Zakup pomocy naukowych, 135,778 134,978-800 4260 Zakup energii 222,345 233,325 10,980
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 158,680 322,780 164,100 4280 Zakup usług zdrowotnych 6,880 5,680-1,200 4300 Zakup usług pozostałych 312,516 146,756-165,760 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 18,960 19,260 300 Strona: 7 4410 Podróże służbowe krajowe 16,091 16,891 800 4430 Różne opłaty i składki 44,250 41,850-2,400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 284,981 277,790-7,191 4700 Szkolenia pracowników niebędących 8,400 7,350-1,050 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 30,500 34,620 4,120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 200,000 274,973 74,973 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5,000 28,550 23,550 jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 624,976 650,609 25,633 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445,775 465,194 19,419 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32,350 31,740-610 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74,467 77,997 3,530 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,710 11,970 260 4240 Zakup pomocy naukowych, 3,990 3,190-800 4260 Zakup energii 22,688 24,288 1,600 4410 Podróże służbowe krajowe 600 510-90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 23,434 25,758 2,324 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 140,315 140,315 0 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4260 Zakup energii 3,750 3,830 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 4,871 4,791-80 80146 Dokształcanie i doskonalenie 62,320 55,940-6,380 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 400-400 4300 Zakup usług pozostałych 37,360 30,757-6,603 4410 Podróże służbowe krajowe 8,461 4,521-3,940 4700 Szkolenia pracowników niebędących 15,699 20,262 4,563 80195 Pozostała działalność 313,354 321,966 8,612 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47,267 76,511 29,244 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8,911 14,037 5,126 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,425 2,247 822 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,107 17,199-14,908 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,200 17,200-8,000 4240 Zakup pomocy naukowych, 32,400 31,036-1,364 4270 Zakup usług remontowych 1,500 0-1,500 4300 Zakup usług pozostałych 13,950 20,940 6,990 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 119,879 118,017-1,862 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2,500 24-2,476 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 18,500 15,040-3,460
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 851 Ochrona zdrowia 740,315 3,389,245 2,648,930 85111 Szpitale ogólne 30,000 2,158,930 2,128,930 4300 Zakup usług pozostałych 15,000 11,520-3,480 4430 Różne opłaty i składki 15,000 17,410 2,410 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 0 2,130,000 2,130,000 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215,715 520,000 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215,715 520,000 85195 Pozostała działalność 14,600 14,600 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9,800 13,100 3,300 4300 Zakup usług pozostałych 4,800 1,500-3,300 852 Pomoc społeczna 9,220,640 10,191,954 971,314 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1,093,671 1,057,673-35,998 2320 Dotacje celowe przekazane dla 57,600 0-57,600 Strona: 8 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15,567 15,917 350 3110 Świadczenia społeczne 41,200 22,275-18,925 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605,825 651,235 45,410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40,000 45,620 5,620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,000 103,581 13,581 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,000 15,851-149 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13,000 12,300-700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,760 50,659 899 4220 Zakup środków żywności 45,000 44,250-750 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4,000 3,840-160 produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 3,000 3,410 410 4260 Zakup energii 16,500 18,200 1,700 4270 Zakup usług remontowych 18,489 459-18,030 4280 Zakup usług zdrowotnych 1,000 950-50 4300 Zakup usług pozostałych 25,400 21,332-4,068 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 1,104 204 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3,000 3,070 70 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,500 2,460-1,040 4410 Podróże służbowe krajowe 1,500 2,100 600 4430 Różne opłaty i składki 4,000 4,640 640 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2,000 0-2,000 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1,370 560-810 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,000 2,800-1,200
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 85202 Domy pomocy społecznej 6,715,732 7,841,684 1,125,952 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 22,148 41,605 19,457 Strona: 9 3110 Świadczenia społeczne 0 134 134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3,619,915 4,106,185 486,270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291,826 280,658-11,168 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 617,155 670,593 53,438 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,494 103,325 7,831 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31,900 19,836-12,064 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 372,648 471,546 98,898 4220 Zakup środków żywności 497,390 539,990 42,600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 49,792 51,116 1,324 produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 2,000 1,500-500 4260 Zakup energii 249,300 363,000 113,700 4270 Zakup usług remontowych 55,539 63,354 7,815 4280 Zakup usług zdrowotnych 3,200 4,114 914 4300 Zakup usług pozostałych 109,501 231,968 122,467 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,600 1,320-280 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2,200 2,000-200 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 14,750 13,450-1,300 4410 Podróże służbowe krajowe 13,715 6,615-7,100 4430 Różne opłaty i składki 13,905 14,392 487 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 213,622 202,318-11,304 4480 Podatek od nieruchomości 20,200 18,533-1,667 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 984 919-65 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4,547 9,960 5,413 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4,800 4,080-720 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 5,817 4,617-1,200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 547,204 547,204 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 65,568 65,568 jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 400,000 0-400,000 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85204 Rodziny zastępcze 796,537 887,247 90,710 3110 Świadczenia społeczne 716,207 831,247 115,040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80,330 56,000-24,330 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 371,750 390,654 18,904 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 990 807-183 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,750 254,070 10,320 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18,300 17,298-1,002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42,790 43,199 409
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,530 6,145-385 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12,500 7,600-4,900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,700 16,521 8,821 4270 Zakup usług remontowych 1,000 586-414 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 105-395 4300 Zakup usług pozostałych 9,000 12,244 3,244 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 810 852 42 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,600 3,096-504 4410 Podróże służbowe krajowe 8,000 6,731-1,269 4430 Różne opłaty i składki 900 1,045 145 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8,080 8,001-79 4480 Podatek od nieruchomości 600 406-194 4610 Koszty postępowania sądowego i 500 0-500 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1,100 910-190 4740 Zakup materiałów papierniczych do 600 1,924 1,324 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,500 9,114 4,614 85220 Jednostki specjalistycznego 52,720 4,884-47,836 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30,000 0-30,000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,750 0-3,750 4260 Zakup energii 7,000 1,195-5,805 4300 Zakup usług pozostałych 9,020 3,481-5,539 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 104 104 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2,400 104-2,296 4410 Podróże służbowe krajowe 550 0-550 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 14,160 9,812-4,348 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11,240 8,520-2,720 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 1,140 240 4300 Zakup usług pozostałych 720 152-568 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1,300 0-1,300 85233 Dokształcanie i doskonalenie 1,200 0-1,200 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1,000 0-1,000 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0-200 85295 Pozostała działalność 174,870 0-174,870 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,318 0-13,318 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 706 0-706 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 0-650 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,935 0-2,935 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 0-156 4128 Składki na Fundusz Pracy 448 0-448 4129 Składki na Fundusz Pracy 24 0-24 Strona: 10
Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8,713 0-8,713 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 462 0-462 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2,575 0-2,575 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3,624 0-3,624 4308 Zakup usług pozostałych 110,209 0-110,209 4309 Zakup usług pozostałych 23,160 0-23,160 4438 Różne opłaty i składki 891 0-891 4439 Różne opłaty i składki 48 0-48 4448 Odpisy na zakładowy fundusz 510 0-510 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,483 0-4,483 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1,958 0-1,958 853 Pozostałe zadania w zakresie 1,270,202 1,759,521 489,319 Strona: 11 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 125,462 120,132-5,330 osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla 7,102 4,932-2,170 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 118,360 115,200-3,160 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o 144,304 156,604 12,300 niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 160 140-20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75,383 83,183 7,800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,853 3,753-1,100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,505 13,215 710 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,966 669-1,297 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33,000 39,849 6,849 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,360 4,329-31 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 150 181 31 produktów biobójczych 4280 Zakup usług zdrowotnych 105 0-105 4410 Podróże służbowe krajowe 300 17-283 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2,522 2,877 355 4700 Szkolenia pracowników niebędących 600 0-600 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 400 391-9 85333 Powiatowe urzędy pracy 944,881 956,681 11,800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,948 664,586 3,638 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50,627 49,487-1,140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111,978 111,078-900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1,000 0-1,000 4260 Zakup energii 16,024 19,600 3,576 4270 Zakup usług remontowych 10,080 4,044-6,036 4300 Zakup usług pozostałych 18,587 23,747 5,160 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1,000 930-70 komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,915 3,255-660