Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 514,14-46364,27 404 149,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 188 000,00-188 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 188 000,00-188 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 262 514,14 141 635,73 404 149,87 gminie (związkom gmin) ustawami 262 514,14 141 635,73 404 149,87 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 515 400,00 1000,00 516 400,00 40002 Dostarczanie wody 515 400,00 1 000,00 516 400,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 1 000,00 5 000,00 600 Transport i łączność 200 000,00 20000,00 220 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00 20 000,00 220 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 20 000,00 220 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 161 301,13 320 600,00 481 901,13 756 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 161 301,13 320 600,00 481 901,13 75615 75616 75618 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 93 545,00 600,00 94 145,00 53 500,00 320 000,00 373 500,00 6236 663,00 39194,00 6275 857,00 1 167 597,00 644,00 1 168 241,00 0340 Podatek od środków transportowych 10 100,00 644,00 10 744,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 305 386,00 20 000,00 1 325 386,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 125 000,00 20 000,00 145 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 294 300,00 15 550,00 309 850,00 BeSTia Strona 1

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 15 500,00 95 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 466 166,00 3 000,00 3 469 166,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 152,00 3 000,00 13 152,00 758 Różne rozliczenia 8632 975,79 110,00 8633 085,79 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 724,79 110,00 80 834,79 0920 Pozostałe odsetki 0,00 110,00 110,00 801 Oświata i wychowanie 622 399,27 10944,98 633 344,25 80101 Szkoły podstawowe 32 571,78 9 145,00 41 716,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 22,00 3 245,00 3 267,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 5 900,00 5 900,00 80104 Przedszkola 463 253,00 1 610,00 464 863,00 80150 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 122,00 1 610,00 3 732,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 189,98 189,98 0,00 189,98 189,98 852 Pomoc społeczna 2146 286,00 231 239,00 2377 525,00 85212 85213 85214 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 955 477,00 198 993,00 2 154 470,00 1 936 007,00 198 993,00 2 135 000,00 7 558,00 191,00 7 749,00 3 102,00 191,00 3 293,00 50 464,00 10 449,00 60 913,00 50 464,00 10 449,00 60 913,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 560,00 299,00 859,00 gminie (związkom gmin) ustawami 560,00 299,00 859,00 BeSTia Strona 2

85216 Zasiłki stałe 24 000,00 12 582,00 36 582,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 000,00 12 582,00 36 582,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 734,00 8 725,00 37 459,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 734,00 8 725,00 37 459,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29000,00 32984,00 61984,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 000,00 32 984,00 61 984,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 23 377,00 32 764,00 56 141,00 5 617,00 220,00 5 837,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 746 153,01 10500,00 756 653,01 90095 Pozostała działalność 56 000,00 10 500,00 66 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 500,00 10 500,00 926 Kultura fizyczna 565 403,87-126 250,00 439 153,87 92601 Obiekty sportowe 565 403,87-126 250,00 439 153,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 126 250,00-126 250,00 0,00 Razem: 20 447 665,21 493 957,71 20 941 622,92 BeSTia Strona 3

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1988 114,14 141 635,73 2129 749,87 01095 Pozostała działalność 262 514,14 141 635,73 404 149,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 376,84 1 538,87 2 915,71 4300 Zakup usług pozostałych 3 770,50 1 238,30 5 008,80 4430 Różne opłaty i składki 257 366,80 138 858,56 396 225,36 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 441 109,20 0,00 441 109,20 40002 Dostarczanie wody 441 109,20 0,00 441 109,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 249,20-3 000,00 37 249,20 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 18 000,00 3 000,00 21 000,00 600 Transport i łączność 1691 968,01 93557,00 1785 525,01 60016 Drogi publiczne gminne 1 196 633,49 93 557,00 1 290 190,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 155,38-1 187,69 74 967,69 4300 Zakup usług pozostałych 149 648,51 69 744,69 219 393,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 835 000,00 25 000,00 860 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 800,00-45071,00 162 729,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 800,00-45 071,00 162 729,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 800,00-45 071,00 27 729,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191 100,00 0,00 191 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 100,00 0,00 146 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 1 100,00 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 970,00-1 200,00 48 770,00 4270 Zakup usług remontowych 12 530,00 100,00 12 630,00 801 Oświata i wychowanie 9806 360,82 18203,98 9824 564,80 80101 Szkoły podstawowe 4 530 120,20 14 650,00 4 544 770,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 2 000,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194 910,82 2 044,00 196 954,82 BeSTia Strona 1

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 707,71 7 925,00 41 632,71 4260 Zakup energii 88 900,00-575,00 88 325,00 4270 Zakup usług remontowych 102 870,00 3 356,00 106 226,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00-100,00 5 000,00 80104 Przedszkola 2 007 938,59 3 794,00 2 011 732,59 4260 Zakup energii 35 000,00-1 100,00 33 900,00 4270 Zakup usług remontowych 28 240,00 1 884,00 30 124,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00-200,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 680,00 3 780,00 14 460,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387 800,00-570,00 387 230,00 80110 Gimnazja 1 878 894,99 70,00 1 878 964,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 489,84-3 600,00 42 889,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 984,65 3 600,00 23 584,65 4270 Zakup usług remontowych 34 960,00 70,00 35 030,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 387 934,00 0,00 387 934,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00-1 100,00 4 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 400,00 1 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 700,00 1 700,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 448 616,00-500,00 448 116,00 80150 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-500,00 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 154 187,44 189,98 154 377,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1,88 1,88 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 188,10 188,10 851 Ochrona zdrowia 80000,00 15500,00 95500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 400,00 15 500,00 91 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 160,00 1 040,00 5 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 268,00 300,00 2 568,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 3 500,00 27 500,00 BeSTia Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 612,00 5 990,00 15 602,00 4220 Zakup środków żywności 2 460,00 3 000,00 5 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 2 400,00 28 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 400,00-730,00 4 670,00 852 Pomoc społeczna 2757 148,00 222 514,00 2979 662,00 85202 Domy pomocy społecznej 83 028,00-1 500,00 81 528,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 83 028,00-1 500,00 81 528,00 85206 Wspieranie rodziny 45 228,00-3 460,00 41 768,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 022,96 1 300,00 31 322,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 389,16-500,00 5 889,16 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 260,00-4 260,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 982 379,00 198 993,00 2 181 372,00 3110 Świadczenia społeczne 1 812 179,13 190 591,00 2 002 770,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 799,87 3 902,00 64 701,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 900,00 4 500,00 83 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 877,50-300,00 7 577,50 85213 85214 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 300,00 900,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 191,00 7 749,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 558,00 191,00 7 749,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 558,00 124 551,00 10 449,00 135 000,00 3110 Świadczenia społeczne 124 551,00 10 449,00 135 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 660,00 299,00 30 959,00 3110 Świadczenia społeczne 30 649,02 293,14 30 942,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,98 5,86 16,84 85216 Zasiłki stałe 30 027,00 12 582,00 42 609,00 3110 Świadczenia społeczne 30 027,00 12 582,00 42 609,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 327 564,00 4 960,00 332 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 450,00-800,20 199 649,80 BeSTia Strona 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4 758,00 13 758,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00-497,80 6 066,20 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 500,00 1 500,00 34 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 220 049,00 41175,00 261 224,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 697,00 41 175,00 76 872,00 3240 Stypendia dla uczniów 29 222,00 40 955,00 70 177,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 617,00 220,00 5 837,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1285 816,00-200,00 1285 616,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 278 650,00-2 500,00 276 150,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00-2 500,00 11 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 800,00-200,00 16 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00-200,00 16 600,00 90095 Pozostała działalność 106 350,00 2 500,00 108 850,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 500,00 3 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 642 570,13 0,00 642 570,13 92195 Pozostała działalność 15 522,43 0,00 15 522,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 622,43-1 000,00 3 622,43 4300 Zakup usług pozostałych 10 699,00 1 000,00 11 699,00 926 Kultura fizyczna 162 478,91 6643,00 169 121,91 92601 Obiekty sportowe 45 239,05 5 000,00 50 239,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 862,00 5 000,00 17 862,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 102 287,31 1 643,00 103 930,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 187,31 1 643,00 36 830,31 Razem: 22 177 665,21 493 957,71 22 671 622,92 BeSTia Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015r. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacje wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 404 149,87 404 149,87 01095 Pozostała działalność 404 149,87 404 149,87 gminie (związkom gmin) ustawami 404 149,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 915,71 4300 Zakup usług pozostałych 5 008,80 4430 Różne opłaty i składki 396 225,36 750 Administracja publiczna 58 504,00 58 504,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 504,00 58 504,00 751 75101 gminie (związkom gmin) ustawami 58 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 405,00 43 405,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 130,00 1 130,00 gminie (związkom gmin) ustawami 1 130,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 19 523,00 19 523,00 gminie (związkom gmin) ustawami 19 523,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 653,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,61 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 466,93 4300 Zakup usług pozostałych 441,82 4410 Podróże służbowe krajowe 434,40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 284,00 12 284,00 gminie (związkom gmin) ustawami 12 284,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,19 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 470,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 289,27 4300 Zakup usług pozostałych 456,58 4410 Podróże służbowe krajowe 256,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10 468,00 10 468,00 gminie (związkom gmin) ustawami 10 468,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,78 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 763,32 4300 Zakup usług pozostałych 419,68 4410 Podróże służbowe krajowe 352,00

801 Oświata i wychowanie 47 462,27 47 462,27 80101 80110 80150 Szkoły podstawowe 28 287,78 28 287,78 gminie (związkom gmin) ustawami 28 287,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,82 4240 Świadczenia społeczne 28 081,96 Gimnazja 19 174,49 19 174,49 gminie (związkom gmin) ustawami 19 174,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189,84 4240 Świadczenia społeczne 18 984,65 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 189,98 189,98 gminie (związkom gmin) ustawami 189,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,88 4240 Świadczenia społeczne 188,10 852 Pomoc społeczna 2 151 768,00 2 151 768,00 85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 135 000,00 2 135 000,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2 135 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 002 770,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 921,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 4260 Zakup energii 820,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 570,00 4430 Różne opłaty i składki 140,00 85213 85215 85228 85295 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 4 456,00 4 456,00 gminie (związkom gmin) ustawami 4 456,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 456,00 Dodatki mieszkaniowe 859,00 859,00 gminie (związkom gmin) ustawami 859,00 3110 Świadczenia społeczne 842,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,84 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 gminie (związkom gmin) ustawami 10 000,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Pozostała działalność gminie (związkom gmin) ustawami 1 453,00 1 453,00 1 453,00 3110 Świadczeia społeczne 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 053,00 Ogółem 2 705 479,12 2 705 479,12

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Dział Rozdział Paragraf 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 29 600,00 85212 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 600,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorz.terytorialnego 29 600,00 Ogółem 29 600,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 714 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 714 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 714 000,00 Budowa kanalizacji- podkłady geodezyjne Solec, Sulęcin 10 000,00 Budowa kanalizacji -podkłady geodezyjne Sulęcinek - Murzynowo Leśne, Solec -Krzykosy 16 000,00 Budowa kanalizacji Witowo-Pięczkowo- dokumentacja 88 000,00 Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gm. Krzykosy 1 600 000,00 01095 Pozostała działalność 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa kanalizacji- podkłady geodezyjne Solec, Sulęcin 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10 000,00 40002 Dostarczanie wody 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa 10 000,00 600 Transport i łączność 1 355 334,52 60014 Drogi publiczne powiatowe 495 334,52 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Solec-Sulęcin 495 334,52 495 334,52 60016 Drogi publiczne gminne 860 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 000,00 Budowa chodnika Solec ul. Okrężna F.S.- etap II 12 000,00 Budowa chodnika ul.szkolna w Krzykosach 8 000,00 Budowa chodnika w Bronisławiu F.S. 0,00 Budowa drogi gminnej Miąskowo 126 000,00 Budowa drogi gminnej Murzynowiec Leśny 223 900,00 Budowa drogi gminnej Witowo 199 000,00 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pięczkowo 196 100,00 Dokumentacaj na przebudowę ul. Środkowej w Solcu 5 000,00 Dokumentacja na przebudowę drogi w Garbach 10 000,00 Dokumentacja na przebudowę ul. Krótkiej w Solcu 5 000,00 Odwodnienie drogi -Pięczkowo 70 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 Zakup gruntu pod drogę w Witowie 0,00 Zakupy inwestycyjne U.G. 36 000,00 750 Administracja publiczna 40 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Strona 1 z 3

Modernizacja sieci komputerowej w UG 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup pieca C.O. - Urząd Gminy 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Zakupy inwestycyjne OSP Pięczkowo 4 500,00 801 Oświata i wychowanie 424 030,00 80101 Szkoły podstawowe 36 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Audyt energetyczny i projekt termomodernizacji szkół w Gminie Krzykosy 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800,00 Zakupy inwestycyjne ZSK- zakup komputerów do instalacji dziennika elektronicznego Zakupy inwestycyjne ZSP Sulęcin 6 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku o część przedszkolną- etap II 0,00 80104 Przedszkola 387 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387 230,00 Adaptacja budynku przedszkola w Krzykosach 91 800,00 Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku o część przedszkolną- etap II 295 430,00 852 Pomoc społeczna 34 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 Zakup samochodu OPS Krzykosy 34 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 100,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem 90013 Schroniska dla zwierząt 5 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100,00 Budowa kojca dla zwierząt 5 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 977,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 977,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6220 Zakup pieca do świetlicy Witowo F.S. 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 39 977,50 Dotacja inwestycyjna dla GOK - zakupy inwestycyjne sala Garby 39 977,50 926 Kultura fizyczna 31804,89 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23000,00 Ogrodzenie boiska sportowego w Pięczkowie F.S. 6000,00 Strona 2 z 3

Parking przy boisku w Murzynowie Leśnym 17000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Ogrodzenie boiska sportowego w Pięczkowie F.S. 0,00 92695 Pozostała działalność 8804,89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8804,89 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej w Pięczkowie -F.S. 8804,89 Razem 3 694 746,91 Strona 3 z 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015 Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dochody wydatki 1 2 3 4 5 6 756 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2015r. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 95 500,00 75618 Wpywy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 95 500,00 0480 Wpywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 500,00 851 Ochrona zdrowia 95 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 568,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 602,00 4220 Zakup środków żywności 5 460,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 600,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 970,00 4430 Różne opłaty i składki 170,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 670,00 Ogółem 95 500,00 95 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 dnia 29.10.2015 Dochody i wydatki w 2015r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 60016 6300 Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Krzykosy, Solec, Sulęcinek 220 000,00 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Miąskowo 35 000,00 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowiec Leśny " 86 156,25 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pięczkowo ul. Słoneczna " 63 843,75 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Witowo " 35 000,00 801 80104 2310 801 80104 2310 801 80104 2310 Dotacja celowa ze środków Gminy Żerków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego spoza terenu gminy- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa ze środków Gminy Środa Wlkp.na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego spoza terenu gminy- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa ze środków Gminy Miłosław na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego spoza terenu gminy- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 580,00 3 580,00 3 580,00 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli na terenie gminy 10 740,00 Razem: 230 740,00 230 740,00

y Sołectwo L.p Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 Garby 11 192,43 Zakup oznakowania ulic i posesji 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 Zakup słupków do oznakowania drogi 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 Naprawa dachu remizy strażackiej OSP 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 4. Naprawa dachu remizy strażackiej OSP 754 75412 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 5. Zakup benzyny do kosiarek 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 6. Zakup roślin do upiększenia skweru wokół figury we wsi 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 7. Zakup oleju napędowego do ciągników na realizację czynów społecznych wsi 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 8. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 272,43 9. Organizacja dożynek wiejskich 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 10. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Krzykosy 26 904,89 Wyposażenie przedszkola wiejskiego - zakup urządzeń i zabawek 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Wymiana blatów na stołach świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Zakup i montaż okien, drzwi do gónej części świetlicy 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 Założenie schodów do górnej części świetlicy (transport i montaż) 4. 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6. Przełożenie drzwi wejściowych do kotłowni świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 7. Renowacja figur wiejskich 921 92120 4300 Zakup usług pozostałych 404,89 8. Organizacja imprezy integracyjnej 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Miąskowo 15 389,60 Remont przystanków autobusowych 600 60016 4210 Zakup usług remontowych 961,49 Naprawa drogi koło posesji p. Kopczyńskich 600 60016 4270 zakup usług remontowych 4 889,60 Zakup materiałów i okien do remizy i szatni OSP 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4. Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 Zakup usług remontowych 4 860,00 5. Organizacja imprez integracyjnych we wsi min. "Dzień Dziecka" 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 6. Organizacja imprez integracyjnych we wsi min. "Dzień Dziecka" 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 7. Zakup kosiarki 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 678,51 Młodzikowo 9 147,66 Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4. Remont świetlicy Remont świetlicy Organizacja dożynek wiejskich we wsiwykonanie wieńca Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29.10.2015r. Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 921 92109 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 5. Zakup kosy spalinowej 926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup paliwa i materiałów do kosiarki 6. 926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147,66 Młodzikówko 7 075,99 Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 7 075,99 Murzynowo Leśne 18 967,95 Remont obiektu OSP Murzynowo Leśne 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 170,00 Remont obiektu OSP Murzynowo Leśne 754 75412 4270 Zakup usług remontowych 5 330,00 Zakup i montaż lamp w Murzynowie: ul.dębowa, ul.poznańska, ul. Polna 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4. Organizacja dożynek wiejskich 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 5. Zakup siatki (łapacz piłek) na boisko 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 467,95 6. Wykonanie parkingu przy boisku sportowym 926 92605 6050 Zakup usług pozostałych 2 500,00

Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 Pięczkowo 26 904,89 Zakup materiałów na na utwardzenie dojazdu do remizy OSP 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Zakup kosza na śmieci przy ul. Powstańców Wlkp. 900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Ogrodzenie boiska sportowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 926 92605 6050 budżetowych 6 000,00 4. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Słonecznej 926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 5. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej 926 92695 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 804,89 Solec 24 402,73 Budowa chodnika ul. Okrężna - etap II 600 60016 6050 Wydatki inwestycyje jednostek budzetowych 12 000,00 Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 4 902,73 4. Zakup materiałów na utrzymanie boiska 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5. Remont kosiarki 926 92605 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Sulęcin 18 080,08 Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 580,08 Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 Sulęcinek 26 904,89 Odwodnienie skrzyżowania ul.kopczynowskiej i Słonecznej 600 60016 4210 Zakup usług pozostałych 1 786,20 Odwodnienie skrzyżowania ul.kopczynowskiej i Słonecznej 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 1 925,69 Zakup mebli do remizy strażackiej 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Zakup środka ochrony roslin 4. 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5. Zakup środków do utrzymania świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 6. Organizacja imprez integracyjnych 921 92195 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 7. Zakup materiałów i usług dla zespołu "Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej 921 92195 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 8. Organizacja imprez integracyjnych 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 9. Zakup materiałów dla Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" na kultywowanie tradycji lokalnej 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 10. Organizacja imprez integracyjnych 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 3 799,00 1 Utrzymanie boiska 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 643,00 1 Utrzymanie boiska 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Wiosna 6 753,13 Dostawa zużla na drogi w sołectwie Zakup opału do świetlicy Zakup paliwa do kosiarki 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253,13 Witowo 20 501,52 Remont przystanku autobusowego w Witowie 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 Dostawa zużla na drogi 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 5 401,52 Zakup huśtawek na plac zabaw 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4. Oświetlenie uliczne - uzupełnienie 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 5. Oświetlenie uliczne koło posesji p. Rybki 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 6. 7. Naprawa pieca w świetlicy Miejsce rekreacyjne przy świetlicy 921 92109 4270 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 000,00 182 920,87 29 304,89 Razem wydatki 212 225,76