Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 25/12

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Transkrypt:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, 2013 r. poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. obejmujące: 1) zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 1; 2) zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Przedstawia się: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Kulesza

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 2002 1. Wykonanie planu dochodów: Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/14 Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 2020 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Nazwa 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% bieżące razem: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% Plan według uchwały budżetowej 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 46 000,00 61 800,00 51 116,56 82,71% 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 000,00 61 800,00 51 116,56 82,71% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 46 000,00 61 800,00 51 116,56 82,71% bieżące razem: 46 000,00 61 800,00 51 116,56 82,71% 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 2002 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 020 Leśnictwo 7 082,00 7 082,00 6 938,57 97,97% 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 7 082,00 7 082,00 6 938,57 97,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 7 082,00 7 082,00 6 938,57 97,97% 600 Transport i łączność 1 068,00 44 970,00 575,73 1,28% 0,00 43 902,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 068,00 1 068,00 575,73 53,91% 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 068,00 1 068,00 575,73 53,91% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 43 902,00 0,00 0,00% 0,00 43 902,00 0,00 0,00% 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37 316,00 0,00 0,00% 6 586,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 173 373,00 173 373,00 167 508,21 96,62% 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 173 373,00 173 373,00 167 508,21 96,62% 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 26 873,00 26 873,00 27 260,69 101,44% 106 500,00 106 500,00 103 497,00 97,18% 0830 0920 0970 Wpływy z usług 33 000,00 33 000,00 33 239,68 100,73% Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 899,59 44,98% Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 2 611,25 52,23%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 2002 720 Informatyka 3 294,00 0,00 0,00 3 294,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 3 294,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,00 0,00 0,00 3 294,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 030,00 1 037,00 1 277,67 123,21% 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 407,00 407,00 100,00% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 400,00 407,00 407,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 630,00 630,00 530,67 84,23% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 630,00 630,00 519,82 82,51% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,85 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 340,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 340,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 8 068,00 8 068,00 100,00% 756 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 8 068,00 8 068,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 924 708,00 0,00 8 068,00 8 068,00 100,00% 6 841 171,00 6 403 638,90 93,60% 0,00 0,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 5 108,10 340,54% 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 2002 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 500,00 5 089,42 339,29% 0,00 0,00 18,68 2 391 785,00 1 629 851,00 2 391 785,00 2 251 338,33 94,13% 1 629 851,00 1 511 610,31 92,75% 0320 Podatek rolny 49 265,00 49 265,00 52 226,02 106,01% 0330 Podatek leśny 688 101,00 688 101,00 666 485,00 96,86% 0340 Podatek od środków transportowych 14 068,00 14 068,00 17 874,00 127,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000,00 9 000,00 572,00 6,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 500,00 2 483,00 165,53% 2 140 575,00 1 446 951,00 2 140 575,00 1 959 966,52 91,56% 0,00 1 446 951,00 1 358 673,35 93,90% 0320 Podatek rolny 352 080,00 352 080,00 315 316,36 89,56% 0330 Podatek leśny 84 867,00 84 867,00 81 913,54 96,52% 0340 Podatek od środków transportowych 96 540,00 96 540,00 62 965,20 65,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 600,00 15 600,00 27 589,00 176,85% 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 100,00 15 100,00 14 951,00 99,01% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 93 437,00 93 437,00 81 523,00 87,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 5 007,20 83,45% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 12 027,87 40,09% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 489 000,00 405 463,00 345 233,21 85,15% 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00 21 000,00 19 169,00 91,28% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 000,00 98 463,00 98 462,30 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 386 000,00 286 000,00 227 357,22 79,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 132,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 2002 0920 Pozostałe odsetki 0,00 112,69 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 901 848,00 1 901 848,00 1 841 992,74 96,85% 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 876 848,00 1 876 848,00 1 808 288,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 25 000,00 33 704,74 134,82% 758 Różne rozliczenia 5 734 567,00 5 736 589,00 5 459 255,78 95,17% 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 096 748,00 4 096 748,00 1 173 993,00 1 173 993,00 4 200 770,00 4 200 770,00 100,00% 0,00 4 200 770,00 4 200 770,00 100,00% 1 173 993,00 1 173 993,00 100,00% 0,00 1 173 993,00 1 173 993,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 401 914,00 299 914,00 22 580,78 7,53% 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 330 564,00 270 424,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 20 000,00 12 825,06 64,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 350,00 3 860,00 4 125,72 106,88% 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 5 630,00 5 630,00 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 61 912,00 61 912,00 61 912,00 100,00% 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 912,00 61 912,00 61 912,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 248 967,00 299 735,00 303 291,04 101,19% 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 720,00 720,00 1 283,85 178,31% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 53,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400,00 0920 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 5,85 29,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 825,00 117,86%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 2002 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 4 140,00 4 140,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 4 140,00 4 140,00 100,00% 80104 Przedszkola 60 095,00 84 007,00 85 693,50 102,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 59 825,00 27 525,00 28 010,82 101,77% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 150,00 127,00 84,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 1 580,00 2 732,14 172,92% 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 53 406,00 53 406,00 100,00% 1 346,00 1 417,54 105,32% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 4 554,00 4 554,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 4 554,00 4 554,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 188 152,00 188 152,00 186 489,29 99,12% 0830 Wpływy z usług 188 057,00 188 057,00 186 329,17 99,08% 0920 Pozostałe odsetki 95,00 95,00 160,12 168,55% 80195 Pozostała działalność 0,00 18 162,00 21 130,40 116,34% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,40 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 162,00 21 130,00 116,34% 851 Ochrona zdrowia 0,00 44,00 43,40 98,64% 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 44,00 43,40 98,64% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 44,00 43,40 98,64% 852 Pomoc społeczna 710 124,00 1 088 815,00 1 060 142,12 97,37% 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,30

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 2002 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 250,00 3 250,00 5 891,55 181,28% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,80 0980 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 050,00 1 050,00 518,86 49,42% 2 200,00 2 200,00 5 363,89 243,81% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 000,00 20 999,00 20 814,34 99,12% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 000,00 20 999,00 20 814,34 99,12% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 277 000,00 505 696,00 470 122,52 92,97% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 277 000,00 505 696,00 470 122,52 92,97% 85216 Zasiłki stałe 175 000,00 233 564,00 232 848,47 99,69% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 175 000,00 233 564,00 232 848,47 99,69% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 080,00 97 056,00 97 060,50 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 80,00 83,00 103,75% 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 000,00 96 976,00 96 976,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 050,00 24 429,00 27 238,40 111,50% 0830 Wpływy z usług 22 000,00 22 000,00 19 929,39 90,59% 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 21,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 834,98 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 74,30 148,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 2002 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 379,00 2 378,73 99,99% 85295 Pozostała działalność 127 744,00 203 821,00 206 166,04 101,15% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 744,00 6 744,00 9 089,04 134,77% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 121 000,00 197 077,00 197 077,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 1,47 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,47 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 115 750,00 110 454,58 95,43% 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 115 750,00 110 454,58 95,43% 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 100 761,00 96 843,30 96,11% 14 989,00 13 611,28 90,81% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 687,00 59 712,00 55 614,35 93,14% 8 624,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 9 602,00 29 992,00 29 223,78 97,44% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 624,00 0,00 0,00 8 624,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29 014,00 29 000,06 99,95%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 2002 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 978,00 978,00 223,72 22,88% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 12 635,00 12 635,38 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 12 635,00 12 635,38 100,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 085,00 17 085,00 13 595,83 79,58% 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 5 000,00 6 828,65 136,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 12 085,00 12 085,00 6 767,18 56,00% 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 159,36 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 159,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 500,00 23 100,00 25 000,00 108,23% 24 500,00 23 100,00 23 100,00 100,00% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 500,00 23 100,00 25 000,00 108,23% 24 500,00 23 100,00 23 100,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 900,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 500,00 23 100,00 23 100,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 0,00 2 203,00 2 206,48 100,16% 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 2 203,00 2 206,48 100,16% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 3,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące razem: wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 855 400,00 2 203,00 2 203,48 100,02% 14 401 649,00 13 604 016,30 94,46% 36 418,00 67 002,00 23 100,00 34,48%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 2002 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 672,00 136 672,00 136 672,00 100,00% 136 672,00 136 672,00 136 672,00 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 136 672,00 136 672,00 136 672,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 136 672,00 136 672,00 136 672,00 100,00% 136 672,00 136 672,00 136 672,00 100,00% 600 Transport i łączność 287 203,00 29 220,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 287 203,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 287 203,00 29 220,00 0,00 0,00% 287 203,00 0,00 287 203,00 0,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 29 220,00 0,00 0,00% 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 29 220,00 0,00 0,00% 24 837,00 0,00 0,00% 4 383,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 830,00 247 602,00 165 966,07 67,03% 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 830,00 247 602,00 165 966,07 67,03% 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 830,00 830,00 0,00 0,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00 246 772,00 165 966,07 67,25% 710 Działalność usługowa 689 383,00 689 008,00 689 008,00 100,00% 689 383,00 689 008,00 689 008,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 689 383,00 689 008,00 689 008,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 689 383,00 689 008,00 689 008,00 100,00% 689 383,00 689 008,00 689 008,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 2002 720 Informatyka 96 657,00 0,00 0,00 96 657,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 96 657,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 96 657,00 0,00 0,00 96 657,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 115 450,00 110 098,83 95,36% 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 115 450,00 110 098,83 95,36% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 115 450,00 110 098,83 95,36% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 847,00 202 886,00 215 430,98 106,18% 135 847,00 161 321,00 162 665,47 100,83% 90002 Gospodarka odpadami 0,00 38 779,00 38 778,47 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 38 779,00 38 778,47 100,00% 38 779,00 38 778,47 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 135 847,00 122 542,00 123 887,00 101,10% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 135 847,00 122 542,00 123 887,00 101,10% 135 847,00 122 542,00 123 887,00 101,10% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 17 805,00 17 804,41 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 17 805,00 17 804,41 100,00% 90095 Pozostała działalność 3 000,00 23 760,00 34 961,10 147,14% 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 23 760,00 34 961,10 147,14%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 2002 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 4 499,00 4 498,87 100,00% 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 4 499,00 4 498,87 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 4 499,00 4 498,87 100,00% majątkowe razem: 1 849 592,00 1 425 337,00 1 321 674,75 92,73% wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 345 762,00 1 016 221,00 988 345,47 97,26% Dochody własne razem: 15 704 992,00 15 826 986,00 14 925 691,05 94,31% wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 382 180,00 1 083 223,00 1 011 445,47 93,37% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 220 136,03 220 136,03 100,00% 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 220 136,03 220 136,03 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 220 136,03 220 136,03 100,00% 750 Administracja publiczna 77 800,00 79 015,00 79 015,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 800,00 79 015,00 79 015,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 77 800,00 79 015,00 79 015,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 2002 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 016,00 1 016,00 1 014,99 99,90% 75101 2010 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 1 016,00 1 016,00 1 014,99 99,90% 0,00 1 016,00 1 016,00 1 014,99 99,90% 852 Pomoc społeczna 1 640 000,00 1 723 639,00 1 714 880,06 99,49% 85212 85213 2010 2010 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 1 614 000,00 1 654 000,00 1 653 372,72 99,96% 0,00 1 614 000,00 1 654 000,00 1 653 372,72 99,96% 17 000,00 17 000,00 14 806,44 87,10% 0,00 17 000,00 17 000,00 14 806,44 87,10% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 28 125,00 22 187,50 78,89% wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 000,00 28 125,00 22 187,50 78,89% 85295 Pozostała działalność 0,00 24 514,00 24 513,40 100,00% 2010 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 24 514,00 24 513,40 100,00% bieżące razem: 1 718 816,00 2 023 806,03 2 015 046,08 99,57%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 2002 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 17 477 808,00 17 920 592,03 16 999 853,69 94,86% 1 382 180,00 1 083 223,00 1 011 445,47 93,37% Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 w 0690 wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 248 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (12,40 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2013 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 235,60 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 438,87 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 219,44 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 219,43 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 0980 11.000 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 21.854,36 zł, z czego kwota 13.112,59 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 8.741,77 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (5.144,46 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (3.597,31 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 5.548,20 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zrealizował również zaplanowane w wysokości 1.000 zł w rozdziale 85228 0830 dochody budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - w kwocie 1.486,56 zł, z tego do budżetu państwa przekazane zostały dochody w kwocie 1.412,26 zł, a pozostawione w budżecie gminy w wysokości 5% dochody w kwocie 74,30 zł. 2. Wykonanie planu wydatków: Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonanie 710 Działalność usługowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% Razem Poroz. z AR: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 2002 Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonanie 600 Transport i łączność 46 000,00 69 800,00 58 871,03 84,34% 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 000,00 69 800,00 58 871,03 84,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 535,00 6 535,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 55 265,00 44 581,56 80,67% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000,00 7 754,47 96,93% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00% 85311 2710 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00% 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00% Razem Poroz. z JST: 50 110,00 73 910,00 62 981,03 85,21% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 700,00 12 700,00 7 611,88 59,94% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 670,00 4 670,00 335,18 7,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 170,00 3 170,00 335,18 10,57% 01030 Izby rolnicze 8 030,00 8 030,00 7 276,70 90,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 030,00 8 030,00 7 276,70 90,62% 020 Leśnictwo 650,00 1 000,00 819,00 81,90% 02001 Gospodarka leśna 650,00 1 000,00 819,00 81,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 1 000,00 819,00 81,90% 600 Transport i łączność 819 842,00 317 978,00 207 782,14 65,34% 60004 Lokalny transport zbiorowy 25 000,00 36 000,00 28 449,59 79,03% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 36 000,00 28 449,59 79,03% 60016 Drogi publiczne gminne 780 242,00 195 576,00 168 908,85 86,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 19 000,00 16 855,75 88,71% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4 000,00 1 890,96 47,27% 4300 Zakup usług pozostałych 93 000,00 152 976,00 134 079,69 87,65% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 341 127,00 15 600,00 14 082,45 90,27%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 2002 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 203,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 912,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 13 000,00 13 000,00 10 143,70 78,03% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 000,00 2 410,80 60,27% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 9 000,00 7 732,90 85,92% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 73 122,00 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 210,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 530,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 505,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 934,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 048,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 4 182,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 738,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 837,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 383,00 0,00 0,00% 60095 Pozostała działalność 1 600,00 280,00 280,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 280,00 280,00 100,00% 630 Turystyka 17 627,00 17 627,00 0,00 0,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 627,00 17 627,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 627,00 7 627,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 147 500,00 153 800,00 111 371,00 72,41% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 500,00 153 800,00 111 371,00 72,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 3 120,00 31,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 200,00 67,50 0,73% 4260 Zakup energii 35 000,00 45 000,00 37 806,91 84,02% 4270 Zakup usług remontowych 11 500,00 13 000,00 10 747,14 82,67% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 500,00 6 188,13 45,84% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 378,00 1 317,62 95,62%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz. 2002 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 3 622,00 1 700,74 46,96% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 941,46 52,30% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 296,06 29,61% 4590 4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 25 000,00 24 186,20 96,74% 20 000,00 11 000,00 5 947,95 54,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 3 500,00 3 443,20 98,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 800,00 15 608,09 98,79% 710 Działalność usługowa 1 163 137,00 1 250 225,00 1 211 557,38 96,91% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 14 500,00 21 100,00 1 076,84 5,10% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 18 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 076,84 71,79% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0,00 3 000,00 2 214,00 73,80% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 214,00 73,80% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 000,00 6 400,00 6 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6 400,00 6 400,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 36 000,00 45 000,00 34 974,30 77,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 42 000,00 34 599,90 82,38% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 374,40 37,44% 71095 Pozostała działalność 1 107 637,00 1 174 725,00 1 166 892,24 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 793,50 79,35% 4260 Zakup energii 1 000,00 68,54 6,85% 4300 Zakup usług pozostałych 6 203,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 62 500,00 62 008,77 99,21% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 673 558,00 673 184,00 673 183,80 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 431 079,00 430 838,00 430 837,63 100,00% 720 Informatyka 117 591,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 117 591,00 0,00 0,00 4707 4709 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 294,00 0,00 0,00 582,00 0,00 0,00 96 657,00 0,00 0,00 17 058,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz. 2002 750 Administracja publiczna 1 564 946,00 1 645 734,00 1 587 345,25 96,45% 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 407,00 407,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334,00 334,00 334,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 64,00 64,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 760,00 52 455,00 47 416,01 90,39% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 760,00 47 455,00 46 360,00 97,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 886,27 59,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 169,74 4,85% 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 373 526,00 1 437 116,00 1 410 487,44 98,15% 2 500,00 2 600,00 2 277,08 87,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 025,00 820 951,00 818 715,47 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 613,00 64 225,00 63 294,56 98,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 969,00 150 969,00 143 682,82 95,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 970,00 17 525,00 17 324,91 98,86% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42 000,00 19 441,00 19 441,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 3 700,00 3 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 89 068,00 84 012,82 94,32% 4260 Zakup energii 15 000,00 17 805,00 17 039,81 95,70% 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 16 883,00 14 982,66 88,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 900,00 454,00 50,44% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 116 147,00 113 478,34 97,70% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 3 253,00 2 365,92 72,73% 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4 000,00 3 107,60 77,69% 8 000,00 8 900,00 8 647,25 97,16% 40 000,00 40 000,00 39 852,00 99,63% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 150,00 5 806,51 94,41% 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 14 941,00 99,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 049,00 26 087,00 26 086,56 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 512,00 216,65 42,31% 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 9 000,00 7 277,00 80,86% 4 000,00 3 783,48 94,59% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 31 147,00 31 144,77 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 446,00 4 445,81 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz. 2002 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 22 501,00 22 499,74 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 4 199,22 99,98% 75095 Pozostała działalność 109 260,00 124 609,00 97 890,03 78,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 900,00 19 059,00 16 470,00 86,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 800,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00 42 500,00 40 794,00 95,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 670,00 6 000,00 5 075,06 84,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 7 848,93 52,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 500,00 955,20 63,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 100,00 948,62 45,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 16 100,00 16 100,00 14 531,00 90,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000,00 5 500,00 1 370,00 24,91% 4580 Pozostałe odsetki 6 000,00 2 724,00 45,40% 754 4590 4610 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 9 000,00 6 978,22 77,54% 200,00 200,00 195,00 97,50% 461 728,00 433 654,00 393 811,98 90,81% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 75406 Straż Graniczna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 287 356,00 281 734,00 254 399,79 90,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 500,00 1 363,81 54,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 19 891,00 16 521,82 83,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 021,00 80 021,00 78 127,68 97,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 340,00 6 449,00 6 448,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 800,00 14 800,00 14 462,59 97,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 072,11 94,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 360,00 8 570,00 7 930,00 92,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 57 901,00 52 912,45 91,38%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz. 2002 4260 Zakup energii 22 000,00 27 500,00 26 463,89 96,23% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 11 000,00 9 805,08 89,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 3 000,00 2 537,89 84,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 167,00 1 166,04 99,92% 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 1 000,00 586,67 58,67% 22 200,00 19 800,00 19 800,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 8 510,00 50,06% 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 665,00 4 665,00 4 193,39 89,89% 500,00 500,00 164,00 32,80% 1 600,00 1 600,00 65,00 4,06% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 270,00 1 270,00 1 268,64 99,89% 75414 Obrona cywilna 2 380,00 2 380,00 254,60 10,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 880,00 880,00 24,60 2,80% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 230,00 46,00% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 22 017,00 16 688,00 16 686,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 279,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 206,00 2 205,12 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 240,00 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 570,00 112,00 111,10 99,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 130,00 130,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 54 975,00 52 652,00 47 301,25 89,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 443,00 39 443,00 36 993,64 93,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 350,00 3 350,00 3 345,19 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 490,00 6 490,00 5 152,19 79,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 075,00 1 075,00 738,18 68,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 300,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 217,00 1 094,00 1 072,05 97,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz. 2002 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 80 000,00 65 200,00 60 170,12 92,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 173,18 86,59% 756 75618 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80 000,00 65 000,00 59 996,94 92,30% 0,00 12 500,00 9 565,20 76,52% 0,00 12 500,00 9 565,20 76,52% 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 9 520,20 77,40% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 45,00 22,50% 757 Obsługa długu publicznego 507 000,00 363 000,00 323 911,56 89,23% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 507 000,00 363 000,00 323 911,56 89,23% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7 000,00 13 000,00 660,00 5,08% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 000,00 350 000,00 323 251,56 92,36% 758 Różne rozliczenia 73 000,00 55 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 73 000,00 55 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 73 000,00 55 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5 561 520,00 6 151 818,00 6 020 111,41 97,86% 80101 Szkoły podstawowe 2 576 484,00 3 016 013,00 2 987 539,76 99,06% 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 408 480,00 416 740,00 416 738,40 100,00% 92 000,00 112 625,00 112 624,30 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 312 000,00 1 432 635,00 1 432 634,69 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 063,00 113 203,00 113 198,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 174,00 276 974,00 276 962,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 820,00 31 740,00 31 735,01 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 54 502,00 54 501,95 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 5 000,00 4 934,02 98,68% 4260 Zakup energii 170 000,00 218 152,00 201 162,68 92,21% 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 13 905,00 13 904,53 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 586,00 1 586,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 17 459,00 16 798,71 96,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 702,00 701,83 99,98% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 3 750,00 3 747,41 99,93%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz. 2002 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 805,00 1 804,40 99,97% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 2 990,00 99,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 647,00 76 334,00 76 333,08 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 2 984,00 99,47% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 269,00 201 566,36 94,96% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 632,00 18 631,30 100,00% 80103 2540 4330 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 62 870,00 53 587,48 85,24% 60 800,00 53 073,48 87,29% 2 070,00 514,00 24,83% 80104 Przedszkola 806 153,00 727 002,00 705 856,88 97,09% 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 800,00 0,00 0,00 21 200,00 22 668,00 21 518,64 94,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 362,00 452 338,00 448 328,97 99,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 761,00 35 677,00 35 676,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 616,00 87 061,00 85 915,73 98,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 086,00 10 297,00 10 042,21 97,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 197,00 1 157,92 96,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 8 309,27 83,09% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 850,00 4 216,00 1 892,22 44,88% 4260 Zakup energii 17 500,00 20 052,00 18 193,41 90,73% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 600,00 214,02 35,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 232,00 732,00 478,00 65,30% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 12 072,00 9 514,94 78,82% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32 748,00 27 748,00 24 197,99 87,21% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 308,00 295,00 294,00 99,66% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 0,00 0,00 624,00 714,00 698,85 97,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 139,00 39,00 28,06% 4430 Różne opłaty i składki 770,00 770,00 770,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 036,00 25 426,00 24 990,91 98,29% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz. 2002 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 850,00 85,00% 14 000,00 12 773,94 91,24% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 21 753,00 21 489,41 98,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123,00 1 122,40 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 357,00 11 356,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 142,00 2 140,01 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 308,00 305,01 99,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 095,00 5 094,80 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 756,00 499,72 66,10% 4300 Zakup usług pozostałych 21,00 20,31 96,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 951,00 950,37 99,93% 80110 Gimnazja 1 247 810,00 1 319 600,00 1 319 586,73 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 788,00 79 003,00 79 001,57 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 842 835,00 907 848,00 907 847,59 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 050,00 66 920,00 66 919,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 373,00 182 373,00 182 367,95 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 064,00 25 964,00 25 963,72 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 024,00 2 024,00 100,00% 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 448,00 2 443,20 99,80% 56 200,00 53 020,00 53 019,14 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 352 286,00 406 192,00 355 250,65 87,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 000,00 1 422,32 71,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 500,00 82 000,00 81 986,40 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 9 661,00 9 660,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 100,00 16 100,00 15 671,65 97,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 2 037,09 88,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 92 500,00 77 067,71 83,32% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 800,00 3 599,74 94,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 151 000,00 169 992,00 147 303,01 86,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 34,00 6,80% 4430 Różne opłaty i składki 13 725,00 20 725,00 10 897,00 52,58% 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 461,00 4 114,00 4 113,17 99,98% 600,00 600,00 73,50 12,25%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz. 2002 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 500,00 65,00 13,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 400,00 1 200,00 1 119,31 93,28% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 286,00 20 286,00 10 036,42 49,47% 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 8 292,56 50,26% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 086,00 2 086,00 1 044,60 50,08% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 699,26 41,13% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 507 213,00 506 144,00 495 873,54 97,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 121,00 40,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 249,00 189 560,00 189 536,83 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 074,00 13 882,00 13 881,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 632,00 33 752,00 33 751,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 774,00 2 316,00 2 300,10 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 457,00 12 718,00 9 996,64 78,60% 4220 Zakup środków żywności 188 057,00 188 057,00 183 159,18 97,40% 4260 Zakup energii 18 800,00 19 470,00 18 193,38 93,44% 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 3 670,00 3 469,83 94,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 465,00 239,00 239,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 172,00 2 389,24 75,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 13,00 26,00% 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 415,00 7 666,00 7 664,80 99,98% 740,00 732,00 600,00 81,97% 35 000,00 30 560,00 30 557,19 99,99% 80195 Pozostała działalność 51 288,00 71 958,00 70 890,54 98,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 224,00 7 224,00 6 624,00 91,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 162,00 16 162,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00% 4440 4500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 655,00 45 655,00 45 596,54 99,87% 2 508,00 2 508,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 118 243,00 142 449,00 69 087,69 48,50% 85153 Zwalczanie narkomanii 19 000,00 19 000,00 10 823,30 56,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 973,30 98,67% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz. 2002 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 8 850,00 80,45% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99 243,00 123 449,00 58 264,39 47,20% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094,00 1 550,00 1 231,20 79,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 17 200,00 86,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300,00 34 006,00 13 600,08 39,99% 4300 Zakup usług pozostałych 31 849,00 39 849,00 21 417,57 53,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 5 044,00 815,54 16,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 1 575 708,00 1 944 044,00 1 853 223,88 95,33% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 400,00 2 400,00 662,77 27,62% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 2 400,00 662,77 27,62% 85202 Domy pomocy społecznej 178 092,00 138 610,00 131 860,33 95,13% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 178 092,00 138 610,00 131 860,33 95,13% 85204 Rodziny zastępcze 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 4 000,00 435,80 10,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 989,00 298,20 30,15% 4300 Zakup usług pozostałych 11,00 10,50 95,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 127,10 16,95% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 0,00 0,00% 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 0,00 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 16 657,00 16 657,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 406,00 406,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 360,00 12 360,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 129,00 2 129,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 303,00 303,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz. 2002 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 609,00 609,00 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 0,00% 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 400,00 400,00 0,00 0,00% 16 000,00 20 999,00 20 814,34 99,12% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 000,00 20 999,00 20 814,34 99,12% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 333 000,00 555 356,00 516 519,83 93,01% 3110 Świadczenia społeczne 327 000,00 552 696,00 516 519,83 93,45% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 660,00 0,00 0,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 145 000,00 187 822,00 187 821,02 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 145 000,00 187 822,00 187 821,02 100,00% 85216 Zasiłki stałe 175 000,00 233 564,00 232 848,47 99,69% 3110 Świadczenia społeczne 175 000,00 233 564,00 232 848,47 99,69% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 359 717,00 354 159,00 344 593,31 97,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 802,00 1 602,00 1 528,75 95,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 364,00 226 992,00 225 355,46 99,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 159,00 16 453,00 16 452,34 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 309,00 46 209,00 40 044,29 86,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 777,00 3 777,00 3 240,53 85,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 620,00 3 620,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 10 844,00 10 801,96 99,61% 4260 Zakup energii 4 000,00 6 000,00 5 386,19 89,77% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 125,00 124,23 99,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 351,00 351,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 13 940,00 13 777,33 98,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 294,00 98,00% 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 950,00 510,00 509,92 99,98% 1 200,00 985,00 984,55 99,95% 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 300,00 3 029,51 91,80% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 435,00 435,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 926,00 8 486,00 8 485,25 99,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz. 2002 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 0,00% 85228 4700 2820 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 2 800,00 2 793,00 99,75% 148 637,00 154 635,00 150 747,82 97,49% 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 2 173,00 2 173,00 2 002,52 92,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 931,00 104 584,00 103 060,06 98,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 955,00 6 948,00 6 947,11 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 045,00 18 640,00 18 635,07 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 910,00 785,41 86,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 046,00 1 642,00 53,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 52,00 26,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 19,00 19,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 083,00 5 930,00 5 469,65 92,24% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 135,00 135,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 190 005,00 268 642,00 266 920,19 99,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 187 940,00 266 882,00 265 391,55 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 380,00 380,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 935,00 703,64 75,26% 853 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 225,00 445,00 445,00 100,00% 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00% 85306 Kluby dziecięce 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00% 85307 Dzienni opiekunowie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 420 206,00 493 879,00 483 295,16 97,86% 85401 Świetlice szkolne 315 578,00 332 788,00 332 759,53 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 711,00 19 431,00 19 416,95 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 587,00 221 577,00 221 575,45 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 017,00 20 122,00 20 121,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 681,00 47 181,00 47 178,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 335,00 5 645,00 5 644,12 99,98%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz. 2002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 212,00 2 211,56 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 888,00 879,10 99,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 345,00 345,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 77,00 77,00 100,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 947,00 14 400,00 14 399,55 100,00% 1 000,00 910,00 910,00 100,00% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14 228,00 11 699,00 9 519,61 81,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 223,00 8 263,00 6 856,25 82,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 587,00 587,00 583,83 99,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 858,00 1 858,00 1 272,73 68,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 181,39 68,45% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00 142,00 99,92 70,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych 329,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8,00 7,11 88,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 816,00 576,00 518,38 90,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 88 235,00 147 227,00 140 951,02 95,74% 3240 Stypendia dla uczniów 50 700,00 129 952,00 125 054,12 96,23% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 989,00 13 611,28 90,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 926,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 224,00 1 912,00 1 911,85 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 327,00 326,93 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 602,00 47,00 46,84 99,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 433,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 165,00 2 165,00 65,00 3,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 265,00 265,00 65,00 24,53% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 651 672,00 1 383 443,00 1 132 461,93 81,86% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 500,00 8 500,00 2 445,31 28,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 2 445,31 34,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 682 815,00 325 759,00 235 697,07 72,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 017,00 49 017,00 47 918,03 97,76%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 30 Poz. 2002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 208,00 9 208,00 8 143,30 88,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 463,00 1 463,00 484,59 33,12% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 344,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 336,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 10 000,00 7 871,20 78,71% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 560,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 526,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 459,07 9,18% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 1 600,00 1 306,16 81,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 120,00 57,00 47,50% 4300 Zakup usług pozostałych 310 771,00 227 185,00 159 218,41 70,08% 4307 Zakup usług pozostałych 720,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 387,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 400,00 13 300,00 2 293,95 17,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 294,00 294,00 93,60 31,84% 4440 4700 6060 6667 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 2 433,00 2 313,00 1 980,01 85,60% 1 200,00 1 800,00 1 413,00 78,50% 5 000,00 4 459,00 4 458,75 99,99% 266 456,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 76 500,00 89 500,00 82 067,87 91,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 730,00 684,00 93,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 270,00 4 000,00 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 2 500,00 648,29 25,93% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 82 000,00 76 735,58 93,58% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 204 552,00 224 653,00 210 040,89 93,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 034,59 68,97% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 13 000,00 9 845,49 75,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 34 487,00 23 497,49 68,13% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 212,00 114 254,00 114 252,40 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 840,00 61 412,00 61 410,92 100,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 31 Poz. 2002 90013 Schroniska dla zwierząt 37 200,00 40 300,00 37 200,00 92,31% 4300 Zakup usług pozostałych 37 200,00 40 300,00 37 200,00 92,31% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 206 000,00 192 000,00 180 512,57 94,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 557,28 92,62% 4260 Zakup energii 140 000,00 160 000,00 152 131,41 95,08% 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 22 823,88 87,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 320 400,00 398 600,00 287 814,90 72,21% 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 158 400,00 171 000,00 163 369,63 95,54% 162 000,00 227 600,00 124 445,27 54,68% 90095 Pozostała działalność 114 705,00 103 631,00 96 683,32 93,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 900,00 3 838,72 98,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 30 000,00 29 928,81 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,00 5 472,00 5 117,93 93,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 172,00 972,00 889,91 91,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 176,30 11,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 700,00 434,00 62,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 11 041,00 10 111,42 91,58% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 562,00 4 661,00 4 660,14 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości 45 000,00 40 890,00 40 889,04 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 049,00 0,00 0,00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 142,05 3,55% 500,00 495,00 495,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 719 000,00 721 500,00 715 068,17 99,11% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 47 000,00 45 000,00 40 735,86 90,52% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 1 899,49 37,99% 4260 Zakup energii 5 500,00 5 500,00 5 276,47 95,94% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 559,90 37,33% 4307 Zakup usług pozostałych 21 000,00 23 100,00 23 100,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 900,00 9 900,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 32 Poz. 2002 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 160 000,00 164 500,00 164 500,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000,00 164 500,00 164 500,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 9 832,31 81,94% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 200,00 42,00 3,50% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 800,00 5 790,31 85,15% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7 000,00 7 000,00 1 200,00 17,14% 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 7 000,00 7 000,00 1 200,00 17,14% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 1 200,00 20,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 161 512,00 168 889,00 160 469,89 95,02% 92601 Obiekty sportowe 69 512,00 68 389,00 61 309,53 89,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 600,00 411,99 68,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 376,00 17 626,00 17 561,73 99,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 686,00 1 620,00 1 619,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 773,00 3 523,00 3 264,18 92,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 13 300,00 11 798,00 88,71% 4260 Zakup energii 15 000,00 13 500,00 11 451,69 84,83% 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 7 800,00 7 016,00 89,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 126,00 80,00 63,49% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 9 000,00 6 947,07 77,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 217,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 100,00 100,00 65,00 65,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92 000,00 100 500,00 99 160,36 98,67% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 000,00 97 000,00 96 895,30 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 543,66 54,37% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 221,40 22,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 100,00% Razem Własne: 15 111 582,00 15 287 240,00 14 288 693,52 93,47%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 33 Poz. 2002 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 220 136,03 220 136,03 100,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 220 136,03 220 136,03 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 490,00 2 490,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,79 425,79 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 518,59 518,59 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 882,01 882,01 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 215 819,64 215 819,64 100,00% 750 Administracja publiczna 77 800,00 79 015,00 79 015,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 77 800,00 79 015,00 79 015,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 064,00 53 986,00 53 986,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 286,00 3 113,00 3 113,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 523,00 9 299,00 9 299,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 506,00 527,00 527,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 618,00 1 618,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 412,00 5 620,00 5 620,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 1 386,00 1 386,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203,00 1 064,00 1 064,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 116,00 107,00 107,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 690,00 2 295,00 2 295,00 100,00% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 016,00 1 016,00 1 014,99 99,90% 1 016,00 1 016,00 1 014,99 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,00 145,19 99,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 20,80 99,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 849,00 849,00 849,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 1 640 000,00 1 723 639,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 614 000,00 1 654 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 515 459,00 1 555 262,00 1 714 880,06 1 653 372,72 1 555 261,45 99,49% 99,96% 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 908,00 29 908,00 29 901,21 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 410,00 2 382,00 2 381,45 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 945,00 54 511,00 53 993,98 99,05%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 34 Poz. 2002 4120 Składki na Fundusz Pracy 366,00 398,00 392,89 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 923,00 2 922,36 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 192,00 52,00 52,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 143,00 6 391,00 6 382,86 99,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 42,00 41,78 99,48% 85213 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 217,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 610,00 752,00 663,81 88,27% 700,00 285,00 285,00 100,00% 17 000,00 17 000,00 14 806,44 87,10% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 17 000,00 14 806,44 87,10% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 28 125,00 22 187,50 78,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 688,00 1 687,50 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 26 437,00 20 500,00 77,54% 85295 Pozostała działalność 0,00 24 514,00 24 513,40 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 23 800,00 23 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 595,00 595,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 119,00 118,40 99,50% Razem Zlecone: 1 718 816,00 2 023 806,03 2 015 046,08 99,57% WYDATKI OGÓŁEM: 16 888 508,00 17 392 956,03 16 374 720,63 94,15%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 35 Poz. 2002 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 305/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Gródek sfinansowała w latach 2009-2012 projekt pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek o wartości całkowitej 235.170,04 zł, z tego w kwocie 136.672,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa o przyznanie pomocy nr 00032-6921-UM1000042/12 z dnia 29.08.2012 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2012 r. oraz w kwocie 98.798,04 zł ze środków własnych (w tym 90.836,90 zł wydatkowane w 2012 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi w kwocie 200,58 zł wyniosła 235.370,62 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 r. na podstawie złożonego w dniu 13.12.2012 r. wniosku o płatność - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.672 zł zostały przekazane gminie w 2013 r. Wyszczególnienie Dział i rozdział Rolnictwo i łowiectwo 010 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 136.672 136.672 136.672,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 136.672 136.672 136.672,00 Projekt Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany", o którego dofinansowanie w kwocie 287.203 zł wystąpiła gmina wraz z Powiatem Białostockiem w ramach programu operacyjnego: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Oś priorytetowa: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie: 1.3. Poprawa dostępności regionu - nie uzyskał dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym nie był realizowany Wyszczególnienie Dział i rozdział Transport i łączność 600 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Drogi publiczne gminne 60016 319.115 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 287.203 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 31.912 0,00 0,00 W ramach Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Gmina Gródek otrzymała na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-218/13-00 z dnia 18.12.2013 r. zmienionej Aneksem Nr POIG.08.03.00-20-218/13-01 z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie Projektu: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 3.950.781,40 zł, z czego płatność z budżetu środków europejskich wynosi 3.358.164,19 zł (85% kwoty całkowitego dofinansowania) i dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 592.617,21 zł (15% kwoty całkowitego dofinansowania) - projekt miał być realizowany w latach 2013-2014, ale ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie po koniec roku, rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r. nie było możliwe i nastąpi w latach 2014-2015 Wyszczególnienie Dział i rozdział Transport i łączność 600 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Infrastruktura telekomunikacyjna 60053 0 73.122 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 1.460 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 258 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 36 Poz. 2002 Składki na Fundusz Pracy 4127 210 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4129 37 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 8.530 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 1.505 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 22.934 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 4.048 0,00 Zakup usług pozostałych 4307 4.182 0,00 Zakup usług pozostałych 4309 738 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 24.837 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 4.383 0,00 Projekt Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek zrealizowany w latach 2011-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921- UM10000006/11 z dnia 02.04.2012 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 16.01.2013 r. został zakończony i rozliczony w 2013 r. Wartość całkowita inwestycji, wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi, wyniosła 1.191.983,20 zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł, w tym kwalifikowalny 12.300 zł; w 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie 12.300 zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie 7.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.800 zł; w 2013 r. wydatki wyniosły 1.166.030,20 zł, w tym kwalifikowalne 1.104.021,43 zł (z tego z budżetu UE 673.183,80 zł, a środki własne gminy 430.837,63 zł) i niekwalifikowalne 62.008,77 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 689.008 zł, projekt został zakończony i rozliczony. Wyszczególnienie Dział i rozdział Działalność usługowa 710 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność 71095 1.107.637 1.166.522 1.166.030,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 3.000 62.500 62.008,77 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 673.558 673.184 673.183,80 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 431.079 430.838 430.837,63 Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt miał być realizowany w roku 2013 o wartości szacunkowej 117.591 zł, w tym udział własny gminy 17.640 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99.951 zł. W ramach projektu ma być zrealizowana część zadania inwestycyjna o wartości 113.715 zł oraz część stanowiąca wydatki bieżące związane z przeszkoleniem o wartości 3.876 zł; Projekt, zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego, realizowany będzie w 2014 r. o łącznej wartości 132.016 zł, w tym część inwestycyjna 128.140 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Informatyka 720 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność 72095 117.591 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4707 3.294 0,00 0,00 4709 582 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 96.657 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 17.058 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 37 Poz. 2002 Projekt Edukacja ekologiczna - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek nie został zrealizowany, gdyż nie otrzymał dofinansowania w kwocie 8.624 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi" objętego PROW na lata 2007-2013 (zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dnia 11.07.2013 r.) Wyszczególnienie Dział i rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka odpadami 90002 12.873 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 1.344 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 336 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 6.560 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 3.526 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4307 720 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4309 387 0,00 0,00 Projekt Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Gmina Gródek zrealizowała, zgodnie z umową nr UDA- RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23.06.2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-01 z dnia 25.08.2010 r., Aneks Nr UDA- RPPD.05.02.00-20-004/10-02 z dnia 31.08.2011 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-03 z dnia 27.08.2012 r. Projekt, którego całkowita wartość zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu wyniosła 458.413,79 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 85.826,94 zł, kwalifikowalne 372.586,85 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 316.698,82 zł, środki własne budżetu gminy na wydatki kwalifikowalne wyniosły 55.888,03 zł. Całkowita wartość inwestycji, włącznie z wydatkami poniesionymi poza umową o dofinansowanie, wyniosła 489.482,64 zł. W 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości 255.270,14 zł, w ramach którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 216.979,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości 71.694,98 zł, w ramach którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.940,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie 11.749 zł. W 2012 r. zrealizowany został ostatni etap o wartości 131.448,67 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie 38.778,49 zł i ze środków własnych na wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.843,24 zł, oraz ze środków własnych na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 85.826,94 zł. Na podstawie złożonego w 2012 r. wniosku o płatność i rozliczenia zadania przez Województwo Podlaskie, w 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 38.778,47 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków w części finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej, Projekt został zakończony i rozliczony. W planie wydatków na 2013 r. ujęty był ewentualny zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 266.456 zł z uwagi na naliczenie wykonawcy kary umownej za niewykonanie umowy w terminie, jednak ze względu na to, że kara ta nie wpłynęła do budżetu gminy, i jest w egzekucji, obowiązek zwrotu dotacji z budżetu UE powstanie z chwilą zrealizowania dochodów przez gminę z tytułu naliczonej kary - plan wydatków został zmniejszony Wyszczególnienie Dział i rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan na 2013 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka odpadami 90002 266.456 38.779 38.778,47 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6207 0,00 38.779 38.778,47 6667 266.456 0,00 0,00 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., Aneksem Nr 2 z dnia 05.09.2012 r., Aneksem Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 01.08.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 Leader, gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 129.732 zł na realizację w latach 2011-2013 projektu Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku o wartości całkowitej projektu 199.463 zł (w tym udział środków własnych gminy 69.731 zł), natomiast szacowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 363.559 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł; w 2012 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 6.913,19 zł (w tym z budżetu UE w kwocie 1.634,60 zł i ze środków własnych 578,59 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.400 zł, ponadto w 2012 r. kwotą 133.577,65 zł, która zwiększa wartość zadaniam

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 38 Poz. 2002 wzajemnie skompensowano zobowiązania gminy z tytułu wykonanych prac z naliczoną wykonawcy przez gminę karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy; w 2013 r. w ramach realizacji inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 199.160,81 zł, z tego kwalifikowalne w kwocie 175.663,32 zł (z UE 114.252,40 zł, ze środków własnych gminy 61.410,92 zł) i niekwalifikowalne w kwocie 23.497,49 zł; ponadto dokonano wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej za opóźnienie w ukończeniu wykonania umowy w kwocie 8.986,49 zł z wynagrodzeniem za wykonaną usługę. Całe zadanie w 2013 r. wyniosło 208.147,30 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 361.553,14 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 123.887 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Wyszczególnienie Dział i rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 196.552 210.153 199.160,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 2.500 34.487 23.497,49 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 126.212 114.254 114.252,40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 67.840 61.412 61.410,92 Projekt Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00030-6930-UM1040072/12 na operację z zakresu małych projektów z dnia 31.07.2012 r. zmienionej Aneksem Nr 01/13 z dnia 10.06.2013 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.100 zł do projektu o wartości 33.000 zł - udział gminy wyniósł 9.900 zł; w dniu 17.06.2013 r. złożony został wniosek o płatność w ramach rozliczenia projektu; do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu UE, projekt został w 2013 r. rozliczony Wyszczególnienie Dział i rozdział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 35.000 33.000 33.000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 3.500 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 1.500 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4307 21.000 23.100 23.100,00 Zakup usług pozostałych 4309 9.000 9.900 9.900,00 W dniu 26.11.2013 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację Projektu Siłownia zewnętrzna w Gródku o nr 00371-6930-UM1040688/13, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; całkowity koszt operacji zgodnie z wnioskiem wyniesie 42.384,95 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy ze środków UE 25.000 zł; w 2013 r. poniesiony został wydatek w kwocie 1.500 zł na sporządzenie projektu siłowni; wniosek jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 39 Poz. 2002 Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Kultura fizyczna 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 1.500 1.500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 1.500 1.500,00 Projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe, na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim z dnia 31.01.2013 r., planowany jest do realizacji od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek 202.665,18 zł, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 172.265,40 zł, budżetu państwa 20.266,52 zł i Województwa Podlaskiego 10.133,26 zł, oraz środki budżetu gminy na koszty trwałości projektu przez 5 lat 88.130,86 zł. W ramach projektu planowana jest budowa trasy rowerowej o wartości 119.797,21 zł (w tym środki UE 101.827,62 zł, budżetu państwa 11.979,72 zł i Województwa Podlaskiego 5.989,86 zł) - koszt trwałości wyniesie 57.552,58 zł, oraz budowa infrastruktury towarzyszącej 82.867,97 zł (w tym środki UE 70.437,77 zł, budżetu państwa 8.286,80 zł i Województwa Podlaskiego 4.143,40 zł) - koszt trwałości 30.578,28 zł. W dniu 07.05.2013 r. Województwo Podlaskie zawiadomiło Gminę o podpisaniu w dniu 24.04.2013 r. umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowanej do wykonania na terenie woj. podlaskiego w ramach realizacji Projektu. Wykonanie i przekazanie Województwu Podlaskiemu pełnej dokumentacji ma nastąpić do dnia 24.06.2014 r.. W dniu 22.04.2013 r. został złożony wniosek nr PK/MP/VIII/04/13-01 do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.721,60 zł projektu pn."kreowanie i promocja walorów gminy Gródek"w ramach Programu osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; wartość projektu określona została na kwotę 28.484,46 zł, natomiast termin realizacji wyznaczono na 2014 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i ukazanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. W ramach realizacji projektu ma być wydany folder o gminie, mapa turystyczna i zakupione tablice ze szlakami turystycznymi na terenie gminy, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe oraz promocji turystycznej regionu LGD Puszcza Knyszyńska. Wniosek przeszedł ocenę w LGD Puszcza Knyszyńska i został przyjęty do dofinansowania Zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich przedmiotem umowy o współpracy z dnia 12.04.2012 r. zawartej z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację w roku szkolnym 2012/2013 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16.10.2012 r. i aneksem nr 2 z dn. 02.04.2013 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2013/2014) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - projekt realizuje Zespół Szkół w Gródku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40 Poz. 2002 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 305/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez Radę Gminy Gródek Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadziła w 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku. W dniu 08.11.2013 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Gródek pismo Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku informujące o zamknięciu z dniem 30.09.2013 r. wydzielonego rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy Gródek i dokonywania z nich wydatków, oraz o nieplanowaniu gromadzenia w 2014 r. dochodów z tego tytułu. W związku z tym, uchwałą Nr XXXVII/267/13 Rady Gminy Gródek z dnia 30.12.2013 r. uchylona została uchwała Nr XXXIX/298/10 z dnia 30.09.2010 r. Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/298/10 gromadziło w 2013 r. dochody z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego (2.462 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.420 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (42 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 r. Plan po zmianie Wykonanie % Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 100 DOCHODY 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 2 462,00 61,55 Razem I+II 4 000,00 4 000,00 2 462,00 61,55 WYDATKI 4 000,00 4 000,00 2 462,00 61,55 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 910,00 3 910,00 2 420,00 61,89 4300 zakup usług pozostałych 90,00 90,00 42,00 46,67 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 100 Razem III+IV 4 000,00 4 000,00 2 462,00 61,55 Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 41 Poz. 2002 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 226/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 29 marca 2013 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2013 R. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVIII/207/12. Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiały się następująco: 1. Dochody budżetowe: 17.477.808 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 15.628.216 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.849.592 zł. 2. Wydatki budżetowe: 16.888.508 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 14.206.906 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.681.602 zł. 3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 769.300 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2013 r. rat kredytów, w tym kredytu w kwocie 124.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie 589.300 zł oraz z przychodów budżetu, tj. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 180.000 zł. 4. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu: - Uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., - Uchwałą Nr XXX/218/13 z dnia 27 marca 2013 r., - Uchwałą Nr XXXI/225/13 z dnia 22 maja 2013 r., - Uchwałą Nr XXXIII/244/13 z dnia 30 lipca 2013 r., - Uchwałą Nr XXXIV/245/13 z dnia 13 września 2013 r., - Uchwałą Nr XXXV/251/13 z dnia 30 października 2013 r., - Uchwałą Nr XXVI/261/13 z dnia 26 listopada 2013 r., - Uchwałą Nr XXXVII/264/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia: - Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 1 lutego 2013 r., - Zarządzenie Nr 221/13 z dnia 28 lutego 2013 r., - Zarządzenie Nr 227/13 z dnia 29 marca 2013 r., - Zarządzenie Nr 234/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 241/13 z dnia 14 czerwca 2013 r, - Zarządzenie Nr 246/13 z dnia 31 lipca 2013 r., - Zarządzenie Nr 255/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 261/13 z dnia 30 września 2013 r.,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 42 Poz. 2002 - Zarządzenie Nr 274/13 z dnia 19 grudnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane: - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę 220.136,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek, o kwotę 1.215 zł w rozdziale 75011 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, o kwotę 40.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinny i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 19.125 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 24.514 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., - zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy: o kwotę 7 zł w rozdziale 75011 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, o kwotę 4.999 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 228.696 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 76.077 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o kwotę 67.003 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 7.976 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, o kwotę 100.761 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 14.989 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna, o łączną kwotę 62.100 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r., z tego o kwotę 4.140 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 53.406 zł na przedszkola i o kwotę 4.554 zł na inne formy wychowania przedszkolnego, - zwiększeniem o kwotę 15.800 zł dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację powierzonego gminie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, - otrzymaniem z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowej w kwocie 8.068 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu, - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 104.022 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r., - zmniejszeniem o kwotę 287.203 zł dotacji celowej planowanej w rozdziale 60016 6207 ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych, - planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem o kwotę 375 zł planu dochodów w związku z przeliczeniem udziału środków UE w realizacji zadania Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek w Gródku, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.305 zł na realizację zadania Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku na podstawie wartości wybranej oferty w postępowaniu przetargowym na dokończenie zadania, oraz z uwagi na wystąpienie robót niekwalifikowalnych, zwiększeniem o kwotę 73.122 zł planu dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek, - otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 29.014 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 43 Poz. 2002 - zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej na cele oświatowe oraz zwrotem przekazanych innej gminie środków na refundację udzielonej dotacji niepublicznej jednostce oświaty na ucznia z terenu gminy Gródek - w łącznej kwocie 1.417,54 zł, - zwrotem nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gródek w kwocie 2.378,73 zł, oraz na zadanie w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych w kwocie 2.203,48 zł, - zwrotem przez GCK w Gródku niewykorzystanej dotacji celowej w 2012 r. w kwocie 4.498,87 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne, - zwrotem nadmiernie pobranej w wyniku rozliczenia końcowego za 2012 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł, oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji hydroforni w Gródku w kwocie 17.804,41 zł, - zwrotem części zapłaconej w 2012 r. prowizji od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu długoterminowego przeliczonej od wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu (zwrot kwoty 5.630 zł), - udzieleniem gminie dotacji celowej w kwocie 115.450 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła, - rozliczeniem końcowym projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów i przekazaniem gminie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.778,47 zł, - przekazaniem gminie przez Wojewodę Podlaskiego środków Funduszu Pracy w wysokości 16.162 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - przekazaniem gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji w kwocie 4.968 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, - zrealizowaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 0870 o kwotę 20.760 zł. Każdorazowo zmiany dochodów bezpośrednio przekładały się na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły: 1. Dochody w kwocie 17.920.592,03 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 16.495.255,03 zł, b) majątkowe w wysokości 1.425.337 zł. 2. Wydatki w kwocie 17.392.956,03 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 15.361.941,03 zł, b) majątkowe w wysokości 2.031.015 zł. 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 527.636 zł przeznacza się w kwocie 124.000 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 403.636 zł na planowaną spłatę kredytów. W 2013 r. gmina dokonała restrukturyzacji zadłużenia, w wyniku czego zmniejszone zostało w najbliższych latach obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami, co z kolei pozwoli na spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.238.000 zł całkowicie spłacone zostały: długoterminowy kredyt w kwocie 1.643.000 zł zaciągnięty w 2011 r., długoterminowy kredyt w kwocie 1.081.000 zł zaciągnięty w 2012 r. i długoterminowy kredyt w kwocie 514.000 zł zaciągnięty w 2009 r. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2021-2027, z czego w latach 2021-2026 o wartości po 520.000 zł i w roku 2027 o wartości 118.000 zł. Ponadto ze środków własnych gminy, tj. z wolnych środków (257.120,66 zł) i z dochodów budżetu (513.159,34 zł) spłacone zostały raty kredytów w kwocie 770.280 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 124.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 44 Poz. 2002 1. REALIZACJA BUDŻETU Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 16.999.853,69 zł, co stanowi 94,86% planu, zaś wydatki w kwocie 16.374.720,63 zł, co stanowi 94,15% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 17.920.592,03 zł, udział dochodów bieżących wynosi 16.495.255,03 zł, co stanowi 92,05% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 1.425.337 zł, tj. 7,95% planowanych dochodów ogółem. Stopień realizacji dochodów na koniec 2013 r. jest następujący: - dochodów bieżących 15.678.178,94 zł, co stanowi 95,05% zaplanowanej kwoty oraz 92,23% zrealizowanych dochodów ogółem, - dochodów majątkowych 1.321.674,75 zł, co stanowi 92,73% zaplanowanej kwoty oraz 7,77% zrealizowanych dochodów ogółem. Struktura dochodów: Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.361.941,03 zł zostały wykonane w kwocie 14.506.728,96 zł, tj. w 94,43%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.031.015 zł zostały wykonane w kwocie 1.867.991,67 zł, co stanowi 91,97%. Struktura wydatków:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 45 Poz. 2002 INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 625.133,06 zł. A. ANALIZA DOCHODÓW W 2013 r. Gmina realizuje dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z administracją rządową (plan i wykonanie 8.000 zł), dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 61.800 zł, wykonanie 51.116,56 zł), zadań własnych (plan 15.826.986 zł, wykonanie 14.925.691,05 zł) w tym dochody bieżące (plan 14.401.649 zł, wykonanie 13.604.016,30 zł) i dochody majątkowe (plan 1.425.337 zł, wykonanie 1.321.674,75 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 2.023.806,03 zł, wykonanie 2.015.046,08 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 46 Poz. 2002 Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 80,36% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 94,46% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2013 r. stanowiły natomiast 7,95% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,29% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 0,35% planowanych dochodów ogółem, a z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 0,05% planowanych dochodów ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 47 Poz. 2002 Niższe niż pierwotnie zaplanowano wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynika ze zmniejszonego popytu na rynku nieruchomości, który z kolei jest skutkiem kryzysu gospodarczego. Spadek popytu wynika w dużej mierze z tego, że znaczna część podmiotów poniosła straty i ogranicza wydatki. Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia) w latach 2006-2013 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 356.808,03 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się w rozdziale 01095 otrzymana w kwocie 220.136,03 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek oraz w rozdziale 01010 dotacja w kwocie 136.672 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach rozliczenia końcowego projektu zrealizowanego w 2012 r. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 020 - Leśnictwo Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 6.938,57 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich. 600 Transport i łączność Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie 51.692,290 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 51.116,56 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 575,73 zł. Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji z budżetu krajowego i ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek nie zostały zrealizowane, z uwagi na to, że umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.12.2013 r, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w 2013 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 333.474,28 zł i stanowią 79,21% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości 167.508,21 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność gruntową 27.260,69 zł, z najmu i dzierżawy 103.497 zł i odsprzedaży usług 33.239,68 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 48 Poz. 2002 W pierwszym półroczu 2013 r. dokonano sprzedaży działek i prawa wieczystego użytkowania, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 165.966,07 zł, co stanowi 67,25% planu. Na koniec roku w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie 5.555,55 zł, z tego: w kwocie 837,15 zł należności głównych niewymagalnych i wymagalnych należności w kwocie 4.680,85 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 37,55 zł. Należności główne dotyczą odroczonej opłaty za trwały zarząd. W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 15.07.2013 r. Kwota ta została wpłacona w terminie. Ponadto z uwagi na brak majątku dłużnika i związane z tym prawdopodobieństwo, że koszty dalszego postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę zaległej należności wraz z odsetkami, Wójt Gminy Gródek za zgodą Rady Gminy Gródek, umorzył dłużnikowi niebędącemu osobą fizyczną należności z tytułu wieczystego użytkowania wraz z odsetkami, kosztami procesu, zastępstwa procesowego, klauzuli i postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie 11.120,67 zł. W 2013 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami. 710 Działalność usługowa Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 689.008 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 689.008 po zakończeniu i rozliczeniu projektu Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek, natomiast dochody bieżące w kwocie 8.000 zł zrealizowane zostały z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie powierzone gminie z zakresu administracji rządowej: na odremontowanie zbiorowej mogiły wojennej. 720 Informatyka Realizacja zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów majątkowych w kwocie 96.657 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 3.294 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich jest uzależniona od realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa, w którym gmina Gródek jest partnerem. Na podstawie zawiadomienia o realizacji projektu w 2014 r., zadanie zostało zdjęte z planu na 2013 r. 750 Administracja publiczna W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 80.292,67 zł, co stanowi 100,30% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.: 1) w rozdziale 75011: - dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju i ewidencji działalności gospodarczej wypłynęła kwota 79.015 zł, - dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 407,00 zł; 2) w rozdziale 75023: - dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) 519,82 zł, - dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów 10,85 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 49 Poz. 2002 3) w rozdziale 75095 dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania spadkowego 340 zł. Na koniec roku zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 1.255,24 zł, z tytułu zasądzonych na rzecz gminy kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wypłynęła dotacja celowa w wysokości 1.014,99 zł (plan 1.016 zł). Niewykorzystana kwota dotacji 1,01 zł została zwrócona w 2013 r. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na realizację w ramach rozdziału 75412 zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową gmina otrzymała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w kwocie 8.068 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.403.638,90 zł, tj. 93,60 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) w kwocie 5.108,10 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 50 Poz. 2002 i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 2.251.338,33 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 1.959.966,52 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata adiacencka, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 345.233,21 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 1.841.992,74 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 2.870.283,66 zł tj. 93,29% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.511.610,31 zł, a od osób fizycznych 1.358.673,35 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.808.288 zł (96,35% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 748.398,54 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 81.913,54 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 666.485 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w w kwocie 367.542,38 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 315.316,36 zł, natomiast od osób prawnych 52.226,02 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 80.839,20 zł,, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 17.874zł, a od osób fizycznych kwota 62.965,20 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 14.951 zł, tj. 99,01% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 19.169 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do budżetu gminy wpłynęła kwota 207.990,21 zł, z opłaty adiacenckiej kwota 19.367,01 zł, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 98.462,30 zł. W związku z powstałymi zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami, wysłane zostały upomnienia. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 132 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat adiacenckich wyniosły 112,69 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 14.510,87, z tego od osób prawnych 2.483 zł i od osób fizycznych 12.027,87 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 5.095,20 zł. Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wykonano dochody: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 33.704,74, tj. 134,82% zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 27.589 zł, - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 82.095 zł, - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.089,42 zł i odsetek podatkowych 18,68 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 51 Poz. 2002

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 52 Poz. 2002 W 2013 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerachowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi. Należne gminie dochody w kwocie 1.272.623,35 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 971.168,21 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2013 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą: - podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 5.848,85 zł w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób prawnych 448.568,78 zł, w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 290.936,12 zł, w tym zaległości 287.534,12 zł, - podatku rolnego od osób prawnych 1.011 zł, w całości zaległego, - podatku rolnego od osób fizycznych 49.905,43 zł, w tym zaległości 49.746,43 zł, - podatku leśnego od osób prawnych 91 zł, w całości zaległego, - podatku leśnego od osób fizycznych 6.517,63 zł, w tym zaległości 6.493,63 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 120.731,83 zł, w całości zaległego,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 53 Poz. 2002 - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości zaległego, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 302 zł, które w całości stanowi kwotę wymagalną, - opłaty adiacenckiej 12.462,44 zł, w tym zaległości 11.890,30 zł, oraz wymagalne odsetki 668,98 zł i koszty upomnienia 44 zł, - opłat za gospodarowanie odpadami 32.164,99 zł, która w całości stanowi należności wymagalne, - kosztów upomnienia zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 589,60 zł, które stanowią należność wymagalną, - naliczonych odsetek podatkowych 297.298 zł, z tego od osób prawnych 196.603 zł i od osób fizycznych 100.695 zł, - zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa od osób prawnych 5.189,70 zł stanowiących w całości należność wymagalną. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2013 r. wystawiono 553 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 579 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 569 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osoby prawne 10 upomnień wystawione w latach ubiegłych i roku bieżącym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 325 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę 126.034,07 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych na kwotę 57.242,30 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę 32.980,63 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ trudna sytuacja finansowa rodzin, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych trudna sytuacja ekonomiczna. Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, udzielił ulgi podatkowej podatnikom będącym osobami fizycznymi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.203 zł wraz z odsetkami w kwocie 102 zł, ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 1.260 zł, oraz z uwagi na trudną sytuację materialną podatnika, wyraził także zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w łącznej wysokości 36.690 zł w toczącym się postępowaniu przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego. Ponadto Wójt Gminy Gródek rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w kwocie 25.704,32 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 434 zł. Spośród złożonych wniosków o udzielenie ulg podatkowych, w stosunku do części wniosków z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszły przesłanki ważnego interesu podatnika oraz ważnego interesu publicznego, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych, bądź umorzył postępowanie w stosunku z uwagi na brak zaległości podatkowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 497.171,50 zł, podatku rolnego o kwotę 1.186,42 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 21.862,42 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 402.579,86 zł, podatku rolnego o kwotę 7.621,21 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 70.910,32 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 546.551,46 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 2.868 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 54 Poz. 2002 Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2003-2013 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 556 582 753 537 925 603 1 064 205 1 335 048,00 1 505 556,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 13 742 17 485 42 496 22 794 15 161,94 22 501,45 RAZEM 570 324 771 022 968 099 1 086 999 1 350 209,94 1 528 057,45 Wyszczególnienie WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) 2009 2010 2011 2012 2013 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 273 563,00 1 572 659,00 1 783 664,00 2 222 975,00 1 808 288,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 18 819,07 16 454,67 26 691,49 29 041,27 33 704,74 RAZEM 1 292 382,07 1 589 113,67 1 810 355,49 2 252 016,27 1 841 992,74

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 55 Poz. 2002 758 Różne rozliczenia W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 5.459.255,78 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 12.825,06 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę, w kwocie 5.630 zł z tytułu zwrotu części prowizji bankowej pobranej w 2012 r. od kwoty kredytu długoterminowego postawionego do dyspozycji gminy, w kwocie 4.125,72 zł wyegzekwowanych przez komornika opłat i kosztów procesowych, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) 4.200.770 zł, - część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) 1.173.993 zł, - część równoważąca (rozdział 75831) 61.912 zł. W ramach rozdziału 75814 zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 471.097,18 zł z tytułu: - naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane i prace inwestycyjne 355.340,89 zł, w całości stanowi kwotę wymagalną, - naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane 101.693,94 zł, w całości jest kwotą wymagalną, - zasądzonych kosztów procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze w kwocie 14.062,35 zł, które w całości są wymagalne. 801 Oświata i wychowanie W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 413.389,87 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zdania Urząd Gminy Gródek. Dochody zrealizowane zostały z tytułu: - dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. w łącznej kwocie 62.100 zł, - środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 16.162 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 56 Poz. 2002 - odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 293,37 zł, - dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 400 zł, - opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych 186.329,17 zł, - opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 28.063,82 zł, - terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego, zwrotu nadpłaty za rok 2012 i dofinansowania z PZU zadaszenia drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej 3.557,14 zł, - przekazania do budżetu gminy w rozdziale 80101 6330 dotacji celowej w kwocie 110.098,83 zł na realizację przez Zespół Szkół w Gródku projektu polegającego na budowie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, - dotacji w kwocie 4.968 zł przekazanej gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, - wynikającego z rozliczenia dotacji, zwrotu kwoty 1.417,54 zł dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. niepublicznej jednostce systemu oświaty. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 r. przez Zespół Szkół w Gródku w kwocie 115.035,43 zł. Na dochody zrealizowane w rozdziale 80101 w kwocie 1.283,85 zł składają się pozostałe odsetki ( 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły w kwocie 5,85 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( 0690) w kwocie 53 zł, dochody zgromadzone w 0970 z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika w kwocie 825 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń 0750 w kwocie 400 zł. Natomiast dochody zrealizowane w rozdziale 80148 w kwocie 113.751,58 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej 113.748 zł ( 0830), a także naliczonych i pobranych odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za żywienie 3,58 zł ( 0920). Dochody budżetu Gminy zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły 103.607,67 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 30.869,96 zł z tytułu: a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie 28.010,82 zł ( 0690), b) pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 127 zł ( 0920), c) pozostałe dochody w 0970 (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty za rok 2012, dofinansowanie z PZU zadaszenia drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej) 2.732,14 zł, oraz w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 72.737,71 zł z tytułu: a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 72.581,17 zł ( 0830), b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 156,54 zł ( 0920). Dochody budżetowe zrealizowane przez Urząd Gminy Gródek dotyczyły w rozdziale 80101 6330 dotacji celowej w kwocie 110.098,83 zł przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego w ramach programu Radosna Szkoła, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień grudzień: w rozdziale 80103 w kwocie 4.140 zł, w rozdziale 80104 w kwocie 53.406 zł, w rozdziale 80106 w kwocie 4.554 zł, jak również środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 16.162 zł (rozdział 80195) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odsetek skapitalizowanych na rachunku bankowym od tych środków 0,40 zł, przekazanych przez Fundację środków w kwocie 4.968 zł na wsparcie nauki języka angielskiego uczniów gimnazjum, oraz w rozdziale 80104 2910 z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w kwocie 1.417,54 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 57 Poz. 2002 851 Ochrona zdrowia Dochody wykonane w kwocie 43,40 zł dotyczyły zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków na koszty biegłych w postępowaniu zmierzającym do skierowania na leczenie alkoholizmu. 852 Pomoc społeczna Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.715.509 zł, z czego w dniu 31.12.2013 r. zwrócona została kwota 628,94 zł niewykorzystanych dotacji (w rozdziale 85212 627,28 zł, w rozdziale 85213 0,56 zł, w rozdziale 85228 0,50 zł, i w rozdziale 85295 0,60 zł) dochody wykonane wyniosły więc 1.714.880,06 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.048.561 zł, z czego w dniu 31.12.2013 r. zwrócona została kwota 30.722,67 zł (w rozdziale 85213 0,66 zł, w rozdziale 85214 30.006,48 zł i w rozdziale 85216 715,53 zł) dochody wykonane wyniosły więc 1.017.838,33 zł. Dotacje przekazane zostały na zadania: a) zlecone związane z: - wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, jak również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.653.372,72 zł (rozdział 85212), - opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 14.806,44 zł (rozdział 85213), - świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 22.187,50 zł (rozdział 85228), - Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków oraz obsługę wypłaty świadczeń 24.513,40 zł, b) własne związane z: - opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.814,34 zł (rozdział 85213), - wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze 470.122,52 zł (rozdział 85214), - wypłatą zasiłków stałych 232.848,47 zł (rozdział 85216), - utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 96.976 zł (rozdział 85219), - realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianiem uczniów 197.077 zł (rozdział 85295). Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 42.303,79 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 19.929,39 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 0970) 9.089,04 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 r. składek na Fundusz Pracy oraz za pobyt w DPS, z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 5.363,89 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 74,30 zł oraz należnych gminie Gródek jako gminie wierzyciela dochodów przekazanych na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek przez inne gminy z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 0980) 515,86 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej przez stowarzyszenie w kwocie 2.378,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 21 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 455.718,42 zł, w tym wymagalne 454.926,60 zł: wymagalne należności gminy wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w kwocie 454.926,60 zł, oraz kwota należności niewymagalnych w kwocie 791,82 zł związana ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 58 Poz. 2002 Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły 30.296,16 zł. Dochody zrealizowane zostały: a) w rozdziale 85202 z tytułu nadpłaty w 2012 r. w kwocie 0,30 zł za pobyt w DPS, b) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.372,69 zł i są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) oraz opłacony koszt upomnienia, c) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 84,50 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,50 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 83 zł, d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24.838,67 zł z tytułu: wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) 19.929,39 zł, zwrotu nadpłaty składki na Fundusz Pracy w 2012 r. 19,60 zł, refundacji z tytułu prac interwencyjnych oraz w kwocie 74,30 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Na koniec 2013 r. w sprawozdaniu z wykonania dochodów przedłożonym przez GOPS w Gródku wykazane są należności w kwocie 455.718,42 zł, w tym: - wymagalne w kwocie 454.926,60 zł z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (rozdział 85212 2360), - niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 791,82 zł związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Urząd Gminy Gródek zrealizował dochody w kwocie 1,47 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przez Powiat Białostocki na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 115.750 zł wykonane zostały w kwocie 110.454,58 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 96.843,30 zł i dotacji celowej na realizację rządowego programu Wyprawka szkolna 13.611,28 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na dochody uzyskane w kwocie 271.045,33 zł składa się wpływ do budżetu gminy: - w ramach rozdziału 90002 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 29.000,06 zł, opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 223,72 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.778,47 zł stanowiącej refundację poniesionych w 2012 r. wydatków na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania, - w ramach rozdziału 90004 - w kwocie 123.887 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej projektu dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych - parku w Gródku, - w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł i dotacji celowej w kwocie 17.804,41 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 59 Poz. 2002 - w ramach rozdziału 90019 - ze względu na ustawową likwidację (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 r. gminnych funduszy ochrony środowiska, wyodrębniony do gromadzenia środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zamknięty z dniem 21.01.2010 r., a opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stanowią obecnie dochody budżetu gminy - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w 2013 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 6.767,18 zł, ponadto do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 6.828,65 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, - w ramach rozdziału 90095 - ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. drewna, płytek chodnikowych, tonerów w kwocie 34.961,10 zł, a także z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 159,36 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 11.808.,03 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.594,03 zł, z tytułu: - opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł w całości należności wymagalne, - należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.214 zł, - wymagalnych odsetek w kwocie 0,43 zł od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż składników majątkowych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zrealizowane dochody w kwocie 29.498,87 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne w 2012 r. (4.498,87 zł), darowizn pieniężnych (1.900 zł) i dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.100 zł na realizację projektu Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego. 926 Kultura fizyczna Dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.206,48 zł i dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej w kwocie 2.203,48 zł na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportu przez stowarzyszenie wraz z odsetkami w kwocie 3 zł. B. ANALIZA WYDATKÓW Biorąc pod uwagę spełnienie wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, od stopnia realizacji dochodów, przede wszystkim bieżących, zależy możliwość realizowania zadań gminy i dokonywania wydatków, a forma ich realizacji jest uzależniona od rodzaju zadań ujętych w planie finansowym budżetu gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez urząd gminy, zakład budżetowy, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 60 Poz. 2002

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 61 Poz. 2002

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 62 Poz. 2002 WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.031.015 zł wykonane zostały w kwocie 1.867.991,67 zł, co stanowi 91,97% zaplanowanej kwoty. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R. Lp Dział Rozdział 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60053 Nazwa zdania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Gródku Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja Rok rozpoczęcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania 2013 4 142,45 3 500 1 982,45 56,64% 2013-2014 224 400,00 12 100 12 100,00 100,00% 2013-2014 2 535 475,00 29 220 0,00% RAZEM 2 764 017,45 0,00 44 820 14 082,45 31,42% Jednostka realizująca zadanie Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 63 Poz. 2002 Lp Dział Rozdział Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania Jednostka realizująca zadanie 4 700 70005 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 18 w Gródku 2013 3 443,20 3 500 3 443,20 98,38% Urząd Gminy Gródek 5 700 70005 Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek 2013 19 717,19 15 800 15 608,09 98,79% Urząd Gminy Gródek RAZEM 23 160,39 0,00 19 300 19 051,29 98,71% 6 710 71095 Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek w Gródku 2011-2013 1 191 983,20 25 953,00 1 166 522 1 166 030,20 99,96% Urząd Gminy Gródek RAZEM 1 191 983,20 25 953,00 1 166 522 1 166 030,20 99,96% 7 750 75023 Zakup wraz z instalacją klimatyzatora serwerowni 2013 3 783,48 4 000 3 783,48 94,59% Urząd Gminy Gródek 8 750 75075 Zakup namiotu ze ścianami, grafiką i obiciążnikiem piaskowym na potrzeby promocji gminy 2013 4 199,22 4 200 4 199,22 99,98% Urząd Gminy Gródek RAZEM 7 982,70 0,00 8 200 7 982,70 97,35% 9 754 75495 Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i targowiska 2013 59 996,94 65 000 59 996,94 92,30% Urząd Gminy Gródek RAZEM 59 996,94 0,00 65 000 59 996,94 92,30% 10 801 80101 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła 2013 220 197,66 230 901 220 197,66 95,36% Zespół Szkół w Gródku 11 801 80104 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkole Samorządowym w Gródku - zestaw integracyjny wraz z dokumentacją wstępną i montażem 2013 12 773,94 14 000 12 773,94 91,24% Przedszkole Samorządowe w Gródku 12 801 80148 Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej 2013 26 007,42 26 010 26 007,42 99,99% Zespół Szkół w Gródku 13 801 80148 Zakup wyparzacza gastronomicznego 2013 4 549,77 4 550 4 549,77 99,99% Zespół Szkół w Gródku RAZEM 263 528,79 0,00 275 461 263 528,79 95,67% 14 900 90002 Zakup programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek 2013 4 458,75 4 459 4 458,75 99,99% Urząd Gminy Gródek 15 900 90004 Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku 2011-2013 361 553,14 153 405,84 210 153 199 160,81 94,77% Urząd Gminy Gródek RAZEM 366 011,89 153 405,84 214 612 203 619,56 94,88%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 64 Poz. 2002 Lp Dział Rozdział Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania Jednostka realizująca zadanie 16 926 92605 Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013 2013-2014 43 385,00 1 500 1 500,00 100,00% Urząd Gminy Gródek RAZEM 43 385,00 0,00 1 500 1 500,00 100,00% X RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 4 720 066,36 179 358,84 1 795 415 1 735 791,93 96,68% X INNE WYDATKI MAJĄTKOWE L.p. Dział Rozdział Nazwa zdania majątkowego Okres realizacji Wartość zadania Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania Jednostka realizująca zadanie 23 600 60014 Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki 2013 7 754,47 8 000 7 754,47 96,93% Urząd Gminy Gródek RAZEM 600 7 754,47 8 000 7 754,47 96,93% X 24 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę: *hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.9: ul. Szkolna szt.1, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska szt.1, ul. Białostocka szt.1, ul.sportowa szt.1, ul. Krzywa szt.1, ul.młynowa szt.1, ul.partyzantów szt.1), w miejscowości Waliły Stacja ul. Szosa Wschodnia szt.1, * zasuw w Gródku (szt. 2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), * zasuw hydrantowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Partyzantów i Sportowa), * kompletnych zasuw liniowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Fabryczna i ul. Północna) oraz w Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa) i Załukach (szt. 1) na liniach wodociągowych 2013 11 679,78 15 000 11 679,78 77,87% Urząd Gminy Gródek 25 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór 2013 25 000,00 25 000 25 000,00 100,00% Urząd Gminy Gródek

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 65 Poz. 2002 Lp Dział Rozdział Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania Jednostka realizująca zadanie 26 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów) 2013 17 977,49 22 000 17 977,49 81,72% Urząd Gminy Gródek 27 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoża biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi 2013 17 488,00 25 000 17 488,00 69,95% Urząd Gminy Gródek 28 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewicze 2013 15 000,00 20 000 15 000,00 75,00% Urząd Gminy Gródek 29 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek 2013 50 000,00 50 000 0,00% Urząd Gminy Gródek 30 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja 2013 1 300,00 10 000 1 300,00 13,00% Urząd Gminy Gródek 31 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania 2013 32 000,00 32 000 32 000,00 100,00% Urząd Gminy Gródek 32 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania 2013 4 000,00 4 000 4 000,00 100,00% Urząd Gminy Gródek

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 66 Poz. 2002 Lp Dział Rozdział Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Wartość zadania (szacunkowa) Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykonania Jednostka realizująca zadanie 33 900 90017 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki 2013 24 600,00 24 600 0,00% Urząd Gminy Gródek RAZEM 900 199 045,27 0,00 227 600 124 445,27 54,68% X RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE 206 799,74 0 235 600 132 199,74 56,11% X RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 4 926 866,10 179 358,84 2 031 015 1 867 991,67 91,97% X Zaplanowane wydatki majątkowe poniesione zostały w ramach ustalonych limitów na poniżej wymienione zadania: 600 Transport i łączność Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 52.820 zł wydatkowana została kwota 21.836,92 zł, co stanowi 41,34% zaplanowanej kwoty, z czego kwota 7.754,47 zł została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki, natomiast kwota 14.082,45 zł: na budowę parkingu przy ul. Fabrycznej obejmującą wykonanie mapy zasadniczej do zgłoszenia budowy parkingu, zakup krawężników, polbruku i cementu oraz pracę sprzętu (1.982,45 zł), oraz na wykonanie dokumentacji do inwestycji Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku (12.100 zł). Wydatki na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja nie zostały poniesione z uwagi na późny termin podpisania umowy o pomoc finansową ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatek w kwocie 3.443,20 zł poniesiony został na modernizację lokalu socjalnego w Podozieranach, natomiast w kwocie 15.608,09 zł na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek. Wartość nieruchomości wyniosła 19.717,19 zł i objęła przerachowanie opłaty adiacenckiej w kwocie 4.109,10 zł na poczet ceny za nieruchomość. 710 Działalność usługowa Kwota 1.166.030,20 zł dotyczy zrealizowanego i zakończonego projektu przebudowy istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek. Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2013 r. wyniosły 1.104.021,43 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł 673.183,80 zł. 750 Administracja publiczna W ramach zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 8.200 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3.783,48 zł na zakup wraz z instalacją klimatyzatora do serwerowni (plan 4.000 zł) oraz w kwocie 4.199,22 zł na zakup namiotu do celów promocji gminy (plan 4.200 zł). 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu w Gródku obejmującego teren parku i targowiska poniesiony został wydatek w kwocie 59.996,94 zł. Inwestycja została zakończona.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 67 Poz. 2002 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 275.461 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.528,79 zł w zakresie zadań inwestycyjnych: a) w rozdziale 80104 w kwocie 12.773,94 zł na wykonanie mapy do celów projektowych montażu zestawu integracyjnego - zadanie zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (plan 14.000 zł), b) w rozdziale 80148 na: zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej 26.007,42 zł (plan 26.010 zł) i zakup wyparzacza gastronomicznego 4.549,77 zł (plan 4.550 zł) przez Zespół Szkół w Gródku, c) w rozdziale 80101 zadanie Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła zrealizowane zostało przez Zespół Szkół w Gródku o wartości 220.197,66 zł, w tym monitoring placu o wartości 18.631,30 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie 442.212 zł zrealizowane zostały w kwocie 328.064,83 zł. Zrealizowano wydatki na: - zakup w ramach rozdziału 90002 na kwotę 4.458,75 zł programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zaplanowane w rozdziale 90004 w kwocie 210.153 zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku wykonane zostały w kwocie 199.160,81 zł na inwentaryzację powykonawczą oświetlenia terenu parku, załadunek i wywóz gruzu z parku, przyłączenie oświetlenia parku, transport polbruku z parku, tablice informacyjne oraz w ramach wydatków kwalifikowalnych opłacono nadzór inwestorski robót elektrycznych, robót budowlanych i prace inwestycyjne; wartość wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 23.497,49 zł, a udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 114.252,40 zł; ponadto dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności na kwotę 8.986,49 zł; całkowita wartość inwestycji w latach 2011-2013 wyniosła 361.553,14 zł, - przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowych w łącznej kwocie 124.445,27 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadań inwestycyjnych. 926 Kultura fizyczna i sport Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500 zł zostały wykorzystane na wykonanie projektu siłowni Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 68 Poz. 2002 WYDATKI BIEŻĄCE Struktura bieżących wydatków własnych w 2013 r. - plan 13.264.225 zł 010 Rolnictwo Zaplanowane wydatki w rozdziale 01010 w kwocie 4.670 zł wykonane zostały w kwocie 335,18 zł na pracę sprzętu przy montażu tablicy informacyjnej odnośnie udziału środków budżetu Unii Europejskiej przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gródku. Natomiast zaplanowane w rozdziale 01030 wydatki

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres