UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2011 do 31.12.2011 roku DOCHODY w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na % % początek koniec na 31.12.11 planu planu 2011 r. 2011 r. początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 000 113 028,73 113 028,73 3,77 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000 000 0,00 0,00 0,00 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000 0,00 01095 Pozostała działalność 0 113 028,73 113 028,73 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 82 778,73 82 778,73 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 30 250,00 30 250,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 LEŚNICTWO 169 200 222 000,00 225 385,50 133,21 101,53 02001 Gospodarka leśna 169 200 222 000,00 225 385,50 133,21 101,53 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 2 500 2 500,00 2 381,72 95,27 95,27 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 166 500 216 500,00 219 820,49 132,02 101,53 0920 Pozostałe odsetki 200 3 000,00 3 183,29 1591,65 106,11 4 129 000 3 599 000,00 3 376 994,02 81,79 93,83 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 4 129 000 3 599 000,00 3 376 994,02 81,79 93,83 0830 Wpływy z usług 4 127 500 3 597 500,00 3 375 269,65 81,78 93,82 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500,00 1 724,37 114,96 114,96 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 73 000 2 667 876,00 2 653 809,85 3635,36 99,47 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 73 000 114 203,00 100 136,85 137,17 87,68 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000 114 203,00 100 136,85 137,17 87,68 60017 Drogi wewnętrzne 0 20 000,00 20 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 2 533 673,00 2 533 673,00 100,00 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 883 673,00 883 673,00 100,00 630 TURYSTYKA 729 880 686 244,00 686 245,04 94,02 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 729 880 686 244,00 686 245,04 94,02 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 600,00 12 600,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 729 880 0,00 648 677,00 648 678,04 100,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 24 967,00 24 967,00 100,00 budżetowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 613 575 3 935 190,56 3 857 901,69 28,34 98,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 613 575 3 935 190,56 3 857 901,69 28,34 98,04 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 207 630 207 030,00 207 967,96 100,16 100,45 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 36 000,00 36 370,29 303,09 101,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 403 500 1 273 500,00 1 248 914,19 88,99 98,07

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000 85 000,00 84 263,97 561,76 99,13 7 392 500 1 436 998,56 1 397 037,50 18,90 97,22 0830 Wpływy z usług 650 000 580 000,00 567 452,71 87,30 97,84 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000,00 18 992,96 94,96 94,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 83 000,00 83 240,11 100,29 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 100,00 2 100,00 100,00 211 562 0,00 3 430 205 0,00 271 178 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 211 562,00 211 562,00 100,00 budżetowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 687 217 651 706,00 649 854,64 94,56 99,72 75011 Urzędy wojewódzkie 147 657 145 816,00 145 780,85 98,73 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 147 580 145 739,00 145 739,00 98,75 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 77,00 41,85 54,35 54,35 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270 300 429 100,00 433 867,10 160,51 101,11 0690 Wpływy z różnych opłat 300 100,00 109,25 36,42 109,25 0920 Pozostałe odsetki 270 000 427 000,00 431 964,24 159,99 101,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 793,61 89,68 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 560 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 0 30 050,00 26 564,64 88,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 050,00 26 564,64 88,40 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 000 43 000,00 40 377,50 15,24 93,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 265 000 43 000,00 40 377,50 15,24 93,90 75095 Pozostała działalność 3 700 3 740,00 3 264,55 88,23 87,29 0920 Pozostałe odsetki 40,00 40,76 101,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700 3 700,00 3 223,79 87,13 87,13 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 860 54 488,00 53 386,21 1866,65 97,98 2 860 2 860,00 2 859,01 99,97 99,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 860 2 860,00 2 859,01 99,97 99,97 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 44 761,00 44 600,51 99,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 761,00 44 600,51 99,64 0 6 867,00 5 926,69 86,31 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 867,00 5 926,69 86,31 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 770 770,00 770,00 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770 770,00 770,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 770 770,00 770,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 500 110 500,00 111 456,04 55,59 100,87 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 55 000,00 57 500,00 104,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 17 500,00 116,67

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 40 000,00 40 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 500 500,00 500,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 500 500,00 500,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 Straż gminna (miejska) 200 000 55 000,00 53 456,04 26,73 97,19 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 000 55 000,00 53 456,04 26,73 97,19 97,64 101,04 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 24 320 387 23 503 23 747 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 887,37 374,05 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 40 200,00 35 303,84 88,26 87,82 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000 40 000,00 35 067,74 87,67 87,67 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 236,10 118,05 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 123 400 6 794 600,00 6 773 753,37 95,09 99,69 0310 Podatek od nieruchomości 6 785 700 6 607 700,00 6 712 071,27 98,91 101,58 0320 Podatek rolny 4 100 3 300,00 3 294,00 80,34 99,82 0330 Podatek leśny 33 900 33 900,00 34 565,00 101,96 101,96 0340 Podatek od środków transportowych 98 700 108 700,00 105 283,10 106,67 96,86 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 0,00-38 170,00-763,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 41 000,00 41 893,00 4189,30 102,18 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 195 000 0,00-85 183,00-43,68 4 005 300 3 925 900,37 4 012 687,36 100,18 102,21 0310 Podatek od nieruchomości 2 594 400 2 546 700,37 2 599 431,21 100,19 102,07 0320 Podatek rolny 26 500 27 300,00 26 955,00 101,72 98,74 0330 Podatek leśny 29 300 29 900,00 30 384,08 103,70 101,62 0340 Podatek od środków transportowych 232 100 252 100,00 247 553,55 106,66 98,20 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 180 000,00 173 225,34 86,61 96,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000 81 000,00 81 196,00 67,66 100,24 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 000 12 000,00 10 987,68 91,56 91,56 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 695 000 750 000,00 792 264,33 113,99 105,64 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 96 000 46 900,00 50 690,17 52,80 108,08 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 174 000 3 949 500,00 3 980 192,11 95,36 100,78 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach 3 250 000 3 050 000,00 3 072 796,83 94,55 100,75 posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000 92 000,00 87 718,00 87,72 95,35 0460 Wpływy z opłaty eksplatacyjnej 40 000 32 000,00 32 345,98 80,86 101,08 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 690 000 670 000,00 680 965,93 98,69 101,64 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 43 000,00 43 998,22 4399,82 102,32 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000 58 600,00 58 375,00 64,86 99,62 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 700,00 3 789,43 126,31 102,42 0920 Pozostałe odsetki 200,00 202,72 101,36 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 964 687 8 784 687,00 8 935 094,67 99,67 101,71 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 377 115 8 377 115,00 8 519 945,00 101,71 101,71 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 587 572 407 572,00 415 149,67 70,66 101,86 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 13 000 9 000,00 10 342,70 79,56 114,92 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000 9 000,00 10 342,70 79,56 114,92 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 612 424 14 365 14 365 98,31 100,00 475,44 475,14 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 11 153 737 10 894 10 894 97,68 100,00 samorządu terytorialnego 921,00 921,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 153 737 10 894 10 894 97,68 100,00 921,00 921,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 219 724 219 724,00 219 724,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 219 724 219 724,00 219 724,00 100,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 993 117 3 004 984,44 3 004 984,14 100,40 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 595,66 6 595,66 100,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 2 993 117 2 993 117,00 2 993 116,70 100,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 271,78 5 271,78 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 245 846 245 846,00 245 846,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 245 846 245 846,00 245 846,00 100,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 868 100 966 085,00 959 406,79 110,52 99,31 80101 Szkoły podstawowe 83 500 127 481,00 130 614,62 156,42 102,46 0690 Wpływy z różnych opłat 242,00 214,00 88,43 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 500 80 380,00 83 031,50 139,55 103,30 0830 Wpływy z usług 24 000 19 700,00 20 209,15 84,20 102,58 0920 Pozostałe odsetki 39,00 39,72 101,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 190,00 1 190,25 100,02 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 930,00 930,00 100,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 25 000,00 25 000,00 100,00 budżetowego 80104 Przedszkola 548 600 554 316,00 548 371,59 99,96 98,93 0690 Wpływy z różnych opłat 297 300 290 600,00 287 848,52 96,82 99,05 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 14 300 15 400,00 14 884,46 104,09 96,65 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 212 000 204 150,00 200 987,51 94,81 98,45 0920 Pozostałe odsetki 166,00 211,50 127,41 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 25 000 44 000,00 44 439,60 177,76 101,00 jednostkami samorządu tertorialnego 80110 Gimnazja 8 000 41 464,00 37 656,64 470,71 90,82 0690 Wpływy z różnych opłat 258,00 323,00 125,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 39 000,00 35 180,10 439,75 90,21 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 6,00 12,47 207,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 141,07 95,09 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 875,00 941,17 107,56 0830 Wpływy z usług 800,00 850,20 106,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 90,97 121,29 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 228 000 225 347,00 226 248,67 99,23 100,40 0830 Wpływy z usług 228 000 225 300,00 226 198,89 99,21 100,40 0920 Pozostałe odsetki 47,00 49,78 105,91 80195 Pozostała działalność 0 16 602,00 15 574,10 93,81 0830 Wpływy z usług 16 000,00 14 972,10 93,58 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA 6 712 602,00 602,00 100,00 8 059 909,17 8 052 149,31 119,96 99,90 449,17 85202 Domy pomocy społecznej 6 753,17 11 553,17 11 521,28 170,61 99,72 0920 Pozostałe odsetki 3,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 753,17 11 553,17 11 517,70 170,55 99,69 85203 Ośrodki wsparcia 417 600 1 445 809,00 1 443 952,85 99,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 180 003,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 417 600 84 909,00 83 083,00 97,85 40,42 50 000,00 49 993,03 99,99 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 1 130 900,00 1 130 833,40 99,99 budżetowego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 716 847 5 957 262,00 5 952 704,43 104,13 99,92

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 35,20 0920 Pozostałe odsetki 400,00 367,80 91,95 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 600,00 7 565,60 114,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 658 447 5 909 862,00 5 909 853,46 104,44 100,00 58 400 40 400,00 34 882,37 59,73 86,34 38 115 39 200,00 38 700,07 101,54 98,72 11 055 19 500,00 19 099,35 172,77 97,95 27 060 19 700,00 19 600,72 72,43 99,50 14 623 12 501,00 12 501,00 85,49 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 14 623 12 501,00 12 501,00 85,49 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 212 821 235 600,00 235 583,08 110,70 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 383,08 95,77 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 212 821 235 200,00 235 200,00 110,52 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 828 102 217,00 102 215,71 96,59 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 839,00 2 837,71 99,95 105 828 99 378,00 99 378,00 93,91 100,00 0 0,00 174,67 0830 Wpływy z usług 174,67 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 200 96 908,00 95 942,01 94,80 99,00 0830 Wpływy z usług 19 200 19 200,00 18 235,01 94,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 82 000 77 708,00 77 707,00 94,76 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 98 662 158 859,00 158 854,21 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 200,00 19 200,00 100,00 98 662 139 659,00 139 654,21 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 168 643,83 168 643,83 168 643,83 100,00 100,00 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 168 643,83 168 643,83 168 643,83 100,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168 643,83 166 624,74 166 624,74 98,80 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2 019,09 2 019,09 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 54 097,00 54 417,16 100,59 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 1 000,00 1 320,76 132,08 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000,00 1 320,76 132,08 jednostkami samorządu tertorialnego 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 53 097,00 53 096,40 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 097,00 53 096,40 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 33 846 684 33 762 29 297 86,56 86,78 ŚRODOWISKA 662,00 914,32 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 666 684 33 151 28 719 85,31 86,63 414,00 946,38 0830 Wpływy z usług 4 165 500 3 825 500,00 3 577 314,11 85,88 93,51 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500,00 1 750,22 116,68 116,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 419 000 1 722 000,00 1 721 957,76 410,97 100,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2 665 210 0,00

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 26 415 474 24 937 204,00 20 753 714,29 78,57 83,22 2 665 210,00 2 665 210,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 0 12 500,00 12 500,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 12 500,00 12 500,00 100,00 organami administracji rządowej 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 2 278,00 2 278,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 278,00 2 278,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 90 520,00 91 370,89 100,94 0920 Pozostałe odsetki 120,00 123,53 102,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 400,00 11 247,36 108,15 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 80 000,00 80 000,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000 200 000,00 166 361,99 110,91 83,18 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 200 000,00 166 361,99 110,91 83,18 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 30 000 45 000,00 45 170,81 150,57 100,38 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 000 45 000,00 45 170,81 150,57 100,38 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 250 250,00 250 250,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów 55 250,00 55 250,00 100,00 publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 195 000,00 195 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 0 10 700,00 10 036,25 93,80 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200,00 6 886,25 95,64 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 500,00 3 150,00 90,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0 2 500,00 2 492,05 99,68 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 0 2 500,00 2 492,05 99,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 100,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 1 500,00 1 492,05 99,47 budżetowego 926 KULTURA FIZYCZNA 3 905 894 3 405 251,00 2 145 645,87 54,93 63,01 92601 Obiekty sportowe 2 905 894 2 451 687,00 1 385 448,13 47,68 56,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2 905 894 2 451 687,00 1 385 448,13 56,51 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000 000 953 564,00 760 197,74 76,02 79,72 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 3 500,00 1 810,00 22,63 51,71 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 95 000,00 95 601,05 239,00 100,63 0830 Wpływy z usług 950 000 550 000,00 560 315,49 58,98 101,88 0920 Pozostałe odsetki 500,00 754,19 150,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 100 200,00 101 717,01 101,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 204 364,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M 107 040 584,00 96 329 314,10 90 522 350,24 84,57 93,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2011 DO 31.12.2011 ROK WYDATKI w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na koniec % początek % planu 2011 r. na 31.12.11 planu 2011 r. pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 331 378,73 330 968,02 33 096,8 99,9 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000,00 604,44 60,4 60,4 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 1 000 1 000,00 604,44 60,4 60,4 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0 330 378,73 330 363,58 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368,81 368,81 100,0 4270 Zakup usług remontowych 247 600,00 247 584,85 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 254,30 1 254,30 100,0 4430 Różne opłaty i składki 81 155,62 81 155,62 100,0 020 LEŚNICTWO 153 760 171 060,00 166 661,51 108,4 97,4 02001 Gospodarka leśna 153 760 171 060,00 166 661,51 108,4 97,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 150 1 150,00 1 084,85 94,3 94,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 280 47 600,00 47 600,00 102,9 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750 3 750,00 3 735,75 99,6 99,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600 7 830,00 7 797,96 102,6 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 230 1 260,00 1 257,79 102,3 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 450 8 550,00 8 176,00 96,8 95,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 0,0 książek 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4 999,95 90,9 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 90 960,00 88 180,00 110,2 96,9 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 360,00 2 735,28 78,2 81,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500 0,0 korpusu służby cywilnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 0 26 000,00 14 760,00 56,8 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40095 Pozostała działalność 0 26 000,00 14 760,00 56,8 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 14 760,00 56,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 458 886 12 559 012,00 12 424 875,97 278,7 98,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 73 000 114 203,00 100 136,85 137,2 87,7 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 114 203,00 100 136,85 137,2 87,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 295 0,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 36 295 0,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 029 130 5 553 425,00 5 464 948,29 269,3 98,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 310 2 010,00 911,80 39,5 45,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000 36 000,00 35 280,00 98,0 98,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850 2 850,00 2 845,80 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000,00 5 791,29 96,5 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080 1 080,00 934,14 86,5 86,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 28 000,00 20 923,00 116,2 74,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 690 190 190,00 162 603,93 529,8 85,5 4260 Zakup energii 3 000 3 000,00 1 314,20 43,8 43,8 4270 Zakup usług remontowych 20 000 370 000,00 367 486,81 1 837,4 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 399 400 1 323 000,00 1 305 052,24 93,3 98,6 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000,00 5 709,00 71,4 71,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 600,00 545,86 91,0 91,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 3 516 295,00 3 489 681,35 697,9 99,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 65 000,00 64 474,94 99,2 budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne 120 461 597 711,00 594 087,77 493,2 99,4 4270 Zakup usług remontowych 120 461 350 711,00 347 493,20 288,5 99,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 000,00 246 594,57 99,8 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 200 000 6 293 673,00 6 265 703,06 284,8 99,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000 3 630 407,81 3 602 437,87 163,7 99,2 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 000,00 1 650 000,00 100,0

6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 265,19 1 013 265,19 100,0 630 TURYSTYKA 1 012 300 972 780,00 933 509,96 92,2 96,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 012 300 972 780,00 933 509,96 92,2 96,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 30 000,00 25 159,87 55,9 83,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800 6 800,00 3 383,69 49,8 49,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100 1 100,00 539,63 49,1 49,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800 8 600,00 8 152,44 55,1 94,8 4260 Zakup energii 4 500,00 3 668,97 81,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 32 800,00 31 671,80 105,6 96,6 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 200,00 131,10 13,1 65,6 4430 Różne opłaty i składki 32 200 32 200,00 32 200,00 100,0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 400,00 47 999,99 99,2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 880 607 504,00 607 503,04 83,2 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 120 199 576,00 172 005,50 114,6 86,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 016 494 5 699 232,00 5 343 237,28 59,3 93,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 016 494 5 587 168,00 5 240 326,40 58,1 93,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000 8 000,00 6 216,00 41,4 77,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 650,00 484,09 107,6 74,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50,00 14,70 29,4 29,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4 800,00 3 186,90 106,2 66,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 432 59 432,00 44 570,21 75,0 75,0 4260 Zakup energii 550 000 592 000,00 535 414,20 97,3 90,4 4270 Zakup usług remontowych 600 000 490 000,00 466 348,22 77,7 95,2 4300 Zakup usług pozostałych 497 000 572 000,00 509 363,80 102,5 89,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 60 000 40 000,00 29 751,61 49,6 74,4 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 214 000 219 000,00 203 719,32 95,2 93,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000 6 000,00 4 854,00 32,4 80,9 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 15 000,00 9 497,49 47,5 63,3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 6 000 6 000,00 5 400,00 90,0 90,0 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 000 275 000,00 256 624,89 35,2 93,3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 082 784,56 1 538 134,56 1 488 238,72 48,3 96,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 064 777,44 1 643 101,44 1 560 390,53 50,9 95,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 100 000 118 000,00 116 251,72 116,3 98,5 budżetowych 70095 Pozostała działalność 0 112 064,00 102 910,88 91,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 867,38 43,4 4300 Zakup usług pozostałych 40 564,00 32 567,50 80,3 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 476,00 98,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 68 000,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 200 000 1 347 300,00 1 332 761,91 111,1 98,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000 000 1 017 300,00 1 002 762,71 100,3 98,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 000,00 20,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 279,00 99,1 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000 1 009 200,00 998 745,71 99,9 99,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 800,00 738,00 92,3 analiz i opinii 71035 Cmentarze 200 000 330 000,00 329 999,20 165,0 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 330 000,00 329 999,20 165,0 100,0 720 INFORMATYKA 45 000 0,00 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 45 000 0,00 0,00 0,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 45 000 książek 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 736 650 6 726 699,00 6 305 860,69 93,6 93,7 75011 Urzędy wojewódzkie 377 450 424 979,00 397 093,88 105,2 93,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 000 343 435,00 325 246,37 110,3 94,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 150 19 150,00 19 129,00 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 400 48 162,00 42 524,07 87,9 88,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700 7 662,00 3 630,86 47,2 47,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 200 6 570,00 6 563,58 91,2 99,9 socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 000 133 000,00 116 843,65 87,9 87,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000 115 000,00 110 300,91 105,0 95,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 210,00 70,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 9 000,00 1 411,50 8,3 15,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 700,00 4 921,24 49,2 56,6

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 5 253 540 5 272 570,00 4 987 818,23 94,9 94,6 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 8 000,00 6 770,00 84,6 84,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 458 360 3 325 366,00 3 262 067,28 94,3 98,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 000 267 824,00 262 432,94 106,2 98,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558 390 556 560,00 496 029,04 88,8 89,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 070 80 070,00 66 009,03 73,3 82,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 30 000 50 000,00 48 735,00 162,5 97,5 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 680 10 680,00 4 000,00 37,5 37,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 140 205 760,00 178 234,11 167,9 86,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 17 000 17 000,00 13 595,28 80,0 80,0 książek 4260 Zakup energii 115 000 115 000,00 97 144,38 84,5 84,5 4270 Zakup usług remontowych 30 000 20 000,00 19 470,86 64,9 97,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 2 000,00 1 485,00 49,5 74,3 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 314 400,00 263 403,45 114,5 83,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 9 000,00 9 163,97 305,5 101,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 50 000 45 000,00 34 623,76 69,2 76,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 40 000 40 000,00 31 712,12 79,3 79,3 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 15 500 15 500,00 15 385,92 99,3 99,3 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 62 000,00 58 814,13 98,0 94,9 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 5 000,00 4 598,49 459,8 92,0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000,00 8 272,85 82,7 82,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 85 540 80 410,00 80 403,81 94,0 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 3 000,00 579,00 19,3 19,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 30 000 30 000,00 24 887,81 83,0 83,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 51 860 0,0 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 560 0,0 75056 Spis powszechny i inne 0 30 050,00 26 564,64 88,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,68 8 000,00 100,0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 13 765,00 11 700,00 85,0 do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992,29 791,52 39,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 281,34 70,58 25,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 210,69 5 210,69 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 200,85 99,9 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 400,00 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 191,00 96,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 917 600 801 600,00 720 317,34 78,5 89,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 000,00 12 230,00 122,3 81,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 112 000,00 88 507,00 110,6 79,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 100,00 78,00 78,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych 824 500 655 000,00 600 992,34 72,9 91,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0,0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 19 500,00 18 510,00 1 851,0 94,9 75095 Pozostała działalność 54 500 64 500,00 57 222,95 105,0 88,7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000 34 000,00 32 704,14 109,0 96,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 2 500,00 1 534,97 23,6 61,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500 1 500,00 1 272,84 84,9 84,9 książek 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 11 380,00 7 291,00 486,1 64,1 4430 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 6 800,00 90,7 90,7 4439 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 7 500,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 860 54 488,00 53 386,21 1 866,7 98,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 860 2 860,00 2 859,01 100,0 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378 378,00 377,01 99,7 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 482 2 482,00 2 482,00 100,0 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 44 761,00 44 600,51 99,6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 645,00 23 485,00 99,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607,63 607,63 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,43 78,43 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00 7 450,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 968,46 9 967,97 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 368,80 2 368,80 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 642,68 642,68 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0 6 867,00 5 926,69 86,3 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 850,00 2 910,00 75,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,80 267,80 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,80 31,80 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 923,02 1 923,02 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 613,00 612,69 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 181,38 181,38 100,0 752 OBRONA NARODOWA 770 770,00 770,00 100,0 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 770 770,00 770,00 100,0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 770,00 770,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 824 840 1 038 680,00 968 510,95 117,4 93,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 15 840,00 15 840,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 840,00 15 840,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 197 920 368 420,00 327 059,47 165,2 88,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000 23 000,00 10 226,34 40,9 44,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800 2 450,00 1 190,77 31,3 48,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 620 620,00 54,72 8,8 8,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 29 350,00 27 371,99 109,5 93,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 48 200,00 43 421,25 86,8 90,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000 1 000,00 575,57 57,6 57,6 książek 4260 Zakup energii 23 000 26 000,00 20 035,21 87,1 77,1 4270 Zakup usług remontowych 6 000 4 000,00 3 579,57 59,7 89,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 910,00 95,5 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 16 000,00 15 334,96 383,4 95,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 660 1 460,00 782,05 29,4 53,6 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 18 000 21 000,00 20 753,00 115,3 98,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 118 484,04 91,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 38 840 3 840,00 3 840,00 9,9 100,0 budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub 59 500,00 59 500,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 5 000 4 000,00 1 861,08 37,2 46,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000,00 877,08 43,9 43,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000,00 984,00 49,2 49,2 75416 Straż gminna (miejska) 534 920 534 920,00 520 269,50 97,3 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000 13 000,00 12 517,84 96,3 96,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 860 360 860,00 360 516,08 100,2 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500 30 500,00 30 404,74 99,7 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000 59 000,00 57 945,17 96,6 98,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 560 9 560,00 9 345,92 97,8 97,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 21 640,00 18 553,78 84,3 85,7 4260 Zakup energii 8 000 11 000,00 6 941,17 86,8 63,1 4270 Zakup usług remontowych 6 000 3 000,00 2 199,90 36,7 73,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 500,00 81,00 4,1 16,2 4300 Zakup usług pozostałych 4 400 7 100,00 6 099,11 138,6 85,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600,00 600,00 100,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000,00 3 757,35 62,6 62,6 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000,00 1 906,00 95,3 95,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 600 8 760,00 8 751,44 91,2 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 400 1 400,00 650,00 46,4 46,4

korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000 26 500,00 17 512,40 48,6 66,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 500 19 500,00 14 544,00 44,8 74,6 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 7 000,00 2 968,40 148,4 42,4 75495 Pozostała działalność 51 000 89 000,00 85 968,50 168,6 96,6 4270 Zakup usług remontowych 16 000 16 000,00 14 760,00 92,3 92,3 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000,00 34 361,40 98,2 98,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 36 847,10 97,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 400 000 375 000,00 362 931,19 90,7 96,8 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 400 000 375 000,00 362 931,19 90,7 96,8 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 375 400 335 600,00 332 728,50 88,6 99,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 000,00 2 741,53 68,5 68,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600,00 394,17 65,7 65,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 5 000,00 3 000,59 100,0 60,0 4430 Różne opłaty i składki 17 000 0,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 29 800,00 24 066,40 80,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 283 054 171 054,00 13 054,00 4,6 7,6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 13 054 13 054,00 13 054,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 13 054 13 054,00 13 054,00 100,0 100,0 subwencji ogólnej za lata poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 000 158 000,00 0,00 0,0 0,0 4810 Rezerwy 270 000 158 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 219 400 16 715 659,00 16 390 285,73 101,1 98,1 80101 Szkoły podstawowe 7 306 920 7 639 787,00 7 479 305,88 102,4 97,9 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 623 620 714 120,00 712 841,60 114,3 99,8 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156 370 151 610,00 151 554,26 96,9 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 135 940 4 361 580,00 4 361 458,91 105,5 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 316 930 320 540,00 320 478,19 101,1 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684 520 703 030,00 702 952,18 102,7 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 540 101 910,00 101 883,16 93,0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 1 200,00 1 200,00 34,3 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 390 117 380,00 117 331,54 77,5 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 46 200 49 250,00 48 883,72 105,8 99,3 książek 4260 Zakup energii 443 670 475 000,00 408 758,44 92,1 86,1 4270 Zakup usług remontowych 88 500 126 727,00 111 664,07 126,2 88,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 600 5 030,00 4 995,00 52,0 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 179 280 94 710,00 92 702,88 51,7 97,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500 3 200,00 2 955,38 53,7 92,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 200 4 310,00 3 662,78 70,4 85,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 500 13 500,00 11 401,36 73,6 84,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500 3 480,00 3 382,23 45,1 97,2 4430 Różne opłaty i składki 14 200 10 810,00 10 753,36 75,7 99,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 261 170 264 170,00 264 120,72 101,1 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 790 1 770,00 1 758,00 98,2 99,3 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 250,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 000 1 210,00 1 208,20 17,3 99,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 115 000,00 43 109,90 107,8 37,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 81 800 80 960,00 80 870,07 98,9 99,9 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 130 5 290,00 5 265,07 168,2 99,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 830 56 060,00 56 040,59 106,1 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 3 800,00 3 795,64 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 670 9 880,00 9 873,86 113,9 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430 1 400,00 1 389,70 97,2 99,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 940 110,00 104,23 2,1 94,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 650 290,00 284,73 10,7 98,2 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 80,00 79,00 26,3 98,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 050 4 050,00 4 037,25 99,7 99,7 socjalnych 80104 Przedszkola 3 007 530 3 168 290,00 3 083 382,09 102,5 97,3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 25 000 25 000,00 19 191,82 76,8 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 581 640 635 140,00 601 341,35 103,4 94,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 170 30 700,00 30 684,33 95,4 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 362 530 1 448 010,00 1 447 988,17 106,3 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 440 104 160,00 104 112,22 100,6 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 840 232 250,00 232 229,20 105,2 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 770 32 380,00 32 361,05 90,5 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 320 67 970,00 67 933,12 110,8 99,9 4220 Zakup środków żywności 211 500 198 000,00 187 485,18 88,6 94,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 13 600 9 030,00 8 856,20 65,1 98,1 książek 4260 Zakup energii 163 800 148 500,00 129 414,34 79,0 87,1 4270 Zakup usług remontowych 46 700 121 510,00 108 334,96 232,0 89,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550 1 080,00 1 064,00 68,6 98,5 4300 Zakup usług pozostałych 42 290 26 090,00 25 042,13 59,2 96,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 0,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 100 5 200,00 4 135,83 58,3 79,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 50,00 39,40 1,7 78,8 4430 Różne opłaty i składki 3 400 2 290,00 2 269,66 66,8 99,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 80 400 79 790,00 79 766,13 99,2 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 080 1 080,00 1 073,00 99,4 99,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 300 60,00 60,00 1,8 100,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000 0,0 budżetowych 80110 Gimnazja 4 356 340 4 435 350,00 4 409 199,92 101,2 99,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 500 88 260,00 88 216,71 103,2 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 806 780 2 936 700,00 2 936 686,64 104,6 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 700 219 700,00 219 666,41 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 700 482 070,00 482 050,61 105,6 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 580 67 520,00 67 511,68 91,8 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 060 66 090,00 65 815,81 86,5 99,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 19 500 35 430,00 35 244,43 180,7 99,5 książek 4260 Zakup energii 207 020 212 280,00 189 145,03 91,4 89,1 4270 Zakup usług remontowych 14 500 2 180,00 1 873,04 12,9 85,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 1 500,00 1 488,00 53,1 99,2 4300 Zakup usług pozostałych 65 050 53 130,00 53 106,37 81,6 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 100 3 800,00 3 734,57 91,1 98,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500 2 400,00 2 196,16 87,8 91,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 000 6 400,00 5 646,40 80,7 88,2 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200 1 680,00 1 654,10 51,7 98,5 4430 Różne opłaty i składki 6 700 5 600,00 5 576,48 83,2 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 180 380 177 440,00 177 428,88 98,4 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 900 2 310,00 2 305,00 121,3 99,8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 870 760,00 753,60 40,3 99,2

korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 70 000,00 69 000,00 57,5 98,6 80113 Dowożenie uczniów do szkół 204 460 191 440,00 191 081,02 93,5 99,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 280,00 272,08 18,1 97,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 320 51 360,00 51 350,57 100,1 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 230 4 230,00 4 221,10 99,8 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 440 8 730,00 8 724,73 103,4 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 370 1 030,00 1 016,19 74,2 98,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 310 46 210,00 46 080,20 114,3 99,7 4270 Zakup usług remontowych 6 000 6 000,00 5 959,60 99,3 99,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 120,00 120,00 40,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 82 000 64 300,00 64 292,00 78,4 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800 800,00 690,97 86,4 86,4 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 4 000 3 840,00 3 831,00 95,8 99,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 560 1 560,00 1 553,38 99,6 99,6 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 830 1 830,00 1 830,00 100,0 100,0 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20,00 17,00 85,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800 630,00 622,20 77,8 98,8 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 553 560 542 910,00 542 638,73 98,0 100,0 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 750,00 750,00 50,0 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370 840 376 910,00 376 907,71 101,6 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 500 29 500,00 29 490,52 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 950 62 480,00 62 401,85 104,1 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 670 8 650,00 8 607,41 89,0 99,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 190 13 460,00 13 457,76 53,4 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500 1 650,00 1 641,50 109,4 99,5 książek 4270 Zakup usług remontowych 1 500 550,00 545,00 36,3 99,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 130,00 124,00 41,3 95,4 4300 Zakup usług pozostałych 33 250 30 070,00 30 069,76 90,4 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 900,00 5 825,39 116,5 98,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 850 7 850,00 7 839,83 99,9 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 510 510,00 505,00 99,0 99,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 000 4 500,00 4 473,00 63,9 99,4 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 200 70 200,00 20 138,30 28,7 28,7 4300 Zakup usług pozostałych 32 523 32 523,00 10 825,00 33,3 33,3 4410 Podróże służbowe krajowe 9 677 9 677,00 813,30 8,4 8,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 28 000 28 000,00 8 500,00 30,4 30,4 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 465 780 418 000,00 415 515,37 89,2 99,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 650 1 470,00 1 454,02 54,9 98,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 460 121 010,00 121 002,74 101,3 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 170 9 170,00 9 149,96 99,8 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 690 19 450,00 19 424,92 98,7 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 110 1 360,00 1 347,64 63,9 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 550 11 340,00 11 267,64 40,9 99,4 4220 Zakup środków żywności 228 000 220 000,00 217 850,84 95,5 99,0 4260 Zakup energii 32 000 20 740,00 20 691,27 64,7 99,8 4270 Zakup usług remontowych 5 170 1 290,00 1 285,60 24,9 99,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 120,00 110,00 11,6 91,7 4300 Zakup usług pozostałych 10 880 5 380,00 5 279,64 48,5 98,1 4410 Podróże służbowe krajowe 400 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 850 6 670,00 6 651,10 97,1 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900 0,0 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 172 810 168 722,00 168 154,35 97,3 99,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 360 1 310,00 1 299,00 55,0 99,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 940 39 240,00 39 237,33 100,8 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 880 2 880,00 2 871,24 99,7 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 980 6 700,00 6 686,93 111,8 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 980 1 090,00 1 074,28 109,6 98,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 10 940,00 10 935,00 273,4 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 512,00 510,52 102,1 99,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 110,00 110,00 73,3 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 7 300 640,00 633,60 8,7 99,0 4410 Podróże służbowe krajowe 400 70,00 62,50 15,6 89,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 106 690 103 180,00 103 094,70 96,6 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 630 1 990,00 1 580,00 60,1 79,4 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 60,00 59,25 98,8 851 OCHRONA ZDROWIA 781 570 831 570,00 760 152,87 97,3 91,4 85111 Szpitale ogólne 50 000 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 50 000 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 121 570 77 570,00 70 800,00 58,2 91,3 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 6 500,00 3 600,00 180,0 55,4 4300 Zakup usług pozostałych 115 570 67 070,00 63 200,00 54,7 94,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 610 000 704 000,00 639 352,87 104,8 90,8 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 3 000 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 000 302 450,00 295 707,93 103,4 97,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 23 270,00 23 209,06 105,5 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 260 52 046,00 51 026,68 101,5 98,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 840 6 734,00 6 430,53 82,0 95,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 100 50 940,00 45 097,00 83,4 88,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 050 40 470,00 35 196,87 125,5 87,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 000 2 000,00 1 448,18 29,0 72,4 książek 4260 Zakup energii 71 500 80 200,00 57 998,69 81,1 72,3 4270 Zakup usług remontowych 3 000 1 000,00 557,04 18,6 55,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200,00 191,00 95,5 95,5 4300 Zakup usług pozostałych 28 300 88 140,00 75 291,66 266,0 85,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600 5 600,00 3 101,18 55,4 55,4 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000 10 000,00 7 508,17 125,1 75,1 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 3 000 3 000,00 2 160,00 72,0 72,0 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 20 000 20 000,00 19 174,99 95,9 95,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000,00 419,59 21,0 21,0 4430 Różne opłaty i składki 200 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 950 10 950,00 10 939,30 99,9 99,9 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 1 000,00 240,00 24,0 24,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 1 000,00 655,00 32,8 65,5 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 9 997 540,90 10 173 000,90 10 131 252,43 101,3 99,6 85202 Domy pomocy społecznej 270 000 339 277,00 339 272,91 125,7 100,0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 270 000 339 277,00 339 272,91 125,7 100,0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 1 717 600 1 514 909,00 1 507 199,07 87,8 99,5 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 84 909,00 83 083,00 97,8 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 417 600 0,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 000 1 430 000,00 1 424 116,07 109,5 99,6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 658 447 5 928 362,00 5 927 786,09 104,8 100,0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 8 000,00 7 565,60 94,6

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 5 398 407 5 608 645,00 5 608 643,78 103,9 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 554 132 995,00 132 994,02 99,6 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 343 9 343,00 9 342,96 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 460 145 894,00 145 891,37 133,3 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 533 2 503,00 2 502,00 98,8 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 7 006,00 7 005,69 3 502,8 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20,00 20,00 100,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 130 6 590,00 6 588,40 5 068,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 387,00 386,94 100,0 4430 Różne opłaty i składki 590,00 589,57 99,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 800 4 285,00 4 284,56 89,3 100,0 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 500,00 367,80 73,6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmirnej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 604,00 1 603,40 100,0 korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubepieczenie zdrwotne opłacane za 38 115 44 200,00 43 600,25 114,4 98,6 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 115 44 200,00 43 600,25 114,4 98,6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 296 000 279 013,00 278 999,73 94,3 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 291 000 279 013,00 278 999,73 95,9 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 550 000 541 100,00 508 349,52 92,4 93,9 3110 Świadczenia społeczne 550 000 541 100,00 508 349,52 92,4 93,9 85216 Zasiłki stałe 280 000 295 010,00 294 976,83 105,3 100,0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 400,00 383,08 95,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 280 000 294 610,00 294 593,75 105,2 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 879 786 865 832,00 865 796,74 98,4 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 430,00 413,90 51,7 96,3 3110 Świadczenia społeczne 2 797,00 2 795,78 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 350 581 683,00 581 681,73 102,2 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 210 46 053,00 46 052,96 97,5 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 760 96 275,00 96 274,35 102,7 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 030 14 953,00 14 952,22 99,5 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 100 2 720,00 2 720,00 20,8 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300 25 422,00 25 416,86 138,9 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000 1 642,00 1 641,38 82,1 100,0 książek 4270 Zakup usług remontowych 790 2 908,00 2 907,05 368,0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60,00 60,00 100,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 37 186 17 486,00 17 481,45 47,0 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 200 4 550,00 4 548,78 87,5 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 45 000 43 286,00 43 285,56 96,2 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 5 680,00 5 678,07 56,8 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 800 15 247,00 15 246,65 90,8 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000 3 440,00 3 440,00 86,0 100,0 korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 1 000,90 226,90 216,91 21,7 95,6 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4260 Zakup energii 600 176,00 174,67 29,1 99,2 4300 Zakup usług pozostałych 400,90 50,90 42,24 10,5 83,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 207 930 206 212,00 206 200,17 99,2 100,0 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200 2 000,00 1 999,36 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 920 155 870,00 155 869,20 101,3 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 479 12 479,00 12 478,79 100,0 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 408 25 207,00 25 206,51 103,3 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 023 3 063,00 3 061,02 101,3 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 160,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 40,00 40,00 10,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 1 923,00 1 915,64 76,6 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 000 5 470,00 5 469,65 91,2 100,0 socjalnych 85295 Pozostała działalność 98 662 158 859,00 158 854,21 161,0 100,0 3110 Świadczenia społeczne 98 662 158 859,00 158 854,21 161,0 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 196 029,10 196 029,10 196 029,10 100,0 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 196 029,10 196 029,10 196 029,10 100,0 100,0 3119 Świadczenia społeczne 27 385,27 27 385,27 27 385,27 100,0 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 720,19 56 695,55 56 695,55 100,0 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687,31 686,84 686,84 99,9 100,0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 083,37 1 070,24 1 070,24 98,8 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,13 12,97 12,97 98,8 100,0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 838,22 8 874,47 8 874,47 100,4 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,10 107,48 107,48 100,4 100,0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 128,79 1 130,29 1 130,29 100,1 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 13,68 13,95 13,95 102,0 100,0 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 763,71 0,0 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33,49 0,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 568,87 2 568,87 2 568,87 100,0 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 31,13 31,13 31,13 100,0 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 814,88 2 815,25 2 815,25 100,0 100,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 34,10 34,08 34,08 99,9 100,0 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 279,71 279,71 100,0 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3,39 3,39 100,0 książek 4307 Zakup usług pozostałych 90 706,70 93 190,36 93 190,36 102,7 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 1 099,16 1 129,25 1 129,25 102,7 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA 389 540 431 637,00 424 646,05 109,0 98,4 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 318 200 308 410,00 307 047,92 96,5 99,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 570 3 570,00 3 546,20 99,3 99,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 100 232 040,00 231 457,02 98,5 99,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 880 12 840,00 12 828,45 129,8 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 300 32 460,00 32 428,70 91,9 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 710 4 050,00 4 011,74 70,3 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800 3 940,00 3 921,13 57,7 99,5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 9 300 7 290,00 6 663,93 71,7 91,4 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 80,00 79,00 19,8 98,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 140 12 140,00 12 111,75 99,8 99,8 socjalnych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18 900 17 690,00 15 397,73 81,5 87,0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 000 3 000,00 2 442,72 48,9 81,4 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 11 300,00 9 575,51 84,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 640 2 440,00 2 439,91 25,3 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460 370,00 368,43 25,2 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 240 60,00 59,77 24,9 99,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500 0,0 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 760 520,00 511,39 67,3 98,3 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 000 103 097,00 102 069,60 204,1 99,0 3240 Stypendia dla uczniów 50 000 68 205,00 67 178,20 134,4 98,5 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 34 892,00 34 891,40 100,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 440 2 440,00 130,80 5,4 5,4 4410 Podróże służbowe krajowe 340 410,00 60,80 17,9 14,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 100 2 030,00 70,00 3,3 3,4 korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 48 810 934 43 400 629,37 38 707 248,67 79,3 89,2 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 123 044 38 817 658,37 34 384 871,48 76,2 88,6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 100 000,00 89 489,17 223,7 89,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 660 570 2 370 532,71 2 314 735,75 87,0 97,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 480 181 953,29 181 953,29 91,7 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 433 070 433 070,00 371 675,46 85,8 85,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 554 65 554,00 53 909,54 82,2 82,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 53 436 54 936,00 54 488,00 102,0 99,2 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000,00 8 522,05 47,3 47,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 745 000 944 400,00 902 804,76 121,2 95,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 000 3 000,00 2 994,53 74,9 99,8 książek 4260 Zakup energii 700 000 830 000,00 773 850,25 110,6 93,2 4270 Zakup usług remontowych 150 000 175 814,00 163 653,39 109,1 93,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 7 000,00 3 536,00 58,9 50,5 4300 Zakup usług pozostałych 700 000 888 500,00 753 367,97 107,6 84,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200 2 200,00 1 039,01 47,2 47,2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 23 000 23 000,00 19 996,70 86,9 86,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 000 15 000,00 8 506,96 56,7 56,7 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 22 000 25 000,00 16 299,35 74,1 65,2 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 80 000 75 000,00 67 793,79 84,7 90,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 7 500,00 7 427,20 92,8 99,0 4430 Różne opłaty i składki 120 000 260 000,00 226 979,80 189,1 87,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 85 000 86 600,00 86 511,43 101,8 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 730 000 728 000,00 727 597,00 99,7 99,9 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 500 1 500,00 1 320,00 88,0 88,0 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 11 000 11 000,00 10 072,90 91,6 91,6 terytorialnego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 4 800,00 4 741,00 98,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 12 000 4 200,00 4 054,48 33,8 96,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524 526 451 945,00 448 833,66 85,6 99,3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 948 23 621 127,56 20 729 206,12 83,1 87,8 573,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 766 5 810 025,81 4 744 576,21 44,1 81,7 134,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 000 000 1 618 000,00 1 604 935,71 80,2 99,2 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 0 10 000,00 9 904,00 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 904,00 99,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 285 300 510 300,00 470 095,22 164,8 92,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 25 800,00 19 800,00 66,0 76,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200 3 400,00 3 337,03 151,7 98,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300 5 300,00 3 514,53 66,3 66,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900,00 566,86 63,0 63,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 000,00 1 440,00 28,8 48,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 340 23 340,00 18 412,87 78,9 78,9 4260 Zakup energii 10 000 11 000,00 5 756,30 57,6 52,3 4270 Zakup usług remontowych 46 000 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 160 160,00 55,00 34,4 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 180 210,00 176 024,77 110,0 97,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 400 2 190,00 2 187,86 91,2 99,9 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 239 000,00 93,7 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 601 800 566 800,00 535 912,64 89,1 94,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000,00 1 084,95 54,2 54,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 900 44 010,00 44 008,77 107,6 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200 3 200,00 3 174,38 99,2 99,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700 7 190,00 7 167,13 107,0 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100 1 200,00 1 155,99 105,1 96,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000,00 2 500,00 83,3 83,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 62 000,00 54 022,37 77,2 87,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 200 200,00 158,00 79,0 79,0

książek 4270 Zakup usług remontowych 70 000 1 300,00 380,00 0,5 29,2 4300 Zakup usług pozostałych 358 500 348 500,00 330 960,44 92,3 95,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 10 000 10 000,00 9 000,00 90,0 90,0 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 500,00 2 857,12 95,2 81,6 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 3 729,50 95,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 200,00 190,00 9,5 95,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 10 000,00 9 240,06 30,8 92,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 65 500,00 65 190,00 99,5 budżetowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 60 000,00 39 000,00 65,0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub 60 000,00 39 000,00 65,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0,0 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i 0 1 500,00 1 499,97 100,0 krajobrazu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 499,97 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 212 000 1 424 000,00 1 329 249,02 109,7 93,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 000,00 1 732,55 57,8 86,6 4260 Zakup energii 900 000 1 018 000,00 926 257,42 102,9 91,0 4270 Zakup usług remontowych 144 000 232 000,00 230 593,75 160,1 99,4 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 10 000,00 9 709,46 323,6 97,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000 162 000,00 160 955,84 105,9 99,4 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000 45 000,00 29 598,90 98,7 65,8 środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 18 000,00 16 745,40 93,0 93,0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 27 000,00 12 853,50 107,1 47,6 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 414 581,00 414 580,33 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 414 581,00 414 580,33 100,0 90095 Pozostała działalność 1 548 790 1 550 790,00 1 492 537,11 96,4 96,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 55 950,00 47 001,69 94,0 84,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 920 994 620,00 983 127,91 100,2 98,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 700 81 700,00 81 676,32 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 420 154 420,00 151 443,54 93,8 98,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 570 26 570,00 25 090,81 72,6 94,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 253,41 96,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 000 91 370,00 85 078,55 81,8 93,1 4260 Zakup energii 35 000 30 000,00 17 801,02 50,9 59,3 4270 Zakup usług remontowych 8 000 13 000,00 9 475,04 118,4 72,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 500,00 2 278,00 113,9 91,1 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 34 130,00 23 602,29 118,0 69,2 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 600,00 4 167,18 104,2 90,6 4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 400,00 11 314,50 94,3 99,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 55 180 49 230,00 49 226,85 89,2 100,0 socjalnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 960 000 2 498 200,00 2 487 891,66 126,9 99,6 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 960 000 960 000,00 960 000,00 100,0 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 960 000 960 000,00 960 000,00 100,0 100,0 instytucji kultury 92116 Biblioteki 770 000 922 200,00 922 200,00 119,8 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 770 000 922 200,00 922 200,00 119,8 100,0 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 230 000 616 000,00 605 691,66 263,3 98,3 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 20 000 3 000,00 3 000,00 100,0 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 45 200,00 45 160,00 451,6 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 23 650,00 22 995,67 766,5 97,2 4260 Zakup energii 2 500,00 2 259,10 90,4 4300 Zakup usług pozostałych 195 000 537 300,00 527 933,89 270,7 98,3 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4 350,00 4 343,00 217,2 99,8 926 KULTURA FIZYCZNA 7 267 453 6 839 483,00 6 560 548,35 90,3 95,9 92601 Obiekty sportowe 3 750 000 3 309 530,00 3 196 644,88 85,2 96,6 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 000 118 000,00 117 625,57 3,1 99,7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 377 250,00 2 266 292,71 95,3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812 280,00 810 726,60 99,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 517 453 3 529 953,00 3 363 903,47 95,6 95,3 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 500 000 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 22 000,00 17 510,21 145,9 79,6 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 35 000 35 000,00 35 000,00 100,0 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 694 000 694 000,00 693 957,71 100,0 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 950 56 950,00 56 313,66 98,9 98,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000 123 000,00 122 581,10 102,2 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000 20 000,00 18 727,87 93,6 93,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 198 000 182 500,00 168 707,98 85,2 92,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 349 650 217 650,00 211 268,73 60,4 97,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000 2 000,00 1 388,80 69,4 69,4 książek 4260 Zakup energii 600 000 680 000,00 609 256,53 101,5 89,6 4270 Zakup usług remontowych 106 800 57 800,00 49 117,86 46,0 85,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 000 30 000,00 29 619,00 65,8 98,7 4300 Zakup usług pozostałych 635 703 732 012,00 683 629,52 107,5 93,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 000,00 909,34 45,5 45,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 12 000 12 000,00 9 898,99 82,5 82,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 10 000 10 000,00 5 539,37 55,4 55,4 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 8 000,00 7 598,85 95,0 95,0 4430 Różne opłaty i składki 30 000 30 000,00 29 346,50 97,8 97,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20 000 19 691,00 19 690,74 98,5 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 13 000 13 000,00 12 960,00 99,7 99,7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 44 350 44 350,00 44 336,00 100,0 100,0 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000 3 000,00 2 694,70 89,8 89,8 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 35 000,00 33 850,01 96,7 budżetowych RAZEM 110 518 181,00 111 509 762,10 104 798 737,59 94,8 94,0