Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2014 ROK 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA ROK 2014 W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu Suskiego na 2014 rok, który został uchwalony przez Radę Powiatu Suskiego dnia 30 stycznia 2014 r. uchwałą nr 0007/XXXV/250/2014. Uchwalony budżet wynosił: - po stronie dochodów 86 145 880,21 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: 7 971 439,08 zł - po stronie wydatków 88 281 307,83 zł w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 7 971 439,08 zł W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: po stronie dochodów w tym: dotacje celowe na zadania zlecone po stronie wydatków w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 87 682 415,61 zł 8 813 643,72 zł 90 808 362,61 zł 8 813 643,72 zł W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2014 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie w tym: z tytułu kredytu na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolne środki oraz rozchody spłata kredytów i pożyczek w kwocie 8 796 387,00 zł 7 795 213,48 zł 1 001 173,52 zł 5 670 440,00 zł 2

planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Suskiego za 2014 r. przedstawia załącznik nr 8. I. Dochody budżetowe planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa : 2 300 833,08 zł : 1 918 403,58 zł Co stanowi: 83,38% Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na scalanie gruntów wsi Łętownia oraz na opracowanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla budowy dróg. Dział 020 Leśnictwo : 89 872,00 zł : 88 119,86 zł Co stanowi: 98,05% Rozdział 02001 Gospodarka leśna 1 147,00 zł 1 146,96 zł Otrzymana dotacja od Wojewody na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 88 725,00 zł 86 972,90 zł Co stanowi 98,03% Dotacja z WFOŚiGW na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla wspólnot leśnych i dla osób fizycznych z okolicznych gmin. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 247 800,30 zł 3 502 961,40 zł Co stanowi 107,86% Dochód tego rozdziału stanowią: środki otrzymane z MRPO na odbudowę dróg powiatowych 261 638,21 zł pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych 1 531 093,19 zł opłaty za przejazd pojazdami wielkogabarytowymi 12 027,00 zł środki otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadania w ramach poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa, remont i przebudowa dróg K1713,K1711,K1712 w miejscowości Sucha Beskidzka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1 692 791,00 zł 3

kara z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 5 412,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 458 653,34 zł 382 425,30 zł Co stanowi 83,38% Dochodami tego działu są: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale 70005 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 32 880,26 zł wpływy z opłat za zarząd 183,64 zł dochody z najmu i dzierżawy 102 074,11 zł wpływy z różnych dochodów 5 113,03 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 242 174,26 zł Dział 710 Działalność usługowa 3 042 478,00 zł 2 057 420,56 zł Co stanowi 67,62% Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 644 980,00 zł 644 980,00 zł dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne oraz modernizację gruntów i budynków 644 980,00 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 982 466,00 zł 997 167,55 zł Co stanowi 50,30% Wykonane dochody: wpływy z usług: wyrysy i wypisy map, opłaty za czynności z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, poświadczenia dokumentów, udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego dla rzeczoznawców 721 968,69 zł dotacja od Wojewody na opracowania geodezyjne i kartograficzne 275 198,86 zł owano wyższą kwotę usług, jednak główny geodeta kraju nie rozpoczął prac modernizacyjnych, w związku z powyższym mniejsze wpływy z tego tytułu. Rozdział 71015 Nadzór budowlany 415 032,00 zł 415 273,01 zł Co stanowi 100,06% Dochodem w wyżej wymienionym w rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na: bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 414 982,00 zł 4

odsetki od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 282,47 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 8,54 zł Dział 750 Administracja publiczna 870 840,00 zł 566 390,29 zł Co stanowi 65,04% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 124 021,00 zł 124 021,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Dokumentacji Zasobów Geodezyjnych. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 725 819,00 zł 421 369,29 zł Co stanowi 58,05% Dochodami rozdziału są dochody własne Starostwa: nawiązki sądowe na rzecz Straży i Policji 1 000,00 zł wpływy z różnych opłat, m.in. zwrot kosztów upomnienia, od kart wędkarskich, materiały przetargowe 1 796,41 zł wpływy z usług 344 558,47 zł wpływy z różnych dochodów, (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię elektryczną oraz gaz, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników) 49 383,91 zł wpływy ze sprzedaży złomu 24 630,50 zł Rozdział 75045 Komisje poborowe 21 000,00 zł 21 000,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowana przez Powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 96 780,00 zł 89 113,43 zł Co stanowi 92,08% Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 zł 5

6 000,00 zł Co stanowi 100,00 % Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie spraw obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 629 986,00 zł 3 627 608,00 zł Co stanowi 99,93% Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 593 767,00 zł 3 591 389,00 zł Co stanowi 99,93% Dochodami w tym dziale są: wpływy z różnych dochodów 24 128,33 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 559 718,93 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 230,14 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 311,60 zł pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 36 219,00 zł 36 219,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 116 391,00 zł 12 008 362,66 zł Co stanowi 91,55% Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 900 000,00 zł 1 853 634,42 zł Co stanowi 63,92% Dochód tego rozdziału stanowią: wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wystawianie licencji, itp.) w kwocie 1 770 815,41 zł grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w wysokości 29 200,00 zł za zajęcie pasa drogowego 53 113,01 zł za wycofanie pojazdów z użycia 506,00 zł Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 216 391,00 zł 10 154 728,24 zł Co stanowi 99,40% 6

Dochód tego rozdziału stanowią: udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu 9 925 342,00 zł udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu 229 386,24 zł Dział 758 Różne rozliczenia 39 173 623,00 zł 39 135 928,80 zł Co stanowi 99,90% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32 987 956,00 zł 32 987 956,00 zł Dochód tego rozdziału to subwencja oświatowa na bieżącą działalność. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 281 100,00 zł 366 020,00 zł Co stanowi 130,21% Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jachówka w wys. 281 100,00 zł oraz uzupełnienie dochodów Powiatu w wys. 84 920,00 zł. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 301 633,00 zł 5 301 633,00 zł Dochodem w tym rozdziale jest subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatu. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 148 000,00 zł 25 385,80 zł Co stanowi 17,15% Mniejsze wykonanie wynika z tego, że były bardzo małe osady środków na rachunku, a także obniżka stóp procentowych. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 454 934,00 zł 454 934,00 zł Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części równoważącej. Dział 801 Oświata i wychowanie 1 518 317,02 zł 1 443 633,80 zł Co stanowi 95,08% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7

3 809,69 zł 3 809,69 zł Dochód stanowią wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 809,69 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 371 170,94 zł 362 233,09 zł Co stanowi 97,59% Dochodami tego rozdziału są dochody własne: Uzyskane dochody to: opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 1 721,00 zł dochody z najmu i dzierżawy 131 152,23 zł wpływy z usług (m.in. za sprzedaż obiadów i śniadań w stołówce szkolnej) 112 095,63 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1 753,48 zł wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) 88 432,51 zł środki pieniężne na realizację projektu POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 27 078,24 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1 143 336,39 zł 1 077 591,02 zł Co stanowi 94,25% Uzyskane dochody to: nawiązka sądowa na rzecz szkoły 596,61 zł opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 2 681,08 zł dochody z najmu i dzierżawy 263 087,15 zł wpływy z usług 194 217,53 zł wpływy ze sprzedaży maszyn użytkowych 1 322,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 6 332,43 zł wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) 32 606,06 zł dotacja otrzymana na realizację Programu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego realizowana przez Starostwo Powiatowe 384 019,52 zł darowizna na rzecz szkoły 5 529,00 zł środki na realizację Projektu COMENIUS oraz ERASMUS+ 186 820,22 zł rozliczenie placówki niepublicznej za 2013 r. 379,42 zł Dział 851 Ochrona zdrowia : 2 306 256,00 zł : 2 289 043,73 zł Co stanowi: 99,25% Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne : 4 000,00 zł : 4 000,00 zł Co stanowi: 100,00% 8

Pomoc finansowa gmin na modernizację schodów i tarasu wejścia głównego do budynku szpitala w Jordanowie. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 302 256,00 zł 2 285 043,73 zł Co stanowi 99,25% Na dochody składa się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka - 2 285 042,93 zł zwrot składki za dzieci - 0,80 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 6 991 316,82 zł 6 768 102,53 zł Co stanowi 96,81% Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 101 413,60 zł 100 657,04 zł Co stanowi 99,25% środki od powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5 906 963,00 zł 5 593 691,57 zł Co stanowi 94,70% Dochodami w tym rozdziale są: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej w powiecie suskim w kwocie 2 685 503,00 zł dochody z najmu i dzierżawy 7 176,00 zł dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodku 2 198 710,24 zł odsetek od środków na rachunku bankowym 1 003,84 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 54 106,71 zł darowizny na rzecz DPS-ów 700,00 zł zwrot środków za modernizację DPS-ów z Budżetu Powiatu 646 491,78 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 353 400,00 zł 353 400,00 zł Dochodem są: 9

dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 124 315,00 zł 231 919,41 zł Co stanowi 186,56% Dochodem są wpływy z różnych opłat: zwrot poniesionych przez gminy kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka 107 575,08 zł odsetki od nieterminowych wpłat 29,33 zł dotacja na zadania bieżące na realizację zadań rodzin zastępczych 15 175,00 zł dotacja z Budżetu Państwa na realizację pieczy zastępczej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 109 140,00 zł Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 419 125,22 zł 403 129,20 zł Co stanowi 96,18% Dochody w tym rozdziale to: opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 000,00 zł odsetek od środków na rachunku bankowym 1 878,10 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 3 200,00 zł dotacja na realizację programu Aktywni mogą więcej 397 051,10 zł Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 86 100,00 zł 85 305,31 zł Co stanowi 99,08% Dochody to: odsetek od środków na rachunku bankowym 236,31 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 69,00 zł pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 85 000,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 661 730,53 zł 657 643,34 zł Co stanowi 99,38% Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 157 280,72 zł 157 367,87 zł Co stanowi 100,06% Dochody w tym rozdziale to: 10

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 157 280,72 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 87,15 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 000,00 zł 59 327,38 zł Co stanowi 91,27% Dochodem są wpływy 2,5 % od środków przekazanych z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi zadań z funduszu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 439 449,81 zł 440 948,09 zł Co stanowi 100,34% Dochody w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunku bankowym 1 498,28 zł środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 340 500,00 zł dotacja na realizację projektu Krok do jakości 98 949,81 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 258 154,32 zł 1 227 637,86 zł Co stanowi 97,57% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 54 550,00 zł 51 536,60 zł Co stanowi 94,48% Dochodem tego rozdziału są dochody: opłata za duplikat świadectw 35,00 zł dochody z usług (wyżywienie) 43 182,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 819,60 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 7 500,00 zł Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 390,00 zł 1 354,63 zł Co stanowi 97,46% Dochody w tym rozdziale to: opłata za duplikaty zaświadczeń odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów (wygna. płatnika, zwrot za rozmowy telefon.) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 11 17,85 zł 589,18 zł 747,60 zł

416 140,00 zł 348 103,37 zł Co stanowi 83,65% W tym rozdziale wpływy to: dochody z najmu i dzierżawy dochody z usług (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i pralnicze) odsetki od nieterminowych wpłat 6 992,81 zł 341 093,56 zł 17,00 zł Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych 471 274,32 zł 474 412,32 zł Co stanowi 100,67% Dochodem tego rozdziału są: dochody z najmu i dzierżawy dochody z usług (pobyt dzieci na zielonej szkole) wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika 6 274,32 zł 467 704,00 zł 434,00 zł Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 112 200,00 zł 120 668,59 zł Co stanowi 107,55% Dochody to: wpływy z usług (zakwaterowanie itp.) 107 440,70 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 292,86 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon, rozliczenia z tytułu VAT.) 886,43 zł wpływy z najmu i dzierżawy 12 048,60 zł Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 202 600,00 zł 231 562,35 zł Co stanowi 114,30% Dochody to: - rozliczenie z lat ubiegłych Placówka Niepubliczna 29 227,35 zł - otrzymanie środków na budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej 202 335,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 703 665,24 zł 6 639 498,88 zł Co stanowi 76,28% Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 100 000,00 zł 65 182,18 zł Co stanowi 65,18% Pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 496 665,24 zł 12

6 494 452,33 zł Co stanowi 76,44% Dotacja z Funduszu Szwajcarskiego oraz wpłaty przez osoby fizyczne na wykonanie instalacji solarnych w Powiecie Suskim oraz rozliczenie z tytułu VAT. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 105 000,00 zł 77 864,37 zł Co stanowi 74,16% Dochodami tego rozdziału są: wpływy z różnych opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) Rozdział 90095 Pozostała działalność 77 864,37 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł Darowizna pieniężna na zakup nagród w konkursie Najpiękniejszy ogród przydomowy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 209 718,96 zł 132 198,22 zł Co stanowi 63,04% Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 zł 1 343,19 zł Refundacja środków Euroregionu na realizację projektu Współpraca transgraniczna. Rozdział 92195 Pozostała działalność 209 718,96 zł 130 855,03 zł Co stanowi 62,40% Refundacja środków EUREGIONU na realizację projektu Budowa infokiosków - 61 775,35 zł oraz za realizację projektu Promocja Podbabiogórza - 69 079,68 zł 13

Wydatki budżetowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 300 833,08 zł 1 918 403,58 zł Co stanowi 83,38% Scalenie części obszaru wsi Łętownia, gmina Jordanów - prace geodezyjne, Opracowanie dokumentacji Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz rekultywacja gruntów w ramach Scalania gruntów. Dział 020 Leśnictwo 437 872,00 zł 433 085,29 zł Co stanowi 98,91% Rozdział 02001 Gospodarka leśna 1 147,00 zł 1 146,96 zł Wydatek tego rozdziału to zakup sadzonek na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 436 725,00 zł 431 938,33 zł Co stanowi 98,90% Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sucha 203 970,00 zł - Nadleśnictwo Myślenice 92 102,40 zł - Babiogórski Park Narodowy 1 669,20 zł Ponadto wykonano plany urządzenia lasu dla wspólnot gruntowych i spółek z gminy Maków Podhalański oraz osób fizycznych z Gminy Jordanów, Stryszawa 134 196,73 zł. Dział 600 Transport i łączność 10 631 877,92 zł 8 301 566,60 zł Co stanowi 78,08% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 282 377,92 zł 7 553 951,46 zł Co stanowi 81,38% W 2014 roku wykonano na: 1. Remont cząstkowy na terenie wszystkich dróg powiatowych. 14

2. Koszenie traw na poboczach wszystkich dróg powiatowych o długości ok 3,7 km. 3. Remonty nawierzchni w ciągu następujących dróg powiatowych K 1703 Stryszawa Krzeszów, K 1696 Stryszawa Roztoki, K 1700 Jeleśnia Hucisko, K 1690 Maków Grzechnia, K 1688 Maków- Żarnówka, K 1706 Zachełmna Budzów, K 1686 Łętownia Naprawa, K 1710 ul. Turystyczna, K 1712 ul. Przemysłowa o łącznej długości 6,77 km 4. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1689 Budzów-Trzebunia-Stróża w m. Jachówka, oraz naprawa bariery mostowej km 2+880 K 1688 w Żarnówce, naprawa balustrady stalowej most K 1694 km 21+560, remont barier mostowych K 1696 km 0+850, km 5+250. 5. ZABEZPIECZENIE KORPUSÓW DRÓG: wykonanie kurtyny skalnej przy drodze powiatowej Zawoja Gołynia, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1677 Sidzina-osuwisko, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1683 Toporzysko rola Zającowa,awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1677 Sidzina mur, umocnienie skarpy K 1702 w Krzeszowie, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogowego K 1701 w km 1+220 str. prawa, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi Skawica - Rotnia km 3+500 w Juszczynie,awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1690 w m. Zawoja w km 8+420. 6. ROBOTY ODWODNIENIOWE czyszczenie korytek ściekowych na ul. Kolejowej w Jordanowie, wykonanie wylotu przepustu pod drogą K 1677 w Osielcu, renowacja odwodnienia na drogach powiatowych na terenie gm. Jordanów (rowy i pobocza), renowacja odwodnienia droga K 1708 Baczyn, remont przepustu pod drogą K 1696 Stryszawa - Roztoki 2 szt., remont przepustu pod drogą K 1694 Jeleśnia-Koszarawa w km 18+630, awaryjne udrożnienie przepustu w Palczy droga K 1707, remont przepustu droga K 1689 w km 3+500, czyszczenie przepustów w km 4+450, 4+620, 5+100. 7. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa remont mostów w Tarnawie i Śleszowicach (schetynówka), dokumentacja projektowokosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej w ciągu K 1702 - Tarnawa Dolna, ekspertyza - opinia techniczna weryfikująca projekt i realizację przebudowy drogi K 1677, opinia - Osuwisko w Osielcu K 1677, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę istniejących i budowę dwóch mostów, 8. Bieżące utrzymanie dróg, w zakres którego wchodzą min. awaryjne remonty nawierzchni dróg i chodników, czyszczenie korytek, wycinka krzaków, zakup znaków drogowych, oznakowanie, regulacje stanu prawnego dróg, 9. W ramach NPPDL (Schetynówka ) została wykonana przebudowa drogi powiatowej nr K1702 Kuków - Krzeszów Tarnawa Śleszowice i Tarnawa Dolna o długości 4,45 km. wraz z budową chodników, remontem mostów i wymianą oznakowania (w ramach NPPDL). 10. NADZORY INWESTORSKIE pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Schetynówka K 1702, pełnieni funkcji inspektora nadzoru K 1689 most w Jachówce, nadzór na robotach odnowa nawierzchni Stryszawa Jordanów. Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia za przeprowadzenie koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014 r. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 039 000,00 zł 731 625,14 zł Co stanowi 70,42% Środki zabezpieczono na pomoc finansową dla Gminy Maków Podhalański na odbudowę drogi, lecz nie doszło do podpisania umowy. Ponadto dofinansowano budowę chodników przy drogach powiatowych (dla gminy: Budzów, Stryszawa, Jordanów, Sucha Beskidzka, Zembrzyce). Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 310 500,00 zł 15 990,00 zł Co stanowi 5,15% 15

dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania Usuwanie skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej Zawoja-Przysłop. Pozostała kwota zabezpieczenia jako wkład własny jednak nie otrzymano z Ministerstwa środków na ten cel. Rozdział 630 Turystyka 10 000,00 zł 6 753,43 zł Co stanowi 67,53% Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 zł 1 799,93 zł Co stanowi 36,00% Środki wydatkowano na zakup nagród, statuetek i dyplomów, odznak dla uczestników rajdu: Na Beskidzkim Szlaku, Rajdu Gwiaździstego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach upowszechniania turystyki wśród młodzieży. Rozdział 63095 Pozostała działalność 5 000,00 zł 4 953,50 zł Co stanowi 99,07% Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo przez Powiat na utrzymanie szlaków turystycznych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 104,73 zł 86 996,99 zł Co stanowi 98,74% pomoc finansowa dla UG Zembrzyce na remont budynku w Tarnawie przeznaczonego na utrzymanie filii OREW z Juszczyna ujawnianie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w księgach wieczystych rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach administracyjnych zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych realizacja wypłat odszkodowań utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Dział 710 Działalność usługowa 1 752 428,00 zł 1 574 872,09 zł Co stanowi 89,87% Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 781 684,00 zł 769 320,77 zł Co stanowi 98,42% 16

aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego: wykonanie modernizacji, ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Białka, Kojszówka, Wieprzec 697 770,00 zł wektoryzacja map zasadniczych z uwzględnieniem materiałów źródłowych na terenie Gminy Maków dla obrębów Kojszówka, Wieprzec obszar 541ha 44 980,00 zł umowa zlecenie na nadzór nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków 26 570,77 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 545 762,00 zł 390 569,32 zł Co stanowi 71,56% Wydatki tego rozdziału to: zakup materiałów biurowych, druków, telefonu, sprzętu komputerowego, pudeł archiwizacyjnych, papieru do drukarek, tonerów, oprogramowania 54 183,11 zł zakup literatury fachowej 68,90 zł regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnychsporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego na odcinkach dróg powiatowych w miejscowości Bystra, Sidzina, Osielec, Tarnawa Dolna, Budzów, Palcza, Bieńkówka, Zawoja, Zembrzyce 322 315,31 zł dostępu do Internetu 10 332,00 zł szkolenia pracowników Geodezji 3 670,00 zł Rozdział 71015 Nadzór budowlany 424 982,00 zł 414 982,00 zł Co stanowi 97,65% Środki te wydatkowano na: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 361 712,86 zł zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do naprawy samochodu służbowego 7 084,00 zł wydatki rzeczowe na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: zakupy w ramach BHP- wody mineralnej, odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów 1 053,92 zł zakup energii 7 839,77 zł zakup usług remontowych: remont samochodu, konserwacja ksero 758,00 zł zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników 175,00 zł zakup usług pozostałych: poczta, usługi geodezyjne, opłaty za kanalizację i śmieci, aktualizacje licencji, usługi serwisowe, usługi informatyczne itp. 23 575,15 zł opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 051,10 zł opłaty za korzystanie z usług internetowych 723,24 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. 1 785,96 zł podróże służbowe krajowe 100,30 zł różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu 1 120,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 902,70 zł szkolenia członków korpusu służby cywilnej 100,00 zł Dział 750 Administracja publiczna 8 901 356,75 zł 8 358 679,74 zł 17

Co stanowi 93,90% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1 512 802,00 zł 1 503 576,74 zł Co stanowi 99,39% Zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 470 047,74 zł - odpisy na zfśs 33 529,00 zł Rozdział 75019 Rady powiatów 205 896,00 zł 196 449,51 zł Co stanowi 95,41% Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały wydatkowane na: wypłaty diet dla radnych 187 268,00 zł artykuły biurowe, kasety do nagrywania, papier, toner 7 649,48 zł wykonywanie pieczątek 644,00 zł rozmowy telefoniczne stacjonarne 888,03 zł W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 49 posiedzeń stałych komisji Rady. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 7 094 658,75 zł 6 573 086,64 zł Co stanowi 92,65% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Na zaplanowaną kwotę 13 000,00 zł wydatkowano 10 790,86 zł, co stanowi 83,01%. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłacono do okularów korekcyjnych przy pracy na komputerze a także wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota 3 351 840,40 zł wydatkowana została na poziomie 3 289 771,13 zł, tj. 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zaplanowanej kwoty 244 048,80 zł wykonano 244 048,80 zł, co stanowi 100,00% wykonania. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Na zaplanowane 596 561,87 zł wydatkowano 594 934,93 zł, co stanowi 99,73%wykonania. 4120 Składki na Fundusz Pracy Na plan 88 291,23 zł wykonanie wynosi 67 277,14 zł, tj. 76,20%. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z zaplanowanej kwoty 47 000,00 zł wydatkowano 44 140,00 zł, co stanowi 93,91%. Przy planowaniu wydatków w tym paragrafie przyjęto wielkość wynikającą z wysokości należnej składki bez obniżania jej o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Na plan 65 000,00 zł wykonanie wynosi 59 436,52 zł, tj. 91,44% 4210 zakup materiałów i wyposażenia Z zaplanowanej kwoty 204 000,00 zł wydatkowano 186 992,31 zł, co stanowi 91,66% wykonania. Wydatki z omawianego paragrafu dokonano na m.in.: 18

zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów 63 566,17 zł zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 40 573,10 zł zakup sprzętu i urządzeń (niszczarki, tabliczki informacyjne, krzesła obrotowe, aparaty telefoniczne, szafy na akta, regały do archiwum, meble) 22 693,36 zł zakup benzyny, gazu i akcesoriów samochodowych 30 095,76 zł zakup środków czystości 5 119,78 zł inne niezbędne do bieżącej działalności 24 944,14 zł Wydatki ponoszono w wysokości zgodnej z potrzebami. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanej kwoty 5 000,00 złotych wydatkowano 3 420,18 zł, co stanowi 68,40% - prenumerata aktów prawnych, prasy, zakup książek fachowych, aktualizacje kodeksów itp. 4260 zakup energii Na zaplanowaną kwotę wydatków 532 000,00 zł wydatkowano 491 522,01 zł, co stanowi 92,39% z czego na zakupy: energii elektrycznej 185 465,74 zł wody 15 985,93 zł gazu 290 070,34 zł 4270 zakup usług remontowych Na zaplanowane 125 000,00 zł wydatkowano 123 270,96 zł, co stanowi 98,62%. naprawa sprzętu ksero, przeglądy 7 439,04 zł wykonanie opaski z kostki betonowej wzdłuż ściany budynku przy ul. Kościelnej 5b-dolny parking 11 221,65 zł wykonanie otworu drzwiowego, montaż drzwi wraz z obróbką 3 619,89 zł remont dachu na budynku Kryta Pływalnia 100 990,38 zł 4280 zakup usług zdrowotnych Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, z czego wydatkowano 4 236,00 zł. Stanowi to 70,60%. W ramach wydatków z tego paragrafu finansowane były wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników. 4300 zakup usług pozostałych Z zaplanowanej kwoty 1 109 237,97 zł wydatkowano 1 107 759,40 zł, co stanowi 99,87%. Najważniejsze wydatki tego paragrafu związane były z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji. W 2014 r. wydatki na ten cel wyniosły 700 653,82 zł co stanowi 63,25% ogółu wydatków tego paragrafu Najważniejsze wydatki to: zakup druków: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, kary pojazdów, nalepki, znaki legalizacyjne koszty druku praw jazdy zakup tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic Pozostałe wydatki tego paragrafu: opłaty pocztowe 122 965,34 zł obsługa prawna Powiatu 47 499,76 zł odprowadzanie ścieków 17 981,75 zł opłata za gwarancję systemu WFK 3 118,08 zł naprawy i konserwacje (w tym konserwacja ksero) przeglądy 17 555,55 zł - inne usługi (aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, koszty wysyłki, usługi tłumacza na j. angielski, usługa prawnicza, koszty przesyłki, dorabianie kluczy, usługa audytowa, przewóz osób, konserwacja gaśnic, opłata za przyłącz, udrażnianie kanałów, ogłoszenia w prasie, opinie techniczne, wymiana opon, usługi kurierskie, opracowanie projektów sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej 197 985,10 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 19

Zaplanowano kwotę 4 250,00 zł, z czego wydatkowano 4 183,87 zł. Stanowi to 98,44%. Opłata abonamentowa za dostęp do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Na plan 6 250,00 zł wydatkowano 4 558,56 zł tj. 72,94% wykonania planu. Wydatki poniesiono na opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne komórkowe. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Na plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 516,28 tj. 99,03% wykonania planu (opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne). 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na plan 6 500,00 zł wydatkowano 4 040,86 zł tj. 62,17% wykonania planu. Wydatki poniesiono na tłumaczenia praw jazdy z języka niemieckiego i angielskiego. 4410 podróż służbowe krajowe Z zaplanowanej kwoty 16 000,00 zł wydatkowano 15 448,10 zł stanowi to 96,55%. Wydatkowana kwota to podróże służbowe pracowników. 4430 różne opłaty i składki Z zaplanowanej kwoty 78 500,00 zł wydatkowano 78 410,12 zł. Stanowi to 99,89%. Wydatki tego paragrafu to przede wszystkim koszt ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Na plan 102 078,48 zł, wykonanie wynosi 102 078,48 zł, czyli 100,00%. 4480 Podatek od nieruchomości Na plan 6 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 968,00 zł, czyli 82,80%. 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Na plan 18 000,00 zł, wykonanie wynosi 18 000,00 zł, czyli 100,00%. Opłata za wywóz śmieci. 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na plan 7 260,00 zł, wykonanie wynosi 7 260,00 zł, czyli 100,00%. Zwrot za karty pojazdu zgodnie za wyrokiem sądu. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na plan 840,00 zł, wykonanie wynosi 814,51 zł, czyli 96,97%. Koszty za postępowanie sądowe w sprawie kart pojazdu. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł wydatkowano 18 268,86 zł. Stanowi to 91,34% wykonania planu. Wydatki z tego paragrafu to kursy i szkolenia pracowników. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaplanowana kwota 375 000,00 zł, wydatkowano 21 016,00 zł projekt na wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul. Kościelnej 5b 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na plan 17 000,00 zł wykonano 16 922,76 zł co stanowi 99,55%. Koszt VAT-u od zakupionego samochodu w związku z realizacją Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000. VAT był wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie pokrytym ze środków własnych powiatu. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000,00 zł 21 000,00 zł Realizacja wydatków na tym poziomie w pełni zabezpieczyła wykonanie zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej. 20

Rozdział 75095 Pozostała działalność 67 000,00 zł 64 566,85 zł Co stanowi 96,37% Wydatki tego rozdziału to opłacanie składek w związku uczestnictwem Powiatu Suskiego w związkach i stowarzyszeniach skupiających jednostki samorządu terytorialnego, zakup kwiatów składanych w celu upamiętnienia rocznic państwowych i regionalnych, przyjmowanie delegacji zagranicznych, zakup nagród Starosty. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 96 780,00 zł 89 113,43 zł Co stanowi 92,08% Poniesiono wydatki na: zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych druk i transport kart do głosowania Informatyczna obsługa Powiatowej Komisji Wyborczej Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 zł 6 000,00 zł 21 4 330,00 zł 7 340,39 zł 1 196,40 zł 72 059,24 zł 4 187,40 zł Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na szkolenia i ćwiczenia obronne oraz na akcję kurierską. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 879 186,00 zł 3 844 483,19 zł Co stanowi 99,11% Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 651 467,00 zł 3 637 718,93 zł Co stanowi 99,62% W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki: nagrody, wydatki osobowe funkcjonariuszy 186 470,57 zł wynagrodzenia, nagrody roczne oraz świadczenia dla funkcjonariuszy 2 927 874,47 zł równoważniki za umundurowanie i jednorazowe odszkodowania 99 663,55 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie, wyposażenie kwaterunkowe, części samochodowe) 138 449,45 zł zakup sprzętu specjalistycznego 23 283,73 zł

energia elektryczna, woda, gaz 99 073,54 zł zakup środków opatrunkowych 6 751,66 zł konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu oraz pomieszczeń i budynków 35 142,38 zł badania lekarskie pracowników 5 904,03 zł usługi pocztowe, bankowe, komunalne i transportowe, opłata za radio, konserwacja sprzętu łączności, masztów, nadajników 33 153,01 zł podróże służbowe pracowników 3 194,76 zł szkolenia pracowników 895,28 zł podatek od nieruchomości 14 482,00 zł opłaty od środków transportowych, ubezpieczania majątkowe 8 635,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 3 576,00 zł opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 16 907,51 zł odpis na ZFŚS 3 282,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano do zakupu sprzętu techniki specjalnej 30 979,99 zł Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 45 000,00 zł 45 000,00 zł Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Białka, OSP Osielec oraz do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Sucha Beskidzka. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 146 500,00 zł 125 545,26 zł Co stanowi 85,70% W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na: rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne 3 890,61 zł zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek, tonery 4 073,68 zł usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu suskiego - wstąpiła sytuacja kryzysowa wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia o znacznych rozmiarach (intensywne opady deszczu i ulewy) 115 638,37 zł szkolenia pracowników 1 942,60 zł Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 36 219,00 zł 36 219,00 zł W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wynagrodzenia za niewykorzystany czas wolny od służby oraz na materiały pędne i smary, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, zakup środków żywności, sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej oraz konserwacja uzbrojenia i sprzętu. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 983 016,00 zł 983 009,16 zł 22

Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 24 203,79 zł 0,00 zł Co stanowi 0,00% Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie wykorzystana w 2014 r. brak sytuacji kryzysowej. Dział 801 Oświata i wychowanie 28 979 248,35 zł 27 776 401,65 zł Co stanowi 95,85% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 539 632,51 zł 539 632,51 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia i pochodne materiały wyposażeniowe, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy, toner zakup energii, wody rozmowy telefoniczne stacjonarne badania okresowe pracowników kanalizację, bankowe usługi, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe dostęp do Internetu podróże służbowe ubezpieczanie budynku odpis na zfśs szkolenia pracowników Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 407 589,76 zł 407 585,77 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: świadczenia wynikające z przepisów bhp wynagrodzenia i pochodne wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości zakup energii, wody rozmowy telefoniczne bankowe usługi, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe dostęp do Internetu delegacje służbowe ubezpieczenie budynku odpis na zfśs 23 957,12 zł 489 967,89 zł 7 709,58 zł 9 394,30 zł 300,36 zł 229,90 zł 2 900,00 zł 229,20 zł 774,16 zł 850,00 zł 25 820,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 368 967,85 zł 2 300,00 zł 14 183,50 zł 422,61 zł 3 996,01 zł 343,80 zł 400,00 zł 1 200,00 zł 14 922,00 zł

szkolenia pracowników Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 9 130 493,28 zł 8 858 205,94 zł Co stanowi 97,02% 450,00 zł wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie 211 089,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie 211 030,14 zł. wyniosło 99,97% W rozdziale tym wydatki skierowano na: wynagrodzenia i pochodne 7 139 876,51 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych 5 993,99 zł wpłaty na PFRON 18 639,00 zł zakup materiałów gospodarczych w celu dokonywania drobnych napraw, materiały do i malowania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, papieru do drukarek i tonerów, opału 232 636,31 zł zakup środków żywnościowych 95 218,34 zł zakup czasopism, książek, wyposażenie pracowni informatycznych 116 171,41 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu 288 298,29 zł przeglądy sprzętu i naprawy, remont oświetlenia 73 382,97 zł remont wejścia do budynku, pomieszczeń klasowych, pomieszczeń w piwnicy budynku, kotłowni gazowej, naprawa urządzeń, maszyn biurowych 5 096,90 zł kanalizacja, wywóz śmieci, opłata RTV, bilety na basen, monitoring, usługi informatyczne, pocztowe, kominiarskie, szklarskie, przeglądy okresowe 194 707,30 zł opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 3 554,70 zł delegacje służbowe krajowe 5 180,50 zł rozmowy telefoniczne i komórkowe 11 514,92 zł odpis na zfśs 340 518,00 zł opłaty za ubezpieczenie budynków 22 623,50 zł podatek od nieruchomości 1 012,00 zł opłata na rzecz budżetów j.s.t. 5 400,00 zł szkolenia pracowników 3 833,00 zł Ponadto ZSO Sucha Beskidzka realizował projekt POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Wydatkowano na ten cel kwotę 83 518,16 zł. Rozdział 80123 Licea profilowane 241 666,81 zł 241 666,53 zł planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody badania okresowe pracowników opłaty bankowe, wyjścia na basen, usługi kominiarskie podróże służbowe pracowników odpis na zfśs ubezpieczenie budynku 24 213 240,79 zł 1 338,74 zł 14 056,00 zł 215,00 zł 4 131,00 zł 512,00 zł 7 401,00 zł 772,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 17 982 376,52 zł 17 174 448,81 zł Co stanowi 95,51% W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie 619 552,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie 616 204,03 zł tj. 99,46%. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 416 154,95 zł środki BHP, dopłaty do okularów korekcyjnych 19 768,81 zł opał, artykuły biurowe, druki szkolne, klucze, klamki, środki czystości, krzesła, meble, gaśnice, artykuły malarskie, suszarka do rąk, gaśnice, bojler, drukarki, niszczarki, centrala telefoniczna 219 666,81 zł pomoce dydaktyczne, plansze, książki, doposażenie pracowni komputerowych, kamery internetowe, materiały do praktycznej nauki zawodu, materiały do stanowisk egzaminacyjnych, piłki i siatka 189 330,78 zł energia elektryczna, woda i gaz 679 429,75 zł wpłaty na PFRON 35 860,00 zł remont sal lekcyjnych, remont pracowni gastronomicznej, remont łazienek, przyłącza wody, montaż rolet, naprawa ksera, naprawa pieca CO, wykonanie posadzki, malowanie korytarzy, remont schodów 190 964,68 zł badania okresowe pracowników 10 797,00 zł usługi pocztowe i kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, usługi stolarskie, ścieki, wyjścia na basen, opłaty RTV, zakup znaczków, kursy, szkolenia praktycznej nauki zawodu 191 469,84 zł opłata za abonament dostępu do sieci Internet 8 856,12 zł delegacje służbowe krajowe pracowników 8 144,60 zł delegacje służbowe zagraniczne pracowników 349,14 zł opłata za związki zawodowe, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie budynku 18 917,06 zł odpis na zfśs 598 617,70 zł podatek od nieruchomości 42 498,00 zł szkolenia pracowników 3 560,00 zł rozmowy telefoniczne i komórkowe 12 036,69 zł opłaty na rzecz budżetu Państwa i j.s.t. 5 460,00 zł wykonanie ekspertyzy i analizy 125,00 zł koszty postępowania sądowego 1 520,27 zł w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono monitoring warsztatów szkolnych oraz system alarmowy 1 322,00 zł Ponadto są realizowane programy ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej: a) COMENIUS Uczenie się przez całe życie b) Wzbogacenie oferty edukacyjnej o oddział dwujęzyczny w ramach Programu ERASMUS + c) POKL Modernizacja kształcenia zawodowego Wydatki za 2014 r. na realizację programów zgodnie z harmonogramem wyniosły 903 395,58 zł. W ramach projektu COMENIUS oraz ERASMUS + zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz poniesiono wydatki na: przewozy, noclegi, wyjazdy do Czech, wyżywienie, bilety wstępu na wymianę młodzieży, bilety zagraniczne. 25

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt systemowy Województwa Małopolskiego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzony od 2010 roku obejmuje swoim działaniem 5 szkół zawodowych powiatu suskiego: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie i ponad 2 tysiące uczniów, którym stworzono możliwości skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych branżach: mechaniczno - mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolnoprzetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych i technologii informacyjnych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2014 roku realizowane były dla uczniów: specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, operatora koparki, prawa jazdy kat. B, kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV z egzaminem, kurs nowoczesne techniki wykańczania wnętrz, kurs fryzjerski i stylizacji i wizażu oraz kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC stosowanych w meblarstwie), warsztaty i kursy dla sprzedawców oraz ekonomistów (m.in. obsługa programu Symfonia Handel, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs księgowości i kadrowo płacowy, kurs asystencko sekretarski i telemarketingu), specjalistyczne kursy IT (m.in. projektowanie dynamicznych stron internetowych, ECDL Start wraz z egzaminem), specjalistyczne kursy dla branży gastronomicznej (m. in. kurs barmana, barmana - kelnera, kurs baristy, carvingu, kurs kuchni śródziemnomorskiej, kurs organizacja cateringu i imprez okolicznościowych i dietetyki) pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki oraz języków obcych a także zajęcia doradczo edukacyjne. Z ww. form wsparcia w 2014 roku skorzystało prawie 800 uczniów. W ramach projektu zrealizowano staże-wizyty zawodoznawcze dla 467 uczniów. Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec 2014 roku działania takie podjęły 2 szkoły (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej) i w 2014r. 49 uczniów skorzystało z organizowanych w ramach projektu staży z możliwością wypłaty stypendium stażowego uczniom. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 199 584,42 zł 199 584,39 zł W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco: świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń środki czystości, art. biurowe energia, woda, gaz badania okresowe pracowników opłata za abonament dostępu do sieci Internet rozmowy telefoniczne usługi kominiarskie i pocztowe delegacje służbowe krajowe pracowników odpis na zfśs 26 200,00 zł 183 394,01 zł 1 000,00 zł 5 000,00 zł 83,00 zł 114,34 zł 169,04 zł 1 200,00 zł 100,00 zł 7 874,00 zł