UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale NR XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 roku, Uchwałę Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałę Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016 r, Uchwałę Nr XX/115/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r., Uchwałę Nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r oraz Uchwałę Nr /2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 roku sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 77.151.918, zastępuje się sumą 76.889.596 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 72.294.079, zastępuje się sumą 72 255.981 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości 4 857 839, zastępuje się sumą 4.633.615 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości 77.325.513, zastępuje się sumą 77.063.191 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 66.915.047 zastępuje się sumą 66 793.947, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości 10 410 466 zastępuje się sumą 10.269.244, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załączniki nr 3,5,7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Walczyński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 300 00 Po zmianie 02001 Gospodarka leśna 300 00 300 00 300 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300 00 300 00 600 Transport i łączność 4 826 839,00-267 221,00 4 559 618,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 826 839,00-267 221,00 4 559 618,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 00 18 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 731 457,00 19 562,00 751 019,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 293 743,00-2 293 743,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 783 639,00-62 192,00 1 721 447,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 059 744,00 2 059 744,00 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 285,00 8 285,00 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 123,00 1 123,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 415 00-30 00 1 385 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 390 00-30 00 1 360 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 110 00 110 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 715 00 715 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 275 00-30 00 245 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 290 00 290 00 70095 Pozostała działalność 25 00 25 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 00 25 00 710 Działalność usługowa 1 984 80 1 984 80 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 425 90 1 425 90 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 225 90 71015 Nadzór budowlany 558 90 558 90 0690 Wpływy z różnych opłat 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 00 1 200 00 225 90 6 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 552 90 552 90 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 2

750 Administracja publiczna 217 804,00 75011 Urzędy wojewódzkie 82 00 82 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82 00 75020 Starostwa powiatowe 78 733,00 78 733,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0830 Wpływy z usług 22 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 733,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 571,00 43 571,00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 536,00 8 035,00 75095 Pozostała działalność 13 50 13 50 2318 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 328,00 3 172,00 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 247 20 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 20 247 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 247 20 217 804,00 82 00 7 00 22 00 49 733,00 35 536,00 8 035,00 10 328,00 3 172,00 5 00 5 00 247 20 247 20 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 210 285,00 95 00 21 305 285,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 2 923 00 2 923 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 142 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 433 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 298 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 287 285,00 95 00 18 382 285,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 887 285,00 95 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 758 Różne rozliczenia 24 761 402,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 316 563,00 16 316 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 316 563,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 824 276,00 7 824 276,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 824 276,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 130 00 130 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 130 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 490 563,00 490 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 490 563,00 801 Oświata i wychowanie 278 538,00 3 358,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 616,00 2 616,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 616,00 2 142 00 433 00 80111 Gimnazja specjalne 15 75 15 75 50 00 298 00 17 982 285,00 400 00 24 761 402,00 16 316 563,00 7 824 276,00 130 00 490 563,00 281 896,00 2 616,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 45 80120 Licea ogólnokształcące 85 172,00 85 172,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 1 30 9 45 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 39 2 39 0830 Wpływy z usług 2 70 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 2 70 50 2 00 8 00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 69 082,00 69 082,00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 3

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 79 55 3 358,00 82 908,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 70 17 70 0830 Wpływy z usług 18 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 10 18 00 3 10 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 40 75 40 75 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 358,00 3 358,00 80132 Szkoły artystyczne 40 82 40 82 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 1 30 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39 52 39 52 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 54 63 0830 Wpływy z usług 54 43 54 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 20 851 Ochrona zdrowia 3 158 266,00-9 567,00 3 148 699,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 158 266,00-9 567,00 3 148 699,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 158 266,00-9 567,00 3 148 699,00 852 Pomoc społeczna 16 113 314,00 288 328,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 255 24-4 26 250 98 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 255 24-4 26 16 401 642,00 250 98 85202 Domy pomocy społecznej 12 720 619,00 100 527,00 12 821 146,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 203,00 63 203,00 0830 Wpływy z usług 9 870 852,00 11 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 40 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 479,00 3 98 9 882 752,00 5 40 5 90 20 459,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 758 785,00 63 088,00 2 821 873,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 21 559,00 21 559,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85203 Ośrodki wsparcia 1 381 90-57 051,00 1 324 849,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 381 90-57 051,00 1 324 849,00 85204 Rodziny zastępcze 1 631 555,00 87 412,00 1 718 967,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 23 088,00 23 088,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 688 597,00 68 24 756 837,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 919 87 19 172,00 939 042,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 00 20 48 22 48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 4

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 40 2 40 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 18 08 18 08 85295 Pozostała działalność 122 00 141 22 263 22 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 122 00 122 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 127 976,00 127 976,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 13 244,00 13 244,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 935 47-141 22 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 151 00 151 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 151 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 643 25 643 25 0830 Wpływy z usług 11 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 15 794 25 151 00 11 50 4 15 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 627 60 627 60 85395 Pozostała działalność 141 22-141 22 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 127 976,00-127 976,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 13 244,00-13 244,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 00-3 00 10 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 00 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 00-3 00 9 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00-3 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 685 00-198 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 685 00-198 00 1 487 00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 685 00-198 00 1 00 9 00 1 487 00 1 487 00 Razem: 77 151 918,00-262 322,00 76 889 596,00 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Walczyński Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 10 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 020 Leśnictwo 372 00 372 00 02001 Gospodarka leśna 300 00 300 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 00 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 600 Transport i łączność 10 324 119,00-187 035,00 10 137 084,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 324 119,00-187 035,00 10 137 084,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023 42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 078,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 585,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 410 00 4260 Zakup energii 29 20 4270 Zakup usług remontowych 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 088 08 55 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 65 4480 Podatek od nieruchomości 8 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 466 42-246 005,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 4 562,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 61-592,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 22 00 1 023 42 70 96 197 078,00 24 585,00 5 50 410 00 29 20 25 00 19 20 1 143 08 10 00 10 70 1 00 40 00 22 65 8 85 9 60 6 220 415,00 19 562,00 141 018,00 18 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 655 266,00 655 266,00 630 Turystyka 5 50 5 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 50 5 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 50 5 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 814 802,00-39 053,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 789 802,00-39 053,00 750 749,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 042,00 3 834,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 107,00-3 854,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 694,00-288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 771,00 32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00-2 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 4260 Zakup energii 67 60-2 00 4270 Zakup usług remontowych 25 658,00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 27 50-3 94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 70 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 51 80-18 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 110 00-2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 23 4430 Różne opłaty i składki 3 26-1 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 60-265,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 775 749,00 80 294 876,00 17 253,00 48 406,00 7 091,00 9 94 40 65 60 29 658,00 23 56 11 70 33 80 108 00 1 23 1 56 6 335,00 50 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 6

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 86 80-8 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 00-5 00 70095 Pozostała działalność 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 710 Działalność usługowa 2 137 877,00 13 759,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 418 374,00 13 759,00 1 432 133,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 854,00 16 491,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 712,00 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 838,00-2 661,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 90-298,00 71015 Nadzór budowlany 677 003,00 677 003,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 036,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 311 282,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 758,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 075,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 205,00 4220 Zakup środków żywności 60 4260 Zakup energii 14 14 4270 Zakup usług remontowych 2 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 53 005,00 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 656,00-1 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 688,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 35 4480 Podatek od nieruchomości 2 044,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 74 4 78 00 12 00 25 00 2 151 636,00 1 20 1 020 345,00 62 87 163 939,00 20 177,00 142 00 1 00 20 602,00 52 123 036,00 311 282,00 28 744,00 82 758,00 11 075,00 3 20 19 205,00 60 14 14 2 30 50 54 505,00 7 156,00 80 4 688,00 9 35 2 044,00 74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 36 71095 Pozostała działalność 42 50 42 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 50 750 Administracja publiczna 10 870 06 17 976,00 75011 Urzędy wojewódzkie 604 777,00-15 606,00 589 171,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 696,00-10 168,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 83-1 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 777,00-4 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 074,00 495,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 90 4420 Podróże służbowe zagraniczne 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 80 89,00 75019 Rady powiatów 356 40 356 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 317 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 75020 Starostwa powiatowe 9 353 372,00 11 167,00 9 364 539,00 2326 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 733,00 10 00 32 50 10 888 036,00 1 30 449 528,00 31 87 76 715,00 12 569,00 7 90 40 8 889,00 317 00 3 50 10 00 12 90 13 00 29 733,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 48 15 48 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 50 3250 Stypendia różne 3 425,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 421 045,00 11 26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 293,00-6 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 794 898,00-9 866,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 742,00 3 475,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 297 89 4220 Zakup środków żywności 8 00 4260 Zakup energii 184 00-10 00 4270 Zakup usług remontowych 61 00-12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 50 6 50 3 425,00 4 432 305,00 310 632,00 785 032,00 116 217,00 39 00 1 297 89 8 00 174 00 49 00 7 50 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 7

4300 Zakup usług pozostałych 471 40 66 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84 70-21 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 101 615,00-9 00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 30-8 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 4430 Różne opłaty i składki 15 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 10 474,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 538 20 63 70 5 00 1 00 1 092 615,00 11 30 1 50 15 60 90 574,00 50 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 271,00 2 00 37 271,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 192 21 3 685,00 195 895,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 571,00 43 571,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 66 9 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 375,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 252,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 035,00 4300 Zakup usług pozostałych 769,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 38 4410 Podróże służbowe krajowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 153 00-3 685,00 149 315,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00-2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 00-21 685,00 4220 Zakup środków żywności 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 115 00 20 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 305 00 26 10 331 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 00 4260 Zakup energii 1 00 4270 Zakup usług remontowych 125 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 26 10 75095 Pozostała działalność 53 94 53 94 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 14 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90-90 4300 Zakup usług pozostałych 38 40 90 4418 Podróże służbowe krajowe 648,00 4419 Podróże służbowe krajowe 152,00 1 375,00 10 8 00 8 252,00 8 035,00 769,00 7 38 1 00 12 315,00 1 00 135 00 24 50 5 00 1 00 50 71 00 1 00 125 00 5 00 1 00 1 00 96 10 1 14 7 673,00 2 357,00 1 319,00 405,00 188,00 58,00 39 30 648,00 152,00 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 20 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50 5 00 20 60 3 40 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 00 96 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 8

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 75495 Pozostała działalność 71 00 71 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 755 Wymiar sprawiedliwości 247 20 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 20 247 20 4300 Zakup usług pozostałych 247 20 757 Obsługa długu publicznego 733 279,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 309 402,00 309 402,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 309 402,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 423 877,00 423 877,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 423 877,00 758 Różne rozliczenia 869 131,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 737,00 50 737,00 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 50 737,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 390 00 390 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 00 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 3 00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 386 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 428 394,00 428 394,00 4810 Rezerwy 428 394,00 801 Oświata i wychowanie 17 411 897,00-234 078,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 170 446,00 59 974,00 1 230 42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 62 51 481,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 348,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 52 7 673,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 802,00-235,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 616,00 4260 Zakup energii 11,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 36 1 055,00 80111 Gimnazja specjalne 1 057 295,00-11 821,00 1 045 474,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 36-3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 28-12 627,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 57 169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 43-2 879,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51-26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 25 4220 Zakup środków żywności 2 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 45 13 537,00 4260 Zakup energii 98 78 6 30 4270 Zakup usług remontowych 66 993,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 41-1 45 4300 Zakup usług pozostałych 52 90-17 187,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 45-2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 85 4430 Różne opłaty i składki 3 62 5 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 77 3 516,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 84-84 10 00 3 00 67 00 1 00 3 00 247 20 247 20 733 279,00 309 402,00 423 877,00 869 131,00 50 737,00 1 00 3 00 386 00 428 394,00 17 177 819,00 2 15 925 101,00 73 348,00 161 193,00 21 567,00 2 616,00 11,00 19,00 44 415,00 6 86 515 653,00 50 562,00 94 739,00 10 551,00 25 38 25 2 20 22 987,00 105 08 66 993,00 96 35 713,00 2 45 1 85 9 02 25 286,00 17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 90 2 90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 00 53 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 558 446,00-241 578,00 2 316 868,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 39-4 55 63 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 778 28-202 004,00 1 576 276,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 784,00 141 784,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313 10-22 439,00 290 661,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 48-6 235,00 38 245,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 35 12 35 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00-22 2 78 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 00 10 00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 9

4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 385,00 4260 Zakup energii 6 40 4300 Zakup usług pozostałych 23 41-10 00 4301 Zakup usług pozostałych 58 082,00-2 771,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 00-94 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 00-362,00 4431 Różne opłaty i składki 1 00-92,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 17-6 35 80130 Szkoły zawodowe 6 856 561,00 146 359,00 7 002 92 2310 2320 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00-2 00 13 00 7 00 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 249 08-36 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 857 196,00 107 378,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 326 545,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 696 108,00 31 319,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 892,00-23 577,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 32-44 50 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 417 746,00 11 96 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 15 4220 Zakup środków żywności 4 554,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 105 00 4260 Zakup energii 251 16 43 00 4270 Zakup usług remontowych 109 605,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 82-2 00 4300 Zakup usług pozostałych 229 83-39 40 4301 Zakup usług pozostałych 48 245,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 16-2 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 60 4410 Podróże służbowe krajowe 19 26 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 11 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 36 25-10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 49-13 721,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 44 4 385,00 6 40 13 41 55 311,00 6 5 638,00 908,00 94 82 3 00 20 00 25 00 212 13 3 964 574,00 326 545,00 727 427,00 52 75 315,00 8 2 05 38 82 3 00 429 706,00 7 15 4 554,00 107 00 294 16 109 605,00 6 82 190 43 48 245,00 35 66 34 60 19 26 2 11 26 25 198 769,00 2 44 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 43 1 20 90 15 43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 82 11 40 52 22 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 358,00 3 358,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592,00 592,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 00 80132 Szkoły artystyczne 3 069 286,00-132 505,00 2 936 781,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 98-2 023,00 85 957,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 120 176,00-97 569,00 2 022 607,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 666,00 162 666,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 446,00-28 473,00 342 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 774,00-4 143,00 48 631,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 50-2 308,00 192,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 56 4 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 90 4 928,00 18 828,00 4220 Zakup środków żywności 1 56 1 56 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 00 20 00 4260 Zakup energii 55 94 55 94 4270 Zakup usług remontowych 35 28-11 00 24 28 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 29-1 97 32 4300 Zakup usług pozostałych 16 86-5 00 11 86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 17-1 50 2 67 4410 Podróże służbowe krajowe 4 22-2 00 2 22 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 00-1 15 2 85 4430 Różne opłaty i składki 1 784,00 1 784,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 18-297,00 122 883,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 23 23 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 04 1 04 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 10

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 73 2 73 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 075 261,00-57 658,00 1 017 603,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 812 73-48 662,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 591,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 45-3 716,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 10-1 53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 95-3 75 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 785,00-2 50 77 285,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 46 4300 Zakup usług pozostałych 32 441,00 4 605,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 44 764 068,00 58 591,00 137 734,00 18 57 36 20 7 46 37 046,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 884,00-7 105,00 32 779,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 542 963,00 31 559,00 574 522,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 352,00 30 655,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 507,00-87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 746,00 1 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 068,00-2 197,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 07 4220 Zakup środków żywności 50 32 4260 Zakup energii 21 94 4270 Zakup usług remontowych 64-64 4280 Zakup usług zdrowotnych 28-28 4300 Zakup usług pozostałych 7 04 92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 00 869,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 159 52-26 618,00 132 902,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 85,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 22-22 51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 80-3 759,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 10-712,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 40 278,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 193 02-656,00 192 364,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 30 5 053,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 96 32,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 26-88 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 80 4300 Zakup usług pozostałych 5 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 00-5 301,00 80195 Pozostała działalność 649 314,00 1 366,00 650 68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 916,00 8 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 583,00-246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 606,00 1 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 332,00-192,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 26-50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 552,00-93 4220 Zakup środków żywności 93 4260 Zakup energii 9 65-3 40 4270 Zakup usług remontowych 77 4280 Zakup usług zdrowotnych 51-29 4300 Zakup usług pozostałych 12 075,00-50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 90-2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 22 4430 Różne opłaty i składki 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 16-42,00 4480 Podatek od nieruchomości 69-69 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18-18 7 20 315 007,00 17 637,00 51 648,00 4 871,00 86 07 50 32 21 94 7 96 11 869,00 6 085,00 101 71 18 041,00 2 388,00 4 678,00 8 44 141 353,00 22 992,00 2 38 4 80 5 70 6 699,00 81 375 816,00 26 337,00 66 812,00 9 14 4 76 17 622,00 93 6 25 77 22 11 575,00 3 20 1 22 24 118 118,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 86 6 86 851 Ochrona zdrowia 3 518 266,00 190 433,00 85111 Szpitale ogólne 360 00 200 00 560 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 360 00 200 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 3 158 266,00-9 567,00 3 148 699,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 158 266,00-9 567,00 852 Pomoc społeczna 20 349 114,00 275 332,00 3 708 699,00 560 00 3 148 699,00 20 624 446,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 011 06 1 011 06 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 11

3110 Świadczenia społeczne 44 60 44 60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 966 46 85202 Domy pomocy społecznej 13 125 089,00 79 47 13 204 559,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 80 1 433,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 996 019,00 31 776,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 540 136,00-14 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 268 622,00 10 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 165 582,00-23 216,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 146 07 19 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 733 543,00 3 564,00 4220 Zakup środków żywności 1 037 63 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230 70-2 00 4260 Zakup energii 590 00-5 00 4270 Zakup usług remontowych 126 159,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 46 85 40 4300 Zakup usług pozostałych 549 19 33 88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 49-2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 07 4430 Różne opłaty i składki 40 43-5 073,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 246 15 4480 Podatek od nieruchomości 47 621,00-811,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 106 394,00-1 305,00 966 46 35 233,00 7 027 795,00 525 556,00 1 279 054,00 142 366,00 165 07 737 107,00 1 037 63 228 70 585 00 126 159,00 47 25 583 07 35 49 5 07 35 357,00 246 15 46 81 105 089,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 46 2 00 18 46 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12 473,00 12 473,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00-34 81 65 19 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 559,00 21 559,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 70 44 221,00 92 921,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 484 90-59 15 1 425 75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40-20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765 947,00-24 759,00 741 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 863,00 55 863,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 033,00-9 108,00 135 925,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 019,00-4 979,00 15 04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 524,00 2 098,00 109 622,00 4220 Zakup środków żywności 3 10 3 10 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 45-101,00 349,00 4260 Zakup energii 49 65-11 974,00 37 676,00 4270 Zakup usług remontowych 7 60 7 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 50-30 20 4300 Zakup usług pozostałych 161 718,00-6 24 155 478,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00-50 5 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 7 132,00 4 50 11 632,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 30-3 547,00 21 753,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 35-341,00 4 009,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 179,00 179,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 377,00 16 377,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 10-1 60 1 50 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 758,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00-2 099,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 00 85204 Rodziny zastępcze 3 572 582,00 83 152,00 3 655 734,00 3110 Świadczenia społeczne 2 954 627,00 82 477,00 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 715,00 563,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 362,00 98,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 316,00 14,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 284 024,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 76 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 159 84 4410 Podróże służbowe krajowe 5 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 033 483,00 21 30 1 054 783,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 602 875,00 6 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 055,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 153,00-6 50 758,00 47 901,00 53 00 3 037 104,00 75 278,00 4 64 63 46 8 33 284 024,00 15 76 159 84 5 11 2 188,00 60 609 375,00 46 159,00 108 055,00 8 653,00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 12

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 529,00-1 00 4220 Zakup środków żywności 30 4260 Zakup energii 13 69 4270 Zakup usług remontowych 3 19 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 81 4300 Zakup usług pozostałych 46 85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 549,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 134 08-3 438,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 56 4430 Różne opłaty i składki 792,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 171,00 3 438,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 52 20 15 60 17 529,00 30 13 69 3 99 81 46 85 7 549,00 130 642,00 5 56 792,00 13 609,00 3 72 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 30 85295 Pozostała działalność 122 00 150 56 272 56 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 719,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 281,00 3119 Świadczenia społeczne 9 34 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 788,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 255,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 805,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 534,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 55,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 968,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 032,00 4260 Zakup energii 33 60 4287 Zakup usług zdrowotnych 48,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 5,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 40 4307 Zakup usług pozostałych 88 465,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 155,00 4417 Podróże służbowe krajowe 272,00 4419 Podróże służbowe krajowe 28,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 022 82-160 56 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 31 992,00 31 992,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 992,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 292 239,00-10 00 282 239,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 135,00-10 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 867,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 30 4270 Zakup usług remontowych 62 4280 Zakup usług zdrowotnych 53,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 87 4410 Podróże służbowe krajowe 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 21 30 2 719,00 281,00 9 34 21 788,00 2 255,00 3 805,00 394,00 534,00 55,00 64 00 9 968,00 1 032,00 33 60 48,00 5,00 24 40 88 465,00 9 155,00 272,00 28,00 377,00 39,00 3 862 26 31 992,00 112 135,00 9 40 24 635,00 1 867,00 62 80 18 30 62 53,00 45 90 1 87 22 3 829,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 61 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 548 029,00 3 548 029,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 809,00-50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 374 863,00 25 927,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 801,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 454 096,00-5 641,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 869,00 2 714,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 00-23 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 294,00 4260 Zakup energii 66 80-3 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 41 00 1 081,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20-354,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 179 073,00 4410 Podróże służbowe krajowe 142,00-142,00 4430 Różne opłaty i składki 5 10-439,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 801,00 1 854,00 2 309,00 2 400 79 176 801,00 448 455,00 50 583,00 2 00 50 294,00 63 80 11 50 1 20 42 081,00 3 846,00 179 073,00 4 661,00 74 655,00 Id: 2FF80C7A-0028-4814-AB7B-7897787EF7A4. Podpisany Strona 13