ZARZĄDZENIE NR 9/V/2010 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok Na podstawieart. 30, ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591z póżn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.42 i art.61 ust. 2 - Wójt Gminy zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada sie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Budżet Gminy Przyłęk na 2009 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy Przyłęk gdzie zaplanowano dochody na rok 2009 w wysokości 17 374 521,00 zł w tym dochody bieżące 15 496 358,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 878 163,00 zł.wydatki zaś zaplanowano w kwocie 17 897 021,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 821 558,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 075 46300 zł. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2009. Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 16 495 520,52 zł na plan 16 827 764,94 zł co stanowi 98,03% dochodów planowanych. Przedstawia to załącznik Nr 1. Dochody Gminy uzyskane w 2009 roku obejmowały: Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst Dotacje otrzymane z funduszy celowych INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK ZA ROK 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 2 753 821,98 zł, - 9 614 463,00 zł, - 3 404 158,94 zł, - 600 174,35 zł, - 55 000,00 zł, - 67 902,25 zł. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco: I. Dotacje celowe na plan 3 434 718,16 zł wykonano 3404 158,94 zł. 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010), na plan 2 605 440,00 zł wykonano 2 603 471,22 zł w tym: a) na realizację zadań z zakresu rolnictwa w pozostałej działalności - (zwrot podatku ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 1 / 44
a) na realizację zadań z zakresu rolnictwa w pozostałej działalności - (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) na plan 318 233,00 zł wykonano 318 232,14 zł. ; b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej na plan 43 439,00 zł wykonano 43 439,00zł ; c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisu wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego) na plan 21 268,00 zł wykonano 21 245,01 zł. ; d) na wydatki z zakresu obrony cywilnej na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł; e) na realizację zadań w dziale Pomoc Społeczna w zakresie: - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z go na plan 2 151 000,00 zł wykonano 2 149 055,62 zł. - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j na plan 5 743,00 zł wykonano 5 742,83 zł. - zasiłki stałe oraz składki na emerytalne i rentowe na plan 65 257,00 zł wykonano 65 256,62 zł. 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 829 278,16 zł wykonano 800 687,72 zł ( 2008, 2009, 2030, 2023) - realizacja programu Radosna Szkoła na plan 11 973,00 zł wykorzystano kwotę 11 973,00 zł, -dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia na plan 83 411,60 zł wykonano 83 411,60 zł. a) w dziale Pomoc Społeczna: - zasiłki stałe na plan 4 593,00 zł wykonano 4 493,79 zł. - zasiłki okresowe na plan 136 257,00 zł wykonano 135 131,04 zł, - na bieżące wydatki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 70 580,00zł wykonano 70 580,00zł. - pozostała działalność ( na dożywianie dzieci w szkołach i na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków) na plan 97 968,00 zł wydatkowano 97 931,07 zł. - na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan 177 358,56 zł wykonano 150 180,22 zł (różnica ta wpłynęła do budżetu w lutym 2010 roku); b) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników ) na plan 247 137,00 zł wydatkowano 246 987,00 zł. II. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na plan 601 121,00 zł wykonano 600 174,35 zł. III. Wpływy dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na plan 67 987,78 zł wykonano 67 902,25 zł. IV. Pozostałe dotacje na plan 55 000,00 zł otrzymano 55 000,00 zł. V. Subwencje ogólne na plan 9 614 463,00zł wykonano 9 614 463,00 zł w tym: 1. Część oświatowa na plan 5 121 833,00 wykonano 5 121 833,00zł; 2. Część wyrównawcza na plan 4 233 364,00 wykonano 4 233 364,00 zł; 3. Część równoważąca na plan 259 266,00 wykonano 259 266,00zł. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 2 / 44
VI. Dochody własne Pozycje w strukturze dochodów własnych: Podstawowe dochody podatkowe Na plan 2 342 725,00złzrealizowano w 92,42% dochodów planowanych w wysokości 2 165 075,87 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego,od osób prawnych wykonano w kwocie 1 438,77 zł; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -wykonano w kwocie 927 383,00 zł; podatek rolny wykonany w kwocie 542 556,00 zł; podatek od nieruchomości - wykonany w kwocie 482 244,70 zł; podatek leśny - wykonany w kwocie 26 464,50 zł; podatek od środków transportowych - wykonany w kwocie 115 972,70 zł; podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3 104,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonany w kwocie 49 217,00 zł; wpływy z opłaty skarbowej - wykonano w kwocie 16 695,00 zł. Wpływy z maj ątku gminy Na plan 76 500,00 zł wykonano w kwocie 72 851,52 zł. tj95,23%. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z najmulokali mieszkalnych oraz centralne ogrzewanie ) w wysokości 34 058,44 zł oraz wpływy z usług ( wynajem kontenerów na śmieci ) w kwocie 38 793,08 zł. Pozostałe dochody: Na plan533 250,00 zł wykonano 515 894,59 zł. tj 96,75%. Wpływy za pobór wody 180 614,60 zł, Podatek od spadków i darowizn 9 996,00 zł, Wpływy z usług ( za dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych) 148 722,50 zł, Wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych -13 023,37 zł, Wpływy z dowozu i najmu autobusu -14 718,32 zł, Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -77 220,36 zł, Odsetki od podatków i opłat-9 589,83 zł. Pozostałe dochody - 62 009,61 zł. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zaś kwoty niewykorzystane zwrócono do końca roku 2009 Największą część dochodów budżetu Gminy stanowią subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa w kwocie 9 614 463,00 zł co stanowi 58,29% ogółu dochodów wykonanych za rok 2009. Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowią znaczną część środków budżetu tj 25,02% (4 127 235,54zł) zaś dochody własne 13,13% budżetu dochodów wykonanych w kwocie 2 753 821,98 zł. W stosunku do roku 2008 dochody budżetu wzrosły o 6,3% z kwoty 15 516 842,62 zł do 16 495 520,52 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych w 2009 roku zrealizowano w 98,03%. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za rok 2009 wynoszą 479 840,40 zł w tym: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym w podatku od środków transportowych - 239 357,92 zł - 120 982,36 zł - 16 868,32 zł - 102 631,80 zł Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za rok 2009 wynoszą w kwocie 26 565,24 zł w tym: w podatku od nieruchomości - 25 365,24 zł i w podatku od środków transportowych - 1 200,00 zł. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 3 / 44
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za rok 2009 wynoszą 31 687,45 zł: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym w odsetkach - 27 597,93 zł Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 540 983,89 zł i przedstawiały się następująco: 40 002,21 zł - z tytułu dostawy wody 6 062,46 zł - z tytułu wynajęcia lokali i dostarczania energii cieplnej 203 932,71 zł - w zwrotach zaliczek alimentacyjnych 105 492,11 zł - w podatku od nieruchomości 130 204,88 zł - w podatku rolnym 18 199,02 zł - w podatku leśnym 34 732,50 zł - podatku od środków transportowych 1 104,00 zł - w karcie podatkowej 1 254,00 zł - w podatku od spadków i darowizn. - 632,23 zł - 777,29 zł - 2 680,00 zł Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczyna się egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Odchylenia od wykonania planu dochodów są nieznaczne. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej. Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15 889 964,48 zł na plan 17 371 467,16 zł, co stanowi 91,47% planu w tym: - wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13 252 077,15 zł na plan 14 717 967,16 zł tj. 90,04% wykonania, - wydatki majątkowe - zostały wykonane w kwocie 2 637 887,33zł na plan 2 653 500,00 zł tj. 99,42 % planu. Przedstawia to załącznik Nr 2. Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach: Dział 010-Rolnictwo - wydatkowano 90,35% ogółu wydatków Dział 600-Transport i łączność - 99,02% Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 91,63% Dział 710-Działalność usługowa 58,18% Dział 750-Administracja Publiczna 90,46% Dział 751-Urzedy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli 99,89% Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85,13% Dział 756-Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 78,43% Dział 757-Obsługa długu publicznego 99,63% Dział 758-Różne rozliczenia finansowe 0,00% Dział 801-Oświata i wychowanie 88,02% Dział 851-Ochrona zdrowia 81,78% Dział 852-Pomoc społeczna 97,21% Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 99,94% Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91,73% Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93,63 % Dział 926-Kultura fizyczna i sport 97,05%. Z wydatków bieżących, które zrealizowano w 91,47 % planu największą pozycję stanowią wydatki na oświatę. Na plan 7 023 269,16 zł zrealizowano 6 140 622,97 zł tj w 87,44 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 4 / 44
6 140 622,97 zł tj w 87,44 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 592 932,76 zł co stanowi 65,40 % ogółu wydatków na oświatę. W planie wydatków na 2009 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2010 roku. Zakupu usług remontowych dokonano na kwotę 447 087,71 zł w tym na: Remonty dróg gminnych Remont pokrycia dachowego na budynku w Rudkach Remont pompy w studni głębinowej w hydroforni w Załazach Remont kserokopiarki Wymiana okien w strażnicy OSP Łaguszów Remont dachu w OSP Ignaców Remont dachu na budynku gospodarczym w PSP Mszadla Stara Remont budynku PSP Łaguszów Remont obróbka blacharska na budynku PSP Grabów Remont obróbka blacharska na budynku PSP Grabów Pozostałe remonty 181 569,65 zł 38 500,00 zł 4 507,90 zł 7200,00 zł 9 500,00 zł 15 000,00 zł 5002,00 zł 149 689,96 zł 7 500,00 zł 19 185,45 zł 9 432,75 zł. Na podstawie porozumień i umów z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 252 087,00 zł dla : - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 8 000,00 zł. - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na przebudowę drogi powiatowej Szczęście Babin i przebudowę chodnika w miejscowości Lipiny Przyłęk droga powiatowa Zwoleń Baryczka w wysokości 210 000,00 zł. - Urzędu Miejskiego w Zwoleniu- na zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu Słoneczko w Zwoleniu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk w kwocie 4 087,00 zł. ; - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku na zakup karetki pogotowia w kwocie 30 000,00 zł. Z budżetu Gminy udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie 190 000,00 zł i przekazano na rachunek bankowy. Przekazane dotacje rozliczono w terminie. Inwestycje Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,35% w kwocie 2 389 887,33 zł na plan 2 405 500,00 zł w tym : 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 91 500,00 wykonano 90201,56 : - budowa wodociągu Mszadla Dolna- Mszadla Stara-Baryczka (przysiółki) - budowa budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wody w Załazach - zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach. 2. Modernizacja i budowa dróg na plan 1 788 600,00 wykonano 1 780 565,31: - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ( Karczunki), - przebudowa kładki na rzece Zwolence w miejscowości Andrzejów Kijanka, - przebudowa drogi gminnej w Przyłęku ( szkolny gościniec), - przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy, - przebudowa drogi gminnej Lucimia Andrzejów (Borowiec), - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara, - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna, - przebudowa drogi w miejscowości Łagów, - przebudowa drogi dojazdowej do pól Załazy Łagów, - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa, - wykup gruntu pod drogę w miejscowości Baryczka. 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 51 000,00 wykonano 50 663,12 - zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Łagów, - zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Grabów nad Wisłą, - wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 5 / 44
- wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej. 4. Oświata i wychowanie na plan 348 300,00 wykorzystano 347 830,74 - modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie, - termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą, - zakup i montaż tablicy interaktywnej PSP Mszadla Stara, - budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 18 100,00 wydatkowano 17 924,00 - modernizacja ulicznych punktów świetlnych na terenie gminy Przyłęk. - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Wisłą, - odnowa miejscowości Rudki. 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - budowa centrum kulturalno administracyjnego w Lipinach. 7. Kultura fizyczna i sport zrealizowano na kwotę 102 702,60 zł. - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie, - budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, - budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie, - zakup gruntu pod boisko w Babinie. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3. Załączniki Nr 4 i Nr 5 przedstawiają realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2009 roku Gmina poniosła wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności- Program Operacji Kapitał Ludzki Powrót do pracy - na plan 75953,97 zł wydatkowano 75 868,44 zł w tym środki własne 7 966,19 zł. Wpływy za opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wyniosły 77 220,36 zł a na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64115,77 zł. Kwota 13 104,59 zł będzie wydatkowana w 2010 roku na realizację w/w programu. Wpłaty do Izb Rolniczych w wysokości 2% z tytułu wpływów podatku rolnego do budżetu przekazano zaliczkowo. W planie wydatków na 2009 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2010 roku. Znaczne odchylenia w realizacji wydatków stwierdzono w działalności usługowej z uwagi na trwające uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych klas I III na cele nierolnicze. Nie wykorzystano rezerwy w kwocie 65 000,00 zł. W działach nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji wydatków budżetowych mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Załącznik Nr 6 do informacji obrazuje dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień 31.12.2009 roku. Budżet gminy za rok 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 605 556,04zł. Na dzień 31.12.2009 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w kwocie 1 650 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych w 2008 roku w BS Zwoleń. Zadłużenie to stanowi 10,01% dochodów wykonanych. Spłacono przypadający na rok 2009 kredyt w wysokości 187 500,00 zł. Na koniec roku 2009 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie 743 331,89 zł z tytułu płac i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł zaś planowany stan środków na początek roku wynosił 6 813,00 zł. Ogółem plan przychodów wynosił 10 813,00 zł. Przychody na dzień 31.12.2009 roku wykonano w kwocie 11 215,22zł. Rozchody funduszu zaplanowano w kwocie 10 813,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostała kwota 10 215,22 zł będzie wydatkowana w roku przyszłym na wyżej wymienione przedsięwzięcie. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 6 / 44
Wójt Gminy mgr Marian Kuś ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 7 / 44
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 318233,00 318232,14 100,00 01095 Pozostała działalność 318233,00 318232,14 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 318233,00 318232,14 750 Administracja publiczna 43 439,00 43439,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00 43439,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43439,00 43439,00 21 268,00 21245,01 99,90 1 065,00 1042,80 97,92 1 065,00 1042,80 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 203,00 20202,21 100.00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 203,00 20202,21 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 2222000,00 2220055,07 99,92 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 2151000,00 2149055,62 99,91 2151000,00 2149055,62 5 743,00 5742,83 100,00 5 743,00 5742,83 65 257,00 65256,62 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 65 257,00 65256,62 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 8 / 44
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 2605440,00 2603471,22 99,93 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 9 / 44
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK. Lp. Dział Rozdział Nazwazadania PLAN Źródła finansowania Wykonanie Środki własne Dotacje Kredyt Pożyczka Kwota % 1 10 1010 6050 Budowa wodociągu Mszadla Dolna Mszadla Stara Baryczka (przysiółki) 2 10 1010 6050 Budowa budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wody w Załazach 4. 10 1010 6060 Zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach 34 500,00 34 500,00 0 0 0 34 269,20 32 000,00 32 000,00 0 0 0 31 410,36 25 000,00 25 000,00 0 0 0 24 522,00 10 91 500,00 91 500,00 0 0 0 90 201,56 98,58 3. 600 60016 6050 Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Łagów (Karczunki) 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (szkolny gościniec) 5 600 60016 6050 Przebudowa kładkinarzece Zwolence w miejscowości Andrzejów - Kijanka 6 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy 7. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Lucimia Andrzejów (Borowiec) NrG332W 324 000,00 131 000,00 193 000,00 129 000,00 29 000,00 100 000,00 230 000,00 115 000,00 115 000,00 0 0 323 684,98 0 0 128 998,42 0 0 223 841,07 232 000,00 177 000,00 55 000,00 0 0 231 830,81 325 000,00 325 000,00 0 0 0 324 869,17 9 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościmszadla Stara 278 500,00 278 500,00 0 0 0 278 448,28 10 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnejw miejscowościmszadla Dolna 15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Łagów 16. 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do 126 300,00 126 300,00 0 0 0 126 276,38 30 300,00 30 300,00 0 0 0 30 194,39 27 500,00 27 500,00 0 0 0 27 124,26 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 10 / 44
pólzałazy Łagów 18. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa 20 600 60016 6060 Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Baryczka 84 000,00 84 000,00 0 0 0 83 516,59 2 000,00 2 000,00 0 0 0 1 780,96 600 1 788 600 00 20 754 75412 6060 Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowegodla OSP Grabów nad Wisłą 21 754 75412 6060 Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowegodla OSP Łagów 23 754 75412 6060 Wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej 1 325 00,00 463 000,00 0 0 1 780 565,31 99,55 24 000,00 0 24 000,00 0 0 24 000,00 24 000,00 0 24 000,00 0 0 24 000,00 3 000,00 3 000,00 0 0 0 2 663,12 754 51 000,00 3 000,00 48 000,00 0 0 50 663,12 99,34 23 801 80101 6050 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie 22. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą 801 80101 6060 Zakup i montaż tablicy interaktywnej 112 000,00 112 000,00 0 0 0 111 792,91 167 500,00 167 500,00 0 0 0 167 238,59 4 800,00 4 800,00 0 0 0 4 800,00 23. 801 80110 6050 Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku 64 000,00 64 000,00 0 0 0 63 999,24 801 348 300,00 348300,00 0 0 0 347 830,74 99,87 24 900 90015 6050 Modernizacja ulicznych punktówświetlnychna terenie gminy Przyłęk 13 000,00 13 000,00 0 0 0 12 900,00 25 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Wisłą. 2 500,00 2 500,00 0 0 0 2 500,00 26 900 90095 6050 Odnowa miejscowościrudki 2 600,00 2 600,00 0 0 0 2 524,00 900 18 100,00 18 100,00 0 0 0 17 924,00 99,03 27 921 92195 6050 Budowa centrum kulturalno 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 11 / 44
administracyjnego w Lipinach 921 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0 926 92601 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie 28 926 92601 6050 Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 29 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie 28 926 92601 6060 Zakup gruntu pod boiskow Babinie 1 000,00 1 000,00 0 0 0 635,1 42 000,00 42 000,00 0 0 0 41 901,08 11 000,00 11 000,00 0 0 0 10 980,00 50 000,00 50 000,00 0 0 0 49 186,42 926 112 000,00 112 000,00 0 0 0 102 702,60 91,7 Razem 2 405 500,00 1 894 00,00 511 0 0 2 389 887,33 99,35 000,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 12 / 44
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo 318 233,00 01095 Pozostała działalność 318 233,00 Zmiana 4043,76 4043,03 4430 Różne opłaty i składki 311 992,41 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Po zmianie 318232,14 100,00 318232,14 100,00 311992,29 609,40 609,39 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 587,43 1587,43 750 Administracja publiczna 43 439,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 34 209,00 43439,00 100,00 43439,00 100,00 34209,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 745,00 2745,00 5 580,00 5580,00 905,00 905,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 268,00 21245,01 99,90 1 065,00 1042,80 97,92 136,80 136,80 22,20 0,00 906,00 906,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 203,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 105,00 20202,21 100,00 12105,00 177,13 177,12 28,87 28,74 2 893,00 2893,00 2 591,00 2590,68 247,00 246,98 4410 Podróże służbowe krajowe 461,00 460,80 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 116,00 115,90 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 584,00 1583,99 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 13 / 44
75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 34,24 34,24 465,76 465,76 852 Pomoc społeczna 2 222 000,00 2220055,07 99,92 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 2 151 000,00 2149055,62 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 173,71 3110 Świadczenia 2 088 349,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 27 320,00 2088142,40 27287,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 870,00 1868,82 11 100,00 10887,07 1 050,00 714,34 11 129,00 11123,12 1 950,00 1002,34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 361,00 1361,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 194,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1000,04 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 570,00 570,00 600,00 580,50 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 320,00 4150,08 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. 5 743,00 5742,83 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 743,00 5742,83 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 65 257,00 3110 Świadczenia 65 257,00 Razem: 2 605 440,00 65256,62 100,00 65256,62 2603471,22 99,93 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 14 / 44
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 541 333,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220 100,00 504464,36 93,20 183776,25 83,50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 299,20 0830 Wpływy z usług 210 000,00 180614,60 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 2421,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 441,00 01095 Pozostała działalność 321 233,00 320688,11 99,83 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2455,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 318 233,00 318232,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 900,00 72865,52 94,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 900,00 72865,52 94,75 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 34058,44 0830 Wpływy z usług 40 500,00 38793,08 0920 Pozostałe odsetki 400,00 14,00 750 Administracja publiczna 126 260,00 123611,89 97,90 75011 Urzędy wojewódzkie 43 939,00 43785,70 99,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 439,00 43439,00 100,00 500,00 346,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 200,00 5072,37 70,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200,00 5072,37 75095 Pozostała działalność 75 121,00 74753,82 99,51 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 75 121,00 74753,82 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 268,00 21245,01 99,89 1 065,00 1042,80 97,92 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 15 / 44
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 065,00 1042,80 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 203,00 20202,21 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 203,00 20202,21 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 888,26 80,75 75412 Ochotnicze straże pożarne 600,00 388,26 64,80 0920 Pozostałe odsetki 100,00 13,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 374,40 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 455 125,00 2260116,13 92,06 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200,00 3104,20 59,70 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 3104,20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 446 200,00 437312,10 98,01 0310 Podatek od nieruchomości 420 000,00 407868,30 0320 Podatek rolny 6 000,00 5852,00 0330 Podatek leśny 3 000,00 2037,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 405 0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 19427,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 8,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100,00 1714,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 881 500,00 796462,70 90,35 0310 Podatek od nieruchomości 88 000,00 74376,40 0320 Podatek rolny 584 000,00 536704,00 0330 Podatek leśny 25 000,00 24427,50 0340 Podatek od środków transportowych 108 000,00 96545,70 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 9996,00 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 48812,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 176,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 100,00 5425,10 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 16 / 44
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 16695,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79 000,00 77220,36 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 021 725,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 020 225,00 4 500,00 500,00 94415,36 93,95 928821,77 90,91 927383,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500,00 1438,77 758 Różne rozliczenia 9 614 463,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 121 833,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 121 833,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 233 364,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 233 364,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 259 266,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 266,00 801 Oświata i wychowanie 402 434,60 80101 Szkoły podstawowe 110 073,00 9614463,00 100,00 5121833,00 100,00 5121833,00 4233364,00 100,00 4233364,00 259266,00 100,00 259266,00 0830 Wpływy z usług 26 000,00 21740,47 0920 Pozostałe odsetki 100,00 12,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 338,89 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 973,00 11973,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 70 000,00 70000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 351531,16 87,35 104065,32 94,54 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 612,00 61,20 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 612,00 80148 Stołówki szkolne 191 750,00 0830 Wpływy z usług 191 750,00 148722,50 77,56 148722,50 80195 Pozostała działalność 99 611,60 98131,34 98,51 0830 Wpływy z usług 16 000,00 14718,32 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1,42 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 411,60 83411,60 852 Pomoc społeczna 2 801 2762597,82 98,60 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 17 / 44
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 744,34 2 174 000,00 2163378,00 99,51 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00 2000,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 7734,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 151 000,00 2149055,62 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000,00 4586,76 1 000,00 0,00 10 336,00 10236,62 99,04 5 743,00 5742,83 4 593,00 4493,79 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 201 514,00 65 257,00 65256,62 136 257,00 85219 Ośrodki pomocy j 138 567,78 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 200387,66 99,40 135131,04 64 569,40 64488,17 3 418,38 3414,08 70 580,00 70580,00 138482,25 99,94 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 2002,00 100,10 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2002,00 85295 Pozostała działalność 275 326,56 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 177 358,56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 247 137,00 248111,29 90,12 150180,22 97 968,00 97931,07 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 18 / 44
85415 Pomoc materialna dla uczniów 247 137,00 246987,00 99,94 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 247 137,00 246987,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15000,00 13306,47 88,71 90095 Pozostała działalność 15 000,00 13306,47 88,71 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15 000,00 13306,47 razem: 16 302 764,94 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 15972076,62 97,98 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 000,00 13023,37 93,02 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 000,00 13023,37 93,02 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność 463 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 463 000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 000,00 13023,37 55 000,00 55000,00 408 000,00 462420,53 99,87 462420,53 99,87 407420,53 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 000,00 48000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 48 000,00 48000,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych razem: 525 000,00 Ogółem: 16 827 764,94 48 000,00 48000,00 100,00 523443,90 99,71 16495520,52 98,03 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 19 / 44
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 687 504,00 596 004,00 91 500,00 530970,14 90201,56 89,09 98,58 346 851,00 255 351,00 91 500,00 197239,73 90201,56 77,30 98,58 2 050,00 2 050,00 0,00 1879,00 60 000,00 60 000,00 0,00 47597,00 4 100,00 4 100,00 0,00 3755,47 9 900,00 9 900,00 0,00 7754,17 1 600,00 1 600,00 0,00 1258,13 2 000,00 2 000,00 0,00 1966,48 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 14165,25 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 0,00 76018,11 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 0,00 4507,90 700,00 700,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 5985,06 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000,00 5 000,00 0,00 1986,57 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 9 000,00 0,00 5643,82 25 000,00 25 000,00 0,00 21371,19 2 001,00 2 001,00 0,00 2000,08 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 20 / 44
4590 Kary i odszkodowania 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 0,00 1180,50 2 000,00 2 000,00 0,00 126,00 3 000,00 3 000,00 0,00 45,00 66 500,00 0,00 66 500,00 65679,56 25 000,00 0,00 25 000,00 24522,00 01030 Izby rolnicze 12 120,00 12 120,00 0,00 11020,88 0,00 90,93 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 120,00 12 120,00 0,00 11020,88 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 800,00 4 800,00 0,00 4477,39 0,00 93,28 0,00 700,00 700,00 0,00 587,39 100,00 100,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 3890,00 01095 Pozostała działalność 323 733,00 323 733,00 0,00 318232,14 0,00 98,30 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 4 543,76 4 543,76 0,00 4043,03 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 311 992,41 311 992,41 0,00 311992,29 609,40 609,40 0,00 609,39 1 587,43 1 587,43 0,00 1587,43 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 21 / 44
w tym programów i licencji 600 Transport i łączność 2 281 400,00 282 800,00 1 998 600,00 268380,64 1990565,31 94,91 99,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 210000,00 0,00 100,0 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 210000,00 0,00 100,0 2 071 400,00 282 800,00 1 788 600,00 268380,64 1780565,31 94,91 99,55 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 34666,55 0,00 161 800,00 161 800,00 0,00 161569,65 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 20304,44 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 840,00 0,00 1 786 600,00 0,00 1 786 600,00 0,00 1778784,35 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 1780,96 0,00 45 500,00 45 500,00 0,00 41693,36 0,00 91,63 0,00 45 500,00 45 500,00 0,00 41693,36 0,00 91,63 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00 2308,09 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 0,00 38500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 865,86 0,00 4430 Różne opłaty 500,00 500,00 0,00 19,41 0,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 22 / 44
i składki 710 Działalność us ługowa 13 000,00 13 000,00 0,00 7564,00 0,00 58,18 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 13 000,00 13 000,00 0,00 7564,00 0,00 58,18 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 7564,00 0,00 2 161 732,00 2 161 732,00 0,00 1955540,84 0,00 90,46 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00 43 439,00 0,00 43439,00 0,00 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 209,00 34 209,00 0,00 34209,00 2 745,00 2 745,00 0,00 2745,00 5 580,00 5 580,00 0,00 5580,00 905,00 905,00 0,00 905,00 112 000,00 112 000,00 0,00 94398,99 0,00 84,28 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 85730,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4169,62 5 000,00 5 000,00 0,00 908,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000,00 4 000,00 0,00 2214,14 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00 0,00 562,59 1 000,00 1 000,00 0,00 244,00 5 000,00 5 000,00 0,00 570,35 1 870 005,00 1 870 005,00 0,00 1692321,30 0,00 90,50 0,00 3020 Wydatki osobowe 15 000,00 15 000,00 0,00 9135,12 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 23 / 44
niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1059208,62 74 000,00 74 000,00 0,00 73360,33 200 000,00 200 000,00 0,00 155857,90 30 000,00 30 000,00 0,00 25790,23 23 000,00 23 000,00 0,00 21803,55 46 000,00 46 000,00 0,00 43456,00 140 004,00 140 004,00 0,00 119058,14 4260 Zakup energii 24 000,00 24 000,00 0,00 15722,63 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 10 000,00 0,00 7273,04 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 53505,07 20 000,00 20 000,00 0,00 15225,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 6 000,00 0,00 4560,91 10 000,00 10 000,00 0,00 6082,76 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 15 000,00 0,00 11385,09 10 000,00 10 000,00 0,00 6885,34 22 001,00 22 001,00 0,00 22000,88 4580 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 500,00 500,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 20483,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 24 / 44
niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 0,00 3967,14 20 000,00 20 000,00 0,00 17559,95 37 800,00 37 800,00 0,00 29579,89 0,00 78,25 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1800,00 15 000,00 15 000,00 0,00 11716,33 19 500,00 19 500,00 0,00 16063,56 75095 Pozostała działalność 98 488,00 98 488,00 0,00 95801,66 0,00 97,27 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 69 996,00 69 996,00 0,00 69751,43 2 044,00 2 044,00 0,00 1722,75 10 753,00 10 753,00 0,00 10677,54 1 764,00 1 764,00 0,00 1732,32 5 080,00 5 080,00 0,00 4352,89 300,00 300,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 774,55 500,00 500,00 0,00 240,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2000,00 4440 Odpisy na zakładowy 4 551,00 4 551,00 0,00 4550,18 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 25 / 44
fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 0,00 21 268,00 21 268,00 0,00 21245,01 0,00 99,89 0,00 1 065,00 1 065,00 0,00 1042,80 0,00 97,92 0,00 136,80 136,80 0,00 136,80 22,20 22,20 0,00 0,00 906,00 906,00 0,00 906,00 20 203,00 20 203,00 0,00 20202,21 0,00 100,00 0,00 12 105,00 12 105,00 0,00 12105,00 177,13 177,13 0,00 177,12 28,87 28,87 0,00 28,74 2 893,00 2 893,00 0,00 2893,00 2 591,00 2 591,00 0,00 2590,68 247,00 247,00 0,00 246,98 461,00 461,00 0,00 460,80 116,00 116,00 0,00 115,90 1 584,00 1 584,00 0,00 1583,99 754 Bezpieczeństwo 383 352,00 324 352,00 59 000,00 267668,78 58663,12 82,53 99,43 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 26 / 44
publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8000,00 0,00 100,0 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 363 452,00 312 452,00 51 000,00 257960,59 50663,12 82,56 99,34 800,00 800,00 0,00 214,66 21 921,00 21 921,00 0,00 18709,44 75 000,00 75 000,00 0,00 73437,98 5 300,00 5 300,00 0,00 4464,99 12 500,00 12 500,00 0,00 11010,10 2 000,00 2 000,00 0,00 1650,03 4 500,00 4 500,00 0,00 3417,85 4 000,00 4 000,00 0,00 2800,00 80 500,00 80 500,00 0,00 62375,49 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00 12293,32 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 49 000,00 49 000,00 0,00 40204,77 500,00 500,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 14643,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 3 000,00 0,00 2223,19 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 203,10 10 000,00 10 000,00 0,00 6231,92 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 27 / 44