UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.814) oraz art. 212, art.222 ust.4, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale NR XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 roku oraz Uchwałą Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów u w wysokości 78.778.083, zastępuje się sumą 78.874.054 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących u w wysokości 71.967.294, zastępuje się sumą 72.063.265 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków u w wysokości 81.238.678, zastępuje się sumą 81.334.649 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących u w wysokości 66.506.033 zastępuje się sumą 3) w 8 : 66.602.004, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; a) w pkt 1 sumę rezerwy ogólnej u w wysokości 384.910 zastępuje się sumą 243.723 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt 3 sumę rezerwy celowej u w wysokości 250.000, zastępuje się sumą 190.408 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4) załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały; 5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz.1117,poz.1130,poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Mirosław Graczyk Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28.07.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 00 35 00 35 00 020 Leśnictwo 300 00 02001 Gospodarka leśna 300 00 300 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300 00 600 Transport i łączność 6 779 789,00 60014 Drogi publiczne owe 6 779 789,00 6 779 789,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 00 Po zmianie 35 00 35 00 300 00 300 00 6 779 789,00 18 00 6207 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ów (związków gmin, zwiazków owo-gminnych, związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 731 457,00 731 457,00 6290 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ów (związków gmin, zwiazków owo-gminnych, związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 507 488,00 2 522 844,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 465 00-50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 440 00-50 00 1 390 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 110 00 0750 2360 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 715 00 325 00-50 00 290 00 70095 Pozostała działalność 25 00 25 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 00 3 507 488,00 2 522 844,00 1 415 00 110 00 715 00 275 00 290 00 25 00 710 Działalność usługowa 1 968 30 33 80 2 002 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 413 50 31 90 1 445 40 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 1 200 00 213 50 31 90 71015 Nadzór budowlany 554 80 1 90 556 70 0690 Wpływy z różnych opłat 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 00 548 80 1 90 750 Administracja publiczna 229 233,00-11 429,00 75011 Urzędy wojewódzkie 82 00 82 00 82 00 75020 Starostwa owe 78 733,00 78 733,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0830 Wpływy z usług 22 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 733,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 55 00-11 429,00 43 571,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 36 00-464,00 19 00-10 965,00 75095 Pozostała działalność 13 50 13 50 2318 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 328,00 3 172,00 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 60 123 60 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 60 123 60 247 20 245 40 6 00 550 70 217 804,00 82 00 7 00 22 00 49 733,00 35 536,00 8 035,00 10 328,00 3 172,00 5 00 5 00 247 20 123 60 123 60 247 20 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 3

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 21 042 715,00 21 042 715,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 900 00 2 900 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 142 00 2 142 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 410 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 298 00 75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 142 715,00 18 142 715,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 742 715,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 758 Różne rozliczenia 24 761 402,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 316 563,00 16 316 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 316 563,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 7 824 276,00 7 824 276,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 824 276,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 130 00 130 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 130 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 490 563,00 490 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 490 563,00 801 Oświata i wychowanie 273 308,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 70 1 70 1 70 80111 Gimnazja specjalne 11 436,00 11 436,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 5 136,00 80120 Licea ogólnokształcące 85 172,00 85 172,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 39 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 70 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 2001 2700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 69 082,00 80130 Szkoły zawodowe 79 55 79 55 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 70 0830 Wpływy z usług 18 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 10 2001 2700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 75 80132 Szkoły artystyczne 40 82 40 82 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39 52 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 54 63 0830 Wpływy z usług 54 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 851 Ochrona zdrowia 3 578 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 3 578 70 3 578 70 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 578 70 852 Pomoc społeczna 15 749 786,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 255 24 255 24 2900 Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 255 24 85202 Domy pomocy społecznej 12 468 679,00 12 468 679,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 30 0830 Wpływy z usług 9 614 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 479,00 2130 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 776 40 410 00 50 00 298 00 17 742 715,00 400 00 24 761 402,00 16 316 563,00 7 824 276,00 130 00 490 563,00 273 308,00 1 70 5 00 1 30 5 136,00 50 2 39 2 70 50 2 00 8 00 69 082,00 17 70 18 00 3 10 40 75 1 30 39 52 54 43 20 3 578 70 3 578 70 15 749 786,00 255 24 56 30 9 614 10 5 40 16 479,00 2 776 40 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 4

85203 Ośrodki wsparcia 1 293 40 1 293 40 1 293 40 1 293 40 85204 Rodziny zastępcze 1 608 467,00 1 608 467,00 2160 2900 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 688 597,00 919 87 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 00 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 85295 Pozostała działalność 122 00 122 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 122 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 768 25 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 125 00 125 00 125 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 643 25 643 25 0830 Wpływy z usług 11 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 15 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy 627 60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 00 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 00 12 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 685 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 1 685 00 1 685 00 ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 685 00 2 00 122 00 768 25 125 00 11 50 4 15 627 60 13 00 1 00 12 00 1 685 00 1 685 00 Razem: 78 778 083,00 95 971,00 78 874 054,00 688 597,00 919 87 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28.07.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 020 Leśnictwo 372 00 02001 Gospodarka leśna 300 00 300 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 600 Transport i łączność 14 677 675,00 29 653,00 60014 Drogi publiczne owe 14 677 675,00 29 653,00 14 707 328,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 90 19 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 04 3 522,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 00 261,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 410 00 4260 Zakup energii 31 20-2 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 081 93 6 15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 45 4480 Podatek od nieruchomości 8 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 60 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 626 915,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 098 23 630 Turystyka 5 50 Po zmianie 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 50 5 50 45 00 45 00 372 00 300 00 72 00 14 707 328,00 10 00 19 00 970 62 70 96 187 562,00 23 261,00 5 50 410 00 29 20 25 00 25 40 1 088 08 10 00 10 70 1 00 40 00 21 45 8 85 7 60 10 626 915,00 18 00 1 098 23 5 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 50 5 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 830 02-20 288,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 805 02-20 288,00 784 732,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 70 22 104,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 107,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 667,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 4260 Zakup energii 67 60 4270 Zakup usług remontowych 18 05 7 608,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 50-50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 60 3 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 130 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 110 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 23 4430 Różne opłaty i składki 4 26-1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 60 4480 Podatek od nieruchomości 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 00-2 00 70095 Pozostała działalność 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 809 732,00 80 286 804,00 21 107,00 47 966,00 6 667,00 12 00 40 67 60 25 658,00 27 50 9 60 130 00 110 00 1 23 3 26 6 60 50 4 10 00 17 00 25 00 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 6

710 Działalność usługowa 2 093 073,00 33 80 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 385 473,00 31 90 1 417 373,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 973 70 12 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 495,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 00 19 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 90 71015 Nadzór budowlany 665 10 1 90 667 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 79 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 312 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 56 4260 Zakup energii 15 50 4270 Zakup usług remontowych 1 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 4300 Zakup usług pozostałych 51 105,00 1 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 656,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 80 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 60 4430 Różne opłaty i składki 5 323,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 35 4480 Podatek od nieruchomości 2 044,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 40 71095 Pozostała działalność 42 50 42 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 50 750 Administracja publiczna 10 495 11 49 982,00 75011 Urzędy wojewódzkie 596 527,00 596 527,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 592,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 905,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 90 4420 Podróże służbowe zagraniczne 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 80 75019 Rady ów 356 40 356 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 320 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 4300 Zakup usług pozostałych 13 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 75020 Starostwa owe 9 319 543,00 22 111,00 9 341 654,00 2326 2900 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 29 733,00 48 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 411 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 293,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 793 434,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 533,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 305 89 4260 Zakup energii 184 00 4270 Zakup usług remontowych 61 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 444 00 20 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84 70 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 116 00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 30 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 4430 Różne opłaty i składki 15 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 10 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 90 1 411,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 199 91 2 126 873,00 1 20 986 10 62 87 161 308,00 22 495,00 161 50 1 00 20 90 52 112 79 312 268,00 28 744,00 81 97 11 12 3 20 17 56 15 50 1 80 35 53 005,00 8 656,00 80 60 5 323,00 9 35 2 044,00 1 40 10 00 32 50 10 545 092,00 1 30 452 80 33 83 79 592,00 11 905,00 7 90 40 8 80 320 00 9 50 13 90 13 00 29 733,00 48 15 6 50 4 411 00 317 293,00 793 434,00 112 533,00 39 00 1 305 89 184 00 61 00 7 50 464 70 84 70 5 00 1 116 00 19 30 1 50 15 60 90 10 50 4 00 24 311,00 199 91 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 7

75045 Kwalifikacja wojskowa 55 00-11 429,00 43 571,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 40-25,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20-10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50-248,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 00-10 965,00 4300 Zakup usług pozostałych 86-91,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 38 4410 Podróże służbowe krajowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 153 00 153 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 115 00 75095 Pozostała działalność 14 64 39 30 53 94 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 14 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 4300 Zakup usług pozostałych 38 40 4418 Podróże służbowe krajowe 648,00 4419 Podróże służbowe krajowe 152,00 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 75495 Pozostała działalność 71 00 71 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 60 123 60 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 60 123 60 247 20 4300 Zakup usług pozostałych 123 60 123 60 757 Obsługa długu publicznego 733 279,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 309 402,00 309 402,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 309 402,00 309 402,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 423 877,00 423 877,00 jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 423 877,00 758 Różne rozliczenia 1 224 91-200 779,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 390 00 390 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 00 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 3 00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 386 00 386 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 834 91-200 779,00 634 131,00 4810 Rezerwy 834 91-200 779,00 801 Oświata i wychowanie 17 429 229,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 218 37 1 218 37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 73 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 70 4260 Zakup energii 11,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19,00 247 20 733 279,00 423 877,00 1 024 131,00 634 131,00 17 429 229,00 77 66 160 02 22 73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 36 43 36 9 66 1 375,00 10 8 00 8 252,00 8 035,00 769,00 7 38 3 00 35 00 115 00 1 14 7 673,00 2 357,00 1 319,00 405,00 188,00 58,00 90 38 40 648,00 152,00 50 20 5 00 2 00 3 00 96 00 12 00 10 00 3 00 67 00 2 00 2 00 247 20 1 00 3 00 2 15 910 72 1 70 11,00 19,00 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 8

80111 Gimnazja specjalne 1 044 266,00 1 044 266,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 57 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 136,00 4260 Zakup energii 98 78 4270 Zakup usług remontowych 56 51 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 41 4300 Zakup usług pozostałych 53 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 45 4410 Podróże służbowe krajowe 1 15 4430 Różne opłaty i składki 4 22-60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 77 4480 Podatek od nieruchomości 7 10 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 34 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 568 725,00 2 568 725,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 778 28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 063,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 35 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4260 Zakup energii 6 40 4300 Zakup usług pozostałych 23 41 4301 Zakup usług pozostałych 49 082,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 15 00 4431 Różne opłaty i składki 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 17 80130 Szkoły zawodowe 6 857 668,00 6 857 668,00 2310 2320 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00 13 00 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252 08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 862 22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 548,00-8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 692 68 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 40 4121 Składki na Fundusz Pracy 8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 32 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 409 12 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 243 16 8 00 4270 Zakup usług remontowych 114 605,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 82 4300 Zakup usług pozostałych 237 83 4301 Zakup usług pozostałych 48 245,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 76 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 60 4410 Podróże służbowe krajowe 19 26 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 11 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 36 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 49 4480 Podatek od nieruchomości 2 44 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 10 36 528 28 55 33 94 57 13 43 43 76 34 60 19 26 212 49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 00 51 40 45 5 136,00 98 78 56 51 2 41 53 60 4 45 1 15 3 62 21 77 17 84 2 90 50 00 68 39 1 778 28 152 063,00 313 10 44 48 12 35 3 00 6 40 23 41 49 082,00 1 00 15 00 1 00 101 17 5 00 13 00 25 00 252 08 3 862 22 326 548,00 692 68 52 98 40 8 2 05 83 32 3 00 409 12 7 15 2 00 251 16 114 605,00 8 82 237 83 48 245,00 2 11 36 25 2 44 1 20 90 7 83 40 00 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 9

80132 Szkoły artystyczne 3 071 22 3 071 22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 117 62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 656,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 01 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 71 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 46 4260 Zakup energii 55 94 4270 Zakup usług remontowych 35 28 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 29 4300 Zakup usług pozostałych 16 86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 17 4410 Podróże służbowe krajowe 4 22 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 00 4430 Różne opłaty i składki 1 784,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 18 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 23 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 73 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 077 64 1 077 64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 812 73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 95 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 132,00 83 132,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 20 4300 Zakup usług pozostałych 35 048,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 884,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 537 488,00 537 488,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 268,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 57 4220 Zakup środków żywności 50 32 4260 Zakup energii 21 94 4270 Zakup usług remontowych 64 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 4300 Zakup usług pozostałych 5 54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 159 52 159 52 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 40 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 168 02 168 02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 00 80195 Pozostała działalność 643 18 643 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 74 4260 Zakup energii 9 65 4270 Zakup usług remontowych 77 4280 Zakup usług zdrowotnych 51 4300 Zakup usług pozostałych 11 52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 90 87 98 2 117 62 167 656,00 371 01 52 71 2 50 4 56 15 46 55 94 35 28 2 29 16 86 4 17 4 22 4 00 1 784,00 123 18 23 1 04 2 73 2 44 812 73 60 97 141 45 20 10 39 95 8 20 35 048,00 39 884,00 6 00 279 14 19 268,00 48 85 6 94 87 57 50 32 21 94 64 28 5 54 11 00 6 00 124 22 21 80 3 10 4 40 8 00 111 30 22 96 3 26 4 50 6 00 12 00 81 363 19 28 25 64 97 9 24 6 28 17 74 9 65 77 51 11 52 5 90 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 10

4410 Podróże służbowe krajowe 1 22 4430 Różne opłaty i składki 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 16 4480 Podatek od nieruchomości 69 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 86 851 Ochrona zdrowia 3 938 70 85111 Szpitale ogólne 360 00 360 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 360 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 3 578 70 3 578 70 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 578 70 852 Pomoc społeczna 19 977 851,00 13 985,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 023 64 1 023 64 3110 Świadczenia społeczne 105 60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 918 04 85202 Domy pomocy społecznej 12 848 164,00 13 985,00 12 862 149,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 80 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 773 80-15 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 537 286,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 216 30 10 008,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 171 40-7 693,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 07 27 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 787 154,00 4220 Zakup środków żywności 1 043 63-6 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 222 90 4260 Zakup energii 608 50-3 00 4270 Zakup usług remontowych 132 249,00-4 59 4280 Zakup usług zdrowotnych 46 85 4300 Zakup usług pozostałych 545 221,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 96-2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 07-2 00 4430 Różne opłaty i składki 41 33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 246 15 4480 Podatek od nieruchomości 32 994,00 14 596,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 106 40-6,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 30 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 70 85203 Ośrodki wsparcia 1 393 40 1 393 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 747 44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 302,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 066,00 4220 Zakup środków żywności 3 10 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 45 4260 Zakup energii 49 65 4270 Zakup usług remontowych 7 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 118 986,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 10 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 30 4480 Podatek od nieruchomości 4 35 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 179,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 377,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 10 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 85204 Rodziny zastępcze 3 568 047,00 3 568 047,00 3110 Świadczenia społeczne 2 891 679,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 636,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 903,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 939,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 310 96 4300 Zakup usług pozostałych 15 76 1 22 24 118 16 69 18 3 86 3 938 70 360 00 3 578 70 19 991 836,00 105 60 918 04 32 80 6 758 47 537 286,00 1 226 308,00 163 707,00 116 07 787 154,00 1 037 63 222 90 605 50 127 659,00 46 85 545 221,00 40 96 7 07 41 33 246 15 47 59 106 394,00 15 30 12 10 100 00 37 70 40 747 44 57 302,00 142 00 19 60 40 78 066,00 3 10 45 49 65 7 60 50 118 986,00 6 00 50 10 35 25 30 4 35 179,00 16 377,00 4 10 75 50 00 50 00 2 891 679,00 73 636,00 4 80 67 903,00 8 939,00 310 96 15 76 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 11

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 187 59 4410 Podróże służbowe krajowe 4 58 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 022 60 1 022 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 47 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 90 4260 Zakup energii 13 69 4270 Zakup usług remontowych 3 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 81 4300 Zakup usług pozostałych 45 45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 82 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 134 08 4410 Podróże służbowe krajowe 5 56 4430 Różne opłaty i składki 71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 19 85295 Pozostała działalność 122 00 122 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 00 4260 Zakup energii 33 60 4300 Zakup usług pozostałych 24 40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 801 532,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 31 992,00 31 992,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 992,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 263 94 263 94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 60 4270 Zakup usług remontowych 62 4300 Zakup usług pozostałych 45 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 87 4410 Podróże służbowe krajowe 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 505 60 3 505 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 318 20 21 199,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 00-8 199,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 448 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 00-13 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 50 4260 Zakup energii 76 80 4270 Zakup usług remontowych 6 60 2 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 70-1 50 4300 Zakup usług pozostałych 41 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 20-20 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 179 073,00 4410 Podróże służbowe krajowe 542,00-40 4430 Różne opłaty i składki 5 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 801,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 458,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 957,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 369,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 187 59 85395 Pozostała działalność 4 58 2 20 60 593 80 48 48 106 47 14 93 19 20 10 90 13 69 3 19 81 45 45 7 82 134 08 5 56 71 13 72 3 19 64 00 33 60 24 40 3 801 532,00 31 992,00 120 80 9 40 24 30 1 82 47 50 7 60 62 45 90 1 87 22 3 30 61 3 10 2 339 399,00 176 801,00 448 00 47 00 25 00 39 50 76 80 8 70 1 20 41 00 5 00 179 073,00 142,00 5 10 72 801,00 7 458,00 27 957,00 369,00 1 20 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 104 999,00 12 40 3 117 399,00 85401 Świetlice szkolne 186 52 186 52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 50 136 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 90 14 90 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 12

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 51 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 86 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 385 64 12 40 1 398 04 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 390 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 678 52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 008,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 64 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 92 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 56 12 00 4260 Zakup energii 16 21 4270 Zakup usług remontowych 5 99 4280 Zakup usług zdrowotnych 41 4300 Zakup usług pozostałych 10 61 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 37 4410 Podróże służbowe krajowe 4 17 4430 Różne opłaty i składki 782,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 23 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85410 Internaty i bursy szkolne 974 60 974 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 74 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 20 4260 Zakup energii 40 57 4270 Zakup usług remontowych 35 65 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 4300 Zakup usług pozostałych 26 47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 87 4410 Podróże służbowe krajowe 43 4430 Różne opłaty i składki 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 198 00 198 00 3240 Stypendia dla uczniów 198 00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 326 33 326 33 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 326 33 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 138,00 16 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 816,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 322,00 85495 Pozostała działalność 17 771,00 17 771,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 771,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 685 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 685 00 1 685 00 korzystanie ze środowiska 24 51 3 48 6 86 390 00 13 99 678 52 54 008,00 118 64 16 85 8 28 18 92 17 56 16 21 5 99 41 11 01 6 37 4 17 782,00 34 23 10 2 00 23 06 356 80 30 70 62 74 9 30 5 35 189 20 40 57 35 65 28 26 47 2 87 43 60 20 58 170 00 198 00 326 33 3 816,00 12 322,00 17 771,00 1 685 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 20 57 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 07 4270 Zakup usług remontowych 20 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 157 84-40 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 6170 6300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 235 28 42 818,00 100 00 100 00 278 098,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 00 7 00 50 60 07 60 00 117 34 4 00 1 150 89 35 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 00 7 00 92116 Biblioteki 85 62 85 62 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85 62 85 62 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 13

92195 Pozostała działalność 142 66 42 818,00 185 478,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 80 12 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 14 459,00 14 489,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 32 5 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 88 4 219,00 57 099,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 43 22 99 94 42 4430 Różne opłaty i składki 1 15 1 15 926 Kultura fizyczna 364 92 10 80 375 72 92601 Obiekty sportowe 180 71 180 71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 02 6 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 12 10 12 4260 Zakup energii 11 13 11 13 4300 Zakup usług pozostałych 6 58 6 58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 00 111 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 184 21 10 80 195 01 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 20 57 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 71 10 20 4300 Zakup usług pozostałych 55 80 50 4430 Różne opłaty i składki 10 1 45 25 15 80 63 91 56 30 10 Razem: 81 238 678,00 95 971,00 81 334 649,00 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28.07.2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe 1 2 3 4 5.010.01005 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 211 państwa na zadania bieżące z zakresu 35 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 700.70005 211 j.w 275 000 710.71012 211 j.w 245 400.71015 211 j.w 550 700 750.75011 211 j.w 82 000.75045 211 j.w 35 536 752 75212 211 j.w 5 000 755 75515 211 j.w 247 200 801 80102 211 j.w. 1 700 801 80111 211 j.w. 5 136 851.85156 211 j.w 3 578 700 852.85203 211 j.w 1 293 400 85204 211 j.w 0 85204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone om, 216 związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 688 597 853.85321 211 Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 125 000 7 168 369 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000 Prace geodezyjno - urządzeniowe na.01005 35 000 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 275 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 275 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 Id: 03063A5A-D83F-4E79-8938-9785272602B4. Podpisany Strona 15