Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 104 236,00 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 85 000,00 85 000,00 19 236,00 19 236,00 600 Transport i łączność 17 968 826,00 60002 Infrastruktura kolejowa świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60014 Drogi publiczne powiatowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 297 936,00 15 590,00 122 540,00 9 796,00 20 666,00 3 189,00 4 600,00 49 200,00 30,00 18 185,00 10 000,00 200,00 26 557,00 826,00 2 448,00 1 091,00 2 066,00 225,00 585,00 4 797,00 2 610,00 2 079,00 656,00 17 650 890,00 370 500,00 35 437,00 736 117,00 56 363,00 125 846,00 Strona: 1
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 19 416,00 338 454,00 50,00 1 300,00 39 511,00 15 980,00 2 270,00 840 282,00 1 033,00 9 400,00 6 200,00 5 000,00 580,00 15 700,00 20 187,00 5 234,00 8 449,00 3 370,00 1 771 000,00 10 546 403,00 2 676 808,00 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 137 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4580 Pozostałe odsetki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 137 400,00 84 920,00 11 000,00 1 000,00 480,00 7 000,00 3 710 Działalność usługowa 474 800,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 141 300,00 10 000,00 30 000,00 71 300,00 30 000,00 33 Strona: 2
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 500,00 67 104,00 164 248,00 18 319,00 39 773,00 6 117,00 7 882,00 647,00 2 800,00 749,00 2 206,00 2 400,00 9 2 300,00 6 355,00 750 Administracja publiczna 4 771 987,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75019 Rady powiatów 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 75020 Starostwa powiatowe 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132 400,00 109 272,00 3 275,00 17 096,00 2 757,00 270 710,00 264 320,00 3 350,00 700,00 840,00 4 268 143,00 4 900,00 2 748 497,00 201 288,00 448 072,00 72 270,00 36 440,00 21 400,00 94 850,00 5 700,00 14 300,00 7 684,00 1 200,00 114 890,00 11 400,00 Strona: 3
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 8 400,00 20 400,00 200,00 234 200,00 3 5 000,00 25 913,00 90 739,00 400,00 5 000,00 14 000,00 48 000,00 26 000,00 800,00 13 800,00 2 500,00 4 500,00 4 000,00 300,00 72 570,00 600,00 4 750,00 67 220,00 2 164,00 2 164,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 033 300,00 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 029 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 149 404,00 61 456,00 4 865,00 2 048 481,00 290 403,00 170 638,00 12 905,00 11 734,00 1 826,00 13 200,00 Strona: 4
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 75414 Obrona cywilna 75495 Pozostała działalność 94 000,00 44 305,00 61 900,00 7 140,00 13 901,00 22 102,00 2 160,00 480,00 6 000,00 600,00 2 600,00 6 600,00 200,00 300,00 300,00 4 000,00 1 200,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 800,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 766 000,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 766 000,00 budżetowych 500 000,00 266 000,00 757 Obsługa długu publicznego 420 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 420 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 420 000,00 758 Różne rozliczenia 552 594,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 552 594,00 552 594,00 801 Oświata i wychowanie 16 948 989,00 80110 Gimnazja 1 111 009,00 3 049,00 739 869,00 66 500,00 123 359,00 19 896,00 12 414,00 544,00 67 000,00 Strona: 5
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 80111 Gimnazja specjalne świadczonych w ruchomej publicznej sieci 80120 Licea ogólnokształcące 3240 Stypendia dla uczniów świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 115,00 1 087,00 11 608,00 1 034,00 2 370,00 1 460,00 1 077,00 54 627,00 824 365,00 2 633,00 594 709,00 37 400,00 96 721,00 15 600,00 6 670,00 1 052,00 27 459,00 543,00 6 797,00 653,00 893,00 759,00 337,00 32 139,00 3 639 875,00 10 881,00 4 000,00 2 473 535,00 202 695,00 408 700,00 65 632,00 16 200,00 21 670,00 850,00 6 097,00 182 341,00 21 357,00 2 261,00 42 079,00 2 198,00 1 225,00 5 478,00 Strona: 6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80123 Licea profilowane świadczonych w ruchomej publicznej sieci 80130 Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 4 133,00 2 285,00 161 608,00 1 650,00 271 575,00 1 363,00 159 024,00 13 26 339,00 4 248,00 8 511,00 653,00 39 551,00 870,00 5 475,00 733,00 843,00 716,00 870,00 9 179,00 10 750 210,00 800 000,00 98 882,00 5 868 929,00 1 834,00 500 620,00 976 904,00 1 858,00 281,00 157 743,00 298,00 45,00 27 500,00 29 934,00 107 883,00 1 120,00 1 800,00 15 506,00 360 659,00 2 466,00 3 236,00 Strona: 7
4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 83 339,00 7 916,00 106 707,00 755,00 210,00 5 946,00 6 178,00 11 050,00 560,00 5 450,00 795,00 13 549,00 341 542,00 700,00 4 662,00 1 022 850,00 180 503,00 87 852,00 87 852,00 165 568,00 457,00 55 976,00 5 300,00 9 253,00 1 501,00 1 263,00 52 173,00 204,00 142,00 24 283,00 2 089,00 104,00 8 040,00 724,00 162,00 3 897,00 98 535,00 1 400,00 97 135,00 851 Ochrona zdrowia 2 438 641,00 85111 Szpitale ogólne 751 000,00 Strona: 8
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 638 350,00 112 650,00 1 673 141,00 1 673 141,00 14 500,00 7 500,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 2 811 408,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4220 Zakup środków żywności świadczonych w ruchomej publicznej sieci 85203 Ośrodki wsparcia 839 982,00 2 860,00 57 279,00 373 194,00 31 221,00 63 615,00 9 909,00 1 685,00 3 360,00 65 026,00 4 4 800,00 41 228,00 21 000,00 10 000,00 70 015,00 1 439,00 1 200,00 6 600,00 8 640,00 1 790,00 19 121,00 4 000,00 782 880,00 390,00 498 512,00 48 470,00 81 396,00 10 593,00 28 680,00 46 480,00 Strona: 9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 050,00 6 379,00 15 748,00 4 404,00 2 782,00 24 284,00 3 612,00 1 000,00 486 087,00 53 466,00 406 562,00 2 968,00 476,00 19 415,00 3 200,00 473 099,00 260,00 268 604,00 23 770,00 44 7 067,00 15 680,00 24 247,00 1 828,00 22 728,00 6 047,00 540,00 26 720,00 659,00 6 300,00 4 500,00 2 451,00 11 093,00 2 005,00 209 537,00 86 720,00 7 417,00 15 660,00 Strona: 10
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 309,00 7 200,00 3 376,00 42 072,00 300,00 15 440,00 779,00 800,00 1 800,00 14 148,00 1 020,00 5 996,00 19 402,00 14 000,00 1 175,00 2 321,00 372,00 934,00 600,00 421,00 421,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 591 304,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 82 312,00 82 312,00 91 631,00 52 802,00 4 445,00 9 212,00 1 476,00 5 582,00 360,00 3 768,00 250,00 86,00 10 851,00 400,00 2 399,00 1 100 050,00 3 500,00 755 737,00 Strona: 11
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85395 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 57 497,00 125 567,00 20 253,00 8 661,00 105,00 2 960,00 38 260,00 4 180,00 1 420,00 5 504,00 1 228,00 4 500,00 18 416,00 4 975,00 881,00 38 774,00 2 287,00 400,00 2 945,00 317 311,00 11 352,00 252 823,00 2 908,00 1 800,00 38 404,00 289,00 6 194,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 541,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 444 455,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 356,00 2 174,00 353,00 14 400,00 3 429,00 625 527,00 4 000,00 1 319,00 437 195,00 33 838,00 71 126,00 11 540,00 Strona: 12
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 85410 Internaty i bursy szkolne 5 230,00 2 317,00 16 670,00 3 250,00 1 600,00 1 600,00 1 700,00 1 700,00 300,00 26 742,00 200,00 326 337,00 195 066,00 15 438,00 31 976,00 5 192,00 14 350,00 630,00 45 000,00 279,00 1 490,00 200,00 14 816,00 200,00 414 432,00 7 497,00 161 566,00 13 239,00 27 567,00 4 466,00 4 398,00 120,00 69 294,00 34 704,00 601,00 Strona: 13
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85495 Pozostała działalność 44 834,00 716,00 1 775,00 261,00 9 182,00 212,00 34 000,00 45 932,00 45 932,00 7 451,00 7 451,00 4 420,00 4 420,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 000,00 90002 Gospodarka odpadami 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90095 Pozostała działalność 500,00 500,00 16 500,00 4 000,00 4390 4700 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191 000,00 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywności 105 000,00 105 000,00 30 000,00 30 000,00 56 000,00 1 1 000,00 2 600,00 10 000,00 500,00 30 400,00 Strona: 14
926 Kultura fizyczna 8 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 5 000,00 Razem 53 684 940,00 Strona: 15