BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 56 000 56 000 1 700 1 700 020 Leśnictwo 157 959 142 159 142 159 15 800 15 300 600 Transport i łączność 4 087 595 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia niebędacych 4 087 595 3 387 233 28 712 70 563 9 920 20 000 240 000 3 32 300 326 060 3 5 4 000 1 9 970 9 829 3 600 1 200 7 000 Strona: 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 000 1 674 546 605 662 700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki 4 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 170 000 4 000 87 300 60 000 3 700 5 000 10 000 710 Działalność usługowa 238 056 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4430 Różne opłaty i składki 40 000 40 000 18 000 18 000 180 056 53 040 69 360 10 950 24 083 3 267 2 288 2 150 3 338 780 660 1 440 3 150 750 Administracja publiczna 2 762 444 250 300 Strona: 2
75011 Urzędy wojewódzkie 75018 Urzędy marszałkowskie 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 75019 Rady powiatów 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia niebędacych 75020 Starostwa powiatowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 102 748 70 400 4 712 12 942 1 840 7 200 1 279 1 061 680 2 634 3 380 3 380 105 671 82 772 9 285 5 800 3 814 250 1 100 1 100 1 550 2 509 315 10 000 1 380 1 524 325 114 244 177 250 29 755 3 000 50 070 65 000 1 387 000 3 600 Strona: 3
Strona: 4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędacych 6649 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu przez inną jednostkę samorządu będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 75045 Komisje poborowe 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu 75095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 8 234 22 491 130 10 686 33 200 450 9 4 000 10 000 4 14 000 5 400 838 120 5 800 710 932 100 100 13 1 800 9 000 2 700 13 830 350 1 766 11 714 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2 265 223 ochrona przeciwpożarowa 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50 223
6649 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu przez inną jednostkę samorządu będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 50 223 2 215 000 155 000 19 000 1 415 000 137 000 117 000 3 9 137 840 20 000 18 000 1 14 000 47 550 1 450 7 000 4 000 1 757 Obsługa długu publicznego 731 526 160 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 535 200 20 200 515 000 196 326 196 326 Strona: 5
758 Różne rozliczenia 385 361 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 385 361 385 361 801 Oświata i wychowanie 10 767 409 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80105 Przedszkola specjalne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80111 Gimnazja specjalne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80120 Licea ogólnokształcące 992 446 448 002 345 760 30 155 61 138 8 589 44 357 9 309 2 200 11 617 3 000 1 223 19 496 3 000 3 600 71 205 71 205 677 439 239 724 311 903 27 850 59 253 8 324 5 400 2 140 2 818 594 16 433 2 146 286 Strona: 6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4700 Szkolenia niebędacych 80123 Licea profilowane 80130 Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 269 029 9 1 213 659 95 700 220 232 30 690 7 000 1 119 376 4 942 32 404 3 800 30 600 5 000 6 624 3 974 77 210 1 300 7 785 1 681 4 280 1 056 198 763 255 60 461 132 915 18 758 2 080 17 527 8 524 1 920 50 758 4 481 673 63 095 Strona: 7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80145 Komisje egzaminacyjne 2 637 536 247 155 467 863 65 652 28 000 1 561 528 11 356 73 242 6 125 103 382 6 800 2 853 16 400 5 529 159 323 207 6 527 4 600 1 223 716 253 135 689 348 61 485 130 945 18 395 13 300 6 1 200 6 800 1 758 38 850 170 120 Strona: 8
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3250 Stypendia różne 80195 Pozostała działalność 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 63 366 1 8 800 18 720 3 369 459 20 018 54 910 54 910 803 Szkolnictwo wyższe 417 256 80309 Pomoc materialna dla studentów 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4748 Zakup materiałów papierniczych do 4749 Zakup materiałów papierniczych do 417 256 269 514 116 886 6 905 2 995 1 814 786 246 106 3 139 1 361 3 419 1 483 5 442 2 360 851 Ochrona zdrowia 5 142 799 558 242 85111 Szpitale ogólne 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 385 219 287 000 2 115 764 1 982 455 3 580 1 Strona: 9
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200 300 1 080 754 000 754 000 852 Pomoc społeczna 3 259 699 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3110 Świadczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia niebędacych 85202 Domy pomocy społecznej 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 138 627 181 627 648 94 508 465 125 34 400 76 078 10 580 52 671 75 816 3 960 89 700 200 15 630 1 908 2 900 3 600 720 26 056 847 800 412 897 30 200 52 292 9 766 89 014 9 400 Strona: 10
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4700 Szkolenia niebędacych 85203 Ośrodki wsparcia 85204 Rodziny zastępcze 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3110 Świadczenia społeczne 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 50 000 300 165 700 2 17 196 2 609 426 800 200 11 618 9 324 1 684 228 382 966 216 5 270 15 812 901 650 23 720 19 764 282 534 191 360 16 328 31 221 4 470 6 300 9 645 200 6 240 664 Strona: 11
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędacych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85295 Pozostała działalność 1 200 2 840 1 200 6 496 120 550 2 200 4 804 4 804 2 070 2 070 6 030 5 530 853 Pozostałe zadania w zakresie 968 882 polityki społecznej Strona: 12 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85333 Powiatowe urzędu pracy 10 061 10 061 18 821 13 603 1 275 2 565 365 561 452 940 000 1 300 650 240 49 263 80 700 10 422 6 400
4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 40 800 16 600 32 700 1 100 11 659 1 600 2 410 29 806 3 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 797 973 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4220 Zakup środków żywności 4700 Szkolenia niebędacych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 103 884 4 000 673 398 61 154 128 141 17 974 69 196 61 140 12 228 3 26 891 713 3 057 36 492 406 693 270 055 23 970 49 823 7 000 13 257 Strona: 13
4270 Zakup usług remontowych 4700 Szkolenia niebędacych 85410 Internaty i bursy szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3248 Stypendia dla uczniów 3249 Stypendia dla uczniów 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 9 534 250 700 3 140 1 440 1 834 3 668 17 222 700 600 1 048 613 350 511 530 42 046 78 108 10 964 5 040 235 760 75 180 600 45 134 1 200 26 601 16 100 206 530 6 000 127 296 59 904 4 464 2 101 764 360 109 52 3 727 1 753 3 900 Strona: 14
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 85495 Pozostała działalność 1 1 400 600 400 28 353 28 353 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 40 100 narodowego 92116 Biblioteki 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 92195 Pozostała działalność 33 000 33 000 7 100 5 800 1 300 926 Kultura fizyczna i sport 16 000 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000 16 000 Razem 34 265 982 Strona: 15