PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 Własne 20 000,00 020 Leśnictwo 65 500,00 02001 Gospodarka leśna 48 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 Własne 48 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 17 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 Własne 17 500,00 600 Transport i łączność 5 321 253,79 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 143 585,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 143 585,00 Własne 143 585,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Własne 110 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 067 668,79 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 125 000,00 Własne 125 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 994,00 Własne 266 994,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 338,00 Własne 18 338,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 928,00 Własne 41 928,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 008,00 Własne 6 008,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 Własne 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 722 000,00 Własne 722 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 528 701,45 4390 Własne 1 528 701,45 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 500,00 Własne 6 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 Własne 50,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 337 149,34 Własne 2 337 149,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 560 531,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 560 531,00 BeSTia Strona 1 z 23
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 500,00 Własne 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 400,00 Własne 172 573,00 Zlecone 45 827,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 965,00 Własne 14 321,00 Zlecone 644,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 170,00 Własne 27 089,00 Zlecone 7 081,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 896,00 Własne 3 881,00 Zlecone 1 015,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 Własne 460,00 Zlecone 500,00 4260 Zakup energii 54 700,00 Własne 53 000,00 Zlecone 1 700,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 Własne 5 000,00 Zlecone 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 700,00 Własne 54 000,00 Zlecone 32 700,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300,00 4390 Zlecone 300,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 000,00 Zlecone 17 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 Własne 200,00 Zlecone 1 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00 4500 Własne 9 000,00 Zlecone 1 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 Własne 200,00 6 000,00 Własne 5 000,00 Zlecone 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 Zlecone 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 540,00 Własne 86 540,00 710 Działalność usługowa 673 846,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 183 846,00 4300 Zakup usług pozostałych 183 846,00 Własne 49 446,00 Zlecone 134 400,00 71015 Nadzór budowlany 490 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 Zlecone 2 000,00 BeSTia Strona 2 z 23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 878,00 4020 Zlecone 134 878,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 193 994,00 Zlecone 193 994,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 965,00 Zlecone 21 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 844,00 Zlecone 54 844,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 299,00 Zlecone 5 299,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Zlecone 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 289,00 Zlecone 7 289,00 4260 Zakup energii 7 500,00 Zlecone 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Zlecone 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 Zlecone 29 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Zlecone 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 Zlecone 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 830,00 Zlecone 5 830,00 201,00 Zlecone 201,00 4550 Szkolenia członków korpusu 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zlecone 1 000,00 1 500,00 Zlecone 1 500,00 750 Administracja publiczna 8 064 906,00 75011 Urzędy wojewódzkie 417 286,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307 320,00 Własne 198 116,00 Zlecone 109 204,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 255,00 Własne 10 671,00 Zlecone 11 584,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 816,00 Własne 35 603,00 Zlecone 15 213,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 281,00 Własne 4 099,00 Zlecone 3 182,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 BeSTia Strona 3 z 23
Własne 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Własne 827,00 Zlecone 6 287,00 75019 Rady powiatów 339 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 320 000,00 Własne 320 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 Własne 7 700,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Własne 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 Własne 2 200,00 75020 Starostwa powiatowe 7 140 828,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 080,00 Własne 4 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 740 685,00 Własne 3 740 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 644,00 Własne 300 644,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 677 569,00 Własne 677 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 079,00 4140 Własne 97 079,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 432,00 Własne 60 432,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 Własne 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 805 040,00 Własne 805 040,00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 Własne 6 000,00 4260 Zakup energii 168 000,00 Własne 168 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 Własne 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 760,00 Własne 4 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 677 367,00 Własne 677 367,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 000,00 Własne 42 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 42 000,00 Własne 42 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 Własne 500,00 BeSTia Strona 4 z 23
4430 Różne opłaty i składki 160 000,00 Własne 160 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 937,00 Własne 87 937,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 4 176,00 Własne 4 176,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 Własne 5 000,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 4590 4600 Własne 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 425,00 Własne 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 425,00 Własne 425,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 709,00 Własne 20 709,00 40 000,00 Własne 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 500,00 Własne 61 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 Zlecone 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Zlecone 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 Zlecone 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zlecone 2 200,00 4220 Zakup środków żywności 250,00 Zlecone 250,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Poroz. z AR 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4400 Zlecone 6 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 850,00 Zlecone 1 850,00 75075 Promocja jednostek samorządu 117 760,00 4090 Honoraria 1 200,00 Własne 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 Własne 3 700,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 860,00 Własne 100 860,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 BeSTia Strona 5 z 23
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 Własne 3 000,00 75095 Pozostała działalność 15 132,00 4430 Różne opłaty i składki 15 132,00 Własne 15 132,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 Zlecone 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 829 111,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 828 111,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 111,00 Własne 111,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 148,00 3070 4020 Zlecone 1 148,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 170 151,00 Zlecone 170 151,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 135 304,00 Zlecone 135 304,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 583,00 Zlecone 8 583,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 623 568,00 4060 4070 4080 Zlecone 2 623 568,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 59 124,00 Zlecone 59 124,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 216 150,00 Zlecone 216 150,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27 735,00 Zlecone 27 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 181,00 Zlecone 21 181,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 197,00 4180 Zlecone 1 197,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 353 994,00 Zlecone 353 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 669,00 Zlecone 76 669,00 4220 Zakup środków żywności 450,00 Zlecone 450,00 4260 Zakup energii 46 850,00 Zlecone 46 850,00 4270 Zakup usług remontowych 13 800,00 Zlecone 13 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 811,00 Zlecone 14 811,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 224,00 Zlecone 38 224,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 512,00 Zlecone 8 512,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 Zlecone 3 200,00 BeSTia Strona 6 z 23
4430 Różne opłaty i składki 200,00 Zlecone 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Zlecone 2 372,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 225,00 Zlecone 2 225,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 528,00 Zlecone 528,00 1 392,00 Zlecone 1 392,00 4550 Szkolenia członków korpusu 632,00 Zlecone 632,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 75618 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 126 060,00 Zlecone 126 060,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Zlecone 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 880,00 Zlecone 11 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 060,00 Zlecone 60 060,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 40 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 Własne 39 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 2 024 768,24 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 480 000,00 480 000,00 Własne 480 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 1 544 768,24 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 544 768,24 Własne 1 544 768,24 758 Różne rozliczenia 475 300,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 475 300,00 4810 Rezerwy 225 300,00 Własne 225 300,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 Własne 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 34 013 632,30 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 519 477,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 BeSTia Strona 7 z 23
Własne 16 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 854 627,00 Własne 3 854 627,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 000,00 Własne 295 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598 000,00 Własne 598 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 000,00 Własne 68 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 Własne 7 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 Własne 17 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 Własne 5 500,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 Własne 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 Własne 33 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 Własne 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 000,00 Własne 182 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 150,00 Własne 150,00 2 500,00 Własne 2 500,00 1 600,00 Własne 1 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000,00 Własne 360 000,00 80111 Gimnazja specjalne 253 060,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 000,00 Własne 18 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 Własne 1 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 310,00 Własne 148 310,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 Własne 12 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 Własne 27 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850,00 Własne 3 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 Własne 6 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 BeSTia Strona 8 z 23
Własne 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 Własne 11 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800,00 700,00 Własne 700,00 600,00 Własne 600,00 80115 Technika 12 169 938,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182 214,00 Własne 182 214,00 3050 Zasądzone renty 8 400,00 Własne 8 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 251 026,00 Własne 8 251 026,00 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 Własne 15 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 589 986,00 Własne 589 986,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 474 051,00 Własne 1 474 051,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 565,00 Własne 2 565,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 191 808,00 Własne 191 808,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 368,00 Własne 368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 930,00 Własne 19 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 350,00 Własne 110 350,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 22 700,00 Własne 22 700,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 Własne 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 820,00 Własne 39 820,00 4260 Zakup energii 281 800,00 Własne 281 800,00 4270 Zakup usług remontowych 88 790,00 Własne 88 790,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 216 700,00 Własne 216 700,00 4301 Zakup usług pozostałych 199 737,30 Własne 199 737,30 BeSTia Strona 9 z 23
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 750,00 Własne 14 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 050,00 Własne 9 050,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 153,00 Własne 3 153,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4431 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 399 958,00 Własne 399 958,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 872,00 Własne 1 872,00 19 810,00 Własne 19 810,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 7 000,00 Własne 7 000,00 80116 Szkoły policealne 998 450,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 000,00 Własne 471 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 196,00 Własne 27 196,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 949,00 Własne 348 949,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 468,00 Własne 22 468,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 983,00 Własne 67 983,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 864,00 Własne 8 864,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 Własne 11 500,00 4260 Zakup energii 18 300,00 Własne 18 300,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 Własne 4 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 890,00 Własne 14 890,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 720 377,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 999,00 Własne 4 999,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 991 059,00 Własne 1 991 059,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 097,00 Własne 125 097,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 121,00 BeSTia Strona 10 z 23
Własne 362 121,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 883,00 Własne 51 883,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 080,00 Własne 8 080,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 050,00 Własne 2 050,00 4260 Zakup energii 42 500,00 Własne 42 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 090,00 Własne 4 090,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 Własne 1 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00 Własne 37 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 180,00 Własne 2 180,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 020,00 Własne 1 020,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 70,00 Własne 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 613,00 Własne 83 613,00 4480 Podatek od nieruchomości 215,00 Własne 215,00 2 300,00 Własne 2 300,00 580,00 Własne 580,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 520 532,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 403 000,00 Własne 403 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 063,00 Własne 26 063,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 702 923,00 Własne 5 702 923,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 391 532,00 Własne 391 532,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 997 767,00 Własne 997 767,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 134 763,00 Własne 134 763,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 500,00 Własne 29 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 960,00 Własne 69 960,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 020,00 Własne 31 020,00 4260 Zakup energii 330 000,00 Własne 330 000,00 4270 Zakup usług remontowych 55 840,00 Własne 55 840,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 150,00 BeSTia Strona 11 z 23
Własne 106 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 770,00 Własne 14 770,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 520,00 Własne 9 520,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 195 963,00 Własne 195 963,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 021,00 Własne 2 021,00 12 140,00 Własne 12 140,00 4 500,00 Własne 4 500,00 80130 Szkoły zawodowe 968 901,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 Własne 5 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 563 635,00 Własne 563 635,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 602,00 Własne 68 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 088,00 Własne 108 088,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 486,00 Własne 15 486,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 Własne 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 600,00 Własne 17 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 020,00 Własne 1 020,00 4260 Zakup energii 69 500,00 Własne 69 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 100,00 Własne 5 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 600,00 Własne 71 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 100,00 Własne 5 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 060,00 Własne 3 060,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 160,00 Własne 160,00 4480 Podatek od nieruchomości 470,00 Własne 470,00 4 500,00 Własne 4 500,00 1 280,00 Własne 1 280,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 454 422,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 BeSTia Strona 12 z 23
Własne 4 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 012 222,00 Własne 1 012 222,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 000,00 Własne 78 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 000,00 Własne 182 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 Własne 10 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Własne 3 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 Własne 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 Własne 66 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 200,00 Własne 43 200,00 800,00 Własne 800,00 800,00 Własne 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 163 986,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 Własne 5 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 800,00 Własne 56 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 29 180,00 Własne 29 180,00 69 906,00 Własne 69 906,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 Własne 35 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 134 869,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 945,00 Własne 5 945,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 485,00 Własne 71 485,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 842,00 BeSTia Strona 13 z 23
80152 Własne 3 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 861,00 Własne 13 861,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 986,00 Własne 1 986,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 Własne 2 600,00 4260 Zakup energii 3 400,00 Własne 3 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 200,00 Własne 25 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 Własne 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 310,00 Własne 3 310,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 392 714,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 180,00 Własne 2 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 298,00 Własne 275 298,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 472,00 Własne 20 472,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 227,00 Własne 45 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 454,00 Własne 6 454,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 624,00 Własne 624,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 568,00 Własne 2 568,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 323,00 Własne 3 323,00 4260 Zakup energii 18 176,00 Własne 18 176,00 4270 Zakup usług remontowych 1 977,00 Własne 1 977,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 142,00 Własne 142,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 914,00 Własne 4 914,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 451,00 Własne 451,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 523,00 Własne 4 523,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10,00 Własne 10,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 745,00 Własne 4 745,00 4480 Podatek od nieruchomości 284,00 BeSTia Strona 14 z 23
Własne 284,00 1 256,00 Własne 1 256,00 90,00 Własne 90,00 80195 Pozostała działalność 681 906,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 Własne 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 560,00 Poroz. z AR 6 250,00 Własne 3 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 325,00 Poroz. z AR 850,00 Własne 475,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 700,00 Poroz. z AR 36 500,00 Własne 28 200,00 4190 Nagrody konkursowe 16 000,00 Własne 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Własne 7 900,00 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 Własne 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 299 500,00 Poroz. z AR 50 000,00 Własne 249 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 Własne 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239 521,00 Własne 239 521,00 851 Ochrona zdrowia 2 019 520,98 85111 Szpitale ogólne 1 050 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 050 000,00 Własne 1 050 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 200,00 85156 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 200,00 Własne 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 632 946,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 632 946,00 Zlecone 632 946,00 85195 Pozostała działalność 331 374,98 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 331 374,98 BeSTia Strona 15 z 23
Własne 331 374,98 852 Pomoc społeczna 8 174 688,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 018 484,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 571 709,00 Własne 3 571 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 000,00 Własne 263 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642 500,00 Własne 642 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00 Własne 66 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 Własne 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 000,00 Własne 219 000,00 4220 Zakup środków żywności 371 200,00 4230 Własne 371 200,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23 000,00 Własne 23 000,00 4260 Zakup energii 255 255,00 Własne 255 255,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 Własne 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 333 180,00 Własne 333 180,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 4390 Własne 25 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 233,00 Własne 143 233,00 4480 Podatek od nieruchomości 23 359,00 4500 Własne 23 359,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 Własne 200,00 348,00 Własne 348,00 2 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 37 000,00 Własne 37 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 946 350,00 BeSTia Strona 16 z 23
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 946 350,00 Zlecone 946 350,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 036 637,00 85220 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 Własne 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 713,00 Własne 685 713,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 566,00 Własne 41 566,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 439,00 Własne 110 439,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 713,00 Własne 15 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 437,00 Własne 19 437,00 4260 Zakup energii 35 805,00 Własne 35 805,00 4270 Zakup usług remontowych 511,00 Własne 511,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 780,00 Własne 780,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 265,00 Własne 56 265,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240,00 4400 Własne 6 240,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 598,00 Własne 26 598,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 603,00 Własne 4 603,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 205,00 Własne 205,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 382,00 Własne 16 382,00 4 080,00 Własne 4 080,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 173 217,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Własne 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 912,00 Własne 91 912,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 908,00 Własne 6 908,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 570,00 Własne 18 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 642,00 Własne 2 642,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 Własne 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 069,00 Własne 3 069,00 BeSTia Strona 17 z 23
4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 Własne 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 690,00 Własne 19 690,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 967,00 Własne 2 967,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 023,00 Własne 1 023,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Własne 2 372,00 1 634,00 Własne 1 634,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 601 752,11 85311 2320 2360 2580 2820 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 109 521,00 2 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 700,00 Własne 2 700,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 102 821,00 Własne 102 821,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 256 981,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 908,00 Zlecone 132 908,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 520,00 Zlecone 10 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 143,00 Zlecone 25 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 004,00 Zlecone 4 004,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 285,00 Zlecone 30 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zlecone 500,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 Zlecone 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 Zlecone 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 Zlecone 45 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 915,00 Zlecone 2 915,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Zlecone 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 246,00 Zlecone 4 246,00 BeSTia Strona 18 z 23
200,00 Zlecone 200,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 168 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Własne 2 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 538 298,00 Własne 1 538 298,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 892,00 Własne 115 892,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 498,00 Własne 281 498,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 488,00 4140 Własne 37 488,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 264,00 Własne 24 264,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4260 Zakup energii 34 500,00 Własne 34 500,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 Własne 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4390 Własne 3 200,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900,00 Własne 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 Własne 600,00 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 Własne 2 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 510,00 Własne 46 510,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 100,00 Własne 5 100,00 5 100,00 Własne 5 100,00 6 500,00 Własne 6 500,00 85395 Pozostała działalność 1 067 000,11 3247 Stypendia dla uczniów 59 265,71 Własne 59 265,71 3249 Stypendia dla uczniów 6 734,29 Własne 6 734,29 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 563,54 Własne 331 563,54 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 629,02 Własne 37 629,02 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 767,89 Własne 56 767,89 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 363,92 BeSTia Strona 19 z 23
Własne 6 363,92 4127 Składki na Fundusz Pracy 8 185,70 Własne 8 185,70 4129 Składki na Fundusz Pracy 917,71 Własne 917,71 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 285 762,13 Własne 285 762,13 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 42 786,29 Własne 42 786,29 4307 Zakup usług pozostałych 206 792,26 Własne 206 792,26 4309 Zakup usług pozostałych 24 231,65 Własne 24 231,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 374 774,00 85406 85412 85416 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 193 287,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 900,00 Własne 2 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 819 587,00 Własne 819 587,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00 Własne 62 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 000,00 Własne 149 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 Własne 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 Własne 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300,00 Własne 18 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 700,00 Własne 10 700,00 4260 Zakup energii 19 500,00 Własne 19 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 Własne 20 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 Własne 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 200,00 2360 Własne 45 200,00 4 300,00 Własne 4 300,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 34 000,00 34 000,00 Własne 34 000,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 70 587,00 BeSTia Strona 20 z 23
3240 Stypendia dla uczniów 70 587,00 Własne 70 587,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 51 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 51 000,00 Własne 51 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 18 000,00 Własne 18 000,00 85495 Pozostała działalność 5 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 900,00 Własne 5 900,00 855 Rodzina 3 192 926,64 85508 Rodziny zastępcze 1 433 628,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 Własne 450,00 3110 Świadczenia społeczne 926 695,64 Własne 638 665,64 Zlecone 288 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 457,00 Własne 131 457,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112,00 Własne 8 112,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 432,00 Własne 36 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 184,00 Własne 5 184,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 000,00 Własne 116 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 119,00 Własne 2 210,00 Zlecone 2 909,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 Własne 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4330 Własne 20 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 172 942,00 Własne 172 942,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 Własne 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 092,00 Własne 4 092,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 395,00 Własne 4 395,00 2 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 754 569,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 66 638,00 Własne 66 638,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 945 208,00 Własne 945 208,00 BeSTia Strona 21 z 23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 549,00 Własne 70 549,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 565,00 Własne 170 565,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 610,00 Własne 16 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 Własne 130 000,00 4220 Zakup środków żywności 102 000,00 Własne 102 000,00 4260 Zakup energii 32 000,00 Własne 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 Własne 37 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 Własne 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00 4330 Własne 72 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 67 000,00 Własne 67 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 Własne 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 Własne 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 369,00 Własne 26 369,00 1 550,00 Własne 1 550,00 2 000,00 85595 Pozostała działalność 4 729,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 729,00 Własne 4 729,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 14 200,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 14 200,00 Własne 14 200,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90 000,00 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 000,00 Własne 90 000,00 90095 Pozostała działalność 65 800,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 Własne 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 Własne 41 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 460,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 79 700,00 BeSTia Strona 22 z 23
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 79 700,00 Własne 79 700,00 92116 Biblioteki 122 760,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 122 760,00 Własne 122 760,00 92118 Muzea 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 Własne 5 000,00 92195 Pozostała działalność 33 000,00 4090 Honoraria 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 500,00 Własne 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 Własne 8 500,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 926 Kultura fizyczna 85 900,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56 200,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 56 200,00 Własne 56 200,00 92695 Pozostała działalność 29 700,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Własne 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 Własne 700,00 4190 Nagrody konkursowe 12 000,00 Własne 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Własne 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 Własne 3 500,00 Razem: 74 150 070,06 BeSTia Strona 23 z 23