DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 1507 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2016 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza się, co następuje: 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz informację o stanie mienia komunalnego. 2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 12. 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 11. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wójt Gminy Zenon Kotarski
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1507 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2015 rok Dz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2015 r. Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 452 084,00 451 281,71 99,82% a) dochody bieżące 3 000,00 452 084,00 451 281,71 99,82% wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 11,60 - czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000,00 3 000,00 2 154,16 71,81% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 32,24 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji % 7/6 0,00 449 084,00 449 083,71 100,00% rządowej 020 Leśnictwo 6 000,00 6 000,00 4 199,07 69,98% a) dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 4 199,07 69,98% dzierżawa obwodów łowieckich 6 000,00 6 000,00 4 199,07 69,98% 600 Transport i łączność 0,00 10 000,00 10 793,81 107,94% a) dochody bieżące 0,00 10 000,00 10 793,81 107,94% wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0,00 10 000,00 10 781,89 107,82% odsetki od nieterminowych opłat 0,00 0,00 11,92-700 Gospodarka mieszkaniowa 624 000,00 307 438,00 178 404,95 58,03% a) dochody bieżące 24 000,00 24 000,00 15 953,63 66,47% wpływy za użytkowanie wieczyste 5 000,00 5 000,00 4 281,05 85,62% czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000,00 10 000,00 4 615,17 46,15% wpływy z opłat za dostarczanie ciepła 8 000,00 8 000,00 6 456,75 80,71% odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 1 000,00 314,07 31,41% pozostałe dochody 0,00 0,00 286,59 - b) dochody majątkowe 600 000,00 283 438,00 162 451,32 57,31% wpływy ze sprzedaży majątku 600 000,00 283 438,00 162 451,32 57,31% 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 3 481,49 174,07% a) dochody bieżące 2 000,00 2 000,00 3 481,49 174,07% wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń 1 000,00 1 000,00 1 633,73 163,37% czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu 1 000,00 1 000,00 1 847,76 184,78% 750 Administracja publiczna 41 220,00 45 295,00 45 448,60 100,34% a) dochody bieżące 41 220,00 45 295,00 45 448,60 100,34% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% udział w dochodach z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 147,00 147,00 3,10 2,11% wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach 4 000,00 4 000,00 685,71 17,14% pozostałe dochody 0,00 0,00 3 611,79 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 642,00 63 134,00 62 665,42 99,26% a) dochody bieżące 642,00 63 134,00 62 665,42 99,26% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 642,00 63 134,00 62 665,42 99,26% 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 100,00% a) dochody bieżące 700,00 700,00 700,00 100,00% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 700,00 700,00 700,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1507 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 429 646,00 5 100 863,00 4 726 029,08 92,65% a) dochody bieżące 5 429 646,00 5 100 863,00 4 726 029,08 92,65% Karta podatkowa 6 000,00 6 000,00 2 661,00 44,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego: 1 958 003,00 1 883 003,00 1 712 190,16 90,93% Podatek od nieruchomości 1 503 641,00 1 428 641,00 1 299 338,36 90,95% Podatek rolny 311 750,00 311 750,00 306 265,60 98,24% Podatek leśny 113 793,00 113 793,00 86 435,60 75,96% Podatek od środków transportowych 27 819,00 27 819,00 12 318,00 44,28% Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 11,60 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 7 821,00 782,10% 1 564 958,00 1 571 175,00 1 365 428,69 86,90% Podatek od nieruchomości 408 771,00 464 988,00 371 839,70 79,97% Podatek rolny 949 586,00 899 586,00 879 937,26 97,82% Podatek leśny 1 335,00 1 335,00 1 390,00 104,12% Podatek od środków transportowych 45 266,00 45 266,00 36 659,10 80,99% Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 50 000,00 7 173,44 14,35% Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00 58 165,73 58,17% Zwrot kosztów upomnień (podatki) 5 000,00 5 000,00 4 651,60 93,03% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 5 611,86 112,24% Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 15 000,00 9 416,00 62,77% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42 000,00 42 000,00 34 880,30 83,05% Wpływy z opłaty targowej 0,00 0,00 210,00 - Wpływy z opłat związane z wywozem odpadów 260 000,00 0,00 0,00 - komunalnych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 583 685,00 1 583 685,00 1 597 233,00 100,86% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 4 009,93-758 Różne rozliczenia 3 315 861,00 3 130 770,00 3 114 534,06 99,48% a) dochody bieżące 3 301 146,00 3 116 055,00 3 109 667,75 99,80% część oświatowa subwencji ogólnej 2 598 374,00 2 413 283,00 2 413 283,00 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej 662 494,00 662 494,00 662 494,00 100,00% dotacja na zadania własne (fundusz sołecki) 37 278,00 37 278,00 33 860,09 90,83% odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000,00 3 000,00 30,66 1,02% b) dochody majątkowe 14 715,00 14 715,00 4 866,31 33,07% dotacja na zadania własne (fundusz sołecki) 14 715,00 14 715,00 4 866,31 33,07% 801 Oświata i wychowanie 357 055,00 418 753,00 346 565,66 82,76% a) dochody bieżące 357 055,00 418 753,00 346 565,66 82,76% wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych 147 300,00 147 300,00 112 008,20 76,04% wpłaty za żywienie oraz czesne w Publicznym 91 080,00 91 080,00 64 650,20 70,98% Przedszkolu w Domaszowicach wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło 10 000,00 10 000,00 7 718,68 77,19% dotacja na zadnia własne 108 675,00 133 665,00 122 208,00 91,43% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 0,00 21 714,00 21 382,93 98,48% wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 475,68 - dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników 0,00 14 994,00 14 994,00 100,00% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 85,97 - pozostałe dochody 0,00 0,00 42,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1507 852 Pomoc społeczna 1 570 000,00 1 888 287,00 1 861 178,36 98,56% a) dochody bieżące 1 570 000,00 1 888 287,00 1 861 178,36 98,56% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 933 000,00 1 001 150,00 997 021,22 99,59% dotacja na zadania własne 617 000,00 867 137,00 857 047,51 98,84% udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie 20 000,00 20 000,00 6 879,21 34,40% administracji rządowej pozostałe dochody 0,00 0,00 200,00 - zwrot kosztów upomnień 0,00 0,00 11,60 - pozostałe odsetki 0,00 0,00 18,82-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% a) dochody bieżące 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 45 747,00 45 046,68 98,47% a) dochody bieżące 0,00 45 747,00 45 046,68 98,47% dotacja na zadania własne 0,00 45 747,00 45 046,68 98,47% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 550 274,00 2 737 933,00 2 409 573,20 88,01% a) dochody bieżące 807 104,00 1 165 991,00 801 320,31 68,72% wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych 40 000,00 70 000,00 68 722,89 98,18% zwrot kosztów upomnień 0,00 0,00 4 564,52 - wpływy z opłaty produktowej 200,00 200,00 157,59 78,80% wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 10 000,00 11 227,02 112,27% wpływy z opłat związanych z wywozem odpadów 0,00 260 000,00 248 586,23 95,61% komunalnych odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 3 446,66 - dotacja z WFOŚiGW w Opolu 0,00 68 887,00 24 555,51 35,65% wpływy z różnych dochodów (m.in. VAT odliczony odzyskany z Urzędu Skarbowego) 756 904,00 756 904,00 440 059,89 58,14% b) dochody majątkowe 1 743 170,00 1 571 942,00 1 608 252,89 102,31% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pompownie) 0,00 0,00 36 747,97 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 1 743 170,00 1 571 942,00 1 571 504,92 99,97% dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 743 170,00 1 571 942,00 1 571 504,92 99,97% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 331,00 59 331,00 42 281,06 71,26% a) dochody bieżące 59 331,00 59 331,00 42 281,06 71,26% wynajem świetlic wiejskich 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,00% darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz 30 737,00 30 737,00 14 210,53 46,23% innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy wpłata za udostępnienie powierzchni świetlicy 0,00 0,00 700,00 - dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 26 594,00 26 594,00 25 870,53 97,28% 926 Kultura fizyczna 5 000,00 75 228,00 70 641,00 93,90% a) dochody bieżące 5 000,00 5 000,00 600,00 12,00% wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu 5 000,00 5 000,00 600,00 12,00% i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska b) dochody majątkowe 0,00 70 228,00 70 041,00 99,73% dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 0,00 70 228,00 70 041,00 99,73%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1507 dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, 0,00 70 228,00 70 041,00 99,73% niepodlegające zwrotowi Razem dochody 14 015 849,00 14 394 683,00 13 416 552,98 93,20% z tego: I. dochody bieżące, w tym: 11 657 12 454 11 570 92,91% 964,00 360,00 941,46 1) Dotacje ogółem, w tym: 1 812 082,00 2 807 358,00 2 724 318,43 97,04% dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 77 714,00 77 714,00 69 599,36 89,56% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 971 415,00 1 576 930,00 1 572 001,28 99,69% 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 42 000,00 42 000,00 34 880,30 83,05% II. dochody majątkowe 2 357 885,00 1 940 323,00 1 845 611,52 95,12% 1) Dotacje ogółem, z czego: 1 757 885,00 1 656 885,00 1 646 412,23 99,37% dotacja fundusz sołecki 14 715,00 14 715,00 4 866,31 33,07% dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 743 170,00 1 642 170,00 1 641 545,92 99,96% 2) Dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 283 438,00 199 199,29 70,28%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1507 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2015 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2015 r. Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 227,00 478 753,00 478 511,53 99,95% 01030 Izby rolnicze 25 227,00 28 669,00 28 668,50 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 25 227,00 28 669,00 28 668,50 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 227,00 28 669,00 28 668,50 100,00% a) wydatki związane z realizacją zadań % 6/5 25 227,00 28 669,00 28 668,50 100,00% 01095 Pozostała działalność 1 000,00 450 084,00 449 843,03 99,95% I. Wydatki bieżące, z czego: 1 000,00 450 084,00 449 843,03 99,95% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 450 084,00 449 843,03 99,95% a) wynagrodzenia i składki od nich 0,00 5 801,00 5 801,00 100,00% naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 5 801,00 5 801,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 444 283,00 444 042,03 99,95% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 443 283,00 443 282,71 100,00% 020 Leśnictwo 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 02095 Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% naliczane 600 Transport i łączność 132 669,00 129 669,00 116 944,60 90,19% 60011 Drogi publiczne krajowe 228,00 228,00 228,00 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 228,00 228,00 228,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228,00 228,00 228,00 100,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 228,00 228,00 228,00 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 000,00 8 000,00 7 546,20 94,33% I. Wydatki bieżące, z czego: 11 000,00 8 000,00 7 546,20 94,33% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000,00 8 000,00 7 546,20 94,33% a) wydatki związane z realizacją zadań 11 000,00 8 000,00 7 546,20 94,33% 60016 Drogi publiczne gminne 121 441,00 121 441,00 109 170,40 89,90% I. Wydatki bieżące, z czego: 121 441,00 121 441,00 109 170,40 89,90% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 121 441,00 121 441,00 109 170,40 89,90% a) wydatki związane z realizacją zadań 121 441,00 121 441,00 109 170,40 89,90% 700 Gospodarka mieszkaniowa 576 956,00 561 256,00 560 271,65 99,82% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 576 956,00 561 256,00 560 271,65 99,82% I. Wydatki bieżące, z czego: 576 956,00 561 256,00 560 271,65 99,82% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 576 956,00 561 256,00 560 271,65 99,82% a) wydatki związane z realizacją zadań 576 956,00 561 256,00 560 271,65 99,82%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 1507 710 Działalność usługowa 189 160,00 189 160,00 6 181,79 3,27% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 184 000,00 183 000,00 1 587,50 0,87% I. Wydatki bieżące, z czego: 3 000,00 2 000,00 1 587,50 79,38% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 2 000,00 1 587,50 79,38% a) wydatki związane z realizacją zadań 3 000,00 2 000,00 1 587,50 79,38% I. Wydatki majątkowe, z czego: 181 000,00 181 000,00 0,00 0,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 181 000,00 181 000,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 5 160,00 6 160,00 4 594,29 74,58% I. Wydatki bieżące, z czego: 5 160,00 6 160,00 4 594,29 74,58% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 160,00 6 160,00 4 594,29 74,58% a) wydatki związane z realizacją zadań 5 160,00 6 160,00 4 594,29 74,58% 750 Administracja publiczna 1 713 376,00 2 145 309,00 2 062 630,66 96,15% 75011 Urzędy wojewódzkie 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 243,00 87 243,00 86 646,40 99,32% I. Wydatki bieżące, z czego: 80 243,00 87 243,00 86 646,40 99,32% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 1 300,00 1 142,00 87,85% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 1 300,00 1 142,00 87,85% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 243,00 85 943,00 85 504,40 99,49% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 515 660,00 1 925 543,00 1 860 620,84 96,63% I. Wydatki bieżące, z czego: 1 495 660,00 1 905 543,00 1 843 365,63 96,74% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 492 660,00 1 904 043,00 1 841 914,44 96,74% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 196 560,00 1 386 960,00 1 384 588,49 99,83% b) wydatki związane z realizacją zadań 296 100,00 517 083,00 457 325,95 88,44% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 500,00 1 451,19 96,75% II. Wydatki majątkowe, z czego: 20 000,00 20 000,00 17 255,21 86,28% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 17 255,21 86,28% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 25 000,00 23 340,81 93,36% I. Wydatki bieżące, z czego: 23 000,00 25 000,00 23 340,81 93,36% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 000,00 25 000,00 23 340,81 93,36% a) wydatki związane z realizacją zadań 23 000,00 25 000,00 23 340,81 93,36% 75095 Pozostała działalność 57 400,00 66 375,00 50 874,61 76,65% I. Wydatki bieżące, z czego: 57 400,00 52 875,00 50 874,61 96,22% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 400,00 32 400,00 30 399,61 93,83% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 400,00 19 400,00 18 622,13 95,99% b) wydatki związane z realizacją zadań 13 000,00 13 000,00 11 777,48 90,60% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 475,00 20 475,00 100,00% II. Wydatki majątkowe, z czego: 0,00 13 500,00 0,00 0,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 13 500,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 642,00 63 134,00 62 665,42 99,26% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 642,00 642,00 642,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 1507 I. Wydatki bieżące, z czego: 642,00 642,00 642,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 642,00 642,00 642,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 642,00 642,00 642,00 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 642,00 642,00 642,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 31 199,00 31 177,36 99,93% I. Wydatki bieżące, z czego: 0,00 31 199,00 31 177,36 99,93% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 11 813,00 11 791,94 99,82% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 6 387,00 6 366,41 99,68% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 6 387,00 6 366,41 99,68% b) wydatki związane z realizacją zadań 0,00 5 426,00 5 425,53 99,99% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 5 426,00 5 425,53 99,99% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 19 386,00 19 385,42 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 19 386,00 19 385,42 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 17 601,00 17 434,34 99,05% I. Wydatki bieżące, z czego: 0,00 17 601,00 17 434,34 99,05% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 7 565,00 7 538,54 99,65% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 701,00 3 696,10 99,87% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 3 701,00 3 696,10 99,87% b) wydatki związane z realizacją zadań 0,00 3 864,00 3 842,44 99,44% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 3 864,00 3 842,44 99,44% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10 036,00 9 895,80 98,60% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 10 036,00 9 895,80 98,60% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 13 692,00 13 411,72 97,95% I. Wydatki bieżące, z czego: 0,00 13 692,00 13 411,72 97,95% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 6 052,00 5 776,93 95,45% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 681,00 2 671,93 99,66% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 2 681,00 2 671,93 99,66% b) wydatki związane z realizacją zadań 0,00 3 371,00 3 105,00 92,11% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 3 371,00 3 105,00 92,11% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 640,00 7 634,79 99,93% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 7 640,00 7 634,79 99,93% 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 700,00 700,00 700,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 700,00 700,00 700,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 200,00 200,00 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 200,00 200,00 100,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 700,00 500,00 500,00 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 700,00 500,00 500,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 1507 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 138 839,00 148 839,00 127 320,40 85,54% 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 839,00 145 839,00 124 323,77 85,25% I. Wydatki bieżące, z czego: 122 839,00 127 141,00 106 066,47 83,42% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 107 839,00 100 941,00 80 216,96 79,47% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000,00 21 000,00 17 448,10 83,09% b) wydatki związane z realizacją zadań 86 839,00 79 941,00 62 768,86 78,52% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 26 200,00 25 849,51 98,66% II. Wydatki majątkowe, z czego: 13 000,00 18 698,00 18 257,30 97,64% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00 18 698,00 18 257,30 97,64% 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 2 996,63 99,89% I. Wydatki bieżące, z czego: 3 000,00 3 000,00 2 996,63 99,89% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 3 000,00 2 996,63 99,89% a) wydatki związane z realizacją zadań 3 000,00 3 000,00 2 996,63 99,89% 757 Obsługa długu publicznego 197 447,00 178 447,00 151 787,61 85,06% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 197 447,00 178 447,00 151 787,61 85,06% samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące, z czego: 197 447,00 178 447,00 151 787,61 85,06% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 1 000,00 951,90 95,19% a) wydatki związane z realizacją zadań 0,00 1 000,00 951,90 95,19% 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 197 447,00 177 447,00 150 835,71 85,00% 758 Różne rozliczenia 55 000,00 154 701,00 60 000,00 38,78% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 114 701,00 60 000,00 52,31% I. Wydatki bieżące, w tym: 0,00 114 701,00 60 000,00 52,31% a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie 0,00 114 701,00 60 000,00 52,31% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 000,00 40 000,00 0,00 0,00% I. Wydatki bieżące, w tym: 55 000,00 40 000,00 0,00 0,00% a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 4 547 813,00 4 736 957,00 4 598 030,37 97,07% 80101 Szkoły podstawowe 2 011 766,00 2 065 824,00 2 025 405,04 98,04% I. Wydatki bieżące, z czego: 2 011 766,00 2 065 824,00 2 025 405,04 98,04% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 924 666,00 1 941 580,00 1 901 691,29 97,95% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 623 559,00 1 609 149,00 1 590 500,61 98,84% b) wydatki związane z realizacją zadań 301 107,00 332 431,00 311 190,68 93,61% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 10 764,00 10 434,02 96,93% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 100,00 124 244,00 123 713,75 99,57% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 740,00 74 548,00 74 088,33 99,38% I. Wydatki bieżące, z czego: 72 740,00 74 548,00 74 088,33 99,38% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 240,00 70 048,00 69 877,54 99,76% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 240,00 70 048,00 69 877,54 99,76% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 4 210,79 93,57% 80104 Przedszkola 779 333,00 819 165,00 779 414,32 95,15% I. Wydatki bieżące, z czego: 779 333,00 819 165,00 779 414,32 95,15% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 754 833,00 792 365,00 752 626,92 94,98% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 581 333,00 610 515,00 605 843,84 99,23%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 1507 b) wydatki związane z realizacją zadań 173 500,00 181 850,00 146 783,08 80,72% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 500,00 26 800,00 26 787,40 99,95% 80110 Gimnazja 1 214 153,00 1 241 723,00 1 237 422,63 99,65% I. Wydatki bieżące, z czego: 1 214 153,00 1 241 723,00 1 237 422,63 99,65% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 155 153,00 1 181 523,00 1 177 591,05 99,67% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 060 153,00 1 046 153,00 1 043 623,61 99,76% b) wydatki związane z realizacją zadań 95 000,00 135 370,00 133 967,44 98,96% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 10 950,00 10 948,91 99,99% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 000,00 60 200,00 59 831,58 99,39% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 000,00 230 000,00 193 681,97 84,21% I. Wydatki bieżące, z czego: 260 000,00 230 000,00 193 681,97 84,21% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 260 000,00 230 000,00 193 681,97 84,21% a) wydatki związane z realizacją zadań 260 000,00 230 000,00 193 681,97 84,21% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 020,00 29 870,00 19 332,39 64,72% I. Wydatki bieżące, z czego: 29 020,00 29 870,00 19 332,39 64,72% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 020,00 29 870,00 19 332,39 64,72% a) wydatki związane z realizacją zadań 29 020,00 29 870,00 19 332,39 64,72% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 0,00 53 226,00 53 226,00 100,00% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I. Wydatki bieżące, z czego: 0,00 53 226,00 53 226,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 53 226,00 53 226,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 53 226,00 53 226,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 180 801,00 222 601,00 215 459,69 96,79% I. Wydatki bieżące, z czego: 180 801,00 222 601,00 215 459,69 96,79% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 179 801,00 221 601,00 214 459,69 96,78% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 801,00 129 801,00 126 711,55 97,62% b) wydatki związane z realizacją zadań 50 000,00 91 800,00 87 748,14 95,59% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 42 000,00 45 000,00 41 846,86 92,99% 85111 Szpitale ogólne 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% I. Wydatki majątkowe, z czego: 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 1) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% do spółek prawa handlowego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 000,00 42 000,00 38 846,86 92,49% I. Wydatki bieżące, z czego: 42 000,00 42 000,00 38 846,86 92,49% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 42 000,00 42 000,00 38 846,86 92,49% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 15 680,00 13 332,34 85,03% b) wydatki związane z realizacją zadań 22 000,00 26 320,00 25 514,52 96,94% 852 Pomoc społeczna 1 898 334,00 2 263 621,00 2 245 171,05 99,18% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00 0,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 1507 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 0,00 0,00 0,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 2 000,00 19 667,00 19 666,58 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 2 000,00 19 667,00 19 666,58 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 16 500,00 16 500,00 100,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 16 500,00 16 500,00 100,00% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3 167,00 3 166,58 99,99% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 930 000,00 976 827,00 972 764,14 99,58% z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące, z czego: 930 000,00 976 827,00 972 764,14 99,58% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 900,00 66 300,00 64 665,24 97,53% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 900,00 62 600,00 60 986,64 97,42% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 43 900,00 62 600,00 60 986,64 97,42% b) wydatki związane z realizacją zadań 4 000,00 3 700,00 3 678,60 99,42% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 000,00 2 700,00 2 690,32 99,64% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 882 100,00 910 527,00 908 098,90 99,73% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 882 100,00 910 527,00 908 098,90 99,73% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 10 000,00 13 494,00 13 016,82 96,46% za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, z czego: 10 000,00 13 494,00 13 016,82 96,46% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 13 494,00 13 016,82 96,46% a) wydatki związane z realizacją zadań 10 000,00 13 494,00 13 016,82 96,46% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 3 000,00 4 194,00 4 194,00 100,00% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234 500,00 334 996,00 328 126,92 97,95% I. Wydatki bieżące, z czego: 234 500,00 334 996,00 328 126,92 97,95% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 500,00 334 996,00 328 126,92 97,95% 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 17 357,00 17 276,22 99,53% I. Wydatki bieżące, z czego: 15 000,00 17 357,00 17 276,22 99,53% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 6,00 5,52 92,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 6,00 5,52 92,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 6,00 5,52 92,00% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 17 351,00 17 270,70 99,54% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 277,00 276,08 99,67% 85216 Zasiłki stałe 49 000,00 109 000,00 104 276,77 95,67% I. Wydatki bieżące, z czego: 49 000,00 109 000,00 104 276,77 95,67% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000,00 109 000,00 104 276,77 95,67% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 297 934,00 359 877,00 357 862,89 99,44% I. Wydatki bieżące, z czego: 297 934,00 359 877,00 357 862,89 99,44% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 296 284,00 357 278,00 355 263,91 99,44% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262 300,00 318 144,00 316 409,58 99,45%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 1507 b) wydatki związane z realizacją zadań 33 984,00 39 134,00 38 854,33 99,29% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 650,00 2 599,00 2 598,98 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 20 550,00 20 550,00 100,00% I. Wydatki bieżące, z czego: 1 000,00 20 550,00 20 550,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 20 550,00 20 550,00 100,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 20 550,00 20 550,00 100,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 20 550,00 20 550,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 357 900,00 411 853,00 411 630,71 99,95% I. Wydatki bieżące, z czego: 357 900,00 411 853,00 411 630,71 99,95% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 83 900,00 98 496,00 98 273,71 99,77% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 296,00 219,76 74,24% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 296,00 219,76 74,24% a) wydatki związane z realizacją zadań 83 900,00 98 200,00 98 053,95 99,85% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 274 000,00 313 357,00 313 357,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% 85395 Pozostała działalność 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% I. Wydatki bieżące, z czego: 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 57 016,00 56 139,61 98,46% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 57 016,00 56 139,61 98,46% I. Wydatki bieżące, z czego: 0,00 57 016,00 56 139,61 98,46% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 57 016,00 56 139,61 98,46% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 531 064,00 3 328 861,00 2 787 764,53 83,75% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 923 000,00 2 580 460,00 2 215 907,86 85,87% I. Wydatki bieżące, z czego: 47 000,00 105 000,00 100 947,89 96,14% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 000,00 105 000,00 100 947,89 96,14% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 500,00 1 922,00 76,88% b) wydatki związane z realizacją zadań 47 000,00 102 500,00 99 025,89 96,61% II. Wydatki majątkowe, z czego: 2 876 000,00 2 475 460,00 2 114 959,97 85,44% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 876 000,00 2 475 460,00 2 114 959,97 85,44% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł 2 440 000,00 2 258 025,00 1 957 054,87 86,67% zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 90002 Gospodarka odpadami 171 700,00 161 700,00 160 308,31 99,14% I. Wydatki bieżące, z czego: 171 700,00 161 700,00 160 308,31 99,14% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 171 700,00 161 700,00 160 308,31 99,14% a) wydatki związane z realizacją zadań 171 700,00 161 700,00 160 308,31 99,14% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 964,00 75 964,00 64 411,42 84,79% I. Wydatki bieżące, z czego: 63 964,00 63 964,00 52 411,42 81,94% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 63 964,00 63 964,00 52 411,42 81,94% a) wydatki związane z realizacją zadań 63 964,00 63 964,00 52 411,42 81,94% II. Wydatki majątkowe, z czego: 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 100,00 292 100,00 262 932,72 90,01%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 1507 I. Wydatki bieżące, z czego: 254 100,00 262 100,00 257 520,72 98,25% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 254 100,00 262 100,00 257 520,72 98,25% a) wydatki związane z realizacją zadań 254 100,00 262 100,00 257 520,72 98,25% II. Wydatki majątkowe, z czego: 30 000,00 30 000,00 5 412,00 18,04% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 30 000,00 5 412,00 18,04% 90095 Pozostała działalność 76 300,00 218 637,00 84 204,22 38,51% I. Wydatki bieżące, z czego: 6 300,00 59 544,00 47 472,52 79,73% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 300,00 59 544,00 47 472,52 79,73% a) wydatki związane z realizacją zadań 6 300,00 59 544,00 47 472,52 79,73% II. Wydatki majątkowe, z czego: 70 000,00 159 093,00 36 731,70 23,09% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 159 093,00 36 731,70 23,09% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 703,00 210 872,00 203 059,81 96,30% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63 603,00 93 772,00 90 447,74 96,45% I. Wydatki bieżące, z czego: 63 603,00 93 772,00 90 447,74 96,45% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 63 603,00 93 772,00 90 447,74 96,45% a) wydatki związane z realizacją zadań 63 603,00 93 772,00 90 447,74 96,45% 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 79 248,79 99,06% I. Wydatki bieżące, z czego: 80 000,00 80 000,00 79 248,79 99,06% 1) dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 79 248,79 99,06% 92195 Pozostała działalność 9 100,00 37 100,00 33 363,28 89,93% I. Wydatki bieżące, z czego: 9 100,00 37 100,00 33 363,28 89,93% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 100,00 35 100,00 31 563,28 89,92% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 250,00 250,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją zadań 9 100,00 34 850,00 31 313,28 89,85% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2 000,00 1 800,00 90,00% 926 Kultura fizyczna 78 339,00 78 339,00 73 906,66 94,34% 92601 Obiekty sportowe 27 139,00 27 039,00 22 627,46 83,68% I. Wydatki bieżące, z czego: 27 139,00 27 039,00 22 627,46 83,68% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 139,00 27 039,00 22 627,46 83,68% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 6 000,00 5 626,56 93,78% b) wydatki związane z realizacją zadań 21 139,00 21 039,00 17 000,90 80,81% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 51 200,00 51 300,00 51 279,20 99,96% I. Wydatki bieżące, z czego: 51 200,00 51 300,00 51 279,20 99,96% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 200,00 1 300,00 1 279,20 98,40% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 200,00 1 300,00 1 279,20 98,40% 2) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% Razem wydatki, z tego: 13 341 389,00 14 830 754,00 13 685 661,38 92,28% I. Wydatki bieżące, w tym: 10 139 389,00 11 918 003,00 11 478 045,20 96,31% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 5 083 961,00 5 437 788,00 5 395 219,71 99,22% - wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 20 000,00 15 680,00 13 332,34 85,03% wydatki związane z realizacją zadań, w tym 2 870 268,00 3 829 016,00 3 578 442,59 93,46% - wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 22 000,00 26 320,00 25 514,52 96,94% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 751 593,00 2 137 937,00 2 120 575,09 99,19% wydatki na obsługę długu 197 447,00 177 447,00 150 835,71 85,00% dotacje 130 000,00 130 000,00 129 248,79 99,42% rezerwy ogólne i celowe 55 000,00 154 701,00 60 000,00 38,78% wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 51 120,00 51 120,00 43 728,83 85,54% II. Wydatki majątkowe, w tym: 3 202 000,00 2 912 751,00 2 207 616,18 75,79% wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 440 000,00 2 258 025,00 1 957 054,87 86,67%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 1507 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok Środki funduszu Przedsięwzięcia przewidziane Wydatki Klasyfikacja Plan wydatków realizowanych Wykonanie wydatków realizowanych Nazwa Lp. przypadające do realizacji według w ramach budżetowa w ramach funduszu sołeckiego w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok sołectwa na dane sołectwo wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zakup i transport tłucznia do remontu dróg i wynajem sprzętu 600 60016 5 530,00 0,00 5 530,00 5 502,41 0,00 5 502,41 Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla OSP Domaszowice 754 75412 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 1 Domaszowice 34 730,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłek, smaru itp. do wykaszarki, wykonanie alejki 34 730,00 900 90004 16 600,00 0,00 16 600,00 15 643,52 0,00 15 643,52 z kostki granitowej, zakup ławek do parku oraz tablic ogłoszeniowych) Budowa lub zakup grilla i zakup wyposażenia kuchni na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach 921 92195 4 600,00 0,00 4 600,00 4 597,70 0,00 4 597,70 oraz zakup zestawów piknikowych 2 Dziedzice 9 585,00 Bieżące utrzymanie rowów i dróg (czyszczenie rowów i poboczy, równanie poboczy, naprawa i utwardzanie dróg, pielęgnacja drzew rosnących 600 60016 9 000,00 0,00 9 000,00 8 971,03 0,00 8 971,03 wzdłuż drogi - ich przycinanie 9 585,00 i ewentualne wycinanie) bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki) 900 90004 585,00 0,00 585,00 144,42 0,00 144,42 Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania, remont chodnika przy drodze gminnej 600 60016 13 000,00 0,00 13 000,00 12 857,49 0,00 12 857,49 (dz. nr 295) Bieżące utrzymanie terenów zielonych - placu zabaw i boiska (zakup paliwa 3 Gręboszów 18 303,00 i żyłki do koszenia lub usługi koszenia, 18 303,00 900 90004 3 500,00 0,00 3 500,00 955,88 0,00 955,88 ubezpieczenie sprzętu itp.), zabezpieczenie ogrodzenia placu zabaw Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup namiotu 921 92109 1 803,00 0,00 1 803,00 1 359,02 0,00 1 359,02
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 1507 4 Nowa Wieś 9 794,00 5 Polkowskie 14 239,00 6 Siemysłów 20 213,00 7 Strzelce 33 341,00 8 Wielołęka 11 287,00 Zakup i transport tłucznia do remontu dróg i wynajem sprzętu do równania, czyszczenie rowów 600 60016 9 094,00 0,00 9 094,00 2 339,39 0,00 2 339,39 przy drogach gminnych Bieżące utrzymanie terenów 9 794,00 zielonych - zakup paliwa do kosiarki 900 90004 200,00 0,00 200,00 71,00 0,00 71,00 Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 921 92195 500,00 0,00 500,00 382,06 0,00 382,06 remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem równiarki lub spycharki 600 60016 4 000,00 0,00 4 000,00 3 990,74 0,00 3 990,74 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, i wykaszarki, ewentualne remonty 14 239,00 900 90004 1 000,00 0,00 1 000,00 330,79 0,00 330,79 Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4 000,00 0,00 4 000,00 3 996,02 0,00 3 996,02 Zakup sprzętu sportowego, sporządzenie dokumentacji projektowej 926 92601 5 239,00 0,00 5 239,00 5 197,99 0,00 5 197,99 Zakup i transport tłucznia do remontu dróg i wynajem sprzętu 600 60016 6 000,00 0,00 6 000,00 5 987,62 0,00 5 987,62 Zagospodarowanie terenów zielonych oraz czyszczenie stawu 20 213,00 900 90004 7 000,00 0,00 7 000,00 6 928,88 0,00 6 928,88 Zakup wyposażenia świetlicy w remizie OSP Siemysłów, organizacja imprez integracyjnych 921 92109 7 213,00 0,00 7 213,00 7 200,00 0,00 7 200,00 Remont i utrzymanie dróg (zakup 600 60016 10 000,00 0,00 10 000,00 9 987,45 0,00 9 987,45 i transport tłucznia, wynajem sprzętu) Zakup defibrylatora dla OSP Strzelce 754 75412 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4 560,00 4 560,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych 33 341,00 (doposażenie placu zabaw- zakup huśtawki, ławek i innych), zakup traktorka-kosiarki, zakup kosy spalinowej, paliwa do kosiarek i dmuchawy, oleju, smaru oraz sprzętu ochronnego (okulary, szelki, żyłki, noże, części) Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, smaru, oleju, sprzętu ochronnego - okularów, szelek, żyłki, noży do kosiarki), doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu oraz materiałów i środków na konserwację placu zabaw, naprawa ogrodzenia, wykonanie boiska do gry w koszykówkę, wykonanie dokumentacji projektowej z tym związanej Zakup piecyka do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz jego utrzymanie 11 287,00 900 90004 6 341,00 12 000,00 18 341,00 6 266,57 12 000,00 18 266,57 900 90004 10 000,00 0,00 10 000,00 7 771,16 0,00 7 771,16 921 92109 1 287,00 0,00 1 287,00 1 170,00 0,00 1 170,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 1507 9 Włochy 17 539,00 10 Woskowice Górne 17 817,00 11 Zofijówka 9 238,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach - zakup sprzętu ratunkowo-pożarniczego 754 75412 1 341,00 5 698,00 7 039,00 1 341,00 5 697,30 7 038,30 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki, naprawa ewentualnych awarii kosiarki, zakup nasion, nawozów, środków ochrony roślin, 17 539,00 900 90004 3 500,00 0,00 3 500,00 3 371,53 0,00 3 371,53 zakup tablicy ogłoszeniowej, remont i konserwacja istniejących tablic) Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 2 000,00 0,00 2 000,00 1 999,98 0,00 1 999,98 Doposażenie boiska sportowego oraz Ludowego Zespołu Sportowego ZNICZ Włochy 926 92601 5 000,00 0,00 5 000,00 4 994,85 0,00 4 994,85 Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem równiarki, ładowarki 600 60016 5 817,00 0,00 5 817,00 5 423,35 0,00 5 423,35 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów) 17 817,00 900 90004 2 000,00 0,00 2 000,00 762,43 0,00 762,43 Zakup wyposażenie, sprzętu AGD, mebli, krzeseł do świetlicy wiejskiej 921 92109 10 000,00 0,00 10 000,00 9 840,00 0,00 9 840,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup kostki brukowej i innych materiałów, zakup ogrodzenia i ławek na plac zabaw - miejscu 9 238,00 900 90004 9 238,00 0,00 9 238,00 6 473,50 0,00 6 473,50 spotkań mieszkańców, zakup paliwa lub usługi koszenia, organizacja imprez mieszkańców w tym miejscu 196 086,00 X 196 086,00 X X 165 388,00 30 698,00 196 086,00 145 857,78 30 257,30 176 115,08 w tym (suma działów i rozdziałów): 600 60016 62 441,00 0,00 62 441,00 55 059,48 0,00 55 059,48 754 75412 1 341,00 18 698,00 20 039,00 1 341,00 18 257,30 19 598,30 900 90004 59 964,00 12 000,00 71 964,00 48 719,68 12 000,00 60 719,68 921 92109 26 303,00 0,00 26 303,00 25 565,02 0,00 25 565,02 921 92195 5 100,00-5 100,00 4 979,76-4 979,76 926 92601 10 239,00 0,00 10 239,00 10 192,84 0,00 10 192,84 Razem: 165 388,00 30 698,00 196 086,00 145 857,78 30 257,30 176 115,08
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 1507 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy za 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2015r. Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 1 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 978 526,00 1 957 026,00 1 956 961,72 100,00% 2 3 4 5 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0,00 363 887,00 363 887,53 100,00% Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 978 500,00 620 000,00 620 000,00 100,00% Razem 1 957 026,00 2 940 913,00 2 940 849,25 100,00% II. Rozchody Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 1 645 442,00 1 650 842,00 1 650 841,90 100,00% pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 986 044,00 854 000,00 854 000,00 100,00% Razem 2 631 486,00 2 504 842,00 2 504 841,90 100,00% % 6/5
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 1507 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku Załącznik nr 5 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 92116 Biblioteki 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 Razem 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 2 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 OGÓŁEM: 0,00 0,00 80 000,00 79 248,79 50 000,00 50 000,00 130 000,00 129 248,79
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 1507 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2015 rok Plan po zmianach na 2015 rok Wykonanie za 2015 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody 1 dochody bieżące, z czego: 10 000,00 10 000,00 11 227,02 112,27% 900 90019 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % 5/4 10 000,00 10 000,00 11 227,02 112,27% Razem dochody 10 000,00 10 000,00 11 227,02 112,27% Wydatki 1 wydatki bieżące, z czego: 10 000,00 10 000,00 8 653,97 86,54% 900 90002 900 90002 4210/ 4300 4210/ 4300 900 90095 4360 akcja Sprzątanie świata 1 500,00 1 500,00 253,97 16,93% informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych) utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS) 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00% 1 300,00 1 300,00 1 200,00 92,31% Razem wydatki 10 000,00 10 000,00 8 653,97 86,54%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz. 1507 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2015 r. Plan po zmianach na I półrocze 2015 r. Wykonanie za I półrocze 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 449 084,00 449 083,71 100,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 449 084,00 449 083,71 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 7/6 0,00 449 084,00 449 083,71 100,00% 750 Administracja publiczna 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 751 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 073,00 41 148,00 41 148,00 100,00% 642,00 63 134,00 62 665,42 99,26% 642,00 642,00 642,00 100,00% 642,00 642,00 642,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 31 199,00 31 177,36 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 31 199,00 31 177,36 99,93% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 17 601,00 17 434,34 99,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 17 601,00 17 434,34 99,05% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 13 692,00 13 411,72 97,95% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 13 692,00 13 411,72 97,95%