PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą , , , Przetwórstwo przemysłowe otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa , , wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż nieruchomości sprzedaż lokali mieszkalnych sprzedaż lokali użytkowych - wpływy z różnych dochodów , ,00

2 Administracja publiczna - wpływy z odsetek , , , , ,40 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,40 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia , ,36 - wpływy z różnych dochodów 801 Oświata i wychowanie - wpływy z usług - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,36 - wpływy z różnych dochodów 442,80 442, , , , , ,00

3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne , , , , ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wkład krajowy , , ,48 341,00 341,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) 926 Kultura fizyczna - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłaty czynszowe - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów , , , , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , ,38 - dotacje z funduszy celowych Ogółem zmiany dochodów: , , , , ,78 Plan dochodów po zmianie , , ,38 -

4 Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rolnictwo i łowiectwo , ,11 - dotacje z budżetu państwa na realizację , , Administracja publiczna dotacje z budżetu państwa na realizację Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację , ,00

5 Obrona narodowa dotacje z budżetu państwa na realizację Oświata i wychowanie , ,22 - dotacje z budżetu państwa na realizacje , , Ochrona zdrowia 2 975, ,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 2 975, , Pomoc społeczna , ,56 - dotacje z budżetu państwa na realizacje , ,56 Ogółem dochody: , ,89 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę Dział Rozdział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu 750 Administracja publiczna Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa Urzędy wojewódzkie 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ogółem dochody do odprowadzenia

6 Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Transport i łączność , ,00 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,40

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień Ogółem dochody: , , , , ,40

8 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. Nazwa działu Dział i rozdziału Rozdział klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki przed zmianą , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA , , ,07 MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki , , ,07 mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA , , , , , ,09 PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne jednostek budżetowych PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego OŚWIATA , , , , , , ,58 I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola , , , Gimnazja , , , Stołówki szkolne OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA , , , , , ,07 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa , , ,07 i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach KULTURA 921 I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Pozostała działalność Ogółem zmiany wydatków: , , , , , , ,67 Planowane wydatki po zmianie , , ,

10 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania Rolnictwo , , , , ,82 I łowiectwo Pozostała działalność , , , , ,82 Administracja , ,00 publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli , , , , ,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ,00 i ochrony prawa Wybory do Sejmu , , , , , i Senatu Wybory do Parlamentu , , , , , Europejskiego 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Oświata , , ,22 473, ,00 i wychowanie Szkoły podstawowe , , ,22 473, , Ochrona zdrowia 2 975, , , ,76 781,62 37, Pozostała działalność 2 975, , , ,76 781,62 37,62 na programy finansowane Świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o których fizycznych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , , , , , ,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

11 Pomoc społeczna , , , , , ,15 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre , , , ,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe , ,56 461,41 461, ,15 Ośrodki pomocy , ,00 141,00 141, społecznej Pozostała działalność , , , , , RAZEM , , , , , ,77

12 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , , Spłata otrzymanych 992 krajowych pożyczek i kredytów spłata kredytów , , , ,00 - spłata pożyczek , ,00 Razem: , , , ,00