ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) Wójt Gminy Domaszowice zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice za I półrocze 2016 r.; 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaszowice za I półrocze 2016 r. wraz z prognozą kwoty długu na lata ; 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za I półrocze 2016 r. 2. Informacje, o których mowa w 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Zenon Kotarski 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku Dz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2016 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie za I półrocze 2016 r Rolnictwo i łowiectwo 6 151, , ,08 98,82% a) dochody bieżące 6 151, , ,08 98,82% czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000, ,00 911,72 45,59% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 1,12 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 151, , ,24 99,15% 020 Leśnictwo 6 000, , ,08 38,20% a) dochody bieżące 6 000, , ,08 38,20% dzierżawa obwodów łowieckich 6 000, , ,08 38,20% 600 Transport i łączność , , ,97 80,49% a) dochody bieżące , , ,97 80,49% wpływy za zajęcie pasa drogowego , , ,82 80,49% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,91 1,23% a) dochody bieżące , , ,81 57,16% wpływy za użytkowanie wieczyste 5 000, , ,52 84,03% czynsze z najmu i dzierżawy składników % 7/ , , ,66 67,07% majątkowych wpływy z opłat za dostarcznie ciepła 8 000, , ,26 39,60% odsetki i oprocentowanie 1 000, ,00 137,37 13,74% b) dochody majątkowe , ,00 479,10 0,05% wpływy ze sprzedaży majątku , ,00 479,10 0,05% 710 Działalność usługowa 3 226, , ,26 54,04% a) dochody bieżące 3 226, , ,26 54,04% wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń 1 000, ,00 729,26 72,93% czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu 1 000, ,00 400,00 40,00% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji 1 226, ,00 614,00 50,08% rządowej 750 Administracja publiczna , , ,29 88,63% a) dochody bieżące , , ,29 88,63% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji 751 rządowej , , ,00 52,01% udział w dochodach z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 147,00 147,00 1,55 1,05% wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach 0,00 0,00 339,32 - pozostałe dochody (dochody z lat ubiegłych - podatek vat, zaokrąglenia vat) 3 000, , ,42 494,08% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757, , ,00 94,89% a) dochody bieżące 757, , ,00 94,89% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 757, , ,00 94,89% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

3 752 Obrona narodowa 1 000, ,00 0,00 0,00% a) dochody bieżące 1 000, ,00 0,00 0,00% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 000, ,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114, , ,00 49,95% a) dochody bieżące 6 114, , ,00 49,95% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 114, , ,00 49,95% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,42 40,56% a) dochody bieżące , , ,42 40,56% karta podatkowa 5 000, ,00 253,00 0,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego: , , ,06 31,31% podatek od nieruchomości , , ,00 26,87% podatek rolny , , ,50 50,48% podatek leśny , , ,00 44,45% podatek od środków transportowych , , ,00 42,68% pdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000, ,00 26,56 1,33% , , ,33 45,48% podatek od nieruchomości , , ,48 45,89% podatek rolny , , ,57 45,83% podatek leśny 1 364, ,00 827,00 60,63% podatek od środków transportowych , , ,00 31,53% podatek od spadków i darowizn , ,00 120,47 1,20% podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 59,72% wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji) 5 000, , ,80 30,46% odsetki od nieterminowych wpłat 6 000, , ,01 26,67% wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 52,00% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,48 57,22% wpływy z podatku dochodowego od osób , , ,00 46,12% fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0, , Różne rozliczenia , , ,00 57,95% a) dochody bieżące , , ,00 58,06% część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 61,54% część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 50,00% dotacja na zadania własne (fundusz sołecki) , ,00 0,00 0,00% odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000, ,00 0,00 0,00% b) dochody majątkowe 6 209, ,00 0,00 0,00% dotacja na zadania własne (fundusz sołecki) 6 209, ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,18 44,00% a) dochody bieżące , , ,18 44,00% wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych , , ,70 42,51% wpłaty za żywienie oraz czesne w Publicznym , , ,00 27,42% Przedszkolu w Domaszowicach wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło , , ,12 46,97% dotacja na zadnia własne , , ,00 50,00% wpływy z różnych dochodów (wychowanie przedszkolne) 0,00 0, ,34 - odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 36,02 - Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 2

4 852 Pomoc społeczna , , ,97 41,47% a) dochody bieżące , , ,97 41,38% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,24 39,06% dotacja na zadania własne , , ,00 53,43% udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej , , ,78 15,60% pozostałe dochody 0, , ,80 48,66% zwrot kosztów upomnień 0,00 0,00 11,60 - odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 0,20 - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 810,00 809,35 99,92% dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 0, , ,00 18,21% zagranicznych, niepodlegające zwrotowi b) dochody majątkowe 0, , ,00 99,00% dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 0, , ,00 99,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00% a) dochody bieżące 0, , ,00 100,00% dotacja na zadania własne 0, , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,36 69,03% a) dochody bieżące , , ,36 69,03% wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych , , ,09 94,54% wpływy z opłaty produktowej 100,00 100,00 62,96 62,96% wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,23 105,11% wpływy z opłat związne z wywozem odpadów komunalnych , , ,92 49,20% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,00 256,49 - dotacja z WFOŚiGW w Opolu przeznaczona na utylizację azbestu 0, ,00 0,00 0,00% wypłaty za przyłącza kanalizacji, energia elektryczna związana z odprowadzeniem ścieków bytowych 0,00 0, ,47 - zwrot kosztów upomnień 0,00 0,00 525, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 900,00 2,81% a) dochody bieżące , ,00 900,00 2,81% wynajem świetlic wiejskich 2 000, ,00 200,00 10,00% darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy , ,00 0,00 0,00% wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach 0,00 0,00 700, Kultura fizyczna 3 000, ,00 519,00 17,30% a) dochody bieżące 3 000, ,00 519,00 17,30% wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska 3 000, ,00 519,00 17,30% Razem dochody , , ,52 44,67% z tego: I. dochody bieżące , , ,42 47,74% II. dochody majątkowe , , ,10 0,60% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku Dział Rozdzia ł Nazwa Plan początkowy Plan na dzień Wykonanie na dzień Rolnictwo i łowiectwo , , ,43 94,42% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, , ,00 49,96% I. wydatki bieżące, w tym na: 4 151, , ,00 49,96% 4 151, , ,00 49,96% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151, , ,00 49,96% Izby Rolnicze , , ,12 37,10% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,12 37,10% , , ,12 37,10% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,12 37,10% Pozostała działalność 1 000, , ,31 99,59% I. wydatki bieżące, w tym na: 1 000, , ,31 99,59% 1 000, , ,31 99,59% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,34 99,77% b) wydatki związane z realizacją zadań 1 000, , ,97 99,59% 020 Leśnictwo 9 000, , ,00 35,94% Pozostała działalność 9 000, , ,00 35,94% I. wydatki bieżące, w tym na: 9 000, , ,00 35,94% 9 000, , ,00 35,94% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, , ,00 35,94% 600 Transport i łączność , , ,40 38,22% Drogi publiczne krajowe 228,00 228,00 228,00 100,00% I. wydatki bieżące, w tym na: 228,00 228,00 228,00 100,00% 228,00 228,00 228,00 100,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 228,00 228,00 228,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , , ,80 98,71% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,80 98,71% , , ,80 98,71% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,80 98,71% Drogi publiczne gminne , , ,60 23,16% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,60 23,16% , , ,60 23,16% % Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,39 99,95% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,21 22,25% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,53 26,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,53 26,99% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,53 26,99% , , ,53 26,99% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,53 26,99% 710 Działalność usługowa , , ,76 18,61% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,50 17,28% I. wydatki bieżące, w tym na: 2 000, ,00 676,50 33,83% 2 000, ,00 676,50 33,83% a) wydatki związane z realizacją zadań 2 000, ,00 676,50 33,83% II. wydatki majątkowe, w tym na: , , ,00 16,90% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 16,90% Cmentarze 6 626, , ,26 36,33% I. wydatki bieżące, w tym na: 6 626, , ,26 36,33% 6 626, , ,26 36,33% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 226, ,00 613,00 50,00% b) wydatki związane z realizacją zadań 5 400, , ,26 33,23% 750 Administracja publiczna , , ,04 50,09% Urzędy wojewódzkie , , ,00 45,45% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,00 45,45% , , ,00 45,45% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 45,76% b) wydatki związane z realizacją zadań 0,00 232,00 0,00 0,00% Starostwa powiatowe 0, ,00 0,00 0,00% I. wydatki bieżące, w tym na: 0, ,00 0,00 0,00% 1. dotacje na zadania bieżące 0, ,00 0,00 0,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,38 58,18% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,38 58,18% 1 000, ,00 115,28 11,53% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000, ,00 115,28 11,53% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 58,77% Urzędy gmin , , ,21 49,90% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,96 50,20% , , ,16 50,15% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,72 50,47% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,44 48,96% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 2

7 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , ,80 79,03% II. wydatki majątkowe, w tym na: , , ,25 23,22% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,25 23,22% Promocja jednostek samorzadu terytorialnego , , ,53 45,51% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,53 45,51% , , ,53 45,51% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,53 45,51% Pozostała działalność , , ,92 53,55% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,92 53,55% , , ,92 49,95% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 29,63% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,92 80,61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 61,67% Urzedy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757, ,00 378,00 5,09% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 757, ,00 378,00 5,09% prawa I. wydatki bieżące, w tym na: 757, ,00 378,00 5,09% 757, ,00 378,00 5,09% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757,00 757,00 378,00 49,93% b) wydatki związane z realizacją zadań 0, ,00 0,00 0,00% 752 Obrona narodowa 1 000, ,00 125,51 12,55% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 125,51 12,55% I. wydatki bieżące, w tym na: 1 000, ,00 125,51 12,55% 1 000, ,00 125,51 12,55% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000, ,00 125,51 12,55% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,96 16,40% Ochotnicze straże pożarne , , ,98 14,34% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,98 29,62% , , ,28 32,94% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,06 26,08% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,22 34,68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 15,80% II. wydatki majątkowe, w tym na: , , ,00 1,01% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 1,01% Obrona cywilna 6 114, , ,00 49,85% I. wydatki bieżące, w tym na: 6 114, , ,00 49,85% 6 114, , ,00 49,85% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 3

8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 114, , ,00 49,85% Pozostała działalność 3 000, , ,98 77,62% I. wydatki bieżące, w tym na: 3 000, , ,98 77,62% 3 000, , ,98 77,62% a) wydatki związane z realizacją zadań 3 000, , ,98 77,62% 757 Obsługa długu publicznego , , ,18 54,16% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,18 54,16% samorządu terytorialnego I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,18 54,16% 0, , ,80 57,43% a) wydatki związane z realizacją zadań 0, , ,80 57,43% 2. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , ,38 54,10% 758 Różne rozliczenia , , ,23 52,24% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,23 100,00% terytorialnego I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,23 100,00% 1. dotacje na zadania bieżące , , ,23 100,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,39 51,73% Szkoły podstawowe , , ,50 55,50% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,50 55,50% , , ,92 55,64% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,66 56,15% b) wydatki związane z realizacją zdań , , ,26 53,29% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 52,41% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,99 66,56% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,99 66,56% , , ,02 66,23% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,02 66,23% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400, , ,97 71,86% Przedszkola , , ,51 49,70% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,51 49,70% , , ,20 49,73% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,90 50,79% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,30 46,13% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 48,98% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 4

9 80110 Gimnazja , , ,17 51,17% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,17 51,17% , , ,03 51,54% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 50,82% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,18 57,33% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 44,30% Dowożenie uczniów do szkół , , ,46 45,94% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,46 45,94% , , ,46 45,94% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,46 45,94% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,35 10,48% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,35 10,48% , , ,35 10,48% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,35 10,48% Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,33 41,52% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,33 41,52% , , ,33 41,52% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,33 41,52% Pozostała działalność , , ,08 40,58% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,08 40,58% , , ,08 40,94% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,37 53,91% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,71 32,61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,37 24,08% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,37 24,08% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,37 24,08% , , ,37 24,08% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,39 23,63% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,98 24,49% 852 Pomoc społeczna , , ,91 42,94% Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000, ,00 0,00 0,00% I. wydatki bieżące, w tym na: 1 000, ,00 0,00 0,00% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 5

10 1 000, ,00 0,00 0,00% a) wydatki związane z realizacją 1 000, ,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny 6 800, , ,71 17,80% I. wydatki bieżące, w tym na: 6 800, , ,71 17,80% 0, ,00 0,00 0,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 800, , ,71 38,75% Świadczenia wychowawcze 0, , ,00 29,46% I. wydatki bieżące, w tym na: 0, , ,00 29,27% 0, , ,70 35,17% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,38 28,66% b) wydatki związane z realizacją zadań 0, , ,32 62,85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,30 29,17% II. wydatki majątkowe, w tym na: 0, , ,00 99,00% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 99,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,63 56,10% rentowe z ubezpieczenia społecznego I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,63 56,10% , , ,93 55,08% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,13 54,18% b) wydatki związane z realizacją zadań 2 700, , ,80 74,55% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 56,17% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,30 59,45% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,30 59,45% , , ,30 59,45% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,30 59,45% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,64 69,45% rentowe I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,64 69,45% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,29 69,33% 2. dotacje na zadania bieżące 0,00 810,00 809,35 99,92% Dodatki mieszkaniowe , , ,29 58,58% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,29 58,58% 0,00 2,00 1,28 64,00% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 6

11 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2,00 1,28 64,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 58,58% Zasiłki stałe , , ,03 93,06% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,03 93,06% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 93,06% Ośrodki pomocy społecznej , , ,84 55,95% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,84 55,95% , , ,39 56,32% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 57,47% b) wydatki związane z realizacją , , ,11 48,03% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100, ,00 466,45 15,05% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 54,37% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,00 54,37% , , ,00 54,37% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,00 54,37% Pozostała działalność , , ,47 37,58% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,47 37,58% , , ,17 60,53% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 100,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,17 60,60% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,30 32,27% 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 0, , ,00 18,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,95 97,85% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,95 97,85% I. wydatki bieżące, w tym na: 0, , ,95 97,85% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,95 97,85% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,74 25,02% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,94 12,46% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,94 31,02% , , ,94 31,02% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,00 50,00% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,94 30,53% II. wydatki majątkowe, w tym na: , ,00 0,00 0,00% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , , ,68 38,54% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,68 38,54% , , ,68 38,54% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 7

12 a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,68 38,54% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,19 19,56% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,19 24,76% , , ,19 24,76% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,19 24,76% II. wydatki majątkowe, w tym na: , , ,00 10,68% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 10,68% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,93 45,19% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,23 53,72% , , ,23 53,72% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,23 53,72% II. wydatki majątkowe, w tym na: , ,00 414,70 0,83% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 414,70 0,83% Pozostała działalność 7 300, , ,00 5,58% I. wydatki bieżące, w tym na: 7 300, , ,00 5,58% 7 300, , ,00 5,58% a) wydatki związane z realizacją zadań 7 300, , ,00 5,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,31 32,65% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,49 29,89% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,49 29,89% , , ,49 29,89% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,49 29,89% Biblioteki , , ,00 49,29% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,00 49,29% 1. dotacje na zadania bieżące , , ,00 49,29% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0,00 0,00% II. wydatki majątkowe, w tym na: 0, ,00 0,00 0,00% 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,82 19,62% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,82 19,62% , , ,82 19,62% a) wydatki związane z realizacją zadań , , ,82 19,62% 926 Kultura fizyczna , , ,28 42,61% Obiekty sportowe , , ,28 23,64% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,28 23,64% , , ,28 23,64% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,54 41,88% b) wydatki związane z realizacją zadań , , ,74 19,51% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 54,67% I. wydatki bieżące, w tym na: , , ,00 54,67% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 8

13 1 200, ,00 492,00 41,00% a) wydatki związane z realizacją zadań 1 200, ,00 492,00 41,00% 2. dotacje na zadania bieżące , , ,00 55,00% Razem: , , ,99 46,03% z tego: I. wydatki bieżące , , ,04 48,49% II. wydatki majątkowe , , ,95 3,99% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 9

14 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku Nazwa sołectwa Środki funduszu na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Wydatki w ramach funduszu Dział Rozdz. Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Remont drogi dojazdowej do pól w Zalesiu (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1 Domaszowice ,00 2 Dziedzice 9 046,00 3 Gręboszów ,00 Zakup ubrań ochronnych przeciw szerszeniom dla OSP Domaszowice ,00 0, ,00 948,33 0,00 948, ,18 Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach, doposażenie placu zabaw w Zalesiu, bieżące utrzymanie , , , , , ,85 terenów zielonych (zakup paliwa, części do wykaszarki) Bieżące utrzymanie rowów i dróg (czyszczenie rowów i poboczy, równanie, naprawa i utwardzanie dróg) Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki), przygotowanie dokumentacji i ogrodzenia na mającym powstać placu zabaw Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania, remont chodnika przy drodze gminnej (dz. nr 295) Bieżące utrzymanie terenów zielonych m.in. placu zabaw (zakup wykaszarki, zakup paliwa i żyłki do koszenia lub usługi koszenia, ubezpieczenie sprzętu itp.), zabezpieczenie ogrodzenia placu zabaw 182, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 182,30 0,00 182, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,70 0, ,70 Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zorganizowanie imprezy integracyjnej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 4 Nowa Wieś 9 014,00 Remont mostu wraz zakupem tłucznia 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

15 5 Polkowskie ,00 6 Siemysłów ,00 7 Strzelce ,00 8 Wielołęka ,00 9 Włochy ,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem sprzętu specjalistycznego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i zmiennych do kosiarek i wykaszarki, 5 182,00 ewentualne remonty, doposażenie placu ,00 0, , ,00 0, ,00 zabaw, zakup i ułożenie kostki brukowej pod stół pingpongowy Zakup samochodu dla OSP Siemysłów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części eksploatacyjnych 77, ,00 0,00 958,00 77,00 0,00 77,00 do wykaszarki) Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem sprzętu) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych: zakup paliwa do kosiarek, oleju, smaru oraz sprzętu ochronnego (okulary, szelki, żyłki, noże, części zamienne), zakup i montaż ławek, koszy na śmieci na terenach zielonych, wycinka krzewów, pocinanie gałęzi (zakup paliwa do piły), zagospodarowanie terenu pod budowę altanki (projekt mapki) Remont i malowanie świetlicy wiejskiej, zakup oleju napędowego do dmuchawy, zakup naczyń oraz poręczy przy wejściu do świetlicy 1 415, ,00 0, ,00 914,07 0,00 914, ,00 0, ,00 142,19 0,00 142,19 Zakup siatek do bramek piłkarskich ,00 0,00 400,00 359,00 0,00 359,00 Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych 22,00 (zakup paliwa, smaru, oleju, sprzętu ochronnego - okularów, szelek, żyłki, ,00 0,00 457,00 22,00 0,00 22,00 noży do kosiarki) Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem sprzętu) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki, naprawa ewentualnych awarii kosiarki, równanie oraz zagospodarowanie terenu przy placu zabaw) 1 788, ,00 0, , ,61 0, ,61 Doposażenie świetlicy wiejskiej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doposażenie boiska sportowego oraz Ludowego Zespołu Sportowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 2

16 10 Woskowice Górne ,00 11 Zofijówka 8 372,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie "ZNICZ" Włochy Zakup i trasport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu specjalistycznego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów) 4 229, ,00 0, ,00 274,20 0,00 274,20 Zakup wposażenia, sprzętu AGD, do świetlicy wiejskiej ,00 0, , ,61 0, ,61 Bieżące utrzymanie terenów zielonych: wykończenie położenia kostki brukowej, zakup i wykonanie ogrodzenia na placu 22, ,00 0, ,00 22,00 0,00 22,00 zabaw - miejscu spotkań mieszkańców, zakup paliwa lub usługi koszenia ,00 X ,86 X X , , , , , ,86 w tym: , , , , , , ,00 948,33-948, , , , , , , , , , , , , , ,00 359,00-359,00 Razem : , , , , , ,86 Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 3

17 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku L.P. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2016 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie za I półrocze 2016 r Przychody 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0, , ,95 - Razem 0, , ,95 - Rozchody Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,00 61,30% 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 32,17% Razem , , ,00 37,76% % 6/5 Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Biblioteki 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 OGÓŁEM: 0,00 0, , , , , , ,00 Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

19 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy Plan po zmianach na I półrocze 2016 roku Wykonanie za I półrocze 2016 r Dochody 1 dochody bieżące, z czego: , , ,23 105,11% wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % 5/ , , ,23 105,11% Razem dochody , , ,23 105,11% Wydatki 1 wydatki bieżące, z czego: , , ,50 62,28% / / akcja "Sprzątanie świata" 1 500, ,00 0,00 0,00% informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych) utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS) 7 200, , ,50 69,83% 1 300, , ,00 92,31% Razem wydatki , , ,50 62,28% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

20 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych za I półrocze 2016 roku Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Plan po % Wykonanie początkowy zmianach 7/ Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151, , ,24 99,15% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, , ,00 49,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 151, , ,00 49,99% Pozostała działalność 0, , ,24 99,78% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,24 99,78% 710 Działalność usługowa 1 226, ,00 614,00 50,08% Cmentarze 1 226, ,00 614,00 50,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związką powiatowogminnym) ustawami 1 226, ,00 614,00 50,08% 750 Administracja publiczna , , ,00 52,01% Urzędy wojewódzkie , , ,00 52,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 751 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związką powiatowogminnym) ustawami , , ,00 52,01% 757, , ,00 94,89% 757, , ,00 94,89% 757, , ,00 94,89% 752 Obrona narodowa 1 000, ,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1 000, ,00 0,00 0,00% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 1

21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114, , ,00 49,95% Obrona cywilna 6 114, , ,00 49,95% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 6 114, , ,00 49,95% powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,24 39,17% Świadczenia wychowawcze 0, , ,00 29,46% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 29,27% 0, , ,00 99,00% , , ,00 56,21% , , ,00 56,21% 2 000, , ,00 84,64% 2 000, , ,00 84,64% Dodatki mieszkaniowe 0,00 96,00 94,24 98,17% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związką powiatowogminnym) ustawami 0,00 96,00 94,24 98,17% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,00 65,71% opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 65,71% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 2

22 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność 0,00 100,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 100,00 0,00 0,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem dochody: , , ,48 45,70% Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151, , ,24 99,15% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, , ,00 49,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 470, , ,00 49,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 596,00 596,00 298,00 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 85,00 42,00 49,41% Pozostała działalność 0, , ,24 99,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,62 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 909,00 907,39 99,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 130,00 129,33 99,48% 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,90 99,78% 710 Działalność usługowa 1 226, ,00 613,00 50,00% Cmentarze 1 226, ,00 613,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 025, ,00 512,50 50,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 88,00 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 12,50 50,00% 750 Administracja publiczna , , ,00 45,45% Urzędy wojewódzkie , , ,00 45,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 48,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 226, , ,00 43,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 460,00 230,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 232,00 0,00 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757, ,00 378,00 5,09% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 757, ,00 378,00 5,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633,00 633,00 316,00 49,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00 54,50 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 7,50 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0,00% 752 Obrona narodowa 1 000, ,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. 0, ,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114, , ,00 49,85% Obrona cywilna 6 114, , ,00 49,85% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 3

23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 110, , ,00 49,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 879,00 879,00 439,50 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 62,50 50,00% 852 Pomoc społeczna , , ,27 39,13% Świadczenia wychowawcze 0, , ,00 29,46% 3110 Świadczenia społeczne 0, , ,30 29,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,82 29,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 853,74 23,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 490,00 115,82 23,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,52 47,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 30,00 30,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,20 78,83% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 50,00 50,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę 0,00 600,00 437,60 72,93% wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne 99,00% jednostek budżetowych 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,63 56,10% 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 56,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,16 59,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 51,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,75 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 100,00 14,05 14,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 400,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000, , ,40 84,63% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000, , ,40 84,63% Dodatki mieszkaniowe 0,00 96,00 94,24 98,17% 3110 Świadczenia społeczne 0,00 94,00 92,96 98,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2,00 1,28 64,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 65,71% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 65,71% Pozostała działalność 0,00 100,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 100,00 0,00 0,00% Razem wydatki: , , ,51 45,38% Id: 3790BCEC-ABDA E2C-25AC98543E8C. Przyjęty Strona 4