S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK
ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 25 MARCA 2016 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2016 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2
Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016r % w tym wykonanie dochodów: bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 579 768,84 577 393,46 99,59 494 346,09 83 047,37 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 243 293,10 241 957,35 99,56 241 957,35 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 203 000,00 202 105,42 99,56 202 105,42 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 29 558,83 29 558,83 0920 Wpływ z różnych dochodów 10 293,10 10 293,10 10 293,10 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 83 047,37 83 047,37 100,00 0,00 83 047,37 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 047,37 83 047,37 100,00 0,00 83 047,37 01095 Pozostała działalność 253 428,37 252 388,74 99,59 252 388,74 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 8 850,00 7 810,37 88,25 7 810,37 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 244 578,37 244 578,37 100,00 244 578,37 0,00 600 Transport i łączność 10 000,00 10 933,00 109,33 10 933,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 10 933,00 109,33 10 933,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 933,00 109,33 10 933,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 850,00 201 284,81 100,22 131 484,81 69 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 850,00 201 284,81 100,22 131 484,81 69 800,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 350,00 1 675,08 50,00 1 675,08 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 23,20 23,20 23,20 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 31 709,88 79,27 31 709,88 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70 000,00 69 800,00 99,71 0,00 69 800,00 0830 Wpływy z usług 87 000,00 97 869,20 112,49 97 869,20 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 300,00 207,45 69,15 207,45 0,00 0920 Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 144 834,00 138 475,48 95,61 110 935,48 27 540,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 794,00 47 695,55 99,79 47 695,55 0,00 0920 Wpływ z różnych dochodów 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 694,00 47 694,00 100,00 47 694,00 0,00 3
751 754 756 75023 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 040,00 90 779,93 97,57 63 239,93 27 540,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 554,42 103,63 1 554,42 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 540,00 27 540,00 100,00 0,00 27 540,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 64 000,00 61 685,51 96,38 61 685,51 0,00 75095 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 0970 Wpływ z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61 783,00 61 772,20 99,98 61 772,20 0,00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 1 057,00 100,00 1 057,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057,00 1 057,00 100,00 1 057,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 634,00 28 623,20 99,96 28 623,20 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 634,00 28 623,20 99,96 28 623,20 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 390,00 17 390,00 100,00 17 390,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 390,00 17 390,00 100,00 17 390,00 0,00 75 110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 702,00 14 702,00 100,00 14 702,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 702,00 14 702,00 100,00 14 702,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 200,00 17 011,75 98,91 17 011,75 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 200,00 17 011,75 98,91 17 011,75 0,00 75601 75615 0970 Wpływ z różnych dochodów 17 200,00 17 011,75 98,91 17 011,75 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 4 449 616,00 4 461 769,60 100,27 4 461 769,60 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 450,00 16 231,31 112,33 16 231,31 0,00 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 14 250,00 16 221,31 113,83 16 221,31 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 10,00 5,00 10,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 915 787,00 903 313,00 98,64 903 313,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 841 427,00 840 736,00 99,92 840 736,00 0,00 0320 Podatek rolny 555,00 543,00 97,84 543,00 0,00 0330 Podatek leśny 37 607,00 37 294,00 99,17 37 294,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 21 348,00 19 601,00 91,82 19 601,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 219,00 43,80 219,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 300,00 4 920,00 34,41 4 920,00 0,00 4
75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 059 000,00 1 065 759,25 100,64 1 065 759,25 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 557 991,00 558 408,20 100,07 558 408,20 0,00 0320 Podatek rolny 273 717,00 264 811,90 96,75 264 811,90 0,00 0330 Podatek leśny 68 413,00 75 999,40 111,09 75 999,40 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 41 879,00 42 254,00 100,90 42 254,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 17 000,00 17 192,00 101,13 17 192,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 34 794,00 99,41 34 794,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 66 554,00 110,92 66 554,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 3 107,72 124,31 3 107,72 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 2 638,03 105,52 2 638,03 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 120 973,00 117 641,12 97,25 117 641,12 0,00 0410 Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 21 673,00 20 410,00 94,17 20 410,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 75 000,00 75 678,13 100,90 75 678,13 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 24 150,00 21 466,79 88,89 21 466,79 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 69,60 69,60 69,60 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 16,60 33,20 16,60 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 339 406,00 2 358 824,92 100,83 2 358 824,92 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 333 906,00 2 354 163,00 100,87 2 354 163,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500,00 4 661,92 84,76 4 661,92 0,00 758 Różne rozliczenia 9 236 558,60 9 234 134,93 99,97 9 222 780,74 11 354,19 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 4 869 890,00 4 869 890,00 100,00 4 869 890,00 0,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 869 890,00 4 869 890,00 100,00 4 869 890,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 165 579,00 4 165 579,00 100,00 4 165 579,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 165 579,00 4 165 579,00 100,00 4 165 579,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 110 670,60 108 246,93 97,81 96 892,74 11 354,19 75831 0920 Wpływ z różnych dochodów 7 000,00 4 576,33 65,38 4 576,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 92 316,41 92 316,41 100,00 92 316,41 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 11 354,19 11 354,19 100,00 0,00 11 354,19 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 90 419,00 90 419,00 100,00 90 419,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 419,00 90 419,00 100,00 90 419,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 380 203,00 385 099,05 101,29 385 099,05 0,00 80101 Szkoły podstawowe 25 059,00 24 575,78 98,07 24 575,78 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 151,00 30,20 151,00 0,00 80103 0970 Wpływ z różnych dochodów 1 600,00 1 531,28 95,71 1 531,28 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 3 170,00 3 170,00 100,00 3 170,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 789,00 19 723,50 99,67 19 723,50 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 125,00 99 123,24 100,00 99 123,24 0,00 5
0970 Wpływ z różnych dochodów 3 650,00 3 648,24 99,95 3 648,24 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 95 475,00 95 475,00 100,00 95 475,00 0,00 80104 Przedszkola 194 024,00 201 250,71 103,72 201 250,71 0,00 0830 Wpływy z usług 82 000,00 89 226,71 108,81 89 226,71 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 112 024,00 112 024,00 100,00 112 024,00 0,00 80110 Gimnazja 20 800,00 20 299,41 97,59 20 299,41 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 300,00 20 299,41 100,00 20 299,41 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0,00 80195 Pozostała działalność 39 090,00 39 049,93 99,90 39 049,93 0,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 226,50 33 192,44 99,90 33 192,44 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 863,50 5 857,49 99,90 5 857,49 0,00 852 Pomoc społeczna 2 833 302,10 2 824 758,58 99,70 2 824 758,58 0,00 85206 Wspieranie rodziny 14 247,00 14 247,00 100,00 14 247,00 0,00 85212 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 14 247,00 14 247,00 100,00 14 247,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 423 894,10 2 423 522,58 99,98 2 423 522,58 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 5 000,10 4 646,52 92,93 4 646,52 0,00 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 411 694,00 2 411 694,00 100,00 2 411 694,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 200,00 7 182,06 99,75 7 182,06 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36 093,00 35 880,87 99,41 35 880,87 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 098,00 25 085,27 99,95 25 085,27 0,00 6
85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 10 995,00 10 795,60 98,19 10 795,60 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 131,00 28 116,29 99,95 28 116,29 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 28 131,00 28 116,29 99,95 28 116,29 0,00 85216 Zasiłki stałe 121 160,00 119 951,35 99,00 119 951,35 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 121 160,00 119 951,35 99,00 119 951,35 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 469,00 75 469,00 100,00 75 469,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 75 469,00 75 469,00 100,00 75 469,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 600,00 13 445,05 68,60 13 445,05 0,00 0830 Wpływy z usług 9 000,00 2 884,50 32,05 2 884,50 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 60,55 0,00 60,55 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 500,00 10 500,00 100,00 10 500,00 0,00 85295 Pozostała działalność 114 708,00 114 126,44 99,49 114 126,44 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 208,00 4 126,44 98,06 4 126,44 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 110 000,00 110 000,00 100,00 110 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 956,00 44 953,29 99,99 44 953,29 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 956,00 44 953,29 99,99 44 953,29 0,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 38 779,00 38 779,00 100,00 38 779,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 177,00 6 174,29 99,96 6 174,29 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360 355,00 350 819,28 97,35 350 819,28 0,00 90002 Gospodarka odpadami 317 908,00 308 400,93 97,01 308 400,93 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 290 802,53 96,93 290 802,53 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 986,40 82,20 986,40 0,00 2460 0910 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 508,00 16 508,00 100,00 16 508,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 104,00 52,00 104,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 7
0970 Wpływ z różnych dochodów 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 147,00 456,35 310,44 456,35 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 147,00 456,35 310,44 456,35 0,00 90095 Pozostała działalność 38 800,00 38 462,00 99,13 38 462,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych 34 500,00 34 500,00 100,00 34 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 300,00 3 962,00 92,14 3 962,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 316 641,17 313 427,63 98,99 13 787,46 299 640,17 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 316 641,17 313 427,63 98,99 13 787,46 299 640,17 0830 Wpływy z usług 1 000,00 851,55 85,16 851,55 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 16 000,00 12 935,91 80,85 12 935,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich 299 641,17 299 640,17 100,00 0,00 299 640,17 926 Kultura fizyczna i sport 421 939,00 421 590,79 99,92 39 151,79 382 439,00 92695 Pozostała działalność 421 939,00 421 590,79 99,92 39 151,79 382 439,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 932,00 932,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 4 055,75 90,13 4 055,75 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 000,00 34 164,04 103,53 34 164,04 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich 337 439,00 337 439,00 100,00 0,00 337 439,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 000,00 45 000,00 100,00 0,00 45 000,00 Ogółem dochody 19 058 006,71 19 043 423,85 99,92 18 169 603,12 873 820,73 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: 19 058 006,71 19 043 423,85 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 676 170,17 676 129,10 99,99 Dochody bieżące: 18 183 984,98 18 169 603,12 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 090,00 39 049,93 99,89 Dochody majątkowe: 874 021,73 873 820,73 99,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 637 080,17 637 079,17 99,99 8
10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 579 768,84 577 393,46 10 000,00 10 933,00 200 850,00 201 284,81 Dochody - plan i wykonanie za 2015r. 9 234 134,93 9 236 558,60 4 461 769,60 4 449 616,00 2 833 302,10 2 824 758,58 144 834,00 61 783,00 138 475,48 61 772,20 17 200,00 17 011,75 380 203,00 385 099,05 44 956,00 44 953,29 360 355,00 350 819,28 316 641,17 313 427,63 421 939,00 421 590,79 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2015 Plan 2015
Zestawienie wykonania dochodów działów za 2015r. 48,49% 2,02% 14,83% 23,43% 0,09% 0,32% 0,73% 0,06% 1,06% 1,65% 2,21% 3,03% 0,24% 1,84% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 211 931,37 886 652,35 73,16 318 117,97 4 495,65 0,00 0,00 0,00 313 622,32 568 534,38 01010 4210 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia 911 311,00 593 133,20 65,09 24 598,82 0,00 0,00 0,00 0,00 24 598,82 568 534,38 500,00 386,73 77,35 386,73 0,00 0,00 0,00 0,00 386,73 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 8 414,55 84,15 8 414,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8 414,55 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 11 407,54 98,34 11 407,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11 407,54 0,00 01022 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4 390,00 99,77 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 0,00 6050 6059 4210 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia 864 811,00 552 274,22 63,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 274,22 20 000,00 16 260,16 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 260,16 50 200,00 43 625,00 86,90 43 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 625,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 43 625,00 87,25 43 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 625,00 0,00 01030 Izby rolnicze 5 842,00 5 315,78 90,99 5 315,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,78 0,00 11
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 842,00 5 315,78 90,99 5 315,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,78 0,00 01095 Pozostała działalność 244 578,37 244 578,37 100,00 244 578,37 4 495,65 0,00 0,00 0,00 240 082,72 0,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 812,57 3 812,57 100,00 3 812,57 3 812,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,95 651,95 100,00 651,95 651,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,13 31,13 100,00 31,13 31,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 239 782,72 239 782,72 100,00 239 782,72 0,00 0,00 0,00 0,00 239 782,72 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 966,19 8 966,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 966,19 15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 966,19 8 966,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 966,19 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 966,19 8 966,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 966,19 600 Transport i łączność 1 427 200,00 1 392 311,14 97,56 351 272,99 940,50 0,00 0,00 0,00 350 332,49 1 041 038,15 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 60 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 000,00 60 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 367 200,00 1 332 311,14 97,45 351 272,99 940,50 0,00 0,00 0,00 350 332,49 981 038,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 940,50 94,05 940,50 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 400,00 22 772,30 83,11 22 772,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22 772,30 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200 500,00 189 227,74 94,38 189 227,74 0,00 0,00 0,00 0,00 189 227,74 0,00 12
4300 Zakup usług pozostałych 139 500,00 134 646,45 96,52 134 646,45 0,00 0,00 0,00 0,00 134 646,45 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 686,00 92,15 3 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 686,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 994 000,00 981 038,15 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 038,15 700 Gospodarka mieszkaniowa 709 200,00 688 617,20 97,10 688 617,20 0,00 0,00 0,00 0,00 688 617,20 0,00 70005 4210 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia 685 200,00 669 486,65 97,71 669 486,65 0,00 0,00 0,00 0,00 669 486,65 0,00 106 000,00 91 904,03 86,70 91 904,03 0,00 0,00 0,00 0,00 91 904,03 0,00 4260 Zakup energii 27 000,00 26 739,23 99,03 26 739,23 0,00 0,00 0,00 0,00 26 739,23 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 38 016,39 97,48 38 016,39 0,00 0,00 0,00 0,00 38 016,39 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 647,00 82,35 1 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 511 200,00 511 180,00 100,00 511 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 180,00 0,00 70095 Pozostała działalność 24 000,00 19 130,55 79,71 19 130,55 0,00 0,00 0,00 0,00 19 130,55 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 185,75 43,72 2 185,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,75 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 1 554,61 51,82 1 554,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554,61 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 390,19 96,19 15 390,19 0,00 0,00 0,00 0,00 15 390,19 0,00 710 Działalność usługowa 45 999,85 31 079,15 67,56 31 079,15 0,00 0,00 0,00 0,00 31 079,15 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000,00 29 998,35 68,18 29 998,35 0,00 0,00 0,00 0,00 29 998,35 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 29 998,35 68,18 29 998,35 0,00 0,00 0,00 0,00 29 998,35 0,00 71035 Cmentarze 1 999,85 1 080,80 54,04 1 080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 999,85 1 080,80 54,04 1 080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,80 0,00 750 Administracja publiczna 2 095 138,53 2 021 857,77 96,50 1 986 168,59 1 588 594,66 0,00 0,00 0,00 397 573,93 35 689,18 75011 Urzędy wojewódzkie 122 051,74 114 233,36 93,59 114 233,36 94 618,89 0,00 0,00 0,00 19 614,47 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 694,00 78 634,18 95,09 78 634,18 78 634,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 385,00 5 378,80 99,88 5 378,80 5 378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 210,00 9 728,71 95,29 9 728,71 9 728,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 877,20 59,88 877,20 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 853,81 3 729,31 96,77 3 729,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 729,31 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75014 75022 4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00 11 984,00 90,11 11 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 984,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 415,23 69,21 415,23 0,00 0,00 0,00 0,00 415,23 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 338,00 52,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 0,00 4440 4700 4610 3030 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 093,93 1 093,93 100,00 1 093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,93 0,00 2 400,00 2 054,00 85,58 2 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 054,00 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0,00 137 701,93 132 329,78 96,10 132 329,78 123 458,43 0,00 0,00 0,00 8 871,35 0,00 76 000,00 72 248,54 95,06 72 248,54 72 248,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 874,00 39 457,06 98,95 39 457,06 39 457,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 2 935,45 99,85 2 935,45 2 935,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 850,00 7 712,38 98,25 7 712,38 7 712,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 194,00 1 105,00 92,55 1 105,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 475,19 89,50 4 475,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,19 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 515,00 93,15 2 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 515,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 650,00 541,51 83,31 541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 541,51 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 205,72 68,57 205,72 0,00 0,00 0,00 0,00 205,72 0,00 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 100,00 1 093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,93 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 710 304,41 1 654 762,42 96,75 1 635 153,69 1 290 300,05 0,00 0,00 0,00 344 853,64 19 608,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 397,61 87,95 4 397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4 397,61 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 003 630,00 999 521,08 99,59 999 521,08 999 521,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 141,00 72 140,24 100,00 72 140,24 72 140,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 931,41 190 255,10 98,61 190 255,10 190 255,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 297,00 20 900,59 89,71 20 900,59 20 900,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 483,04 62,36 7 483,04 7 483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 730,00 101 177,47 81,77 101 177,47 0,00 0,00 0,00 0,00 101 177,47 0,00 4260 Zakup energii 23 734,00 21 571,12 90,89 21 571,12 0,00 0,00 0,00 0,00 21 571,12 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 88,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 000,00 162 725,25 93,52 162 725,25 0,00 0,00 0,00 0,00 162 725,25 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000,00 10 325,17 86,04 10 325,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10 325,17 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 509,00 4 684,75 85,04 4 684,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 684,75 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 547,63 79,25 5 547,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5 547,63 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 332,00 21 331,64 100,00 21 331,64 0,00 0,00 0,00 0,00 21 331,64 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 500,00 12 653,00 93,73 12 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 653,00 0,00 75075 6060 4210 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 608,73 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 608,73 19 500,00 16 736,91 85,83 16 736,91 0,00 0,00 0,00 0,00 16 736,91 0,00 10 000,00 9 454,55 94,55 9 454,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9 454,55 0,00 15
4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 7 282,36 76,66 7 282,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7 282,36 0,00 75095 Pozostała działalność 105 080,45 103 381,09 98,38 87 300,64 80 217,29 0,00 0,00 0,00 7 083,35 16 080,45 2900 3030 4100 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne 7 100,00 7 083,35 99,77 7 083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,35 0,00 20 000,00 18 720,00 93,60 18 720,00 18 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 900,00 57 497,29 99,30 57 497,29 57 497,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 75107 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306,66 306,66 100,00 306,66 306,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 693,34 3 693,34 100,00 3 693,34 3 693,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 080,45 16 080,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 080,45 61 783,00 61 772,20 99,98 61 772,20 46 742,97 0,00 0,00 0,00 15 029,23 0,00 1 057,00 1 057,00 100,00 1 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 057,00 1 057,00 100,00 1 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,00 0,00 3030 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 634,00 28 623,20 99,96 28 623,20 22 281,56 0,00 0,00 0,00 6 341,64 0,00 16 400,00 16 400,00 100,00 16 400,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,92 720,92 100,00 720,92 720,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,83 89,83 100,00 89,83 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 070,81 5 070,81 100,00 5 070,81 5 070,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 942,92 5 932,12 99,82 5 932,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5 932,12 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52,52 52,52 100,00 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 52,52 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 357,00 357,00 100,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 390,00 17 390,00 100,00 17 390,00 13 616,31 0,00 0,00 0,00 3 773,69 0,00 3030 4110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,78 553,78 100,00 553,78 553,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,93 73,93 100,00 73,93 73,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 988,60 3 988,60 100,00 3 988,60 3 988,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 633,69 3 633,69 100,00 3 633,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3 633,69 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 140,00 140,00 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 3030 4110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 14 702,00 14 702,00 100,00 14 702,00 10 845,10 0,00 0,00 0,00 3 856,90 0,00 7 920,00 7 920,00 100,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,86 336,86 100,00 336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,27 48,27 100,00 48,27 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 539,97 2 539,97 100,00 2 539,97 2 539,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 244,90 3 244,90 100,00 3 244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 244,90 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 402,00 402,00 100,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 268,38 259 240,78 95,57 247 240,78 109 018,61 0,00 0,00 0,00 138 222,17 12 000,00 75404 Komendy wojewódzkie policji 11 000,00 11 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 9 000,00 3000 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 17
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 257 268,38 245 240,78 95,32 245 240,78 109 018,61 0,00 0,00 0,00 136 222,17 0,00 3020 3030 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 206,14 68,71 206,14 0,00 0,00 0,00 0,00 206,14 0,00 48 600,00 43 779,25 90,08 43 779,25 43 779,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 917,00 44 044,92 98,06 44 044,92 44 044,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 376,40 99,31 3 376,40 3 376,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 604,00 8 054,26 93,61 8 054,26 8 054,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 233,00 882,58 71,58 882,58 882,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11 000,00 8 881,20 80,74 8 881,20 8 881,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 200,00 85 926,73 99,68 85 926,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85 926,73 0,00 4260 Zakup energii 12 800,00 12 669,30 98,98 12 669,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12 669,30 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 390,00 92,67 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 400,00 23 978,71 94,40 23 978,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23 978,71 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 453,91 56,74 453,91 0,00 0,00 0,00 0,00 453,91 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 600,00 9 683,00 91,35 9 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 683,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914,38 1 914,38 100,00 1 914,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 914,38 0,00 757 Obsługa długu publicznego 211 000,00 191 568,57 90,79 191 568,57 0,00 0,00 191 568,57 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 211 000,00 191 568,57 90,79 191 568,57 0,00 0,00 191 568,57 0,00 0,00 0,00 18
8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 000,00 450,00 45,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 191 118,57 91,01 191 118,57 0,00 0,00 191 118,57 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 617 575,22 6 540 754,86 98,84 6 432 995,57 4 374 159,61 624 334,91 0,00 0,00 1 434 501,05 107 759,29 80101 Szkoły podstawowe 3 076 800,34 3 042 497,88 98,89 2 934 738,59 1 991 186,16 502 625,41 0,00 0,00 440 927,02 107 759,29 2540 3020 2830 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 499 500,00 499 458,03 99,99 499 458,03 0,00 499 458,03 0,00 0,00 0,00 0,00 121 908,00 120 256,11 98,64 120 256,11 0,00 0,00 0,00 0,00 120 256,11 0,00 3 168,10 3 167,38 99,98 3 167,38 0,00 3 167,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 515 842,90 1 512 534,57 99,78 1 512 534,57 1 512 534,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 028,16 127 860,86 97,58 127 860,86 127 860,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 343,00 303 839,84 99,83 303 839,84 303 839,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 468,00 41 430,24 99,91 41 430,24 41 430,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 750,00 5 520,65 96,01 5 520,65 5 520,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130 927,92 117 116,02 89,45 117 116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 117 116,02 0,00 25 064,98 22 195,24 88,55 22 195,24 0,00 0,00 0,00 0,00 22 195,24 0,00 19
4260 Zakup energii 23 395,00 21 839,65 93,35 21 839,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21 839,65 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 5 613,69 86,36 5 613,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,69 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 541,16 41,63 541,16 0,00 0,00 0,00 0,00 541,16 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 126,00 44 579,25 96,65 44 579,25 0,00 0,00 0,00 0,00 44 579,25 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 120,00 8 059,11 88,37 8 059,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8 059,11 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 506,89 83,56 2 506,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2 506,89 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 4 277,00 99,47 4 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 277,00 0,00 80103 4440 4700 6050 6620 2540 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 058,28 90 754,00 99,67 90 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 754,00 0,00 4 000,00 3 188,90 79,72 3 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 188,90 0,00 62 000,00 61 318,73 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 318,73 47 000,00 46 440,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 440,56 242 276,90 234 251,10 96,69 234 251,10 127 826,86 72 660,78 0,00 0,00 33 763,46 0,00 75 731,00 72 660,78 95,95 72 660,78 0,00 72 660,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9 707,00 9 017,50 92,90 9 017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 017,50 0,00 97 584,00 96 176,68 98,56 96 176,68 96 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 978,00 7 977,85 100,00 7 977,85 7 977,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 706,00 20 705,69 100,00 20 705,69 20 705,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 979,00 2 966,64 99,59 2 966,64 2 966,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 831,90 18 986,14 86,97 18 986,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18 986,14 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 759,82 100,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5 759,82 0,00 20
80104 Przedszkola 705 632,04 693 017,89 98,21 693 017,89 506 764,35 0,00 0,00 0,00 186 253,54 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 23 936,00 23 568,23 98,46 23 568,23 0,00 0,00 0,00 0,00 23 568,23 0,00 388 923,00 384 873,12 98,96 384 873,12 384 873,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 346,00 28 345,04 100,00 28 345,04 28 345,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 790,00 81 550,81 98,50 81 550,81 81 550,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 636,00 9 002,38 84,64 9 002,38 9 002,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 993,00 99,77 2 993,00 2 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 640,00 33 391,94 96,40 33 391,94 0,00 0,00 0,00 0,00 33 391,94 0,00 4220 Zakup środków żywności 78 472,00 78 159,91 99,60 78 159,91 0,00 0,00 0,00 0,00 78 159,91 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 3 843,71 96,09 3 843,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,71 0,00 4260 Zakup energii 9 486,00 8 664,05 91,34 8 664,05 0,00 0,00 0,00 0,00 8 664,05 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 280,00 93,33 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 798,10 12 645,34 85,45 12 645,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12 645,34 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 606,00 1 545,50 96,23 1 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 545,50 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 215,00 116,80 54,33 116,80 0,00 0,00 0,00 0,00 116,80 0,00 4430 Różne opłaty i składki 640,00 637,00 99,53 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 123,94 23 001,06 99,47 23 001,06 0,00 0,00 0,00 0,00 23 001,06 0,00 500,00 400,00 80,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 80110 Gimnazja 1 628 376,40 1 619 714,84 99,47 1 619 714,84 1 287 308,90 0,00 0,00 0,00 332 405,94 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 645,00 96 136,63 99,47 96 136,63 0,00 0,00 0,00 0,00 96 136,63 0,00 21
4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 987 501,00 985 687,54 99,82 985 687,54 985 687,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 364,00 81 362,72 100,00 81 362,72 81 362,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 128,00 196 294,75 99,58 196 294,75 196 294,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 200,00 23 113,89 99,63 23 113,89 23 113,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 850,00 56,67 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 87 100,98 85 218,44 97,84 85 218,44 0,00 0,00 0,00 0,00 85 218,44 0,00 23 099,02 22 651,69 98,06 22 651,69 0,00 0,00 0,00 0,00 22 651,69 0,00 4260 Zakup energii 21 500,00 20 905,77 97,24 20 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20 905,77 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,70 55,34 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 276,70 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 38 808,19 99,51 38 808,19 0,00 0,00 0,00 0,00 38 808,19 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000,00 6 100,34 87,15 6 100,34 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,34 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 745,67 87,28 1 745,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745,67 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 750,00 93,75 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 138,40 55 137,51 100,00 55 137,51 0,00 0,00 0,00 0,00 55 137,51 0,00 1 700,00 1 675,00 98,53 1 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 675,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 458 725,54 454 194,93 99,01 454 194,93 132 861,32 0,00 0,00 0,00 321 333,61 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 78 211,16 75 167,76 96,11 75 167,76 75 167,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 410,08 99,91 5 410,08 5 410,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 532,00 20 169,01 98,23 20 169,01 20 169,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 653,00 1 411,16 85,37 1 411,16 1 411,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 800,00 30 703,31 99,69 30 703,31 30 703,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 830,92 74 633,07 99,74 74 633,07 0,00 0,00 0,00 0,00 74 633,07 0,00 22
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 80,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 236 200,00 235 631,08 99,76 235 631,08 0,00 0,00 0,00 0,00 235 631,08 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 80146 4430 Różne opłaty i składki 8 590,00 8 586,00 99,95 8 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 586,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 233,46 2 233,46 100,00 2 233,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,46 0,00 15 000,00 7 620,00 50,80 7 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 620,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 2 280,00 50,67 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 4700 2540 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500,00 5 340,00 97,09 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 0,00 24 269,00 24 269,00 100,00 24 269,00 0,00 24 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 269,00 24 269,00 100,00 24 269,00 0,00 24 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 369 105,00 368 799,98 99,92 368 799,98 303 012,02 24 779,72 0,00 0,00 41 008,24 0,00 23