ZARZĄDZENIE Nr 22/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2010 rok zgodnie z załącznikiem. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik do Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA ROK 2010 Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2010 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/279/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009 roku wyniósł: po stronie dochodów 26930988,00 zł po stronie wydatków 27984772,00 zł w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-6481033,00 zł z tego: bieżące 0,00 zł majątkowe 6481033,00 zł W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: dochody 27 934 678,59 wydatki 29 639 705,63 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-3 210 680,72 zł z tego: bieżące 375 244,77 zł majątkowe 2 835 435,95 zł Wykonanie budżetu ogółem: DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % 1 2 3 4 5 27 934 678,59 27 724 935,60 100,00 99,25 Dochody bieżące 24 330 626,54 24 163 670,60 87,16 99,31 Dochody własne 7 613 502,94 7 503 289,99 27,06 98,55 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 476 023,00 3 519 711,00 12,70 101,26 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00-1 866,64-0,01-26,67 podatek rolny 47 200,00 48 365,73 0,17 102,47 podatek od nieruchomości 2 230 000,00 2 148 419,51 7,75 96,34 podatek leśny 189 000,00 186 361,88 0,67 98,61 podatek od środków transportowych 321 000,00 332 961,64 1,20 103,73 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 21 5863,42 0,08 107,82 podatek od spadków i darowizn 10 000,00 13 368,00 0,05 133,68 2
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % 1 2 3 4 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 227 000,00 245 066,00 0,88 107,96 wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 829,00 0,10 107 32 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 12 724,80 0,05 63,62 wpływy z opłaty targowej 100,00 - - - wpływy z opłaty komunikacyjnej - - - - wpływy z usług 325 628,00 288 973,01 1,04 88,74 pozostałe dochody 715 551,94 660 792,64 2,38 92,35 Dotacje celowe na zadania bieżące 4 811 551,60 4 754 808,61 17,15 98,82 na zadania z zakresu adm. rządowej 4 125 380,00 4 080 934,98 14,72 98,92 na zadania własne 686 171,80 673 873,63 2,43 98,21 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - - - - - - - - otrzymane z funduszy celowych - - - - Subwencja ogólna 11 905 572,00 11 905 572,00 42,94 100,00 część wyrównawcza 3 844 662,00 3 844 662,00 13,87 100,00 część oświatowa 8 056 048,00 8 56 048,00 29,06 100,00 część rekompensująca - - - - część równoważąca 4 862,00 4 862,00 0,02 100,00 część regionalna - - - - uzupełnienie subwencji ogólnej - - - - Dochody majątkowe 3 306 055,05 3 561 265,00 12,84 98,81 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 983 526,00 963 526,00 3,55 100,00 na zadania z zakresu adm. rządowej - - - - na zadania własne 948 526,00 948 526,00 3,42 100,00 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - - - - - - - - otrzymane z funduszy celowych 35 0000,00 35 000,00 0,13 100,00 pozostałe - - - - Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 2 296 526,05 2 270 946,88 8 19 98,89 495 410,00 495 410,00 1,79 100,00 Dochody ze sprzedaży majątku 324 000,00 306 792,12 1,11 94,69 WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 639 705,63 27 970 897,38 100,00 94,37 23 421 287,68 22 562 556,67 80,66 96,33 11 859 661,11 11 497 546,14 41,10 96,95 3
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % 1 2 3 4 5 dotacje 469 130,00 465 785,40 1,67 99,29 obsługa długu 542 000,00 541 204,18 1,93 99,85 poręczenia i gwarancje - - - - pozostałe wydatki bieżące 10 550 496,57 10 058 020,95 35,96 95,33 Wydatki majątkowe 6 218 417,95 5 408 340,71 19,34 86,97 Za okres sprawozdawczy budżet zamknął się deficytem w wysokości 245961,78 zł przy planowanym deficycie - 1705027,04 zł. Wyszczególnienie Plan Wykonanie w zł WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki - 1705027,04-245961,78 ogółem) WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki 909338,86 1601113,93 bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) - 2614365,90-1847075,71 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie w zł 1 2 3 Przychody ogółem 4004010,04 4504010,04 w tym: Kredyty i pożyczki 3236000,00 3736000,00 Inne źródła (wolne środki) 768010,04 768010,04 Rozchody ogółem 2298983,00 2798952,68 spłaty kredytów i pożyczek 2098983,00 2598952,68 wykup papierów wartościowych (obligacji) 200000,00 200000,00 W zakresie przychodów i rozchodów w kolumnie wykonanie mieści się kwota 500 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia i spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego, planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. Relacja spłaty zadłużenia (raty kapitałowe wraz odsetkami ) do wykonanych dochodów wynosi 11,33 % 4
Zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą 10520 603,09 zł co stanowi 37,9 % wykonanych dochodów, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych - 10520603,09 zł z tego: wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek 8532800,00 zł wobec banków komercyjnych 9667323,09 zł w tym: o z tytułu wyemitowanych obligacji 1400000,00 zł o z tytułu zaciągniętych kredytów 8267323,09 zł 5
Wykonanie budżetu w 2010 roku w układzie szczegółowym przedstawia się następująco: DOCHODY: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dochody wykonane Wykona nie w % 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 287 518,00 287 595,99 100,02 01095 Pozostała działalność 287 518,00 287 595,99 100,02 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 079,36 102,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 284 518,00 284 516,63 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 135 828,00 120 223,73 88,51 40002 Dostarczanie wody 135 828,00 120 223,73 88,51 0830 Wpływy z usług 54 828,00 59 443,03 108,42 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 110,70 11,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 60 670,00 75,84 600 Transport i łączność 0 900,00 X 60016 Drogi publiczne gminne 0 900,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 900,00 X 630 Turystyka 900,00 900,00 100,00 63095 Pozostała działalność 900,00 900,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900,00 900,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 156,00 23 938,36 76,83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 156,00 23 938,36 76,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 738,00 11 614,99 61,99 0920 Pozostałe odsetki 100,00 61,31 61,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 318,00 12 262,06 99,55 6
750 Administracja publiczna 95 894,00 95 692,33 99,78 75011 Urzędy wojewódzkie 69 083,00 69 061,07 99,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 058,00 69 058,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00 3,07 12,28 75056 Spis powszechny i inne 26 811,00 26 631,26 99,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 811,00 26 631,26 99,33 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 77 421,00 60 340,04 77,93 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560,00 1 532,04 98,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 560,00 1 532,04 98,21 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 447,00 35 447,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 447,00 35 447,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 40 414,00 23 361,00 57,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 414,00 23 361,00 57,80 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 308,00 10 308,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 267,00 3 267,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 267,00 3 267,00 100,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 041,00 7 041,00 100,00 7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 041,00 7 041,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 725 723,00 6 701 020,92 99,63 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 21 582,42 107,91 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 21 563,42 107,82 0 19,00 X 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 322 200,00 1 313 010,50 99,30 0310 Podatek od nieruchomości 1 180 000,00 1 188 395,30 100,71 0320 Podatek rolny 200,00 233,00 116,50 0330 Podatek leśny 86 000,00 76 807,00 89,31 0340 Podatek od środków transportowych 21 000,00 18 792,00 89,49 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 117,00 5,85 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33 000,00 28 666,20 86,87 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 745 100,00 1 700 863,94 97,46 0310 Podatek od nieruchomości 1 050 000,00 960 024,21 91,43 0320 Podatek rolny 47 000,00 48 132,73 102,41 0330 Podatek leśny 103 000,00 109 574,88 106,38 0340 Podatek od środków transportowych 300 000,00 314 169,64 104,72 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 13 368,00 133,68 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 225 000,00 244 949,00 108,87 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 645,48 106,45 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150 900,00 143 466,17 95,07 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 829,00 107,32 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 12 724,80 63,62 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 95 900,00 95 602,32 99,69 10 000,00 8 310,05 83,10 8
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 483 023,00 3 517 844,36 100,99 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 476 023,00 3 519 711,00 101,26 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00-1 866,64-26,67 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4 500,00 4 253,53 94,52 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 253,53 94,52 758 Różne rozliczenia 11 963 896,00 11 957 408,68 99,95 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 056 048,00 8 056 048,00 100,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 056 048,00 8 056 048,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 844 662,00 3 844 662,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 844 662,00 3 844 662,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 324,00 51 836,68 88,88 75831 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 8 252,58 55,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 324,00 43 584,10 100,60 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 862,00 4 862,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 862,00 4 862,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 563 758,57 548 579,77 97,31 80101 Szkoły podstawowe 68 763,00 70 700,61 102,82 0690 Wpływy z różnych opłat 19,00 45,00 236,84 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 496,00 27 693,72 100,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 267,00 12 980,89 115,22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 981,00 29 981,00 100,00 80104 Przedszkola 475 769,57 457 026,67 96,06 0690 Wpływy z różnych opłat 145 897,00 157 231,42 107,77 0830 Wpływy z usług 165 300,00 135 228,22 81,81 0920 Pozostałe odsetki 0 1,27 X 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142 043,50 142 043,50 100,00 22 529,07 22 522,26 99,97 80110 Gimnazja 19 226,00 20 163,00 104,87 9
0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 52,00 200,00 0750 0960 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 000,00 19 226,00 101,19 200,00 700,00 350,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 185,00 X 80114 0750 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 689,49 X 0 234,30 X 0920 Pozostałe odsetki 0 193,48 X 2400 Wpływy do budżetu, nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 261,71 X 852 Pomoc społeczna 3 989 252,00 3 961 474,65 99,30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 249 520,00 3 248 362,08 99,96 0920 Pozostałe odsetki 0 0,43 X 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15 520,00 9 241,27 59,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 234 000,00 3 233 995,13 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 5 125,25 X 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 072,00 11 071,60 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 072,00 4 071,60 99,99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000,00 7 000,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 000,00 20 995,60 99,98 10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 000,00 20 995,60 99,98 85216 Zasiłki stałe 87 800,00 87 800,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 800,00 87 800,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 131 460,00 131 460,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 131 460,00 131 460,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 500,00 16 063,05 103,63 0830 Wpływy z usług 15 500,00 16 041,70 109,49 0920 Pozostałe odsetki 0 21,35 X 85295 Pozostała działalność 472 900,00 445 722,32 94,25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 429 000,00 401 822,32 93,66 853 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 900,00 43 900,00 100,00 109 741,03 109 741,03 100,00 85395 Pozostała działalność 109 741,03 109 741,03 100,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 104 223,32 104 223,32 100,00 5 517,71 5 517,71 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 836,00 56 951,90 81,55 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 000,00 400,00 40,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000,00 400,00 40,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 836,00 56 551,90 82,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 836,00 56 551,90 82,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 254,94 207 807,86 85,08 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 211 000,00 171 323,26 81,19 11
0830 Wpływy z usług 90 000,00 78 260,06 86,96 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 243,20 24,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 92 820,00 77,35 90095 Pozostała działalność 33 254,94 36 484,60 109,72 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 19 229,66 120,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 554,94 14 554,94 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 700,00 2 700,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 300,00 2 600,00 35,61 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 800,0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 800,0 92195 Pozostała działalność 2 500,00 2 600,00 104,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500,00 2 600,00 104,00 926 Kultura fizyczna i sport 17 340,00 17 687,34 102,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17 340,00 17 687,34 102,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 614,00 12 611,75 99,98 2 226,00 2 225,59 99,98 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500,00 2 850,00 114,00 Razem bieżące : 24 330 626,54 24 163 670,60 99,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 289 153,60 289 144,13 99,99 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 495 410,00 495 410,00 100,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 495 410,00 495 410,00 100,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 495 410,00 495 410,00 100,00 600 Transport i łączność 1 790 197,67 1 764 545,07 98,56 12
60016 Drogi publiczne gminne 1 790 197,67 1 764 545,07 98,56 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 793 301,67 767 648,67 96,77 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35 000,00 35 000,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 370,00 13 370,40 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 948 526,00 948 526,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 324 000,00 306 792,12 94,68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324 000,00 306 792,12 94,68 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 324 000,00 306 792,12 94,68 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 733,00 12 733,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 733,00 12 733,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 733,00 12 733,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 27 082,43 27 081,86 99,99 80104 Przedszkola 27 082,43 27 081,86 99,99 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 375,00 23 375,00 100,00 3 707,43 3 706,86 99,98 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 000,00 31 074,00 100,24 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 000,00 31 074,00 100,24 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31 000,00 31 074,00 100,24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 923 628,95 923 628,95 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 923 628,95 923 628,95 100,00 13
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 923 628,95 923 628,95 100,00 Razem majątkowe : 3 604 052,05 3 561 265,00 98,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 239 423,05 2 213 769,48 98,85 Ogółem: 27 934 678,59 27 724 935,60 99,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 528 576,65 2 502 913,61 98,98 14
WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo 2 295 855,63 2 142 047,81 93,30 wydatki bieżące 521 353,00 511 662,91 98,15 010 z tego: wynagrodzenia i pochodne 41 225,00 37 772,08 91,63 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 480 128,00 473 890,83 98,70 wydatki majątkowe 1 774 502,63 1 630 384,90 86,36 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 675 491,00 583 407,21 86,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 744,00 30 860,87 94,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 295,00 2 161,13 94,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 414,00 4 090,33 75,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 772,00 659,75 85,46 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 936,00 228,00 24,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 450,00 10 388,22 99,41 4260 Zakup energii 24 000,00 21 504,93 89,60 4270 Zakup usług remontowych 9 700,00 9 382,34 96,73 4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 77 011,88 97,48 4410 Podróże służbowe krajowe 180,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 69 000,00 68 586,00 99,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 199 528,62 79,81 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 158 005,14 83,16 01030 Izby rolnicze 1 344,00 1 272,83 94,70 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 344,00 1 272,83 94,70 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 334 502,63 1 272 851,14 95,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 168 780,00 99,28 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 410,00 495 410,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 669 092,63 608 661,14 90,97 01095 Pozostała działalność 284 518,00 284 516,63 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 5 579,00 5 578,75 100,00
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4430 Różne opłaty i składki 278 939,00 278 937,88 100,00 Transport i łączność 3 338 374,08 3 081 787,32 92,31 600 wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe 531 160,62 521 724,37 98,23 531 160,62 521 724,37 98,23 2 807 213,46 2 560 062,95 91,200 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 500,00 427,00 85,40 4430 Różne opłaty i składki 500,00 427,00 85,40 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 459,63 91,93 4430 Różne opłaty i składki 500,00 459,63 91,93 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 400,00 1 296,30 92,59 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 296,30 92,59 60016 Drogi publiczne gminne 3 335 974,08 3 079 604,39 92,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 711,53 90,09 4270 Zakup usług remontowych 271 795,58 269 688,70 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 239 365,04 233 486,44 97,58 4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 4 654,77 99,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 687 437,00 2 512 582,79 93,49 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 883,12 36 429,73 96,16 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 893,34 11 050,43 13,49 Turystyka 6 000,00 2 067,27 34,45 630 wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe 6 000,00 2 067,27 34,45 6 000,00 2 067,27 34,45 16
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 63095 Pozostała działalność 6 000,00 2 067,27 34,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 917,27 38,35 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 150,00 15,00 Gospodarka mieszkaniowa 378 000,00 298 309,63 78,91 wydatki bieżące 278 000,00 237 784,63 85,54 700 z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 278 000,00 237 784,63 85,54 wydatki majątkowe 100 000,00 60 525,00 60,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 378 000,00 298 309,63 78,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 090,95 69,70 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 124 353,68 99,48 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 111 340,00 74,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 31 110,00 62,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 29 415,00 58,83 Działalność usługowa 14 848,00 14 197,38 95,61 wydatki bieżące 14 848,00 14 197,38 95,61 710 z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 14 848,00 14 197,38 95,61 wydatki majątkowe 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 14 848,00 14 197,38 95,61 4300 Zakup usług pozostałych 14 848,00 14 197,38 95,61 Informatyka 123 450,00 118 909,02 96,32 720 wydatki bieżące z tego: 93 400,00 89 045,02 95,34 17
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 93 400,00 89 045,02 95,34 wydatki majątkowe 30 050,00 29 864,00 93,84 72095 Pozostała działalność 123 450,00 118909,02 9632 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 22 759,30 94,83 4430 Różne opłaty i składki 2 000,0 4750 6060 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67 400,00 66 285,72 98,35 30 050,00 29 864,00 99,38 Administracja publiczna 2 134 219,00 2 002 875,12 93,84 wydatki bieżące 2 134 219,00 2 002 875,12 93,84 750 z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 356 233,00 1 294 493,72 95,45 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 777 986,00 708 381,40 91,05 wydatki majątkowe 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 69 058,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 496,00 53 496,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 458,00 4 458,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 684,00 9 684,00 100,00 75022 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 420,00 1 420,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 225 223,00 206 504,86 91,68 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 141 140,00 135 078,00 95,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 626,00 42 255,51 96,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 429,00 3 390,63 98,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 089,00 6 633,56 82,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 153,00 969,34 84,07 18
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 936,00 211,00 22,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 650,00 4 601,24 36,37 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 319,74 94,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 1 045,84 87,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 683 687,00 1 580 932,57 93,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 111,50 84,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953 459,00 915 115,60 95,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 206,00 69 532,60 96,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 059,00 144 382,73 92,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 053,00 21 188,21 84,57 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 175,00 5 934,00 64,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 873,28 72,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 300,00 75 410,18 90,53 4260 Zakup energii 46 000,00 35 726,31 77,67 4270 Zakup usług remontowych 133 000,00 132 309,27 99,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 135,00 85,40 4300 Zakup usług pozostałych 83 420,00 80 877,28 96,95 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800,00 2 043,82 42,58 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 000,00 8 826,21 73,55 13 000,00 9 790,48 75,31 4410 Podróże służbowe krajowe 23 750,00 19 303,26 81,28 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 765,00 35 765,00 100,00 11 500,00 7 856,26 68,32 19
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 000,00 11 751,58 78,34 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,0 75056 Spis powszechny i inne 26 811,00 26 631,26 99,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 111,00 22 111,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 359,00 3 358,66 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 542,00 362,60 66,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 599,00 599,00 100,00 75075 4740 3040 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100,00 115 940,00 110 544,88 95,34 3 000,00 3 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 17 373,00 91,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 200,00 31 932,45 99,17 4300 Zakup usług pozostałych 49 240,00 48 551,43 98,60 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 9 688,00 77,50 75095 Pozostała działalność 13 000,00 9 203,55 70,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4 717,07 58,96 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 486,48 89,73 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 77 421,00 60 340,04 77,93 wydatki bieżące 77 421,00 60 340,04 77,93 z tego: 751 wynagrodzenia i pochodne dotacje 17 005,84 14 303,35 84,11 wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 60 415,16 46 036,69 76,20 wydatki majątkowe 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560,00 1 532,04 98,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219,00 197,09 90,00 20
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 26,95 81,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 308,00 1 308,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 447,00 35 447,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 025,00 20 025,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 870,41 870,41 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,43 140,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 730,00 5 730,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 985,03 5 985,03 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 380,01 380,01 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 335,38 335,38 100,00 75109 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do gmin. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 1 980,74 1 980,74 100,00 40 414,00 23 361,00 57,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 900,00 11 415,00 47,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435,00 434,45 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 176,00 76,02 43,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 094,00 5 520,00 68,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 476,00 3 098,58 69,23 4300 Zakup usług pozostałych 1 833,00 1 592,47 86,88 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 33,43 33,43 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 335,38 67,08 900,00 855,67 95,07 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 752 wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0 0 0 0 0 21
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące 255 850,00 244 767,99 95,66 243 117,00 232 034,99 95,45 754 z tego: wynagrodzenia i pochodne 84 143,00 79 392,46 94,36 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 158 974,00 152 642,53 96,02 wydatki majątkowe 12 733,00 12 733,00 100,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500,00 2 499,94 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500,00 2 499,94 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 211 433,00 201 596,21 95,35 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 500,00 20 244,02 98,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 995,00 58 456,28 97,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 923,00 3 377,75 86,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 043,00 9 079,80 90,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 432,00 498,35 34,80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 880,00 811,00 92,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 971,28 99,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 217,00 50 314,41 94,55 4260 Zakup energii 6 000,00 4 731,63 78,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 960,00 670,00 69,79 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 188,69 97,85 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 17 270,00 95,94 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250,00 2 250,00 100,00 12 733,00 12 733,00 100,00 75414 Obrona cywilna 4 300,00 3 491,80 81,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 1 009,00 57,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 1 902,53 97,57 22
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 580,27 96,71 75421 Zarządzanie kryzysowe 28 956,00 28 523,33 98,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 607,99 96,08 4300 Zakup usług pozostałych 18 956,00 18 915,34 99,79 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 041,00 7 041,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 035,00 6 035,00 100,00 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 006,00 1 006,00 100,00 75495 Pozostała działalność 1 620,00 1 615,71 99,74 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 620,00 1 615,71 99,74 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25 000,00 24 996,55 99,99 25 000,00 24 966,55 99,99 25 000,00 24 966,55 99,99 0 0 0 0 0 25 000,00 24 996,55 99,99 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 24 966,55 99,99 Obsługa długu publicznego 542 000,00 541 204,18 99,85 757 75702 wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 542 000,00 541 204,18 99,85 542 000,00 541 204,18 99,85 542 000,00 541 204,18 99,85 23
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 542 000,00 541 204,18 99,85 Różne rozliczenia 65 164,00 42 739,88 65,58 wydatki bieżące 65 164,00 42 739,88 89,19 758 z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 65 164,00 42 739,88 89,19 wydatki majątkowe 75814 Różne rozliczenia finansowe 47 920,00 42 739,88 89,19 4300 Zakup usług pozostałych 47 920,00 42 739,88 89,19 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17 244,0 4810 Rezerwy 17 244,0 Oświata i wychowanie 12 104 887,62 11 767 205,52 97,21 wydatki bieżące 12 066 970,05 11 729 709,26 97,21 801 z tego: wynagrodzenia i pochodne 9 260 520,00 9 104 373,35 98,31 dotacje 170 925,00 168 280,40 98,46 wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe 2 635 525,05 2 457 055,51 93,23 wydatki majątkowe 37 917,57 37 496,26 98,89 80101 Szkoły podstawowe 6 291 457,00 6 125 708,88 97,37 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135 100,00 133 001,12 98,45 288 800,00 282 032,26 97,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 914 432,00 3 862 410,18 98,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 311 600,00 303 654,37 97,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 698 600,00 651 652,22 93,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 113 400,00 106 162,76 93,62 24
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 947,00 213 472,20 98,85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 561,00 37 435,21 99,67 4260 Zakup energii 198 600,00 177 003,59 89,13 4270 Zakup usług remontowych 24 659,00 23 251,18 94,29 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 1 932,00 47,12 4300 Zakup usług pozostałych 60 960,00 55 953,87 91,79 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 400,00 4 284,40 79,34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 000,00 9 473,92 78,95 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 3 785,90 72,81 4430 Różne opłaty i składki 8 400,00 6 866,00 81,74 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 221 408,00 221 408,00 100,00 11 270,00 8 325,10 73,87 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 200,00 4 078,85 97,12 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 820,00 9 525,75 97,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 167 620,00 159 538,97 95,18 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 525,00 13 979,28 96,24 10 800,00 9 597,09 88,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 487,00 104 321,61 97,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 4 861,89 86,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 300,00 17 269,13 89,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 2 801,97 87,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 708,00 6 708,00 100,00 80104 Przedszkola 1 697 398,00 1 656 872,65 97,62 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21 300,00 21 300,00 100,00 25
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 700,00 52 926,15 98,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930 416,00 916 360,74 98,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 68 730,79 95,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 000,00 148 927,35 96,08 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 654,94 5 629,44 99,55 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 997,93 993,43 99,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 600,00 23 423,34 95,22 4127 Składki na Fundusz Pracy 924,06 913,39 98,85 4129 Składki na Fundusz Pracy 163,07 161,19 98,85 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 47 056,00 47 056,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 304,00 8 304,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 33 158,52 98,98 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 333,50 12 333,36 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 176,50 2 176,46 100,00 4220 Zakup środków żywności 115 845,00 107 556,39 92,85 4240 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 920,00 4 813,47 97,83 21 505,00 21 503,35 99,99 3 795,00 3 794,71 99,99 4260 Zakup energii 17 500,00 14 566,74 83,24 4269 Zakup energii 1 000,00 800,00 80,00 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 768,25 98,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 400,00 57,14 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 12 166,41 98,12 4307 Zakup usług pozostałych 52 572,50 52 571,90 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 814,93 9 277,40 85,78 4367 4369 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 637,50 637,50 100,00 112,50 112,50 100,00 2 000,00 1 620,52 81,03 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 437,11 72,85 26
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4440 4700 4740 4747 4749 4750 4757 4759 6067 6069 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 352,00 50 352,00 100,00 1 700,00 1 600,00 94,12 1 500,00 1 448,20 96,55 127,50 127,45 99,96 22,50 22,50 100,00 1 000,00 955,87 95,59 382,50 382,50 99,99 67,50 67,50 100,00 23 375,00 23 371,83 99,99 4 542,57 4 124,43 90,80 80110 Gimnazja 2 709 591,00 2 659 723,13 98,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129 400,00 124 797,51 96,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692 640,00 1 676 163,21 99,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 900,00 128 929,79 98,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 600,00 286 893,89 97,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 400,00 46 437,52 95,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 340,00 89 005,04 99,63 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 850,00 3 849,40 99,98 4260 Zakup energii 131 200,00 118 531,81 90,34 4270 Zakup usług remontowych 44 026,00 44 014,86 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550,00 1 454,00 93,81 4300 Zakup usług pozostałych 22 100,00 21 335,93 96,54 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 696,00 77,33 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 600,00 3 586,99 77,98 27
Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2 694,56 84,21 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 3 163,00 87,86 4440 4700 4740 4750 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 95 175,00 95 175,00 100,00 6 510,00 6 454,08 99,14 1 600,00 1 592,77 99,55 5 000,00 4 947,77 98,96 80113 Dowożenie uczniów do szkół 412 496,00 395 807,04 95,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 022,00 74 497,42 91,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 2 530,14 93,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 11 726,88 89,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 1 877,44 89,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 800,00 54 628,98 96,18 4300 Zakup usług pozostałych 243 130,00 238 829,18 98,23 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 8 573,00 81,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 3 144,00 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 276 922,00 247 636,95 89,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 085,00 174 715,95 92,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 13 965,99 93,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 950,00 27 429,74 76,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 850,00 4 593,01 78,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 000,00 83,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 750,00 5 018,34 87,28 4260 Zakup energii 1 000,00 341,70 34,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 623,50 47,96 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 1 428,43 71,42 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 923,78 92,38 4430 Różne opłaty i składki 500,00 250,00 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287,00 6 287,00 100,00 28